1.

- Desea utilizar una asignación de números externa para

clases de documentos específicos.¿Cuál es la característica
especial de la asignación de números externas? 1 correcta Los
números pueden ser alfanuméricos. Los rangos de números se
pueden utilizar en todas las sociedades. El sistema emite los
números de forma automática. Los rangos de números pueden
superponerse.

2.- Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva

contabilidad principal activada. ¿Qué necesita hacer para que las
actualizaciones del centro de beneficio sean parte del libro
mayor? 1 correcta Configure la misma moneda de grupo para
todas las sociedades y centros de beneficio. Asigne el escenario
de actualización de centro de beneficio al libro mayor. Desactive
el desglose de documentos para centros de beneficio. Active los
precios de transferencia en la contabilidad de centros de
beneficio.

3.- ¿Cuál de las siguientes listas se puede imprimir para

ayudarlo a tratar una propuesta de reclamación? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta. Partidas individuales
bloqueadas Datos maestros comprimidos Estadísticas de ventas
Cuentas bloqueadas.

4.- En una ejecución de pago, los datos introducidos en el

documento para una vía de pago pueden ser distintos de los
datos maestros. ¿Cómo resuelve esto el sistema? Los datos
maestros sustituyen los datos del documento. La ejecución de
pago se detiene y el sistema emite un mensaje de error. Los
datos del documento sustituyen los datos maestros. La
ejecución de pago se detiene de forma temporal, y el sistema le
solicita la corrección de los datos. Después de que se hayan
corregido los datos, la ejecución de pago continúa.

5.- ¿Qué es lo que controla la clave de contabilización? Nota:

Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Indicador
Debe/Haber Clase de cuenta Status de campo Rango de
números Una clase de documento.
6.- Si un acreedor es también un mandante, es posible
compensar mutuamente ambos roles. ¿Qué parámetros se
necesitan para implementar esto? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta. El número del proveedor debe
introducirse en la cuenta de mandante o el número del
mandante debe introducirse en la cuenta del proveedor. El
programa de pagos debe configurarse para permitir el cargo de
cheques para proveedores y créditos de cheques para
mandantes. Se debe seleccionar el campo "Compensación con
proveedor" en la cuenta del mandante, y también el campo
correspondiente en la cuenta del proveedor.

7.- Cuáles son las condiciones previas para la configuración de

la contabilidad de costes de ¿ multisociedades? Nota: Hay dos
respuestas correctas para esta pregunta. El mismo plan de
cuentas se utiliza para todas las sociedades. El mismo ejercicio
se utiliza para todas las sociedades. La misma moneda se utiliza
para todas las sociedades. La misma variante para períodos
abiertos se utiliza para todas las sociedades.

8.-En el nuevo LM, ¿cómo se incorporarían empresas con

ejercicios distintos si se quisiera asignarlas a la misma sociedad
CO? Utilizar la misma variante de ejercicio para todas las
sociedades y hacer un cierre reversible para las sociedades que
tengan ejercicios diferentes. Utilizar la misma variante de
ejercicio para todas las sociedades y establecer una contabilidad
paralela para las sociedades que tengan ejercicios diferentes.
Crear sociedades con variantes de ejercicio diferentes y
asignarlas al mismo grupo de empresas con fines de evaluación.
Crear sociedades con la misma variante de ejercicio y asignar
las sociedades con ejercicios diferentes a ledgers no principales
con la variante de ejercicio adecuada.

9.-¿Cual es la cantidad máxima de partidas individuales de un

documento FI? 99 999 9999 Ilimitada.

10.-¿Qué parámetros tiene que especificar si desea realizar una

ejecución de pago? Nota: Hay dos respuestas correctas para
esta pregunta. Sociedad Vía de pago Cuenta bancaria Moneda.
11.-¿Qué se define cuando se configura un procedimiento de
reclamación? Niveles de reclamación y gastos de reclamación
para cada nivel de reclamación Niveles de reclamación y
máxima cantidad de días de demora Cargos de reclamaciones
para cada nivel de reclamación y mandantes a reclamar Niveles
de reclamación e idioma de la nota de reclamación.
12.-¿Cuáles de los siguientes objetos puede contabilizar
mediante el libro de caja? Nota: Hay dos respuestas correctas
para esta pregunta. Mandante Mandante ocasional Maestro de
materiales Maestro de activos fijos Accrual Engine.
13.-Se ha introducido una contabilización de cuenta de mayor y
se recibió un mensaje de error que indica que no se permite la
clase de cuenta S. ¿Qué objeto provoca este error? Clave de
contabilización Una clase de documento Variante de status de
campo Clave de moneda.
14.-Se recibe un pago donde la diferencia de la factura
contabilizada es mayor que el límite de tolerancia establecido.
¿Cómo se trata esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para
esta pregunta. Contabilizar la diferencia como partida de resto.
Incrementar el límite de tolerancia de forma manual cuando se
contabilice el documento. Contabilizar la diferencia en una
cuenta asignada al origen de la diferencia. Efectuar el
documento preliminar y asignarlo a una persona con un límite
de tolerancia más alto.
15.-Al final de un ejercicio, el sistema arrastra los saldos de
ciertas cuentas a una cuenta especial de remanentes y las
configura en cero.¿Qué cuentas se tratan de esa manera?
Cuentas que sólo se gestionan en base a partidas abiertas
Cuentas de balance Cuentas de balance y de ganancias Cuentas
de ganancias.
16.-Una empresa multinacional adquiere otra empresa en otro
país, que tiene requisitos locales de gestión de informes. Se
utiliza un plan de cuentas operativo para todas las
empresas.¿Cómo se puede satisfacer este requisito específico
del país? Crear un plan de cuentas específico del país y
asignarlo al plan de cuentas regular. Crear un plan de cuentas
del grupo y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de cuentas
específico del país y asignarlo a la sociedad. Crear un plan de
cuentas específico del país y asignarlo al plan de cuentas del
grupo.
17.-Un mandante desea usar el desglose de documentos para
permitir el balance por segmentos. ¿Cómo se establece el
desglose del documento? Nota: Hay dos respuestas correctas
para esta pregunta. Asignar el método de desglose a la variante
de la operación. Asignar todas las cuentas del LM a los tipos de
posición. Definir las reglas de desglose. Definir un ledger no
principal para los documentos desglosados.
18.-¿Para qué escenario se puede utilizar el libro de caja? Para
manejar la caja en las filiales y oficinas locales. Para hacer
envíos a proveedores. Para contabilizar pagos recibidos y
efectuados en cualquier moneda de transacción. Para registrar
documentos que no se incluirán en el libro mayor.
19.-Un proveedor envía una factura a una empresa con gastos
para dos sociedades. Se contabiliza la partida del proveedor a la
sociedad receptora, luego el gasto, y finalmente un reembolso a
la otra sociedad. ¿Cómo se contabilizan los impuestos? Los
impuestos se contabilizan en proporción a los gastos para
ambas sociedades. Los impuestos se contabilizan en la sociedad
donde se contabiliza la mayor parte del gasto. Los impuestos se
contabilizan en la sociedad donde se contabiliza la partida del
proveedor. Los impuestos no se contabilizan automáticamente
y, por lo tanto, deberán contabilizarse de forma manual.
20.-¿Qué es lo que controla la variante de ejercicio? Nota: Hay
dos respuestas correctas para esta pregunta. La cantidad de
períodos especiales disponibles además de los normales La
cantidad de períodos (hasta 16 períodos contables y períodos
especiales) Los períodos abiertos (el intervalo de un período
para el cierre y otro para operaciones diarias) La cantidad de
períodos (hasta 52 períodos contables y períodos especiales).
22.-¿Qué es lo obligatorio para hacer que las cuentas del LM
estén listas para la contabilización? Un segmento del plan de
cuentas y al menos una clase de coste Un segmento de sociedad
y al menos una clase de coste Un segmento del plan de cuentas
y al menos un área funcional Un segmento del plan de cuentas y
al menos un segmento de sociedad.
23.-Un mandante desea utilizar una gestión de informe de
segmento en las cuentas de balance y de PyG. ¿Qué
funcionalidad se recomienda? Contabilidad de centros de
beneficio Ledger especial Contabilidad principal nueva Cuenta de
resultados.
25.-Un mandante desea definir un plan de amortización.¿Cómo
se recomienda establecer el área de amortización? En base a
sociedades En base a monedas pertinentes En base a los
objetivos de la gestión de informes internos o externos En base
al plan de cuentas pertinente.
26.-¿Qué contabilizaciones se crearon por la ejecución de la
contabilización de amortizaciones? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta. Transferencia de valoraciones a la
planificación de centros de coste Amortizaciones contables o de
contabilidad de costes a activos fijos Valoración anual del capital
circulante Contabilizaciones en las cuentas de amortización en el
libro mayor.
27.-¿Qué objetos se pueden asignar a un registro maestro de
activos fijos? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta
pregunta. Centro de coste Orden CO Centro de beneficio
Elemento PEP Objeto de rentabilidad.
28.-Se desea capitalizar un activo fijo en curso (AFeC) utilizando
un proceso de liquidación de partidas individuales. Sin embargo,
la liquidación no funciona. ¿A qué se puede deber? Nota: Hay
tres respuestas correctas para esta pregunta. El status del AFeC
se establece en la gestión por totales. No existe ningún perfil de
liquidación asignado a la sociedad. El perfil de liquidación no
permite activos fijos como receptores válidos. No se ha liberado
el AFeC. El motor de amortización no está activo.
29.-¿A qué objetos de contabilidad de costes primarios se puede
contabilizar una amortización? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta. Centro de coste Orden CO Centro
de beneficio Red.
30.-Un mandante desea implementar una contabilidad paralela
a la contabilidad de activos fijos. ¿Cómo se lleva a cabo esta
operación? Utilizando dos planes de amortización distintos
Utilizando dos áreas de valoración Utilizando dos clases de
activos fijos Utilizando un plan de cuentas adicional.
40.-¿Qué actividad tendrá impacto en el valor neto contable de
un activo fijo? La modificación del centro de coste asignado La
modificación de la determinación de cuentas La modificación de
la vida útil de los activos fijos. La modificación del elemento PEP
asignado.
41.-¿Cuál de los siguientes objetos se debe introducir al
contabilizar un alta de activo fijo contra un proveedor? Nota:
Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Una cuenta
de balance de activos fijos Una operación en cuenta de mayor
especial Una clase de documento Un registro maestro de AF Una
clase de movimiento.
42.-¿Qué opciones existen para la inscripción de una alta de
activo fijo? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta
pregunta. Alta de activo fijo integrada con proveedores Alta de
activo fijo utilizando una cuenta de compensación Alta de activo
fijo contabilizado desde Gestión de materiales Alta de activo fijo
contabilizado mediante el libro de caja Alta de activo fijo
contabilizado mediante el accrual engine.
43.-¿Qué se define cuando se configura un área de valoración?
La determinación de cuentas Los rangos de números de activos
fijos La contabilización del libro mayor La sociedad.
44.-Su mandante desea ejecutar el programa de cambio de
ejercicio. ¿Cuales son las condiciones previas para llevar a cabo
esto? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. El
programa de cambio de ejercicio no puede iniciarse antes del
último período contable del año en curso. Para contabilizar los
activos fijos se debe cerrar el año anterior. Las amortizaciones y
los inventarios tienen que estar contabilizados en su totalidad.
Se debe cerrar el año anterior en la contabilidad financiera.
45.-¿A cuál de los siguientes puntos aplica una clase de activos
fijos? Todas las sociedades en un mandante Todas las
sociedades en una instancia (independiente del mandante)
Todas las sociedades en una sociedad CO Todas las sociedades
dentro de un mandante que comparte el mismo plan de
cuentas.
46.-¿Qué componente de SAP NetWeaver lleva a cabo procesos
de aplicación global? SAP Enterprise Portal (SAP EP) SAP Master
Data Management (SAP MDM) SAP Business Warehouse (SAP
BW) SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).
47.-¿Cuál es la típica secuencia de fases en un ASAP roadmap?
Plano empresarial -> Preparación del proyecto -> Preparación
final -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte
Preparación del proyecto ->Preparación final -> Plano
empresarial -> Realización -> Entrar en productivo y Soporte
Preparación del proyecto -> Realización ->Plano empresarial ->
Preparación final -> Entrar en productivo y Soporte Ninguna de
las anteriores.
48.-¿Qué componente SAP NetWeaver asegura la unificación de
datos e información de toda la empresa en un entorno de
tecnología de la información heterogéneo? Knowledge
Management Master Data Management Business Warehouse
Enterprise Portal.
49.-¿Qué función de Service Desk brinda todas las funciones
para analizar y monitorear centralizadamente toda una solución
SAP? Notas SAP Diagnósticos de Solution Manager Análisis de
las causas principales Roadmap de implementación.
50.-¿Qué infraestructura admite soluciones empresariales
centrales en cuatro subcomponentes que incluyen la integración
de personas, la integración de información, la integración de
procesos y la plataforma de aplicación? SAP Web AS SAP
NetWeaver SAP Business Process Management SAP Exchange
Infrastructure.
51.-¿Cuál de las siguientes secuencias son pasos típicos en un
proceso desde la compra hasta el pago? Solicitud de pedido ->
Salida de mercancías -> Verificación de pedido -> Recepción de
facturas -> Pago Solicitud de pedido -> Verificación de
productos-> Recepciones de compra-> Recepciones de facturas
-> Pago Pedido -> Solicitud de pedido -> Recepción de
productos -> Verificación de factura -> Pago Solicitud de pedido
-> Pedido -> Recepción de productos -> Verificación de factura
-> Pago.
52.-¿Cuál de los siguientes puntos describe características de
los datos maestros? Nota: Hay dos respuestas correctas para
esta pregunta. Se utiliza a largo plazo para procesos
empresariales múltiples. Debe asignarse a nivel de mandante.
Se asigna típicamente a niveles organizativos. Es un modelo
para datos de operaciones. No puede cambiarse luego de su
creación.
53.-¿Cuál de los siguientes puntos es una secuencia de proceso
típica en la venta del producto de stock? Pedidos recibidos ->
Entradas de mercancías/Transporte -> Reclamación y pagos ->
Facturación Solicitud de pedido -> Entrega/Transporte ->
Reclamación y pagos -> Facturación Pedidos recibidos ->
Transporte/Entrega -> Facturación -> Reclamación y pagos
Pedidos recibidos -> Facturación -> Transporte/Entradas de
mercancías-> Reclamación y pagos.
54.-¿En qué escenarios se utiliza Solution Manager? Nota: Hay
tres respuestas correctas para esta pregunta. Alcance
Operaciones Implementación Optimización.
55.-¿Qué ofrece SAP Web AS? Intercambio de datos en tiempo
real con todos los sistemas de SAP J2EE y ABAP en un solo
entorno Almacenamiento de todos los documentos de
movimientos en una sola base de datos Armonización de datos
maestros en SAP NetWeaver.
56.-¿Cuáles son los elementos principales de la pantalla de la
estructura Roadmap? Estructura Roadmap, área de
visualización/texto, área de anexos Estructura de Roadmap,
área de anteproyecto, área entrar en productivo Estructura de
Roadmap, área de visualización/texto, área entrar en productivo
Estructura de Roadmap, área de anteproyecto, área de anexos.
57.-¿Qué soluciones se incluyen en SAP ERP? Nota: Hay tres
respuestas correctas para esta pregunta. e-Recruiting SAP
Business Objects Manager y Employee Self-Service (MSS/ESS)
Mobile Sales Aprovisionamiento de autoservicio.
58.-¿Cuáles son los elementos necesarios que se requieren para
crear un informe de investigación específico para el mandante
para la nueva Contabilidad principal? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta. Un formulario Características
Variables Una línea de cabecera.
59.-¿En cuál de los siguientes lugares se pueden encontrar
informes de LM, deudores (AR), y proveedores (AP)? Nota: Hay
tres respuestas correctas para esta pregunta En el comienzo del
menú de inicio En el sistema de información de cada área En el
acceso vía menús Herramientas -> Buscar -> Información del
sistema En menús de usuarios basados en roles En el acceso vía
menús de la barra de herramientas Servicios del sistema ->
Gestión de informes.
60.-¿Cuáles de los siguientes puntos son funciones interactivas
disponibles en el SAP List Viewer? Nota: Hay tres respuestas
correctas para esta pregunta. Verificación doble Clasificación
Modificación de datos maestros Totalización Filtros.
61.-Su mandante desea acceder a partidas individuales para
cuentas individuales de PyG sin dejar la pantalla de balance y de
PyG.¿Qué se recomienda? Utilizar un informe de investigación.
Utilizar el informe estándar de balances contables (RFBILA00).
Ejecutar un informe de partida individual Activar el indicador
Visualizar partidas individuales en la versión del balance
contable.
62.-Su mandante ejecuta un sistema SAP ERP con la nueva
Contabilidad principal activada. Todos los escenarios, pero
ningún campo de mandantes se asignan al ledger principal.¿Qué
objetos en la tabla de totales (FAGLFLEXT) se pueden evaluar
con informes de investigación? Segmentos, centros de beneficio,
centros de coste, divisiones, áreas funcionales Centros de
beneficio, centros de coste, divisiones, áreas funcionales,
sectores Centros de coste, divisiones, áreas funcionales,
segmentos, indicadores de impuestos Divisiones, áreas
funcionales, segmentos, centros de beneficio, los ID de usuario.
63.-¿Qué función interactiva brinda el SAP List Viewer?
Anulación masiva Creación de subtotales para valores
específicos Uso de la interfase informe-informe Creación de
pools de trabajo.
64.-¿Qué campo de la partida individual se llenará de forma
automática por el campo de la clave de clasificación de un
registro maestro (cuenta del LM, mandante o proveedor)? Texto
de posición Número de asignación Número de factura a la que
pertenece la operación Importe en moneda de documento.
65.-Se desea utilizar el mismo conjunto de valores para un
criterio específico en varios informes.¿Cuál es la forma más fácil
de llevar esto a cabo? Crear un conjunto de valores que
contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
Introducir los valores, grabarlos como variante, y utilizar la
variante en todos los informes. Crear una variable de selección
que contenga los valores y utilizarlo en todos los informes.
Crear una variable de selección que contenga los valores y
utilizarlo en todos los informes.
66.-¿Cuál de los siguientes símbolos de status se utilizan en las
listas de partidas individuales del mandante y el proveedor?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. Abierto
No vencida Atrasada Preliminar Compensada.
67.-Un mandante desea crear un informe que debe ejecutarse
de forma mensual, mostrando un rango de documento para una
sociedad específica contabilizada en el mes actual.¿Cómo se
crearía esta clase de informe? Crear un informe diario resumido
de documentos, introducir los valores para el rango de
documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante,
agregar una variable T adecuada para la fecha de
contabilización en la pantalla de atributos de la variante. Crear
un informe diario resumido de documentos, y luego de
ejecutarlo, grabarlo en el escritorio donde se pueda actualizar
todos los meses. Crear un informe de saldos de cuentas de
mayor, introducir los valores para el rango de documento y
sociedad, y luego de grabarlo como variante, agregar una
variable D adecuada para la fecha de contabilización en la
pantalla de atributos de la variante. Crear un informe diario
resumido de documentos, introducir los valores para el rango de
documento y sociedad, y luego de grabarlo como variante,
agregar una variable D adecuada para la fecha de
contabilización en la pantalla de atributos de la variante.
68.-¿Cuáles de los siguientes puntos son los componentes
principales de un informe de investigación? Características y
variables Características y ratios Variables y ratios Variables y
criterios de selección general.
69.-¿Cuál de las siguientes propiedades se puede asignar a un
campo cuando se crea una variante? Nota: Hay tres respuestas
correctas para esta pregunta. Proteger un campo Resaltar un
campo Ocultar un campo Hacer que un campo sea obligatorio
Borrar un campo.
70.- ¿las condiciones que se dan en una validación? Condición
previa, verificación, actualización, control Verificación,
actualización, mensaje Verificación, control, mensaje Condición
previa, verificación, mensaje.
71.-¿Qué funciones se pueden utilizar para generar documentos
de contabilización multisociedades? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta. Libro de caja central Pagos
centralizados Aprovisionamiento central Valoración central de
moneda.
72,-¿Cuáles son los puntos de acceso para las validaciones en
FI? Cabecera de documento, clase de documento, y documento
completo Sección de datos básicos, sección de datos detallados,
y partida individual Sección de datos básicos, partida individual,
y documento completo Cabecera de documento, clase de
documento, y documento completo.
74.-¿Cómo puede cambiarse el texto de campo breve de una
cuenta de mayor? De forma individual, en el segmento de
sociedad De forma central, en el segmento de plan de cuentas
Haciendo el cambio al principio del nuevo ejercicio. Asegurando
que el status de campo del segmento del plan de cuentas lo
permita.
75.-Se desea optimizar el procesamiento de facturas recibidas
utilizando la entrada de documentos preliminares en
combinación con un procedimiento de liberación basado en el
workflow. ¿Cuáles de los siguientes puntos se pueden utilizar
para controlar los procedimientos de liberación individual en el
sistema SAP ERP estándar? Nota: Hay dos respuestas correctas
para esta pregunta. Los grupos de liberación asignados a las
cuentas maestras. Los grupos de cuentas de las cuentas
maestras El importe sobre la base del cual se iniciará y se
llevará a cabo el procedimiento aprobado de liberación. El
descuento por pronto pago por partida individual.
76.-¿Qué opciones adicionales ofrece la entrada de documentos
preliminares comparada con la retención de documentos? Nota:
Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un usuario
distinto puede cambiar y contabilizar un documento preliminar,
apoyando, de esta forma, el principio de verificación doble. Un
documento preliminar puede contabilizarse con la misma
operación que se utiliza para entrar el documento preliminar. Un
documento preliminar se almacena con un número de
documento específico del usuario. Un documento preliminar
puede contabilizarse utilizando un workflow.
77.-Los anticipos pueden contabilizarse utilizando una operación
especial en cuenta de mayor. ¿Cuál es la ventaja principal de
esta funcionalidad? Contabiliza anticipos en una cuenta asociada
distinta de la de deudores y proveedores comunes. Borra los
anticipos con la factura final de forma automática. Borra
solicitudes de anticipos de forma automática. Muestra los datos
en el apéndice del balance.
78.-¿Cuál es una de las ventajas de la entrada de documentos
preliminares? Permite el uso del principio de la verificación
doble. Permite contabilizar documentos técnicamente
incompletos. Permite la asignación de los números de
documentos individuales. Brinda una manera fácil de cambiar
documentos contabilizados.
79.-En la entrada de un documento preliminar ¿cuál de los
siguientes puntos tiene lugar en el sistema? Se asigna el
número del documento y las cifras de movimientos se
actualizan. No se asigna el número del documento y las cifras de
movimientos no se actualizan. Se asigna el número del
documento pero las cifras de movimientos no se actualizan. No
se asigna el número del documento pero las cifras de
movimientos se actualizan.
80.-¿En qué clases se pueden dividir las operaciones en cuenta
de mayor especiales? Nota: Hay tres respuestas correctas para
esta pregunta. Interés Contrapartida libre Contrapartida
automática Apuntes estadísticos Amortización acumulada.
81.-¿Cuáles de los siguientes puntos es una condición previa
para usar el campo del segmento como objeto de imputación
estándar? El sistema SAP debe tener nivel de liberación SAP ERP
2004 o superior. Se debe desactivar la Contabilidad principal
clásica. Se debe activar el paquete de ampliación 3. Se debe
activar el nuevo segmento de cuentas en el sistema SAP.
82.-Durante la reorganización, se fusionan dos centros de coste,
y todas las futuras contabilizaciones deben ir sólo a uno de
ellos. Si las futuras contabilizaciones FI se hacen en el centro de
coste erróneo, su mandante deseará asegurarse de que el
centro de coste erróneo se reemplazará automáticamente por el
correcto. ¿Cuál se recomendaría? Definir una sustitución en FI
con el centro de coste erróneo como condición previa, y el
correcto, como valor sustituido. Definir una validación en CO
para asegurar que el área funcional esté completa en el maestro
del centro de coste. Crear un programa específico del usuario
para sustituir los centros de costes erróneos a un día de forma
automática. Definir dos sustituciones para el punto de acceso de
la partida individual.
83.-Una empresa vende productos. A veces, cuando se trata con
reclamaciones, se necesita emitir un abono. ¿Qué cuentas se
usarán para emitir abonos? Cuentas a cobrar y cuenta de
ingresos Cuentas de débitos y cuenta de ingresos Cuentas a
cobrar y cuenta de gastos Cuentas de débitos y cuenta de
gastos.
84.-¿Qué elementos de la creación de la cuenta del mandante
deben completarse para ingresar contabilizaciones a la cuenta?
Datos generales, datos de sociedad y datos del área de ventas
Datos generales y datos del área de ventas Datos generales y
datos de sociedad Datos generales, datos de sociedad y datos
de reclamación.
85.-Se ha introducido un abono no referido a factura y se ha
seleccionado la condición de pago neto a 30 días. El campo de
referencia a factura está vacío (no contiene ni número de
documento ni una V). ¿Qué efecto tiene este punto en la
condición de pago? La condición de pago no es válida. La
condición de pago es válida. La condición de pago se ha copiado
de la última factura válida del mandante. Aparece un error.
86.-¿Qué objeto debe usarse para evitar un cambio de la cuenta
asociada en los datos maestros del mandante? El status de
campo del grupo de cuenta del mandante El status de campo de
la clave de contabilización El grupo de status de campo de la
cuenta asociada El status de campo de la actividad.
87.-Su mandante desea transferir de forma automática todas
las partidas contabilizadas en su cuenta de deudor a su sede
central. ¿Qué función se tiene que utilizar para llevar a cabo
este requisito? Responsable del pago/Receptor del pago
alternativo Central y cuenta de subsidiaria Cuenta ocasional
Reclasificación de créditos.
88.-Se ha contabilizado un importe erróneo en Gestión
financiera. ¿Cómo puede corregirse? Nota: Hay dos respuestas
correctas para esta pregunta. Cambiar el importe en el
documento contabilizado. Anular el documento mediante la
contabilización de anulación normal. Borrar el documento.
Anular el documento mediante la contabilización negativa.
Utilizar una sustitución para cambiar el importe incorrecto.
89.-Su mandante desea compensar de forma automática
pequeñas diferencias de pago por cobros. ¿Qué objetos se
tienen que utilizar para llevar a cabo este requisito? Grupos de
tolerancia para cuentas de mayor y grupos de tolerancia para
mandante/proveedores Grupos de tolerancia para cuentas de
mayor y grupos de tolerancia para empleados Grupos de
tolerancia para empleados y grupos de tolerancia para clases de
documentos Grupos de tolerancia para empleados y grupos de
tolerancia para mandante/proveedores.
91.-Su mandante vende productos y servicios. Se tienen que
separar las facturas en facturas para productos y facturas para
servicios. ¿Qué objeto se tiene que usar para crear
reclamaciones dependiendo de la división (producto o servicio)?
Motivos de bloqueo de reclamación Distintas ejecuciones de
reclamaciones Claves de reclamación Áreas de reclamación.
92.-¿Cuál de los siguientes puntos constituye una forma de
mantener una cuenta de mandante? Automática Descentralizada
Aleatoriamente En base a la organización de ventas.
93.-¿Cuál de los siguientes factores determina el status de
campo para los proveedores? Grupo de cuentas, plan de cuentas
y sociedad Operación, plan de cuentas y sociedad Grupo de
cuentas, operación y sociedad Grupo de cuentas, operación y
plan de cuentas.
94.-¿Qué operaciones crean documentos en FI en el proceso de
aprovisionamiento con entrada de mercancías valoradas? Nota:
Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Crear pedido.
Contabilizar la entrada de mercancías valoradas. Crear solicitud
de pedido. Introducir recepción de factura.
95.-Su mandante desea agregar una nueva sociedad y le solicita
hacer las configuraciones para las clases de documentos y
rangos de números. ¿Qué se debe hacer? Permitir todas las
clases de documentos para la nueva sociedad. Definir los rangos
de números para la nueva sociedad. Establecer un segundo
rango de número para todas las clases de documentos. No se
necesitan configuraciones adicionales.
96.-¿En qué nivel se asigna el número de cuenta de proveedor?
A nivel de mandante A nivel del segmento de sociedad A un
nivel combinado entre mandante y segmento de sociedad A un
nivel combinado entre mandante y segmento de organización de
compras.
97.-Su departamento de acreedores ha emitido un cheque
incorrecto (domicilio erróneo) en la ejecución de pago. ¿Qué se
recomienda para corregir el error? Corregir el domicilio del
proveedor y anular la ejecución de pago de forma automática.
Corregir el domicilio del proveedor y emitir un nuevo cheque.
Corregir el domicilio del proveedor y cambiar el registro del
cheque de forma manual. Corregir el domicilio del proveedor,
invalidar el cheque y volver a imprimirlo.
98.-¿Cuáles son las ventajas del Payment Medium Workbench
(PMW)? Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta.
Brinda un conjunto de funciones uniforme para todas las clases
de vías de pago. Puede utilizarse para crear nuevos formatos de
pago. Puede utilizarse para cambiar formatos de pago sin
modificar los programas. Activa la importación automática de
configuraciones relacionadas a cambios en las leyes de
operaciones de pago. Crea débitos directos de forma
automática.
99.-¿Cómo se evita la creación de proveedores dobles? Nota:
Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Utilizar
matchcode para verificar si el proveedor realmente existe.
Ejecutar el informe de desdoblamiento de proveedores. Activar
el control de mensaje para el cheque duplicado del proveedor.
Activar la comparación de datos maestros para el proveedor.
100.-Al contabilizar un documento de cuenta de mayor, dos
status de campo diferentes (para la clave de contabilización y la
cuenta de mayor) tienen impacto en la contabilización. ¿Qué
sucede si un status de campo está configurado en entrada
obligatoria y el otro en entrada oculta? El campo estará
disponible para la entrada. El campo estará oculto. Aparecerá un
mensaje de error. De todas formas se puede contabilizar el
documento.
101.-¿Cuáles son las condiciones previas para contabilizar una
factura del proveedor en FI? Nota: Hay dos respuestas correctas
para esta pregunta. Crear un segmento de organización de
compras en el registro maestro de proveedores. Configurar un
rango de número para facturas de proveedores. Crear un
segmento de sociedad en el registro maestro de proveedores.
Activar y configurar la función de desglose de documentos.
102.-¿Cuáles de las siguientes clases de tareas admite el
Cockpit de cierre o el Schedule Manager? Nota: Hay tres
respuestas correctas para esta pregunta. Transacciones Claves
de reconciliación Notas (como un recordatorio o un hito) Hojas
de cálculo Programas con o sin variantes.
103.-¿Cuál de las siguientes actividades generará un documento
FI si se ha configurado la integración en tiempo real entre CO y
FI? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta pregunta. Un
subreparto entre centros de coste que pertenecen a dos
sociedades distintas, Un cambio posterior de un segmento en un
documento CO Una distribución entre centros de coste que se
encuentran en dos sociedades CO distintas Una ejecución de
test de la ejecución de la liquidación de un activo fijo en curso a
una cuenta de mayor Un subreparto entre centros de coste en
una sociedad con áreas funcionales distintas si.
104.-Un mandante está ejecutando SAP ERP 6.0 con la nueva
contabilidad principal. ¿Con qué propósito se puede utilizar el
cockpit de cierre? Para realizar actividades diarias. Para crear la
modificación en masa de días de compensación para actividades
existentes. Para realizar actividades periódicas. Para ejecutar la
reconciliación entre CO y FI.
105.-Las definiciones de status de campo del grupo de cuentas
y la transacción se tienen en cuenta para cada campo, y se
utiliza la que tenga mayor prioridad. ¿Cuál secuencia de
prioridad es correcta, desde la más alta a la más baja?
Visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional, ocultar Entrada
obligatoria, entrada opcional, ocultar, visualizar Entrada
opcional, ocultar, visualizar, entrada obligatoria Ocultar,
visualizar, entrada obligatoria, entrada opcional.
106.-Sus mandantes no pagan facturas pendientes. ¿Cómo se
puede llevar a cabo una regularización automática global de
valor individual? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta
pregunta. Introducir una clave de amortización acumulada en el
maestro de mandante. Crear y enviar una ejecución de
valoración para cada período. Crear y enviar una ejecución de
valoración para cada período. Hacer una regulación de valor
individual en base a una operación en cuenta de mayor especial
E.
107.-¿Qué características de la determinación de cuentas
pueden usarse para asignar ajustes de revalorización a cuentas
de mayor distintas? Nota: Hay tres respuestas correctas para
esta pregunta. Plan de cuentas Cuenta asociada Método de
valoración Moneda Clave de valoración.
108.-Su mandante desea realizar las actividades de cierre.
¿Cuál de las siguientes actividades son obligatorias para cerrar
los libros? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta
pregunta. Ejecutar el arrastre. Ejecutar el cambio de ejercicio en
Contabilidad de activos fijos. Ejecutar el análisis de partidas
abiertas del balance. Ejecutar planificación y presupuestación.
109.- ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la accrual engine?
Nota: Hay tres respuestas correctas para esta pregunta. La
accrual engine puede simular periodificaciones anticipadas
futuras planificadas. La accrual engine puede corregir
periodificaciones anticipadas en el mes anterior incluso si ese
período está cerrado. La accrual engine calcula los importes de
periodificaciones anticipadas de forma automática. La accrual
engine admite contabilidad paralela. La accrual engine es
independiente del mandante.
110.- ¿Cuál es el propósito de la determinación de cuentas en la
accrual engine? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta
pregunta. Determinar la clase de documento Determinar el
objeto CO Determinar cuentas de débito y crédito Determinar el
período correcto de contabilización.
111.- Al tratar con estructuras de balance (FSV), ¿cómo se
asegura que los requisitos de los diferentes grupos de destino
(por ejemplo, auditores, autoridades fiscales y bancos) se
cumplan? Crear una FSV, luego grabar distintas variantes en
base a las necesidades de los diferentes grupos. Crear una FSV
y mejorarla con diferentes conjuntos de notas. Crear distintas
FSV en base a las necesidades del grupo de destino. Crear
distintas versiones de la misma FSV.
112.- Su mandante ejecuta un sistema SAP con la nueva
Contabilidad principal activada. Se desea ejecutar una
valoración de deudores contabilizada en moneda extranjera.
¿Qué se debe hacer? Establecer un método de valoración y
asignarlo a un área de valoración. Contabilizar las diferencias de
valoración al final del período de forma manual. Establecer una
nueva clase de cotización. Establecer un cockpit de valoración
para realizar esta tarea.
113.-Su mandante desea utilizar le cockpit de cierre para el
cierre del período. ¿Qué beneficios principales del cockpit de
cierre resaltan? Nota: Hay dos respuestas correctas para esta
pregunta. Permite el uso de una lista de tareas que incluye
todas las actividades de cierre. Brinda una documentación
completa de las actividades realizadas en el cierre del período.
Cierra el período de contabilización de forma automática el
último día del período. Optimiza la transferencia de datos
antiguos.
114.- ¿Qué funciones brinda la actividad de cierre Reclasificar
deudores/acreedores? Nota: Hay dos respuestas correctas para
esta pregunta. Análisis de partidas abiertas para previsión de
liquidez Reagrupación y clasificación de deudores y acreedores
Contabilizaciones de corrección para cuentas asociadas
cambiadas Verificación de crédito y valoración de partidas
Corrección automática de débitos o créditos malos.