Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
h- Para terminar, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.
SOLUCION
OBJETIVO: Verificar mediante auditoría interna que se esté cumpliendo con el programa
de Sistema de Gestión de Calidad de la unidad de urgencias del Centro Médico Nancy,
en los procedimientos de prestación de servicios.
Alcance: Verificar la prestación de los servicios de la unidad, si se cumple con los protocolos
de seguridad para cada proceso médico.
AUDITIORIA INTERNA DE CALIDAD – NTC- ISO 9001
SUCURSAL: Cartagena
INFORMACION DE GENERAL
TIPO DE REUNION: Reunión de apertura
TEMA TRATADO:
FECHA: 19/10/2017 HORA DE INICIO:8+00 HORA DE FINALIZACIÓN:12+00
LUGAR O UNIDAD FUNCIONAL: UNIDAD DE URGENCIAS
JHON EDINSON OSPINA MEDINA
EXPOSITOR: FIRMA:
REGISTRO
UNIDAD
N° No. IDENT. NOMBRE Y APELLIDO CARGO FUNCIONAL FIRMA
/SUCURSAL
8
AUDITIORIA INTERNA DE CALIDAD – NTC- ISO 9001
CRONOGRAMA
RESPONSABLE DE RESPONSABLE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SUCURSAL PROCESO AUDITAR OBJETIVO FRECUENCIA ALCANCE RECURSOS
AUDITORÍA AUDITADO P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
AUDITORIAS PROGRAMADAS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVIDADES EJECUTADAS MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
META 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Como principal estrategia seria utilizar los correos electrónicos para tener evidencia de
la comunicación.
. Nota: Cualquier inquietud acerca de temas que están por fuera del alcance de la
auditoría debería ser notada y reportada al líder del equipo auditor, para su posible
comunicación al cliente de auditoría y al auditado.
De Recolección:
Conclusiones de la Auditoria: