Código:

MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Versión:

Página 1 de 1

Gerencia : Equipo Evaluador : Nombre Cargo Jerarquia de Controles - Orden de Prioridad

Superintendencia / área: 1 Eliminación
Fecha de elaboración : 2 Sustitución
Fecha de actualización: 3 Controles de Ingeniería
4 Señalización, Alertas y/o Control Administrativo
5 EPP adecuado

Proceso:
Evaluación de Riesgos Jerarquía de Control Reevaluación de Riesgos

Tarea Peligros Riesgos Valoración del Procedimiento Nivel de Acción de Mejora Responsable
Nivel Nivel Nivel de Controles de Control Administrativo /
Etapa Actividad Riesgo Eliminación Sustitución EPP P C PxC Riesgo
Probabilidad (P) Consecuencia (C) Riesgo Puro Ingeniería Señalización
(P x C) Residual

Elaborado Por: Revisado por: Aprobado por:

Nombres y Firmas Nombres y Firmas Nombres y Firmas

Datos del Formato

Versión: 05
Fecha: Jun-17
 LOGO DE LA

Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional - Empresas Contratistas

EMPRESA CONTRATISTA: N° DE CONTRATO

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO

AREA DE TRABAJO ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:

VERSION DEL DOCUMENTO:

Medida de Control Evaluación del

Evaluación del
Riesgo

Uso de EPP (especificar)

(Considerar las medidas de control para todos los
Riesgo Puro peligros y riesgos de la tarea) Residual

Valoración del Riesgo

Valoración de Riesgo

Nivel de Riesgo Puro

"C" = Consecuencia

"C" = Consecuencia
"P" = Probabilidad

"P" = Probabilidad
Administrativos /

Nivel del Riesgo

Residual: P*C
Eliminación /

Señalización
Grupo de Exposición

Sustitución

Ingeniería

Controles
Puro: P*C
Nº Puesto de trabajo Peligro Riesgo

Residual
Similar (SEG)

0 0

0 0

0 0

0 0

SEG: Para denifirlos, requieren agrupar los puestos de trabajo sobre la base de una exposición similar a peligros, tareas, uso de materiales, procesos. Ejemplo de SEG: Personal administrativo, Electricictas, Mecánicos, montajistas, Operadores de Equipos, Vigías, etc.

Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV.
Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV

Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd-mm-aaaa

Datos del Formato

Versión: 01
Fecha: Mar-17
 FORMATO 02
Inventario de Productos Químicos - Empresas Contratistas

EMPRESA CONTRATISTA: NUMERO DE CONTRATO:

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO

AREA DE TRABAJO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:

VERSION DEL DOCUMENTO:

APROBADO POR
ROTULACION NFPA (Si aplica ) ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica )
SMCV?

NOMBRE DEL PRODUCO QUIMICO FABRICANTE Riesgo

#
NOMBRE COMERCIAL PROVEEDOR
FECHA DEL DOCUMENTO Salud Inflamabilidad Reactividad
especial

Explosivo Inflamable Oxidante Gas bajo presión Irritante Corrosivo Peligro a la salud Tóxico Medio Ambiente
1

10

11

12

13

14

15
NOTA :
En la sección de rotulación de la NFPA, en caso aplique, se colocará el número que corresponda, de acuerdo a la ficha de datos de seguridad (FDS).
En la sección de rotulación del sistema global armonizado solo se marcara con una "X" debajo del símbolo que corresponda según la ficha de datos de seguridad (FDS) , este campo solo se llenará si aplica.
Si el producto químico NO está aprobado por SMCV, enviar la ficha de datos de seguridad (FDS) a través del Administrador de Contrato de SMCV.

Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV.
Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada como incumplimiento a SMCV

Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd/mm/aaaa

Datos del Formato:

Versión: 01
Fecha: Mar-17
 FORMATO 03
Inventario de Equipo de Protección Personal (EPP) - Empresas Contratistas

EMPRESA CONTRATISTA:___________________________ N° DE CONTRATO:________________________________________

NOMBRE DE CONTRATO:__________________________ FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO:__________________

AREA DE TRABAJO:_______________________________ ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:_________________________

VERSION DEL DOCUMENTO:________________________________

DOCUMENTOS DE SUSTENTO PARA USO DEL EPP

ENSAYOS DE
LABORATORIO QUE CERTIFICACION DEL EPP APROBADO POR SMCV? (Esta
# NOMBRE COMPLETO DEL EPP (incluye marca y modelo) HOJA TECNICA DEL EPP SUSTENTEN (CUMPLE NORMA ANSI, incluido en el Catálogo
CUMPLIMIENTO DE CE, U OTRAS) SMCV) (SI/NO)
NORMAS

10

11

12

13

14

15

Si el EPP NO está aprobado por SMCV (ver Catálogo de EPP aprobados por SMCV), enviar la documentación que acredita el uso seguro y cumplimiento de normas através del Administrador de
Contrato de SMCV.

Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se
comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada como incumplimiento a SMCV

Gerente de la Empresa Contratista

Fecha: dd/mm/aaaa

Datos del Formato:

Versión: 01
Fecha: Mar-17
 FORMATO 04
Vigilancia Médica - Empresas Contratistas

EMPRESA CONTRATISTA: NUMERO DE CONTRATO:

NOMBRE DE CONTRATO: FECHA DE INICIO Y TERMINO DE CONTRATO:

AREA DE TRABAJO: ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE SMCV:

VERSION DEL DOCUMENTO: MEDICO DE SALUD OCUPACIONAL:

APELLIDOS NOMBRES DNI PUESTO DE TRABAJO EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")

RADIACION RIESGO
RUIDO PLOMO ARSENICO SILICE RADIACION UV
IONIZANTE BIOLOGICO

Por medio del presente, declaro que la información de este documento, se ajusta a la verdad y puede ser verificada por SMCV. Si durante la verificación, se presentan incongruencias, se comunicará al Administrador de contrato de SMCV y será considerada
como incumplimiento a SMCV

Gerente de la Empresa Contratista Fecha: dd/mm/aaaa

Datos del Formato:

Versión: 01
Fecha: Mar-17
 Formato y Guía para la
elaboración de “Planes de
Contingencias” de las
Empresas Contratistas en
Sociedad Minera Cerro Verde
Datos del Formato
(Versión: 02; Fecha: Abr-16)

Datos del Formato

(Versión: 01; Fecha: Nov-15)

 Logo de la Empresa

“Plan de Contingencias”
“Empresa XYZ”
Contenido:

1. Introducción
2. Objetivos
3. Políticas
4. Alcance y Aplicación
5. Documentos de Referencia
6. Definiciones y Términos
7. Descripción de las Instalaciones
8. Organización General ante Emergencias
9. Capacitación y Simulacros
10. Procedimientos de Emergencia
11. Anexos

Proceso Participantes Cargo Fecha Firma

Aprobado por
Revisado por
Elaborado por

El diseño de la caratula es libre de acuerdo a cada contratista, sin embargo debe incluir el titulo tal
como se muestra “Plan de Contingencia”, el nombre y logo de la empresa y debe mostrar quien o
quienes lo elaboran, lo revisan y finalmente quien lo aprueba (que debe ser la gerencia general de la
empresa).

Además, la caratula del plan debe mostrar la versión del documento, código si es que tiene, la fecha
de vigencia (hasta cuando está vigente y la fecha de próxima revisión).
1. INTRODUCCION
Aquí se puede incluir información resumida sobre la actividad de la contratista en
Cerro Verde y sobre el proceso de la elaboración del documento, porque ha sido
elaborado, como, quienes, etc……
Alguna otra información importante o relevante de las actividades que van a
ejecutar para SMCV………

2. OBJETIVOS
Indicar cuales son los objetivos del plan de contingencias, para que se ha elaborado,
cual es la finalidad….

3. POLÍTICAS (Opcional)
Si la empresa cuenta con políticas, incluirlas aquí. Política de Seguridad y de Medio
Ambiente.
En todo caso, se puede enunciar cual es la política de la empresa, frente a situaciones
de emergencia que involucre a su personal……

4. ALCANCE Y APLICACION
Debe indicar a quienes alcanza el plan, quienes están obligados a conocerlo y
cumplirlo….
Aquí se debe indicar que el documento será revisado anualmente o cuando se de
algún cambio en sus procesos, actividades o instalaciones, dependiendo el rubro.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Documentos que apliquen…..
Debe incluir el D.S. 055, el Plan de Contingencias, Respuesta a Emergencias y
Eventos de Crisis y otros que apliquen según la actividad a realizar.

6. DEFINICIONES Y TÉRMINOS
Describir los términos importantes y que se mencione en el documento.
Debe incluir también algunas abreviaciones, si es que se están utilizando en alguna
parte del documento….

7. DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES (Opcional)

Si la contratista cuenta o hace uso de instalaciones dentro de la propiedad, es
necesario definir y describir aquí las ubicaciones físicas con las que cuenta y cuáles
son las actividades que se realizan. Se deberá incluir información sobre equipos y
componentes críticos…
En el último capítulo de Anexos, se deberán incluir los planos que correspondan…
8. ORGANIZACIÓN GENERAL ANTE EMERGENCIAS

8.1 Niveles de Emergencia

Incluir aquí los 3 niveles de emergencias, descritos en el Plan de Contingencias,
Respuesta a Emergencias y Eventos de Crisis de SMCV, que es como sigue
(transcribir):

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A tiene definido cuatro (03) niveles de emergencia:

Nivel
1

Nivel
2

Nivel
3

Nivel 1: Crisis Limitada

Una crisis limitada, dentro del alcance de éste plan, es cualquier incidente, que no
afectará seriamente la capacidad funcional general del negocio, pero sin embargo
requiere cierto grado de acción. En la mayoría de los casos no se activa el Comité de
Crisis a éste nivel.
Nivel 2: Crisis motivada por una situación
Estas son situaciones que se desarrollan lentamente que afectan de modo negativo
al negocio. El incidente podría ser severo y causar daño, lesiones, impacto ambiental
y/o interrupción de las operaciones. Puede que se requiera una activación parcial o
total del Comité de Crisis.
Nivel 3 – Crisis Mayor:
Una crisis mayor, dentro del alcance de este plan, es un incidente que implica un gran
riesgo para el personal de FCX, visitas o la comunidad que ha provocado o tiene el
potencial de provocar fatalidades o lesiones, impacto ambiental, interrupción del
negocio y/o gran daño a una instalación. Una crisis mayor requeriría la completa
 activación del Comité de Crisis y podría involucrar al Equipo de Manejo de Crisis
Corporativo.
Los ejemplos de una crisis mayor podrían incluir uno o una combinación de los
siguientes peligros: disturbios civiles, explosión, incendio, impactos por influencias
externas al sitio, grandes derrames, falla de energía, lesión grave/fatalidad, falla de
talud, interrupción de suministro, eventos de transporte, problema con el balance de
agua y eventos relacionados con el clima.

8.2 Identificacion de posibles emergencias

Indicar aquí, la relación de posibles situaciones de emergencia, según el trabajo
a realizar.
La relación de posibles situaciones de emergencia debe tener concordancia con
la identificación, evaluación y control de riesgos, derivados de la Matriz de
Gestión de Riesgos de Seguridad.

8.3 Flujograma de Comunicación en Caso de Emergencias

Incluir aquí en cuadro adjunto del flujograma de SMCV.

8.4 Equipos de Emergencia

Indicar aquí, los equipos o materiales con los que cuenta el contratista para
enfrentar situaciones de emergencia…. (Ejm. Extintores, kit para derrames,
botiquines, cuerdas y accesorios de rescate, etc.)

8.5 Comité de Emergencias

Indicar aquí, cual es la organización que tienen para enfrentar situaciones de
emergencia que involucre su empresa.
Aquí se debe incluir la comunicación y coordinación con SMCV.

8.6 Responsabilidades
Describir las responsabilidades que ameriten en el plan. Gerente, Operaciones,
Residente, Supervisor de Seguridad, etc.….

9. CAPACITACIÓN Y SIMULACROS
Según las necesidades identificadas, se debe incluir aquí información sobre la
capacitación que recibirán los trabajadores y los simulacros internos a realizar,
según sus prioridades. Incluir aquí el cuadro de capacitaciones y el cuadro de
simulacros.
10. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA
Aquí se deben describir los procedimientos de respuesta para cada situación de
emergencia identificada en el ítem 8.2.
Debe indicar paso a paso, el procedimiento de reporte y actuación en caso que
emergencia.
RECORDAR, que a pesar que el contratista puede tener su propio plan de
contingencias y algunos equipos o materiales para emergencias; SMCV cuenta con
un sistema completo de respuesta a emergencias que debe ser convocado ante toda
situación que amerite la activación de su plan.

11. ANEXOS
- Lista de contactos
- Relación de productos químicos y sus MSDS
- Planos, si corresponde
- Otros
 PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS
Nombre de la Empresa Contratista:

Nombre del Contrato:

Fecha Inicio del Contrato: Fecha Término del Contrato:

N° Proceso Tema Actividades Meta Indicador Plazo Responsable

Política SSO

N° de personal que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /

Difusión de la Política de SMCV y de la Empresa
1 Política Política comunicada al 100% de los trabajadores % total de personal asignado al servicio o servicio y cada ingreso
Contratista
contrato de personal

Identificación de N° de actividades actualizadas evaluadas

Actualización de Matriz de Gestión de Riesgos Al inicio y durante el
IPECR

Peligros, Evaluación 100% de las actividades a realizar se encuentran con V°B° de Gerencia del AC y SSO de
2 alineada al Programa de ejecución de actividades % desarrollo del contrato
y Control de Riesgos actualizadas SMCV / N° total de actividades
de la Empresa / servicio
IPECR actualizadas
Legales y Otros

N° de requisitos legales obligatorios y

Requisitos

Al inicio y durante el
Identificación de Implementación de requisitos legales obligatorios 100% de Requisitos Legales Obligatorios y específicos implementados / N° de
3 % desarrollo del contrato
Requisitos Legales y específicos aplicables Específicos aplicables implementados requisitos legales obligatorios y
/ servicio
específicos aplicables

N° de personal que recibió la difusión / N° Al inicio del contrato /

Preparación para

Difusión del Plan de Contingencias y Respuesta a Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias

Emergencias

Preparación y % total de personal asignado al servicio o servicio y cada ingreso

Emergencias de SMCV comunicada al 100% de los trabajadores
4 Respuesta ante contrato de personal
Emergencias Al inicio y durante el
Implementación del Plan de Contingencias y 100% de actividades del Plan de Contingencias y N° de actividades a realizar / N° de
% desarrollo del contrato
Respuesta a Emergencias (Específico) Respuesta a Emergencias implementadas actividades realizadas
/ servicio
Responsabilidades
Funciones y

N° de profesionales de seguridad Al inicio y durante el

Implementación del Staff de Seguridad de la
100% del personal de SSO acreditado % acreditados / N° de profesionales de desarrollo del contrato
empresa contratista para la atención del servicio
seguridad asignados al servicio / servicio

100% de los registros de los anexos 4, 5 y N° de registros de anexos 4, 5 y

Capacitación y entrenamiento

"Constancia de Capacitación en la tarea" Constancia de Capacitación en la tarea Al inicio del contrato /

Recursos, Funciones Cumplimiento del proceso de inducción según el
5 entregados al área de Certificaciones de SSO sin % sin observaciones entregados al área de servicio y cada ingreso
y Capacitación artículo 72° del DS-024-2016-EM (Anexos 4 y 5)
observaciones a los 10 primeros días hábiles de Certificaciones de SSO / N° total de de personal
cada mes personal asignado al servicio o contrato
N° de trabajadores capacitados / N° total Al inicio y durante el
Cumplimiento de los cursos del Anexo 06 del DS- 100% de trabajadores capacitados según el Anexo
% de personal asignado al servicio o desarrollo del contrato
024-2016-EM durante su permanencia en SMCV 06 del DS-024-2016-EM
contrato / servicio
Cumplimiento de la "Acreditación en Trabajos de N° de trabajadores acreditados / N° de Al inicio y durante el
100% de trabajadores que realizan trabajos
Alto Riesgo" para trabajadores que lo requieran. % trabajadores que realizan trabajos desarrollo del contrato
críticos cuentan con acreditación.
(Según matriz de cursos condicionantes de SMCV) críticos / servicio
Vehículo

100% de cumplimiento del programa de Al inicio y durante el

Mtto de
Inspeccion Equipos

Cumplimiento del programa de mantenimiento N° de actividades realizadas/N° de

mantenimiento y/o calibración de equipos y % desarrollo del contrato
y

y/o calibración de equipos y vehículos actividades programadas

vehículos / servicio
6 Control Operacional
N° de inspecciones programadas Al inicio y durante el
Cumplimiento del programa de inspecciones 100% de las inspecciones programadas realizadas % realizadas / N° de inspecciones desarrollo del contrato
es

programadas / servicio

Al inicio y durante el
Realización de Reuniones de Comité de Seguridad N° Acuerdos ejecutados/ N° Acuerdos
100% acuerdos ejecutados % desarrollo del contrato
y Salud Ocupacional Mensuales programados en reuniones mensuales
/ servicio
Comunicaciones

7 Comunicaciónes Al inicio y durante el

100% de charlas semanales programadas N° de reuniones semanales realizadas /
Realización de charlas semanales % desarrollo del contrato
realizadas N° de reuniones semanales programadas
/ servicio

Al inicio y durante el
100% de comunicaciones diarias al equipo de N° de reuniones diarias realizadas / N° de
Realización de charlas de inicio de turno % desarrollo del contrato
trabajo realizadas reuniones diarias programadas
/ servicio
N° de actividades establecidas en el
Ocupacional

Programa de Salud Ocupacional

100% de cumplimiento de las actividades Al inicio y durante el
Salud

Seguimiento y Desarrollo de las actividades dispuestas en el realizadas en los plazos establecidos / N°

8 establecidas en el Programa de Salud Ocupacional % desarrollo del contrato
Medición Programa de Salud Ocupacional de las actividades establecidas en el
en los plazos establecidos / servicio
Programa de Salud Ocupacional
programados
Acciones preventivas
No conformidades,

Implementación de acciones correctivas y/o

Análisis y Manejo de
y correctivas

preventivas relacionadas con desviaciones

No Conformidades, N° de planes de acción implementados en Al inicio y durante el
identificados reportes de investigacion de 100% de los planes de acción implementados en
9 Acciones % los plazos establecidos / N° de planes de desarrollo del contrato
incidentes, inspecciones, auditorías u otros los plazos establecidos
Preventivas y acción programados / servicio
procesos de verificación de desempeño y/o de
Correctivas
control operacional

Aprobado por:

Fecha: dd/mm/yy
Versión: N versión Firma:

Nombre:
Cargo:

Datos del Formato

Versión: 04
Fecha: Mar-17 1/1
 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
LOGO
EECC

Cargo

Cargo Cargo Cargo

Cargo Cargo Cargo Cargo

Cargo Cargo Cargo Cargo

Fecha: dd/mm/yy Aprobado por:

Versión: N de versión Firma

Nombre
Cargo

1/1
 Ciudad, día del mes, año
Señor,
Nombre del Administrador de Contrato
Cargo
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A.
Arequipa

De nuestra consideración:
 Número de Contrato:
 Nombre del Contrato:
 Fecha de Inicio y Termino del contrato y/o servicio:

Es muy grato dirigirnos a Ud. para hacerle llegar los documentos requeridos por el Manual de Gestión de SSO
para Empresas Contratistas:
 Matrices de Gestión de Riesgos en Seguridad alineados al Programa de ejecución de actividades de
nuestra empresa para SMCV.
 Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional de acuerdo a los puestos de trabajo de nuestra
empresa.
 Registros de Inventario de Productos Químicos e Inventario de Equipos de Protección Personal
 Controles Operativos definidos en las Matrices de Gestión de Riesgos.
 Registro de Vigilancia Médica (Aplica a contratos iguales o mayores a un año).
 El Plan de Contingencias específico para el servicio alineado al Plan de Preparación y Respuesta a
Emergencias de SMCV. (Considerar este ítem, si presentan un Plan de Contingencias Específico).
 Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional para Empresas Contratistas de nuestra empresa
en función del período en que realizarán las actividades para SMCV.
 Estructura Organizacional y staff de Seguridad de nuestra empresa para la atención del servicio

Notas:
(1) Las potenciales emergencias son cubiertas por el Plan de Preparación y Respuesta a Emergencias de SMCV,
por lo cual nos adecuamos a este documento y no lo adjuntamos para su revisión. (Considerar esta nota, si
no presentan un Plan de Contingencias Específico).

Estos documentos se adjuntan con el formato de Revisión de Documentos de Empresas Contratistas, el cual
forma parte de esta comunicación.

Esperando haber cumplido con lo requerido y sin otro particular, agradecemos la atención prestada a la
presente.

Atentamente,

__________________________
Nombre Completo
Representante de EC ante SMCV

Datos del Formato

(Versión: 03, Fecha: May-17)
 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE
TRABAJO SEGURO (PETS) Sociedad
Minera
TÍTULO DEL DOCUMENTO Cerro
Verde
S.A.A.
Área: Versión N°:

Código: Página:

PREPARADO POR: REVISADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma: Nombre y Firma:

SUPERVISOR DEL ÁREA / EQUIPO GERENCIA DE GERENCIA DE

GERENCIA DEL ÁREA SEGURIDAD Y SALUD
DE TRABAJO OPERACIONES
OCUPACIONAL

Fecha de Elaboración: Fecha de Aprobación:

dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa

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Título del documento
Código SGI

CONTENIDO

1. OBJETIVO / ALCANCE ...................................................................................................... 3

2. RESPONSABLES ............................................................................................................... 3
3. REQUERIMIENTOS ............................................................................................................ 3
A. REQUERIMIENTO DE PERSONAL ....................................................................... 3
B. REQUERIMIENTO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL .......................... 3
C. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS / HERRAMIENTAS ........................................... 3
D. REQUERIMIENTO DE MATERIALES .................................................................... 3
4. PROCEDIMIENTO .............................................................................................................. 3
5. RESTRICCIONES ............................................................................................................... 4
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA..................................................................................... 4
7. REGISTROS ....................................................................................................................... 4
8. ANEXOS Y FORMATOS .................................................................................................... 4
9. CONTROL DE CAMBIOS ................................................................................................... 4

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Título del documento
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1. OBJETIVO / ALCANCE

2. RESPONSABLES
 Las estipuladas en el “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería D.S.
024 Vigente.

3. REQUERIMIENTOS

a. Requerimiento de Personal

Cantidad Descripción

b. Requerimiento de Equipo de Protección Personal

Cantidad Descripción

c. Requerimiento de Equipos / Herramientas

Cantidad Descripción

d. Requerimiento de Materiales

Cantidad Descripción

4. PROCEDIMIENTO
4.1 Cuerpo del documento A.
4.1.1 Desarrollo.
4.1.2 Desarrollo.
4.1.3 Desarrollo.

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Código SGI

4.2 Cuerpo del documento B.

4.3 Cuerpo del documento C.

4.4 Cuerpo del documento D.

5. RESTRICCIONES
5.1 Enumerar las restricciones que puedan impedir la realización de la tarea.

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Documento 1
 Documento 2

7. REGISTROS

Tiempo Mínimo de
Nombre del Registro Responsable del Control
Conservación

8. ANEXOS Y FORMATOS
8.1 Anexos
 Anexo N° 1 – Título
 Anexo N° 2 - Título
 Anexo N° 3 - Título
8.2 Formatos
 Formato N° 1 - Título.
 Formato N° 2 - Título.
 Formato N° 3 - Título.

9. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambios Fecha

01 Descripción dd-mm-aaaa

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