NUMUMERO FECHA DE FECHA DE

RUT DV RUT DE PRODUCTO PRODUCTO CUPO INICIO MORA INICIO MORA 1

9908416 2 9908416-2 1 gold 500000 20050325 25-03-2005
10308914 1 10308914-1 1 gold 500000 20050325 25-03-2005
10335673 3 10335673-3 0 compra 400000 20050325 25-03-2005
10440071 1 10440071-1 1 gold 800000 20050325 25-03-2005
10449174 1 10449174-1 1 gold 700000 20050325 25-03-2005
10536828 3 10536828-3 0 compra 700000 20050325 25-03-2005
10652677 1 10652677-1 0 compra 400000 20050325 25-03-2005
11392784 4 11392784-4 1 gold 600000 20030422 22-04-2003
11472009 7 11472009-7 0 compra 400000 20030422 22-04-2003
12463097 5 12463097-5 1 gold 400000 20030422 22-04-2003
13011348 6 13011348-6 0 compra 400000 20030422 22-04-2003
13218866 1 13218866-1 1 gold 700000 20030422 22-04-2003
14937699 2 14937699-2 1 gold 300000 20030422 22-04-2003
15694232 4 15694232-4 0 compra 800000 20030422 22-04-2003
2139075 5 2139075-5 1 gold 700000 20030422 22-04-2003
4116831 5 4116831-5 0 compra 500000 20050226 26-02-2005
4141857 5 4141857-5 1 gold 600000 20050226 26-02-2005
5799040 6 5799040-6 0 compra 700000 20050226 26-02-2005
6100201 4 6100201-4 0 compra 700000 20050226 26-02-2005
7870783 6 7870783-6 1 gold 500000 20050226 26-02-2005
8990114 6 8990114-6 0 compra 600000 20050226 26-02-2005
6881168 6 6881168-6 0 compra 700000 20050226 26-02-2005
7322928 6 7322928-6 1 gold 800000 20050226 26-02-2005

TOTALES SALDO EN MORA 5090223

PROMEDIO SALDO EN MORA 221314
MAYOR SALDO EN MORA 662538 Preg. PJE. MAX.
MENOR SALDO EN MORA 31975 1 5

2 10
3 8
4 25
5 15
6 10
7.a 2
7.b 2
7.c 2
79.0 PTS

NOTA
 MONTO FECHA SALDO
ULTIMO PAGO ULTIMO PAGO EN MORA DEUDA APP APMAT
86950 3/15/2005 66850 150617 CABRERA ROJO
62960 3/17/2005 31975 93412 OBON AVILA
77948 3/21/2005 199192 262385 MEDINA AVENDANO
118309 3/23/2005 390421 473237 SALAS SEGURA
62775 3/25/2005 207158 251100 LECHUGA PAYA
78175 3/29/2005 257977 312699 TAPIA ARANDA
71825 3/31/2005 237023 287301 BARREDA HALE
283443 4/4/2005 297615 566885 SALAS SALEH
154700 4/6/2005 162435 309400 GARAFULIC LITVAK
91824 4/8/2005 96415 183648 POBLETE BREUER
199444 4/12/2005 209416 398887 LEAL DEVIA
132475 4/14/2005 139098 264949 BACOVIC FANOLA
39578 4/18/2005 41556 79155 BARRETO RODGERS
200769 4/20/2005 662538 803076 RIVERA CORTINES
25376 4/22/2005 109860 125249 ASTORGA PAULSEN
36553 4/26/2005 462729 457216 COLLADO VARGAS
117089 4/28/2005 386393 468355 AHUMADA CRUZ
15444 5/2/2005 32409 45452 VEGA SANDOVAL
29867 5/4/2005 129654 147734 GONZALEZ DONOSO
82201 5/6/2005 240422 304814 SILVA MENA
49231 5/10/2005 162461 196922 AVILES GARRIDO
158784 5/10/2005 523987 635136 SIEGMUND THEODULOZ
12922 5/10/2005 42641 51686 ZANARTU VELASCO

PJE. OBT.
0

0
0
0
0
0
0
0
0 % Exigencia
0.0 PTS 70%

1.0
 NOMBRES SEXO FONO PARTICULAR FONO COMERCIAL
SUSANA VERONICA 2 0 95458330
ANDREA FABIOLA 2 98229718 3562273
CAROLINA FRANCISCA 2 2075208 2075208
ALICIA CRISTINA 2 8212821 8212821
CLAUDIO ALEJANDRO 1 2462480 2462480
PAULINA ALEJANDRA 2 95334930 0
MAURICIO ALEJANDRO 1 0 2278277
ARMANDO PATRICIO 1 94363949 0
MARIA PAZ 2 2282910 2287822
BARBARA CAROLA 2 2742360 2742360
CHRISTIAN ANDRES 1 0 3416857
MILENKA ANDREA 2 2467585 95386912
MARIA TERESA 2 2778324 2778324
PAULA MACARNA 2 2088905 2088905
CARMEN 2 0 0
NELSON 1 312485 312485
PATRICIO EDUARDO 1 98202894 0
JULIA AMELIA 2 211587 211587
SONIA ELIANA 2 98013189 612539
MARIA LIDIA 2 0 92438553
NOLFA GLORIA 2 646312 646312
PABLO DANIEL 1 683067 683067
MARIA FERNANDA 2 0 99699401
TIPO DE GESTIÓN
 INSTRUCCIONES
* GUARDE AL ARCHIVO CON SU NOMBRE Y APELLIDO

5PTS 1. INSERTE UNA NUEVA COLUMNA, CON EL ROTULO DE RUT, EN LA CUAL DEBE DEJAR EL RUT
CON EL GUIÓN Y EL DIGITO VERIFICADOR JUNTOS. (EJ:99-K)

10 PTS 2.LA COLUMNA PRODUCTO CORRESPONDE A LO SIGUIENTE

Código Descripción
0 COMPRA
1 GOLD
2 NORMAL

8 PTS 3, LA FECHA DE INICIO MORA 1 , CORRESPONDE A LA FECHA DE INICIOMORA, PERO QUE DEBE QUEDAR CON EL FORMATO
DD-MM-AAA, YA QUE ESTA REPRESENTADA AAAAMMDD (ej: 20031008 DEBE QUEDAR 08-10-2003)

25 PTS 4. EL SALDO EN MORA CORRESPONDE A

SI EL CLIENTE HA REALIZADO UN ULTIMO PAGO EN UN PLAZO DETRO DE 30 DIAS A LA FECHA

ACTUAL Y EL MONTO DE ESTE PAGO HA SIDO SUPERIOR O IGUAL A LA MITAD DE LA DEUDA,
CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE LA DEUDA Y MONTO ULTIMO PAGO MAS UN 5% DE INTERES

SI EL CLIENTE HA REALIZADO UN ULTIMO PAGO EN UN PLAZO DENTRO 40 DIAS A LA FECHA

ACTUAL Y EL MONTO DE ESTE PAGO HA SIDO SUPERIOR A LA CUARTA PARTE Y MENOR A LA
MITAD DE LA DEUDA, CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE LA DEUDA Y EL MONTO ULTIMO PAGO MAS UN
8% DE INTERES

EN CASO QUE NO SE CUMPLAN LAS CONDICIONES ANTERIORES,

EL CORREPSONDERA A LA DEUDA MENOS EL ULTIMO PAGO MAS UN 10%

15 PTS. 5. EN LA COLUMNA GESTIÓN SE COMPLETA CON:

SI EL CLIENTE TIENE FONO PARTICULAR Y FONO COMERCIAL VÁLIDO Y SU SALDO ADEUDADO ES SUPERIOR O IGUAL A $30.000 DEBE INDICAR GESTION TELEFÓNICA
SI EL CLIENTE TIENE AL MENOS UN FONO VIGENTE Y UN SALDO ADEUDADO ENTRE $30.000 Y 10.000 DEBE INDICAR GESTIÓN TELEFÓNICA SECUNDARIA
EN CASO DE NO CUMPLIR CON LAS CONDICIONES ANTERIORES DEBE INDICAR ENVIAR CARTA DE COBRANZA

10 PTS. 6. ENTREGUE LOS TOTALES, MONTO MAS BAJO, MONTO MAS ALTO Y PROMEDIO, DE LOS SALDOS EN MORA

6 PTS. 7. PRESENTACION DE LA PLANILLA

a) LAS CABECERAS DE LAS COLUMNAS DEBEN TENER COLOR DE TEXTO AZUL, EN FONDO
AMARILLO., ADEMÁS DEBEN ESTAR CENTRADAS (2 PTS.)

b) LAS COLUMNAS QUE SE HAGAN REFERENCIENCIA A VALORES MONETARIOS, DEBEN TENER FORMATO MONEDA (2 PTS.)

c) DEJE CON BORDE DE CELDA, LAS CELDAS QUE TIENEN DATOS (2 PTS.)