PBX: 2526-6500 > Fax: 2526-6501

E-mail: info@grupodpg.com • wvv-w.grupodpg.com FAC3240 m 3240

REGISTRO No. 78077-4
c=JC^ C " V . NiT.: 0814-090294-106-0
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 554 D.G.I.I.
MNISTERJO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD FUBLICA/PROGRAMA BD No.
2881/OOES 7 JULIO 2016
Cliente: Fecha: de de
Dirección ALAM
- J U A N ^BL0 "■ COMPLEJO PLAN MAESTRO, EDF. B-3, 0614-010107-101-2
DUI ó NIT.:
CENTRO DE GOBIERNO, S.S.
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LICITACIÓN No. LR-.VUSP-BD-01/2015

CONTRATO No. MJSP-BD-007/2016

V?7 % WV&&i^ 4?%" A*

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SON: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUAvTtéÑWY S B S 02/100 DOL

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Suñ-ras-'-'
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de Venta Noéfeggjas $0.00
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$87,246.02
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|y.Pñ£SÍS¿J¿«rSífiCQ/: iCrciÓftliícáJ-íOa-ó RéG. 74371-2 HCalle Ole. No. 211. S,S. Tels.: 2281-5904 • 2281-2225 Autorización Imprenta No. 554
?itín%^tJI^^>lM^iv\m^\r^\>)^:^Oñ^\ AL 15DS00QF3750 253. Fecha de Impresión: 12/15 No. de Resolución 15041-RES-CR-53630-2015 Original- Emisor 0.6.IX
fetÜol
UPS 8 I D - t ó 5 } - l ] - 6 0 I A l o o £
 G B M D E E L S A L V A D O R , S A . D E C:V.

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VÉlÍTÁOEMAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA
COMPUTADORES Y SUS COMPONENTES,
FACTURA
.: " : INCUUYE SOFTWARE 12SD000F
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SAN SALVADOR, EL SALVADOR •• j
PBX (503)2250-5600 REGISTRO No,: 8373 - 9
FAX (503)2250-5680 NIT.: 0614 -181191 -101 - 6
htfp.7/www.gbm.net AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA #0586 D.O.l.I.
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CLIENTE: ' ~£.\
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PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ I C**c 5% "
.OS TÉRMINOS CONTRATADOS. EN CASO DE 1
INTERÉS MENSUAL. . Tota? 347,107.61

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DUPLICADO-CLIENTE ■
 TECNASA ES, S.A. de C.V. FACTURA
^.TECNASA Calle La Reforma, Col. San Benito
#133, San Salvador, San Salvador.
Tel.: (503) 2228-8777
|N0.15DSOOOF 0 0 4 7 6
NTT.:0614-140102-102-1
/^^ Es confianza Fax:(503)2288-3858
t N R C : 138130-3
VENTA AL POR táAYOR DE COMPUTADORAS, EQUIPO GRAN CONTRIBUYENTE
PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS.
VENTA AL POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA Y
EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES.
, MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/PROGRAMA BID No 2881/OC-ES FECHA:
08/07/2016
CUENTE:
DIRECCIÓN" ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AV. NORTE COMPLEJO PLAN MAESTRO EDIFICIO B1,B2 NITÓDUI: 0614-190107-101-7
Y B3, SAN SALVADOR SAN SALVADOR
CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO H CONTADO □

TRANSMÍTTAL CLIENTE ORDEN DE COMPRA

7559 MINIS JUSTICIA ¿CHICA CONTRATO N° 004/2015

ANUDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO ÍSftfJjS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

ítem 7: Sistema de Almacenamiento Masivo SAM 76,759.63 153,519.26

ítem 13: Servidor Tipo 2 34,730.00 104,190.00

Contrato N° MJSP-BID-004/2015
-Denominado:—!
" CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Y SEGURIDAD PÚBLICA."

COSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 65/:L00 DOLARES 257,709.26-

SON: SUMAS

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR $ 200.00 Retención del 1% IVA (2,280.61

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:
1 u, VTAS. NO SUJETAS
' /«.-- C NIT/DUI:.
NIT/OUI:. VENTAS EXENTAS
255,428.65
FIRMA: FIRMA: VENTAS TOTAL

DUPLICADO - CUENTE
 FACTURA
I S E R T E C D E E L S A L V A D O R , S . A . D E C.V. 13OSQ00F
T C C D T " P! C~^ GIRO: Vontn al por mayor do otros productos. Servicios n.e.p.
t i L 3 i v 1 V 1 ÍZ V - / 5n CALLE PONIENTE, COL. ESCALÓN. // 393Ü. N? 00285
ENTRE 77 Y 75 AV. NORTE. SAN SALVADOR.'
P8X. 2246-5544, FAX. 2264-6024 REGISTRO NO. 99317-4
V N1T:
■
OÓ14-03U497-- 103-5

' SEÑOR M R I S T E R R ) "ÜP"J0STÍCTA Y SEGURIDAD PUBLICA/PROGRAMA BID NO. 288Í/OC-ES. FECHA 17/08/2016

m ó DUI
DIRECCIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II, EDIFICIO B-3, PRIMER NIVEL TEL: 5 2 2 6 - 3 0 5 7 0614 010107-101-2
COMPLEJO PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO. SAN SAI VADOR
VENTA A CUENTA DE COMO UE PAGO

r CÓDIGO D E S C R I P C I Ó N ,.,
CANTIOAD PRECIO VÍAS. NO VENTA!; .
TOTAL
UNITARIO I SUJETAS EXENTAS I

WALL CONTROLER
$ 45,000.00 $ 45,000.00

SUMINISTRO
1) COMPUESTA POR 6 PANTALLAS MARCA ORION, DE A'r

i< ú 2) UN CONSOLADOR MARCA ORION INCLUYE UN SOFTWARE DE LA MISMA MARCA PA«(A

PROGRAMAR LA CÁMARA DEL OPERADOR EN CUESTIÓN A DICHA MATRIZ

3) INCLUYE LOS ADAPTADORES DE PUERTOS DEL CONTROLADOR DE

VIDEO A U S ESTACIONES DE TRABAJO

CONTRATO D£ ADQUISICIÓN DE WAU CONTKOUR Ot IA DIRECCIÓN Ol INFORMACIÓN V ANAUSIS OEl

MINISTÍÍIIO Oí JUSTICIA Y SfGURlOAD PUDUCA NO. MJ5PBIDOK/2016

í
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Si
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' ■ • ■

Total a pagar en letras CUARENTA Y CUATRO M I L SEISCIENTOS U N O 7 7 / 1 0 0 DOLARES SUMAS

VENTAS NO SUJETAS5 45,000.00
VENTAS EXENTAS
ENTREGADO POR: : : \ls\USYÍ>QU:
SUB-TOTAL

r FIRMA: V FIR (-1) IVA RETENIDO

VENTATOm
$ 3 9 8 23

v, S-MjBa¿a-
ACEPTADA LIDRE DE PROTESTO I i VA 1.1!' O. í' O ¡ i A VA L F g f e g f l AI^F^ATjTE"
■ ■■

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FIRMA DEL ACEPTANTE FIRMA OF.l AVALISTA FIRMA DEL VBNOEOOR
ORIGINAL 0LANCO-F.MISOR • DUPLICADO"CELESTE-CLIENTE • TRIPLICADO ROSADO-CONTABILIDAD

&ZD-&SS? -2L-0G1
 SEGA CORP
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE OFICINA, COMPUTADORAS Y
SUS COMPONENTES
FACTURA
SERIE AUTO. 16SD000F SegaCorp Envió 98581
*98581*
SEGACORP, S.A. d e C.V. m 0356 Cliente:

Dirección
Ministerio de Justicia Y Seguridad Pública !

Alameda Juan Pablo II, Edi.B-3, Primer Nivel | Fecha: 24-ago-l 6 ;

Paseo General Escalón, Entre 101 y 103 Av. Nte. REGISTRO No.: 156100-8
No. 5432 Col. Escalón, San Salvador. NIT.: 0614-220404-101-7 Teléfono
. 25263061 ¡ NIT il 4-OÍoí 107-10Ü
PBX:2121 -4700 Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I

r ítem Serie Descripción

echa: 25 de Agosto de 2016
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Señor: Ministerio de Justicia ¥ Seguridad Pública/Programa BiD No. 2EE%fQC-Z5: , 44BYPD2 QQ X Dell Storage NX3230, Ix, 2.4Ghz, 4X8Gb,2X300GB+8X4Tb
44BXPD2 \ Dell Slorage NX3230, Ix, 2.4Ghz, 4X8Gb,2X300GB+8X4Tb
Dirección: • Final Col. Las Mercedes Kii. s v *¿ Carretera a Santa Tecla, La Libertad Q 0

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tmm: :^M mm I MTARJC
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KíSí!£SÍÍ!S : ;i
ÑAS $11,300.03 $35.900.00

ítem No, 1 D>-4.SS7-¿2 n ce.

: '.7,0 « B A O DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUSUCA

DIRECCIÓN D£ INFORMÁTICA
I CORRESPONDENCIA RECIBIDA

PAOCB06NCIA! &&&£-
OD C 95754 2J.ÍBnJfltt
Víctor
SoTiíreinta y tres mil seiscientos Q0/1QQ Do! Sumas $33.900.00 y
Ventas No Sujetas
Ventas Exentas
Sub-Total ' $300.00
(-) IVA Retenido ,s.<?^
S33.800.00 # TRANSPORTE:
Venta Total
Observaciones ODC#: 96764
IMPRESOS SÁNCHEZ Juan José Sánchoz Tols.: 2102-0165 Registra No. 1D092-7
NIT: 0614-121066-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo. bis Victorias, Ciudad Delgado Despacho automático de orden de
Focha do Aut. 27-08-92 Rosoluclón No. 1S041-RES-CR-16551-2016
Tiraje 16SD000F301 al 16SDO0OF600 Focha de Improslón 04-201B le"ñ Recibe" cliente. No lleva factura.
Focha do Resolución 08-04-2016
-ago-16
BLANCO - ORIGINAL: EMISOR • AMARILLO - DUPLICADO: CUENTE • ROSADO-TRIPLICADO: CONTABILIDAD
^ O R l G I N A t PARA EL CLIENTE
 SEGA CORP
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO FACTURA
DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SERIE AUTO. 16SD000F
SUS COMPONENTES

N9 0547
SEGACORP, S.A. d e C.V.
REGISTRO No.: 156100-8
Paseo General Escalón, Entre 101 y 103 Av. Nte.
No. 5432 Col. Escalón, San Salvador. NIT.: 0614-220404-101-7
PBX: 2121-4700 Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.
•1
Fecha: 2 1 de M o v í e m b r e de 2015

Señor: jgfáfágjfo ¡i* j ustld-a t Seguridad Píjfciica/Frúgrarrt.a SíD m. 2BB1/OC-E5 MTi mi^ymip-'mx-l
Dirección: Ajamada Juan Fa&io U. cdi.B-3. Primer Nivel centro de goftlerno, San Safcador
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H Í3BH WMWm
Solución os aires acondicionados di 14,388.00 544,858.00

pracisíun
Contraro No. MJSF-3D-0S/201S

i-, ll \ / : - = ! ■ - . . -
ODC 97267 ViütOf
Son: sumas
Cuarenta y cuatro m\ doscientos sesenta y dos 80/1 Gu $44,858.00
"nfafea
Recibldo-por: Entregado por. nenias No Sujetas
Ventas Exentas
$ 395.20
DUI: Sub-Total
(-) IVA Retenido $44,282.80
Firma:.
Venta Total
IMPRESOS SÁNCHEZ Juan José Sánchez Tefe- 2102-0165 Registro No. 10092-7
I CONSIGNADAS EN ESTA FACTURA, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD Y NIT:O6H-121O6S-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo.Us Victorias. Ciudad Delgado
Fecha de Aul. 27-08-92 Resolución No. 15041-RES-CR-16S51-2016
RAOEBERASER CANCELADO DENTRO DE LOS B DÍAS FECHA DE Tira]» 16SD000F301 al 16SD00OF600 Fecha de Impresión 04-2016
O CONTRARIO, SE LE CARGARA2* DE INTERÉS MENSUAL Fecha de Resolución 08-04-2016

UNCO - ORIGINAL: EMISOR • AMARILLO - DUPUCADO: CLIENTE • ROSADO - TRIPUCADO: CONTA8IUDAD

73XD - 6SS? ~ 3o ■003

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 RAF, S.A. DE C.V.
EDIFICIO RAf, Km, 8 CARRETERA A STA. TECLA, ANTIGUO CUSCATLAN,
DEPTO. LA U8ERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3310
pm Koddk VENTA A l POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS
Y MAIEfUUES PASA IAS ÜÍOUSTRIA GRÁFICA
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VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS,
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No, 15AS000F 1 2 4 U y/-'
! NIT.: 0210-260371-001-6
S/iíb 2í>i£ £isba" NRC. 3-5
NOMBRE pft!ffií$TEAi&£Jg i y s T I O A y - S E ^ J & S O ^ y g j j í ^ / PñmmMA 5Íi>aBS/t>C-£5:-, ,
DIRECCIÓN- ; ,.^ r ., ; ; a A ; - . í T , ^ - a j ^ p ¿ ¡ - > ¿ i L C C m p ^ . ^ í ^ i &*S¿£tf2t Eí&fíCbí ',^¡;l -ij.'.i^^--^l..-! ■-.ü, Sar» Salvador

^VENTAS-
CÓDIGO pANÍTilPArj 'PRECIO UNITARIO. :.V,ENTAS;NO; VENTAS A F E C T A S ;
^^i^^^-Ktr^^ SUJETAS ■. EXENTAS.:

«Kticfi/fípma? .j 'V'--' • r-$7j»r.5*:. 5 ¡st-isaia

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FRATO rio. i,í„í?-SíD-54*¿Qi&
pj^i^o-'á^xrompáráaí^ d^Prs¿5¿5: EF.fAISF-Síp 4S/2Í51S

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SUMAS

,VTAS. NO SUJETAS
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ág^TAR FXFNTAS.
RECIBE ESTE DOCUMENTO
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NOMBRE:
• ■ ■•

¿#.RETENIDO
FIRMA:
AUTORIZACIÓN iNo-NIT/DUl y j p : "■■;'■
DUPLICADO - CLIENTE- - ■-
MARTINEXSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FACTURA
VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SUS COMPONENTES No. 15NA000F
INCLUYE SOFTWARE
Boulevard El Hipódromo, Local No. 3 0036
Col. San Benito Hotel Suits NRC: 151541-8
San Salvador, San Salvador NIT: 0101-280903-101-4

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/Programa BID

CLIENTE No.2881/OC-ES

DIRECCIÓN BiT^!Z¡l^Ln7AV'NOm' C m P P an MaeStr E

° ' ' °' FECHA 07
* * Diciembre del 2016
DUI ó NIT 0614-010107-101-2 VENTAA CUENTA DE M A R T I N E X S A EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

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.8 TB con protección RAID 1 o RAID 5, 21.09 TB de capacidad
ruda (RAW), incluye la funcionalidad FAST VP (auto-tiering),
funcionalidad de aprovisionamiento delgado (Thin Provisioning),
xmcionalidad FAST VP (auto-tiering), capacidad FAST
(tache, cuenta con dos (2) controladoras o Service Processors,
nterfaz de gestión Unisphere
witch para conexión de SAN, Catalyst 2960X-48TD-L, incluye 48 '5,000.00 SG.OOO.OO
uertos 1Gb RJ45, 2 puertos SFP+, fuente de poder con opción de
íhstalar una segurnda fuente de poder para redundancia,
icluye los niveles de autenticación, funcionalidades para capa 2.

f roceso Comparación de Precios: CP-MJSP-BID 52/2016

" Ampliación SAN para el fortalecimiento de la Dirección ,._
c e Información y Análisis del Ministerio de Justicia y ^^é^T
S eguridad Pública". ^v£\'V Ó
ff&yA i ■
l K h I N I A M I L CUATROCIENTOS VEINTIOCHO
Son:
3 2 / 1 0 0 DOLARES EXACTOS
(-) IVA Retenido $ 271.68
Sub-Total $30,428.32
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O MAYOR A $ 200.00
Ventas No Sujetas
|ombre Cliente:
Ventas Exentas $
DUI / NIT: $30,428.32
Venta Total

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FECHA OE AUTORIZACIÓN: 26/8/1992. COL LOS LIRIOS POL. E No. 6 CUSCATANCINGO
TEL.: 22864542 SERIE DEL 15NA000F1 AL 1SNAO0OF10O FECHA OE IMPRESIÓN: 04/2015
RESOLUCIÓN OGII: 15041-RES-CR-16270-2015 DE FECHA 15/04/2015

T¿,XI>-LP , SS>

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 GENERAL SECURITY C.V.
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(SIQMBRC; MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA / FECHA:. 08-FEBRERO-2017

PROGRAMA BID No. 2881/OC-ES 0614-010107-101-2
NIT:
DIRECCIÓN: _ SAN SALVADOR COND. DE PAGO: CREPITO

MUNICIPIO: SAN SALVADOR

PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS
CANTIDAD D E S C R I P C I Ó N
UNITARIO SUJETAS EXENTAS GRAVADAS

1 SERVIDOR AFIS $169,978.75 $169,978.75

5 LICENCIAS PARA SERVIDOR AFIS $3,995.98 $19,979.90

1
CONTRATO No. MJSP-BID-67/2016
„

• ■

SON: SUMAS
$189,958.65
CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE
CON 60/100 DÓLARES (-)1% IVA RETENIDO
Sl.681.05
SUB-TOTAL
CANCELADO: DE DEL 20
$188,277.60
EN CASO QUE LA OPERACIÓN SEA MAYOR O IGUAL $11,428.58 VENTA NO SUJETA
Rnrihlrin por: n i II n NIT F

DUIoNIT F
VENTA EXENTA
Entregado pon .—
La presente factura cambiaría deberá ser pagada a más tardar dentro de los 15 días calendario posteriores a sujacha de emisión, de lo
contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma, los derechos que incorporan esta lacioIÍI ramlija/ia, séTá.n ejercidos TOTAL
en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales '<jépipha dudací^ $188,277.60
JOSEMAURJCIO MARAVILLASALAZAR(IMPRESOSPENTÁGONO)HIT.: 051-'.-?3C155 012-2 ! /:_-- • (TÍ)RIC;iN^LÍ< P W N P O - - M I S O R / DUPUCADO - CELESTE - CLIENTE / TRIPLICADO - VERDE - ARCHIVO
NRC: 7W73-2 6a. Av.l.'ic. I.'o. 22, Soyapango, TeL: 2227-2788 ' 2510-301' AUTORIZACIÓN
IMPRENTA No. 650 DGII Fecha de Autorización: 28 de Febrero do 19-5.
Ranga do Numoraclón Corrolatlva Autorizada: ,
15DS000F1-15OS000F500-OCTUBRE-2015
Número y Fecha do Resolución:
15041-RES-CR-43365-2015 ■ OS-OCTUBRE-2015 — — -
Firma Emisor
w0L Sello Cliente
 frc>

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FACTURA
PBS EL SALVADOR SJL de C.V.
Venta de equipo de oficina y otros "itfo: 09DS000F1O781
REGISTRO No. 305-0
NIT. 0614-170467-002-2
AUTORIZACIÓN DE MPRENTANo. 06O1-DGII

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La libertad, Antiguo Cuscatlán, TeL 2211-3000 TeL:2239-3000 Escalón, Edificio Sofio,fientea monumento Salvador del
Fax ventas.: 2289-0671 Fax Centro de atención clientes.; 2289-0669 mundo, San Salvador, El Salvador, TeL 2223-6390 /91/92/93

SEHOR ( E S ) : MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/ PROGRAMABIDN 0 2881/OC-ES PECHA: 22/12/2016

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Son: Sesenta y Siete Mil Doscientos Dólares US con 00/100 SUMAS 0.00 67,800.00
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Pedido OE 41213 RChong Contrato de adquisición de equipo informático diverso
para capacitación de cuerpo de agentes metropolitanos (CAM) N° VTA EXENTA
MJSP-BID-06672016 TOTAL 67,200.00

Inpreso en PBS El Salvador S.A. de C.V. REG 305-0 NTT 0614-170467-002-2

Final Boukvard Sarta Elena y Boulevard Orden de Malta, Edificio Xerox. Antiguo GiscaUan, La Libertad.
Autorización de imprenta No.0601 de Fecha 22/11/1994
Fecha de Impresión: 22/12/2016 Tiraje: ""81 Resotación: 13091-2009
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2>;n> fcSSfc-
 i'FACT. UBRE GESTIÓN
Km. 3 1/2, Calle a Los Planes d e FACTURA
Renderos No. 999-BIS, San Salvador. 13DS000F

D'QUISA
PBX: (503) 2239-5600 • 2239-5602 • FAX: 2239-5615
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■38í:«QC/E.S,
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í-JIT:0614-Ot0;í!7-iO1-2 , * T " * " ^ ^ M * - í W . Á * a •' PP.OYÉCt'd' 6S59-' " "'" i
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CONTRATO NoMJ$P"02$/20!8 ■ • H ^ Y*? L¿3:~* d

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VENTAS AFECTÁIS
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COMPUTADORAS DE ESCRITORIO $1,-460,15 $0.00 $21,902,25
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f l§8 MEMCRíAS USS ÍO.C0 S206.S0

V E i N T i C U A T R Q MIL C U A T R O C I E N T O S S E T E N T A Y T R E S 73/100 $2^,0^2:1:

SON: SUMAS

Operaciones superiores a $200.00 $24,892.25

Nombre quien recibe Nombre quien entrega:
D.U.I.: D.U.I.: SUB TOTAL -$218.52
F. F. IVA RETENIDO
SU.GL/
82053 MINISTERIO DE JUSTICIA Y
PAGARE VENTAS EXENTAS
SEGURIDAD PUSUCA-SECRETARIA DE EST VENTAS NO SUJETAS ' '. .$0,00
Yo,. me comprometo a pagar a la orden
-dólares, el día—Ifi _cíát2Vignibré .
VENTA TOTAL $24,473.73
de D'QUISA, S.A. DE C.V., la cantidad de—$2áM322
dé34-3- . en caso de mora reconoceré eL .por ciento de interés, señalando como domicilio la ciudad de
San Salvador, a cuyos tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia Favor revisar que sus productos
de remate y cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el depositario de los
bienes que se me embarguen será designado por D'QUISA, S.A. DE C.V., relevando a quien sé nombre de la estén completos NO SE aceptan
obligación de rendir fianza y cuentas, San Salvador .—de — de
reclamos posteriores a la entrega.
F. ■. : :
RECIBIDO DE CONFORMIDAD Por cada cheque rechazado se
cargará $5.00 + IVA
D e s p u é s d e 30 días el i m p o r t e d e e s t a f a c t u r a d e v e n g a r á el 3 % d e Interés M e n s u a l .

OBSERVACIONES:
Creso? por medio de la Nora da Pedádú NDP00J7853 el 28/10/2016 08:35:23
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33 Av. Sur, # 922 Bouievard Venezuela, San Salvador. 15DS000F-
PBX: 2526-6500 • Fa*: 2526-6501
£-mail: mfo@grupodpg.corn • www.grupodpg.com FAC 2284 N. 2284
REGISTRO No. 78077-4
NIT.: 0614-090294-106-0
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA NO. 554 D:G,
ílftC D a FCO. ROTATIVO Da PROY.: TORTALEDMBvTTO DE
rinoto- CAPACD.ADES NSTTFUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, a c¿XÍ,¿.
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Dirección REMOCIÓN OETAIUAJES" CÓDIGO CONTABLENO. 2636 DUI-Ó.NIT.: 0614-010107-101-2
ALAM JP II EDF. B--3. CENTRO DE GOBERNÓ, S.S.
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SB3UN CONTRATO mMiSP-TAIWA N- 005/2015

ADQUISICIÓN DE EQUIPO NEORMATTCO FARA a MJSP
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Sub-Total $27,290 ?
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•■'i..lili . (-) IVA Retenido $241 5f
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Ventas Exentas
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DIRECCIÓN CONDICIONES DE LA O P E R A C I Ó N :
Remoción de Tatuajes" Código contable No 2636.
C A N T I D A D Atam! Juan Pablo M y 17 A&
CdifícÍo^'Bt^'D2rP3;5áfrS^f^6i^

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Contrato No MJSP-PNC-001/2016

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SON: SUMAS
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 65/100 $343,785.00

Para /aclama En tintas, tonare y cabatalea de Impreaoraa no hay garantía. En fuente ATJí, teclados v
en las oficinas mouaea i m a s do garantía. No ae aceptan devoluciones 24 horas d e i p i i i a de la feché
cubren earsnlloB a domicilió) de aate documento. En caso da devolución previamente autorizada por m carenólo habrá
recargo de un 10% del monto da la factura por gaetos de papeleo.

PAGARE SIN PROTESTO

YO, ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE, EN E

DE STB COMPUTER, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE
EN CASO DE MORA, RECONOCERÉ 3% DE INTERÉS MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCl
DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE 0 CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIV
DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR STB COMPUTER, S.A. DE C.V., RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA
Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE DE 20

FIRMA RECIBIDO
- DUPLICADO - CLIENTE -
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lele/i/, 73 AVENIDA NORTE No. 338 t PARA EFECTOS MERCANTILES. EST6
/.o. DOCUMENTO LLENA LOS REOUISITOS D6 UNA
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COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, FACTURA CAMBIARÍA. EN ESE CASO LAS
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ODIGO: FECHA DE EMISIÓN
ENC. DEL FONDO ROTATIVO DEL PROY. "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PERIODO DE FACTURACIÓN 22/08/2016 06:49:02 p.m ¡J
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IRECCION^ PARA LA SEG.CIUDADANA, EL DESARROLLO DE COMPETENCIA: FECHA DE VENCIMIENTO 21/10/2016
Y LA REMOCIÓN DE TATUAJES" CÓDIGO CONTABLE N o - 2 6 3 6 Crédito 60 días
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Vendedor: OF00351
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CANTIDAD CÓDIGO DESCRIPCIÓN UNITARIO SUJETAS EXENTAS AFECTAS

ÍTEM 1 CÁMARAS TIPO PTZ $ 1,934.12 13.538.84

ÍTEM 2 CÁMARAS TIPO FIJAS 360 $ 720.91 7.209.10
ÍTEM 3 SERVIDOR $ 10,955.13 10.955 13
ÍTEM 4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO (SAM) $ 16,814.12 16.814 12
ÍTEM 5 COMPUTADORAS TIPO WORKSTATION $ 3,073.37 6.146 74
ÍTEM 6 SWITCH ADMINISTRABLE (CAPA 3 O SUPERIOR) $ 2,406.90 4,813.80
ÍTEM 7 GABINETE TIPO RACK $ 3,730.70 3.730 70
ÍTEM 8 CAJAS MENA $ 200.57 2.005.70
ÍTEM 9 UPS INDIVIDUALES $ 145.20 1.742 40
ÍTEM 10 SOFTWARE DE ANALÍTICA DE VIDEO $ 3,003.81 3,003 81

CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CONTROL DE

CRISIS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA CON FONDOS
DONACIÓN TAIWAN No MJSP - TAIWAN - 001 / 2016

VALOR CUOTAS PENDIENTES

DN: i
.¡ENTA'Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO US DOLARES CON 22/100 CENTAVOS.
SUMAS
$ 69,960.34
ÍCIBIDfi) POR- . ■ j.- - \ ENTREGADO POR:. I.V.A.
SUB.TOTAL $ 69.960 34
(-) RETENCIÓN i.
■iJ^ (+) PERCEPCIÓN % 619 12

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-^u . - / Í L É N A R ESTE ESPACIO SI.EL TOTAL DE ÉSTE DOCUMENTO ES MAYOR O IGUAL A: c100.000.00
{ , ~ y S - t L M & . S S PARA-C.C.F. Y «1.7S0.00 ó $200.00 PARA FACTURA CONSUMIDOR FINAL DUPLICADO TOTAL
69,341.22

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No.
Fecha de Emisión Período de Facturación Fecha de Vencimiento

Total Venta Cuota Pendiente TOTAL A PAGAR

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73 AVENIDA NORTE No. J38. COLONIA ESCALÓN, SAN SALVAOOR, EL SALVADOR, C.A.
PBX: (503) 2500-2222, FAX: (503) 2500-2223 www.lelesis.com.SV V )

teIo/¡/. r
Documento
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Fecha de Emisión

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Período de Facturación Fecha de Vencimiento)

Cuota Pendiente TOTAL A PAGAR

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1 REGISTRO No. 151730-0
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•c.V. Tel.: 2284-1134 * Teléfax: 2274-0656 NIT No. 0614-260903-106-0
Web: www.suplimedica.com
Encargado del. fdo. Rot.del Proy.:Tortalecímíento de Capacidades institucionales para la Fecha:. 03 DE FEBRERO DE 2016
SfiñnrSe¿Xiudadana,el Desarrollo de Comp.y la Remedión de Tahjajfls"C<ari.CnnKNn.2fe36 NIToDUl:. nfii4-mrnft7-ifH-?
Dirección" ^• a n ' t e ^ 3 , -* uan Pablo ll y 17 ÁYe.Nte.Cornplejo Plan Maestro, Edif. 8-3 Ira, Pl.anta,S.S«

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£&VP£i<. Sumas 160,500.00
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Á M o T f e ^ m t f r r Ñ ó . 734tfGlTF7Auloriz.: 15/04/^No. da Resolución: 15041-RES-CR-49754-2013 F. 26-11-13 Tiraje: 13DS000F51 al 13DS000F300 F: 11-13 DUPLICADO - CLIENTE - R O S A D O

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