Nombre:
Matriz de
INDUSTRIAS ODI S.A.
Elaborado por: Aprobado por:
Rep.de la Dirección Director General
R: Responsable de establecer y mantener la
mejor práctica estándar
A: Responsable de aplicar la mejorar práctica
estándar
-: No le aplica la mejorar práctica estándar.
INTRODUCCIÓN
Objetivos del manual de gestión de la calidad
Perfil de la organización
Orientaciones estratégicas medulares.
Alcance del sistema de gestión de la calidad
Descripción de la secuencia e interacción entre los
procesos del SGC
Estructura de organización
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Control de los documentos y registros
PROCESOS DE GESTIÓN DEL NEGOCIO
Planificación del SGC
Revisión por la dirección
Análisis legal empresarial
Medición de la satisfacción del cliente
PROCESOS DE GESTIÒN DE RECURSOS
Provisión de los recursos
Recursos humanos
Gestión de Mantenimiento
Metrología
PROCESOS DE GESTIÓN OPERATIVA
Gestión Comercial (cotización / crédito / pedidos) y
Despacho
Tratamiento de las quejas
Diseño y desarrollo
Programación y control de la producción
Compras / Propiedad del cliente
Almacenamiento de materias primas, materiales
indirectos y repuestos
Producción
Almacenamiento de producto terminado
Logística de Despacho
Preservación del producto / Propiedad del cliente
Identificación y trazabilidad
PROCESO DE MEDICIÒN, ANÀLISIS Y MEJORA
Seguimiento y Medición del producto
Control del producto no conforme
Mejora continua
Auditorías internas
Código:
Responsabilidades A06.MC
Fecha aprobación: Fecha que rige: Versión:
03/02/2011 08/02/2011 Página 1 de 1 5
FinancieroGerente Administrativo y
Encargada de Logística
Asistente de Producción
Gerente de Diseño y Desarrollo
Representante de la Dirección
Gerente de Aseguramiento de
ISO 9001: 2008
Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Mantenimiento
Gerente de Producción
Jefe de Bodega de PT
Gerente Comercial
Gerente de Planta
de Compras Jefe
Director General
Calidad
--- R A A A A A A A A A A A A A
--- R A A A A A A A A A A A A A
5.1 / 5.3 / 5.4.1 R A A A A A A A A A A A A A
1.2 / 4.2.2 R A A A A A A A A A R A A A
4.1 / 4.2.2 R R A R R R A R A A R R A R
5.5.1 / 5.5.2 R A A A A A A A A A A R A A
4.2.1 / 4.2.2 / 4.2.3 /
A A A A A A A A A A R A A A
4.2.4
4.1 / 5.4 / 7.1 / 7.5 /
R A A A A A A A A A R A A A
8.1
5.1 / 5.3 / 5.4.1 / 5.6 R A --- A A A - A A - A A A A
5.1 / 7.2.1 / 7.3.2 R A A R A A A A A - A A A A
5.1 / 5.2 / 7.2.1 / 8.1 /
R A - A - A - A A - - - A R
8.2.1 / 8.4
5.1 / 5.6.3 / 6.1 / 6.3 /
R R A A A A - A A A A A A A
6.4
5.1 / 5.3 / 5.5.1 / 5.5.3 /
A A A A A A A A A A A R A A
6.1 / 6.2 / 6.4
6.3 / 6.4 - - A R A A A A - - - - - -
6.3 / 7.6 - - A - A A - R - - - - - -
5.2 / 7.2 / 7.5.3 R A - A A A A A A A - - R R
7.2.3 / 8.3 - A - A - A - R A - A - A R
7.3 / 7.5.4 - - - R A A - A R - - - - A
7.2.2 / 7.5.1 - - - R A R R A - A - A - -
4.1 / 7.4 / 7.5.3 / 7.6 /
- A - - R A A A - - - - - -
8.1 / 8.2.4 / 8.3 / 8.4
7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.4 /
- A A - - R R A - - - - - R
7.5.5 / 8.2.4 / 8.3
7.1 / 7.5 / 7.6 / 8.1 /
- - - R - R R A - - - - - -
8.2.3 / 8.2.4 / 8.3 / 8.4
7.5.1 / 7.5.3 / 7.5.5 /
- A - - - - - A - A - - A R
8.2.4 / 8.3
7.2 /7.2.1 / 7.5.1 - A - A - A A A - A - - R R
7.5.4 / 7.5.5 - A - R A A A R - A - - A R
7.5.3 / 7.5.4 / 7.5.5 / 8.3 - A - A R A A R A A - - A R
7.1 / 7.5 / 7.6 / 8.1 /
- - A A A A A R A A - - - A
8.2.4 / 8.3 / 8.4
7.2.3 / 8.3 - - - A A A A R A A - - A -
4.1 / 5.1 / 5.3 / 5.4.2 /
5.5.2 / 5.5.3 / 5.6 / 6.1 / A A A A A A A A A A R A A A
8.1 / 8.2 / 8.4 / 8.5
5.6.2 / 8.2.2 / 8.5 A A A A A A A A A A R A A A