9.

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación de desempeño
9.1.1 Generalidades
La organización realizará seguimientos, mediciones y evaluaciones a los
siguientes requisitos:
Requisitos legales
 Requisitos legales identificados
 Estados de la brecha de cumplimiento de los requisitos legales
Actividades relacionadas a los impactos y no conformidades de la empresa
 Progreso de los objetivos ambientales
 Aspectos ambientales significativos
Para esto, la empresa empleará un proceso o procedimiento que constará en
evaluaciones de desempeño en el cual se hará un seguimiento a estos puntos,
también se medirán según su grado de cumplimiento de requisitos impuestos por
la empresa. Los datos que se recompilarán dentro de la medición se analizarán y
se utilizarán para evaluar el desempeño, para poder conseguir resultados válidos.
-Descripción del Proceso
Actividad Descripción

Actualizar matriz de factores de -Actualizar la Matriz de identificación

riesgo de aspectos y valoración de
impactos ambientales.
-Procedimiento Matriz de
Identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales,
esto de manera anual o antes del
tiempo estimado, por los siguientes
motivos:
 Cambio en los procesos.
 Remodelación áreas o sedes de
trabajo.
 Impactos ambientales y sus no
conformidades.

Realizar inspección a las áreas de Desarrollar visita de observación y/o

trabajo entrevista con el fin de determinar y
evidenciar los impactos relacionados
con cada actividad, en el área objeto
inspección.

Identificar peligros y evaluar riesgos Registrar, valorar y priorizar la

en el área o puestos de trabajo información en la Matriz de
Identificación de aspectos y
valoración de impactos ambientales
de cada sede, por medio de la
metodología legal vigente.
Formular recomendaciones Incluir en la Matriz de Identificación
de aspectos y valoración de
impactos ambientales, de las
diferentes sedes de Lucchetti
Tresmontes, las recomendaciones a
implementar y/o las acciones a
realizar, así como los recursos,
indicadores y responsables de las
mismas, con el fin de minimizar y/o
eliminar las no conformidades
encontradas.

Realizar seguimiento Un plan de seguimiento puede

recoger aspectos como:
 Tipo de control.
 Punto de control, seguimiento
o inspección.
 Responsable del seguimiento.
 Documentación de referencia.
 Registro de resultados.
 Frecuencia del seguimiento.
 Límite de aceptación.
 Observaciones.
 Revisiones médicas.
 Seguimiento de la exposición.
 Visitas e inspecciones sobre
la seguridad del lugar de
trabajo.
 Evaluación de la eficacia de la
organización.
  Empleo de encuestas de
percepción.

Tabla 19: Descripción del proceso de actividades en evaluación del desempeño

9.1.2 Evaluación del cumplimiento

Para poder evaluar el cumplimiento, la empresa reunirá semestralmente todos los
datos obtenidos en las evaluaciones de desempeño. Con estos datos obtenidos,
se revisarán las no conformidades y se les darán una importancia según el
requisito puesto.
Se evaluará el cumplimiento de estos requisitos y se tomarán todas las medidas
necesarias para poder corregir todas las no conformidades encontradas
La empresa conservará todos los resultados de las evaluaciones de desempeño
como información documentada.

9.2 Auditorías internas

Programa de auditorías
La empresa realizará auditorías internas dentro de la instalación 2 veces cada
semestre, por lo que serán 4 auditorías en total en el año.
Las cuales tendrán estas fechas estimativas:

Semestre 1 Semestre 2
enero

febrero

mayo

junio

julio

octubre
marzo

agosto

septiembre

noviembre

diciembre
Abril

Actividades

Revisión requisitos legales x

Revisión punto 4 x

Revisión punto 5 x

Revisión punto 6 x

Revisión punto 7 x

Revisión punto 8 x

Tabla 20: Tabla de programas de auditorías internas

La persona a cargo de la auditoria interna será un auditor, al cual se contratará
según se requieran sus servicios.
Estas auditorías contarán con el siguiente formato:

Cumple
N° Requisito Valor Comentario Responsable
Si No

Tabla 20: Tabla formato de auditoría

La cual, cada conformidad y no conformidad tendrán un valor el cual será:

CRITERIO NO CUMPLE CUMPLE
VALOR 0 1
Tabla 21: Tabla de criterios de evaluación
Con estos valores se dará a conocer el grado de cumplimiento de las auditorias,
con las cuales se establecerán las brechas de incumplimiento. Según los
resultados, se tomarán las medidas correctivas necesarias.
El alcance que tendrán estas auditorías serán los requisitos legales identificados y
los puntos del SGA, los cuales son:
 4. Contexto de la organización
 5. Liderazgo y participación de los trabajadores
 6. Planificación
 7. Apoyo
 8. Operación
Los requisitos legales identificados anteriormente y estos cinco puntos serán
revisados con cautela para determinar si se están desempeñando correctamente y
saber si existe una falla en su funcionamiento y poder mejorar continuamente el
SGA.
Los resultados obtenidos de este proceso serán difundidos y es menester que
lleguen a los directivos, trabajadores, representantes de trabajadores y todo aquel
que esté involucrado en los cambios que generarán los resultados.
Los resultados de las auditorías internas la empresa los almacenará como
información documentada y se accederá a ellos cada vez que la situación lo
amerite.
9.3 Revisión por alta dirección
La Alta dirección de la empresa Buena Vida deberá asegurarse, a través de una
evaluación del sistema de gestión ambiental, del buen funcionamiento,
conveniencia, adecuación y eficacia. Esta evaluación deberá realizarse
semestralmente.
Esta evaluación deberá considerar:
 El grado de cumplimiento y eficacia que ha obtenido el SGA y sus objetivos.
 Las modificaciones en las cuestiones internas y externas que son
pertinentes al SGA
 La adaptación pertinente de los recursos para asegurar la eficacia del SGA.
 El mantenimiento de la comunicación necesaria para las partes interesadas.
 Todas las oportunidades de mejora continua.

Los resultados obtenidos de este proceso serán difundidos y es menester que

llegue a los directivos, trabajadores, representantes de trabajadores y todo aquel
que esté involucrado en los cambios que generarán los resultados.
Las revisiones por la alta dirección la empresa los almacenará como información
documentada y se accederá a ellos cada vez que la situación lo amerite

10. MEJORA
10.1 Generalidades

Lucchetti Tresmontes deberá determinar las oportunidades de mejora e

implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos de su
sistema de gestión ambiental.
10.2 No conformidad y acción correctiva
Cuando ocurra una no conformidad, la organización deberá:
 Tomar acciones para controlar y corregir el incidente o la no conformidad

 Hacer frente a las consecuencias

 Evaluar con la participación de los trabajadores e involucrando a otras

partes pertinentes de tener la necesidad de acciones correctivas para
eliminar las causas de que, porque , cuando, etc

 Implementar las acciones necesarias para deshacerse de las no

conformidades
  Revisar las evaluaciones internas y externas para los impactos ambientales
y no conformidades

 Revisar la eficacia de los controles jerárquicos

7.3 Mejora Continua

La organización deberá mejorar continuamente la convivencia adecuación y
eficacia del sistema de gestión ambiental, todo esto retomando el inicio del Ciclo
PHVA o de Deming y ayudar a la mejora continua de la empresa:

1. Cumplir con todo lo dicho en la Política Ambiental.

2. Mejorando el desempeño ambiental.

3. Promoviendo una cultura ambiental.

4. Promover la participación de los trabajadores en la implementación de

acciones de mejora continua ambiental.

5. Comunicar los resultados pertinentes de la mejora continua a sus

trabajadores y cuando existan, a los representantes de los trabajadores.

6. Mantener y conservar toda información documentada como evidencia de la

mejora continua.

7. Aceptar nuevas tecnologías en la mejora.

8. Adoptar buenas prácticas ambientales dentro de la empresa.

9. Tomar las sugerencias y recomendaciones de las partes interesadas.