1.

RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACION
GENERAL

a.1) Nombre del PIP

La denominación del PIP es: MEJORAMIENTO FORESTAL PARA LA RECUPERACIÓN DE
BOSQUES Y SUELO EN EL SECTOR CONDORAY, C.P. DE TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA –
PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO – AYACUCHO

a.2)
Localización
La ubicación del proyecto, se encuentra ubicado en el Centro Poblado de Tomanga, distrito
de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, Departamento de Ayacucho:

Localidad/Centro
N° Departamento Provincia Distrito
poblado

1 AYACUCHO VICTOR SARHUA TOMANGA

FAJARDO

a.3) Institucionalidad

 Unidad Formuladora

NOMBRE: UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA

SECTOR: Gobiernos Locales
PLIEGO: Municipalidad Distrital de Sarhua
PERSONA RESPONSABLE: ELIZABETH ROMANI QUISPE
CARGO: Unidad Formuladora.
DIRECCION: Plaza Principal S/N
TELEFONO:
PERSONA RESPONSABLE DE FORMULAR: EDEX PALOMINO CUBA

 Unidad Ejecutora:

NOMBRE: UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA

SECTOR: Gobiernos Locales
PLIEGO: Municipalidad Distrital de Sarhua

PERSONA RESPONSABLE: Ing. JUAN FERNANDO AVALOS ANCCO

ORGANO TECNICO RESPONSABLE: Gerente de Desarrollo Urbano y Obras
DIRECCION: Plaza Principal S/N
TELEFONO: 944970609
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

OBJETIVO DEL PIP: “Recuperación de los sistemas forestales en el Centro Poblado de

Tomanga del Distrito de Sarhua, Provincia de Víctor Fajardo”

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

C. DETERMINACION DE LA BRECHA

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Instalación de plantaciones de pino radiata en el sector de Condoray, del distrito un vivero
forestal temporal para producción de plantones, Taller de manejo Silvicultural en
Plantaciones forestales en las comunidades involucradas, Taller sobre conservación de
suelos con alta erosión y reconocimiento de puntos críticos, Incremento de la cobertura
vegetal arbórea en terrenos comunales, Taller de manejo y establecimiento de sistemas
agroforestales (cerco de protección), Instalación de cercos con alambres de puas en
puntos críticos en el sector de Condoray de la comunidad campesina de Tomanga, en
protección de medio ambiente, cambio climático para la población del distrito de Sarhua.
 E. COSTOS DEL PIP
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA
01 (EN NUEVOS SOLES)

Descripción Costo Parcial

CAPACITACIÓN SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL

1,600.00
CAPACITACIÓN MANEJO FORESTAL
1,600.00
INSTALACIÓN DE PLANTACIONES DE PINO 287,748.29

INSTALACIÓN DE CERCO DE PROTECCIÓN 24,137.71

Gestión del proyecto 32,314.00
Expediente técnico 8,000.00
Supervisión 8,000.00
Liquidación 1,200.00
costo total 364,600.00

F. EVALUACION SOCIAL

F.1 Evaluación Social

F.1.1 COSTOS SOCIALES

Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta

el momento, se convertrán los flujos de costos a precios de mercado (privados),
en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utlizando para ello los
factores
de corrección.
 COSTOS FACTOR DE COSTOS A
A CORRECCION PRECIOS DE
PRECIOS

Factores de corrección PARA COSTOS DE INVERSION

Los factores de corrección están dadas para mano de obra 0.9091 y para costos de
inversión 0.847.

Costo de Inversión de la Alternativa Única a precios privados

RUBR DESCRIPCION
O
A) COSTOS DE 364,600.00
INVERSION
COSTO DIRECTO 315,086.00
SUPERVICION 8,000.00
EXPEDIENTE TECNICO 8,000.00
GESTION DE 32314.000
PROYECTOS
LIQUIDACION 1,200.00

Costo de Inversión de la Alternativa Única a precios sociales

RUBR DESCRIPCION
O
A) COSTOS DE 309,882.60
INVERSION
COSTO DIRECTO 266,877.84
SUPERVICION 7,272.00
EXPEDIENTE TECNICO 7,272.00
GESTION DE PROYECTOS 27,369.96
LIQUIDACION 1,090.80

Factores de corrección para costos de operación y mantenimiento

Compara el número de ambientes y la capacidad necesaria para atender la

demanda efectva

◾ El factor de corrección aplicable a los Recursos Humanos en la operación es 1.00.

◾ El factor de corrección aplicable a los insumos es 0.847.

◾ El factor de corrección aplicable a los servicios es 0.847.

Cuadro N° 4.49: Costo de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto

Flujo De Costos Sociales Totales

Los flujos de costos sociales totales se construye corrigiendo el flujo de costos a

precios de mercado (privados), multiplicado por su respectvo factor de corrección,
para que reflejen los valores sociales.

Con estas consideraciones realizaremos el cálculo en todo el horizonte de

evaluación, para el proyecto alternatvo.

.
 FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA UNICA

En Nuevos Soles (S/.)
Año
Costo de Inversión
0 1 2 3 4 5
1. Total Inversión 364,600.00
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 22,140.97 22,387.21 22,639.86 22,899.08 24,355.03
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 364,600.00 22,140.97 22,387.21 22,639.86 22,899.08 24,355.03

FLUJOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DEL PROYECTO - ALTERNATIVA UNICA

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA

En Nuevos Soles (S/.)
Año
Costo de Inversión
0 1 2 3 4 5
1. Total Inversión 309,882.60
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 19,323.80 19,532.37 19,746.36 19,965.92 21,199.11
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 309,882.60 19,323.80 19,532.37 19,746.36 19,965.92 21,199.11
F.1.3 ESTIMAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD

SOCIAL ANALISIS DE COSTO EFECTIVIDAD

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo –

Efectvidad, dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los
benefcios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto
grado de dificultad y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y característcas
del proyecto que se plantea. Sin embargo, el proyecto genera benefcios que pueden
describirse cualitativamente y con seguridad contribuyen significatvamente al medio
ambiente. Por lo tanto estos benefcios detectados nos otorgan elementos de juicio
para determinar la importancia y alcance del proyecto. De esta forma, se utlizará el
método de costo - efectvidad para establecer las bondades del proyecto basándose
en la identficación de sus benefcios y expresados en unidades no monetarias que
permitan medir el logro de sus principales objetivos.

Se utliza la metodología Costo – Efectvidad por que el proyecto no genera beneficios

monetarios, por lo tanto la evaluación consiste en determinar los indicadores VACT y
el rato C/E. Para dicho caso es necesario tener en cuenta la Tasa Social de Descuento
actualizada, el horizonte de evaluación, los factores de conversiones definidas y la
cantdad de benefciarios:

Tasa Social de Descuento : 8%

Horizonte de Evaluación :5

Beneficiarios de proyecto : 1400 beneficiarios durante la vida útl del

proyecto.

La población benefciaria directa es el Centro Poblado de Tomanga del distrito de

Sarhua, que cuenta con la cantdad total de población por localidad, según fuentes del
Censo de Población y Vivienda 2018 del INEI, con tasa de crecimiento 1.19% de
la región en un estado optmista, debido que el distrito cuenta con tasa de
crecimiento negativo.
Población de la Localidad de Sarhua

DESCRIPCION POBLACION
TOMANGA 1400
Fuente: Datos de Campo

Ratio Costo Efectividad de las Alternativas Única A Precios Privados

 ALTERNATIVA Nº 1 A PRECIOS PRIVADOS
VACS 389,299.047
CE 13.32
BENEFICIARIOS 1400

Ratio Costo Efectividad de las Alternativas Única A Precios Sociales

ALTERNATIVA Nº 1 A PRECIOS SOCIALES
VACS 387,221.01
CE 13.25
BENEFICIARIOS 1400

Según el análisis de evaluación económica a precios sociales de ambas alternatvas el

que posee menor ratio costo/efectvidad es la más recomendable.

De acuerdo a los indicadores anteriores, podemos concluir que la Alternativa Única es

la recomendada para el presente proyecto, debido qué a precios privados y sociales la
prestación del servicio educatvo por unidad de benefciario, representa un menor costo
para el Estado respecto a la alternativa Única
.
 Resultado de la Evaluación Social A Precios Sociales

ALTERNATIVA Nº1
PARAMETROS PRECIOS PRECIOS
SOCIALES PRIVADOS
Horizonte de Evaluación 5 años 5 años
Monto de Inversión 309,882.60 364,600.00
VACT Total precios Sociales 137,131.43 1387,221.01
RATIO C/E 13.32 13.25
SOSTENIBLE SI SI
SE ACEPTA ALTERNATIVA SI SI
Fuente: Equipo técnico de formulación - 2019

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El presente Proyecto, será ejecutado por la Municipalidad distrital de Sqrhua, quien
cuenta con la capacidad técnica, la logístca y la experiencia que permiten ejecutar el PIP
indicado sin mayores problemas.
Una vez concluida la ejecución del presente proyecto se hará entrega a al C. P. Tomanga
distrital de Sarhua quien será el ente responsable de las gestones para la operación,
mantenimiento para lo cual se ha planteado organizar y capacitar a la población
benefciaria, en la etapa de consolidación, mediante capacitaciones técnica durante la
etapa de inversión del proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento a partr de la etapa de Post inversión del
horizonte del proyecto serán cubiertos por el C.P. de Tomanga del distrital de Sarhua.
Las entdades involucradas sellaron su partcipación de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y se
enuncia a continuación.

a) Capacidad de gestón de la Organización encargada del Proyecto en sus fases de

inversión y Operación.
Las etapas de ejecución y operación estarán a cargo de la C. P. de Tomanga ya que
cuenta con capacidad técnica y experiencia en la gestón y desarrollo de proyectos de
inversión y que ha venido dando las pautas, gestonando, orientando supervisando y
monitoreando la elaboración de la ficha técnica simplificada perfil técnico y que se
encargará de designar y contratar a las personas con capacidad técnica y especializada
para realizar el trabajo operativo del proyecto.

b) Financiamiento de los Costos de inversión y Operación y Mantenimiento

La sostenibilidad del proyecto depende directamente en precisar la cantidad de
recursos financieros necesarios para los gastos de inversión, operación y
mantenimiento, durante el horizonte del proyecto.
c) Participación de Beneficiarios.
La sostenibilidad del proyecto se sustenta en la existencia de compromiso de los pobladores
del C. P. Tomanga del distrito de Sarhua, debiendo la Municipalidad fomentar y/o promover el
fortalecimiento de dicha organización mediante talleres ambientales tanto para la
municipalidad y la población en general tal como se especifca en la descripción de la
alternativa técnica de solución.