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PROYECTO DE SANEAMIENTO:
“ Instalación del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado en Centro
Poblado La Esperanza : Huaral ”
2.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
Figura Nº 3: vista del desagüe en la parte Figura Nº 3: vista del campo de cultivo
posterior de la vivienda que es vertido cercano al canal de regadío donde se vierte
directamente al canal de regadío. las aguas servidas.
2.2. DEFINICION DEL PROBLEMAS Y SUS CAUSAS
Efecto final
Baja calidad de vida de los pobladores de la Asoc. De Viv. La
Esperanza
ARBOL
Efecto Indirecto
Limitada posibilidades de desarrollo de la localidad
DE CAUSAS
Y EFECTOS Efecto directo Efecto directo Efecto directo
Elevados niveles de Elevadas tasas de Alta contaminación
gasto por desnutrición en la ambiental de la
tratamiento de las zona localidad
enfermedades.
Problema Central
Insalubridad y altos índices de enfermedades de
infección intestinal, en los pobladores de La Esperanza
- Jauja
ARBOL
Fin indirecto
DE Mayores posibilidades de
desarrollo de la localidad
MEDIOS
Y Fin directo
Disminución de los
Fin directo
Disminución de las
Fin directo
Bajos niveles de
niveles de gasto tasas de contaminación ambiental
por tratamiento de desnutrición en la
FINES enfermedades zona
Objetivo central
Disminuir la insalubridad y los índices de
enfermedades de infección intestinal de La Esperanza -
Jauja.
ARBOL DE ALTERNATIVAS
A
Instalación de un Instalación de un Instalación de Implementació
c
ci sistema de agua sistema de un sistema de n de
o potable alcantarillado con alcantarillado programas de
n Tanque sépticas con Tanque Educación
e Imhoff Sanitaria
s
ALT
1
ALT
2
2.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCION
Alternativa 1: Instalación del Sistema de agua potable y de
Alcantarillado con Tratamiento en Tanque Séptico:
Comprende:
Instalación de un sistema de agua potable: Pozo Tubular, Reservorio Elevado,
Instalación de una electrobomba, redes de conducción y conexiones
domiciliarias.
Instalación de un sistema de alcantarillado: Redes de alcantarillado,
Conexiones Domiciliarias, y Tanque Séptico.
Comprende:
Instalación de un sistema de agua potable: Pozo Tubular, Reservorio Elevado,
Instalación de una electro bomba, redes de conducción y conexiones
domiciliarias.
Instalación de un sistema de alcantarillado: Redes de alcantarillado,
Conexiones Domiciliarias, y Tanque Imhoff.
3.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
El horizonte de Evaluación del Proyecto será de 20 años
Pf P0 (1 r ) t 2
3
2008
2009
370
375
62
63
4 2010 381 64
5 2011 386 64
6 2012 391 65
P0 : Población actual : 360 Hab. 7 2013 397 66
r : Tasa de crecimiento : 1.4% 8 2014 402 67
9 2015 408 68
t : Tiempo en años : 20 años 10 2016 414 69
11 2017 419 70
12 2018 425 71
13 2019 431 72
14 2020 437 73
15 2021 443 74
16 2022 450 75
17 2023 456 76
18 2024 462 77
19 2025 469 78
20 2026 475 79
3.2. ANALISIS DE LA DEMANDA
3.2.2 DEMANDA Y PRODUCCIÓN DE AGUA EN EL HORIZONTE DEL PY
PROYECCION DE CONSUMO Y PRODUCCION DE AGUA POTABLE
AÑO POBLACION
DEMANDA PRODUCCIÓN
COBERTURA (%) POBLACION SERVIDA (hab) VIVIENDAS SERVIDAS (unidades) CONSUMO DE AGUA (l/día) CONSUMO DE AGUA TOTAL
DE AGUA
LITROS/DÍA
DESCRIPCION %
X HABIT
Preparación de alimentos 5 8
Lavado de menajes de cocina 7 12
Bebidas 15 24
Higiene Personal 10 16
Lavado de ropa 10 16
Otros usos 15 24
TOTAL 62 100
Fuente: Encuesta de Campo-2006
BALANCE DE
OFERTA Y
DEMANDA
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA
3.4.1 AGUA POTABLE
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA
3.4.2 ALCANTARILLADO Año
OFERTA DEMANDA DEFICT
M3/Año M3/Año M3/Año
2006 0.00 0.00 0.00
2007 0.00 12,789.60 -12,789.60
BALANCE DE OFERTA - 2008 0.00 12,964.80 -12,964.80
2009 0.00 13,140.00 -13,140.00
DEMANDA DE 2010 0.00 13,350.24 -13,350.24
2011 0.00 13,525.44 -13,525.44
ALCANTARILLADO 2012
2013
0.00
0.00
13,700.64
13,910.88
-13,700.64
-13,910.88
2014 0.00 14,086.08 -14,086.08
2015 0.00 14,296.32 -14,296.32
2016 0.00 14,506.56 -14,506.56
2017 0.00 14,681.76 -14,681.76
2018 0.00 14,892.00 -14,892.00
2019 0.00 15,102.24 -15,102.24
2020 0.00 15,312.48 -15,312.48
2021 0.00 15,522.72 -15,522.72
2022 0.00 15,768.00 -15,768.00
2023 0.00 15,978.24 -15,978.24
2024 0.00 16,188.48 -16,188.48
2025 0.00 16,433.76 -16,433.76
2026 0.00 16,644.00 -16,644.00
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA OFERTA
3.4.2 ALCANTARILLADO
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
M3/AÑO
8,000
6,000
4,000
2,000
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19
AÑOS
A) ALTERNATIVA 1
- AGUA DE POZO
COSTO TOTAL DE INVERSION DE AGUA-ALT. UNICA
PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
CONSEPTO FACT.
MONTO (S/.) MONTO (S/.)
ALCANTARILLADO: Letrinas
COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMEINTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
EN LA SITUACION SIN PROYECTO (Letrinas)
UNIDAD CANTI. Costo Unitario Costo Total FACTOR DE COSTOS A
DESCRIPCION
MEDIDA S/. S/. CORREC.(*) PREC. SOC
MANTENIMIENTO
*Limpieza y mantenimiento de letrinas
1 veces por mes limpieza con Cal (1 Kg) Kg 720 0.80 576.00 0.84 483.84
*Otros (limpieza y mantenimiento externo) GL 1 4,800.00 4,800.00 0.84 4,032.00
TOTAL S/. 5,376.00 TOTAL S/. 4,515.84
Fuente: Encuesta
( * ) Factor de Corrección = 1/1.19
3.6. COSTOS
3.6.3 COSTOS DE O Y M CON PROYECTO
A) ALTERNATIVA 1
- AGUA DE POZO TUBULAR
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Herramientas y protección del personal Global 1 1000 1,000 0.84 840
Cal viva Kg 150 0.8 240 2880 2,880 0.84 2,419
SALUD
Revisión Médica Und 1 120 120 0.90 108
Vacuna contra el tetano Und 3 50 150 150 0.84 126
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO
Herramientas y protección del personal Global 1 1000
Cal viva Kg 100 0.8 160 1920 2920 2,920 0.84 2,452.80
SALUD
Revisión Médica Und 1 120
Vacuna contra el tetano Und 3 50 150 270 270 0.9 243.00
CONTROL DE LA CALIDAD
Análisis de aguas residuales Und 4 800 800 800 0.84 672.00
EQUIPO
Alquiler de equipo Global 1 50 700 700 700 0.84 588.00
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO S/. 11,890 8,851.80
SEPTICOS
S/. Proy.(letrinas)
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (M3) Precio (S/./m3)
DONDE:
Qd = Consumo
Qd = QS + m P P = Precio Marginal por m3
QS = Consumo de Saturación
m = Pendiente
3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
DONDE:
P (S/.) P m : Costo máximo al cual no se
demandará agua potable.
P nc : Costo de los no conectados
Pm = ? al sistema.
A : (9.60 , 6.01) P t : Tarifa por m3 que cobra la
Pnc = 6.01
EPS : Con micromedición.
Qnc : Consumo de los no
conectados al sistema.
B : (25 , 0.8) Qt : Consumo con tarifa por
Pt = 0.8
micromedición.
C : (Qs , 0) Qs : Consumo de saturación con
tarifa cero.
0 Qnc = 9.60 Qt = 25 QS = ? Q (m3)
P : Costo por m3 de agua
Q : Consumo mensual de agua
en m3
3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
CÁLCULO DE LA PENDIENTE
9.60 – 25 -15.4
m= = = - 2.96
6.01 – 0.8 5.21
m = - 2.96
3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
CALCULO DE Qs
9.60 – QS 9.60 – QS
m=
6.01 – 0 -2.96 =
6.01 – 0
QS = 27.39
Qd = 27.39 - 2.96 P
3.7. BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO
CÁLCULO DE LA CURVA DE LA DEMANDA
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (M3) Precio (S/./m3)
P (S/.)
DONDE:
P m : Costo máximo al cual no se demandará agua potable.
Pm = 9.42 P nc : Costo de los no conectados al sistema.
P t : Tarifa por m3 que cobra la EPS : Con micromedición.
Pnc = 6.01 Qnc : Consumo de los no conectados al sistema.
Qt : Consumo con tarifa por micromedición.
Qs : Consumo de saturación con tarifa cero.
P : Costo por m3 de agua
Pt = 0.8 Q : Consumo mensual de agua en m3
Total : 110.21
ALTERNATIV
AÑO VALOR BENEFIC.
INVERSIÓN Operación y FACTOR DE
TOTAL COSTOS ACTUAL DE TOTAL
1/ Mantenimiento DESCUENTO
COSTOS
A 1: TANQUE
2006 194,386 - 194,386 1.00 194,386
2007 3,857 3,856.97 0.88 3,383.31 365
2008 3,972 3,971.89 0.77 3,056.24 370
SEPTICO
2009 4,087 4,086.80 0.67 2,758.48 375
2010 4,225 4,224.70 0.59 2,501.36 381
2011 4,340 4,339.62 0.52 2,253.86 386
2012 4,455 4,454.54 0.46 2,029.43 391
2013 4,592 4,592.44 0.40 1,835.31 397
2014 4,707 4,707.36 0.35 1,650.21 402
2015 4,845 4,845.26 0.31 1,489.95 408
2016 32,067 4,983 37,049.93 0.27 9,993.99 414
2017 5,098 5,098.07 0.24 1,206.29 419
2018 5,236 5,235.97 0.21 1,086.77 425
2019 5,374 5,373.87 0.18 978.42 431
2020 5,512 5,511.77 0.16 880.29 437
2021 5,650 5,649.67 0.14 791.50 443
2022 5,811 5,810.56 0.12 714.07 450
2023 5,948 5,948.46 0.11 641.24 456
2024 6,086 6,086.36 0.09 575.53 462
2025 6,247 6,247.24 0.08 518.20 469
2026 6,385 6,385.14 0.07 464.59 475
TOTAL DEL VALOR ACTUALIZADOS DE COSTOS (VAC) 233,195
3.9.1 AGUAPOTABLE:
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
DEL PROYECTO AGUA POTABLE
Situación Disminución de Incremento de Costos
Indicador Beneficios De inversión
Normal 10% 20% 29.13% 60% 80% 86%
VAN(Soles) 168,186
169.183 110,464 52,741 0 50,449 11,203 0
TIR 26.83%
26.90% 22.6% 18.2%% 14% 16.6% 14.5% 14%
T.D.S 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
200,000.00
VAN Social
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
0 10% 20% 25% 29%
% Disminucion de los Beneficios
150,000.00
100,000.00
50,000.00
-
0 40% 60% 80% 86%
% Incremeto en los costos
3.9. ANALISIS DE SENSIBILIDAD
3.9.2 ALCANTARILLADO: TANQUE SÉPTICO
Incremento en Inversión
Situación
Indicador
Normal
5% 10% 14%
ALCANTARILLADO
Sensibilidad a Variación de Costos de Inversión
700
C/E (S/. / poblador) 650
600 14%
10%
550 5%
500
450
400
5% 10% 15%
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
PROPÓS ITO: Población de La Al término del proyecto los índices de Registro de atención del Centro Salud Se mantiene el nivel de ingreso de la
Esperanza con bajos índices de enfermedades infecciosas intestinales, de la Esperanza población
enfermedad de infección, intestinales. disminuyen en un 70%. Reporte morbilidad general del Población de La Esperanza cuenta con
Centro de Salud de La Esperanza apoyo en sector salud, educación etc. y de
INEI entidades privadas como ONGs,
Fundaciones.
COMPONENTES : Al termino de la ejecución del Registro de usuarios del servicio. La población practica hábitos de higiene.
La población cuenta con un adecuado proyecto: Informes del Centro de Salud La población colabora económicamente para
sistema de captación y conducción de o La población cuenta con el Reportes de la JAAS los costos de O&M de los sistemas.
agua servicio de agua las 24 horas del La JAAS conoce y aplica adecuadas técnicas
La población cuenta con un sistema día. de gestión y operación.
adecuado de evacuación de aguas o El agua consumida tiene un
servidas. nivel de coliformes de 0
La población conoce y practica o El 100% de las viviendas se
técnicas de educación sanitaria. encontraran conectadas al sist.
de alcantarillado.
o Disminución de enfermedades
diarreicas por contaminación.
o % de morosidad disminuye
I.ACTIVIDADES Dos expedientes técnicos Expediente técnico - Los canales de riego mantienen su caudal y
1.Expediente Técnico (2) Un pozo tubular Acta de inicio de obra. continúan alimentando las aguas
2.Construcción de pozo tubular Un reservorio elevado Informe de Avance Físico-Financiero subterráneas de la zona
3.Construcción de un reservorio elevado 710 M L de rede de conducción de de la obra. - Directiva de la JAAP y la población
4. Instalación del sistema de agua agua potable y 60 conexiones Cuaderno de Obras participa en los cursos de capacitación.
5. Instalación del sistema de domiciliarias Liquidación de la obra - Población predispuesta a colaborar con el
alcantarillado 1,667.55 M L de redes de desagüe y Registro de capacitación proyecto.
6. Construcción de Tanque Séptimo 60 conexiones domiciliarias
7. Conformación y Capacitación de la 2 Tanques Sépticos y 6 pozos de
JASS. percolación.
8. Educación sanitaria a la población Una JAAS constituida
9 cursos de capacitación para agua y
alcantarillado
GRACIAS