TALLER PROGRAMA DE AUDITORIA

a) OBJETIVO:
Brindar asesorías para la realización adecuada de las auditorías internas con el objetivo de
mejorar los sistemas de gestión en calidad de la organización y que se le de un buen
proceder en la elaboración del mismo, mediante la normativa legal vigente y las políticas y
estrategias de la organización, generando recomendaciones aterrizadas y realizables, para
luego la gerencia o el encargado del sistema de gestión en calidad, tome las decisiones
pertinentes que se vean en la auditoria.

- ALCANCE: Se realizará mediante los 4 pilares en el sistema de gestión en calidad como

lo son el planificar el programar, el ejecutar y el documentar que nos lleva a el control
y las correcciones pertinentes.

b) CRONOGRAMA

ACTIVIDAD AGOSTO 2019

1 2 3 4
Realizar
procedimiento
documental
de la auditoria
Preparación
previa a la
auditoria
Reunión de
apertura
Recolectar la
información
pertinente
Realizar
reunión de
cierre con las
conclusiones
planteadas
Informe de
auditoria
Socialización
del informe de
auditoría final
c) CRIETERIOS DE AUDITORIA

ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS RESPONSABLE

Realizar
procedimiento
documental
de la auditoria
Preparación
• Programa de previa a la • Evidencia de
auditoria auditoria la auditoria
• Plan de Reunión de • Hallazgos • Director de
auditoria apertura • Acciones control
• Procesos de la Recolectar la correctivas y interno
organización información preventivas • Líder del
• Planes de pertinente • Informe de grupo auditor
mejoramiento Realizar auditoria
• Evidencias reunión de • Planes de
auditorias cierre con las mejoramiento
anteriores conclusiones
planteadas
Informe de
auditoria
Socialización
del informe de
auditoría final

d) AUDITORES SELECCIONADOS POR PROCESO

ACTIVIDAD NOMBRE CARGO

ELABORO Felipe Guzmán Arrieta Profesional SST
REVISO Juan Antonio Carrasco Gómez Director control interno
APROBO Humberto Federico Sierra Gerente control interno

e) RECURSOS NECESARIOS

• RECURSO HUMANO: Profesionales y directores de control interno en la organización

• RECURSO TECNOLOGICO: Equipos de computación, impresoras, interne y demás aplicativos
• INSFRASTRUCTURA: Instalaciones locativas de la organización auditada

f) IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LSO RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

Nombre Descripción Posibles Impact Probabilida Valoració Manejo Medi

del riesgo del riesgo consecu o d n del das
encias 1 2 3 1 2 3 2 3 4 5 6 riesgo
Incumpli No se Deficien x x 5 Asumir y Capac
miento cumpla lo cia en el important enfrenta itacio
establecido seguimi es r el nes
el en la ento de riesgo const
auditoria gestión antes
de
calidad
Inexactitu Evidencia Decision x x 5 Asumir y Capac
d creadas y no es important enfrenta itacio
evidenciable equivoc es r el nes
s as riesgo const
basadas antes
en el
informe