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Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primero nombre 10. Otros nombres
generales
9 0 0 9 9 2 1 8 3 1
Datos
vigente
Dividendos y participaciones 35 - Pagos por explotación de intangibles 66 -
Rendimientos financieros 36 - Servicios 67 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 68 -
Contratos de construcción 38 - Ventas 69 -
Enajenación de activos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - Autorretenciones Honorarios 70 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - Comisiones 71 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - Servicios 72 -
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET) 42 2,716,000 Rendimientos financieros 73 -
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET) 43 2,746,000 Otros conceptos 74 -
Pagos por concepto de salarios contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados 44 - Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas 75 -
Honorarios 45 724,000 Total retenciones renta y complementarios (Sume 42 a 74 y reste 75) 76 7,763,000
Comisiones 46 383,000 Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Servicios 47 537,000 A responsables del régimen común 77 311,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 400,000 Por compras de bienes y/o servicios a responsables del régimen simplificado 78 139,000
Compras 49 257,000 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 79 -
Dividendos y participaciones 50 - Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas 80 -
Rendimientos financieros 51 - Total retenciones del I.V.A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81 450,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 - Retenciones impuesto del timbre nacional 82 -
Contratos de construcción 53 - Total retenciones (76 + 81 + 82) 83 8,213,000
Total
Enajenación de activos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 54 - Más: Sanciones 84 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 55 - Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 8,213,000
Otras retenciones 56 -
981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) (Sume 83 + 84) 8,213,000
983. No. Tarjeta Profesional Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario
Importante: Este es un formato recreado por el Contador Público Jose Rodrigo Castro Flórez basado en el formulario No. 350 que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -
ha dispuesto para su libre circulación en su portal web www.dian.gov.co en el siguiente link http://www.dian.gov.co/descargas/Formularios/2015/350-2015.pdf
Forvm S.A.S. invita a los usuarios de sus formatos a adaptar las plantillas de acuerdo a sus necesidades, y aclara que sus contenidos son solo de carácter informativo y sirven de guía para el calculo
de los impuestos plasmados en este formulario; por lo tanto, este formulario no compromete a Forvm S.A.S. ni a sus colaboradores con la correcta liquidación de impuestos de cada Compañía,
los cuales son responsabilidad única y exclusivamente de sus administradores.
Los logotipos de DIAN, Forvm, Forvm - El valor del conocimiento y la V, son marcas registradas y son propiedad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y Forvm S.A.S. respectivamente
Anexo para la preparación de la liquidación mensual de
retenciones en la fuente
Objetivo
Preparar el borrador de la declaración mensual de retenciones en la fuente
Procedimiento
Genere a través del sistema de contabilidad el reporte de auditoria de bases y retenciones del periodo gravable a declarar
Deposite la información obtenida en el reporte anterior en los anexos relacionados en esta pestaña
Efectúe revisión de los documentos que serán seleccionados de forma automática por la plantilla (celdas de color rojo)
Efectúe el cruce respectivo de la declaración con el balance de prueba generado
Anexos
Retenciones practicadas a empleados sujetos a retención de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario
Retenciones practicadas a empleados sujetos a retención de acuerdo al artículo 384 del Estatuto Tributario
Retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen común
Total bases y retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen común
Retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen simplificado
Total bases y retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen simplificado
n mensual de