LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS OHSAS 18001: 2007

ITEM CATEGORIA ARTÍCULO DESCRIPCIÓN

4.1 REQUISITOS DEL Se establece, documenta, implementa, mantener y mejora en forma continua el
1a 4.1 REQUISITOS GENERALES Cuentan con documento soporte SS-MA-003 MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE
SISTEMA DE GESTION DE S sistema de gestión de S y SO de acuerdo con los requisitos de esta norma OHSAS. Se SEGURIDAD Y SALUD EN EL TTRABAJO.
Y SO ha determinado cómo se cumplirán estos requisitos.

4.1 REQUISITOS DEL

2a 4.1 REQUISITOS GENERALES Cuentan con un alcance definido GE-PN-004 y documentado
SISTEMA DE GESTION DE S Se tiene definido y documentado el alcance del sistema de gestión de S y SO.
Y SO

Se evidencia la política en Seguridad y Salud Ocupacional apropiada para la naturaleza Cuentan con politica de sistema integrado de gestion, se encuentra publicada en la
3a 4.2 POLITICA DE S Y SO 4.2 POLITIVA DE S Y SO y escala de los riesgos, y es acorde con los objetivos estratégicos de la gestión en oficina administrativa, y en las carteleras de las demas areas, se evidencia la
socializacion al personal a traves de la induccion y reinduccion, pero se sugiere registrar
S&SO. en su totalidad las tematicas tratadas en el campo: CONTENIDO ESPECIFICO del formato
LISTA DE ASISTENCIA Codigo: SI-FO-005. La politica se actualiza de forma anual y su
ultima fecha de actualizacion fue el 18-07-2018

4a 4.2 POLITIVA DE S Y SO Se encuentra documentado, implementada, mantenida e incluye el compromiso de las

4.2 POLITIVA DE S Y SO
partes interesadas, y demás requisitos de acuerdo a esta norma.
4.3.1 Identificación de peligros,
Se establecen, se implementan y se mantienen procedimientos para la continua
5a valoración de riesgos y determinación
4.3 PLANIFICACION identificación de los peligros, valoración de los riesgos y la determinación de los
de los controles
controles necesarios correspondientes a la actividad económica.

4.3.1 Identificación de peligros,

6a valoración de riesgos y determinación Se identifican los peligros y riegos de Seguridad y Salud Ocupacional asociados con los
4.3 PLANIFICACION
de los controles cambios de la organización, sus actividades, materiales.

4.3.1 Identificación de peligros, Cuentan con SS-PR-002 PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS

Se identifican los peligros que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de EVALUACION Y VALORACION DE RIESGOS, y Matriz de identificacion de peligros SS-MT-
7a valoración de riesgos y determinación 006, en el cual se tienen identificados los peligros prioritarios, las actividades rutinarias
4.3 PLANIFICACION afectar adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control
de los controles y el establecimiento de controles para cada uno de los peligros identificados, se
de la organización en el lugar de trabajo.
evidencia la actualizacion de la matriz de peligros por incusion de cargo.
4.3.1 Identificación de peligros,
8a valoración de riesgos y determinación Se consideran los resultados de las valoraciones de los riegos cuando se determinan
4.3 PLANIFICACION
de los controles controles.

4.3.1 Identificación de peligros,

9a valoración de riesgos y determinación Se documenta y mantiene actualizados los resultados de la identificación de peligros,
4.3 PLANIFICACION
de los controles valoración del riesgo y los controles determinados.

10a Se establece, implementa y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación y No se evidencia el procedimiento para la identificacion de requisitos legales.
4.3 PLANIFICACION 4.3.2 Requisitos legales y otros
acceso a requisitos legales y de S y SO que sean aplicables a la organización.

Se asegura que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba
11a 4.3 PLANIFICACION 4.3.2 Requisitos legales y otros se tengan en cuenta al establecer, implementar y mantener su sistema de gestión de Cuentan con MT-SO-001 Matriz de requisitos legales y de otra indole
S y SO.
12a 4.3 PLANIFICACION 4.3.2 Requisitos legales y otros La información sobre estos requisitos legales se mantiene actualizada. La matriz de requisitos legales se encuentra actualizada de acuerdo a la normatividad
legale vigente en seguridad y salud en el trabajo.

Se comunica la información pertinente sobre requisitos legales y otros, a las personas

13a 4.3 PLANIFICACION 4.3.2 Requisitos legales y otros que trabajan bajo el control de la organización, y a otras partes interesadas La informacion de comunica al personal a traves de la induccion y reinduccion pero no
pertinentes. se cuenta con evidencia fisica de la socializacion de los requisitos legales. Se
recomienda registrar estas tematicas en la lista de asistencia a induccion y reinduccion.

14a Se establecen, implementan y mantienen documentados los objetivos de S y SO en las

4.3 PLANIFICACION
15a 4.3 PLANIFICACION
16a
4.3 PLANIFICACION
4.3 Objetivos y programas
4.3 Objetivos y programas
4.3 Objetivos y programas
funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos son medibles y consistentes con la política de SST.
Se tiene en cuenta los requisitos legales y otros cuando se establecen y revisan los
objetivos.
Se tienen establecidos los objetivos, y se implementan a traves del desarrollo de
actividades de capacitacion. Estos son medibles y acordes a la politica del sistema
integrado de gestion.
 No cuentan con programa o procedimiento de inspecciones planeadas, pero se
17a 4.3 PLANIFICACION 4.3 Objetivos y programas Se establece, implementa y mantiene un(os) programa(s) para lograr estos objetivos. evidencia la existencia de un cronograma de inspecciones planeadas, el cual no se
encuentra actualizado con las inspecciones ejecutadas a la fecha.

18a El(los) programa(s) se revisar a intervalos regulares y planificados, y se ajusta si es

4.3 PLANIFICACION 4.3 Objetivos y programas
necesario, para asegurar que los objetivos se logren.

4.4.1 Recursos, Funciones,

19a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y La alta dirección asume la máxima responsabilidad por la S y SO y el sistema de
Responsabilidad, Rendición de
OPERACIÓN gestión en S y SO.
cuentas y autoridad.

4.4.1 Recursos, Funciones,

20a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y La alta dirección demuestra su compromiso asegurando la disponibilidad de recursos Cuentan con GE-MT-002 presupuesto anual, Cuentan con SS-MT-002 Matriz de
Responsabilidad, Rendición de autoridad y responsabilidad SST, los trabajadores conocen sus responsabilidades en
OPERACIÓN para establecer, implementar, mantener y mejorar el sistema de gestión de S y SO.
cuentas y autoridad. seguridad y salud ocupacional, se evidencia acta de designacion de responsable en SST
pero esta no se encuentra firmada.
4.4.1 Recursos, Funciones, La alta dirección ha definido las funciones, ha asignando las responsabilidades y la
21a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
Responsabilidad, Rendición de rendición de cuentas y ha delegando autoridad, para facilitar una gestión de S y SO
OPERACIÓN
cuentas y autoridad. eficaz.
4.4.1 Recursos, Funciones,
22a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y Se documentan y comunican las funciones, las responsabilidades, la rendición de
Responsabilidad, Rendición de
OPERACIÓN cuentas y autoridad.
cuentas y autoridad.
23a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.2 Competencia, formación y La organización se asegura que cualquier persona que esté bajo su control sea
OPERACIÓN toma de conciencia competente en educación, formación o experiencia.
Perfiles de los cargos, y certificados de montacarguistas en hojas de vida del personal.
24a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.2 Competencia, formación y
Se conservan los registros asociados a esta competencia.
OPERACIÓN toma de conciencia
25a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.2 Competencia, formación y Se identifican las necesidades de formación relacionada con sus riesgos de S y SO y su
OPERACIÓN toma de conciencia sistema de gestión de S y SO.
Cuentan con GH-MT-002 cronograma de capacitaciones para los años 2018 y 2019.
26a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.2 Competencia, formación y La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para la
OPERACIÓN toma de conciencia toma de conciencia de las personas que trabajan bajo su control.

4.4.3 Comunicación, participación y En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y SO, la
27a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y Codigo GE-PR-001 PROCEDIMIENTO COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA, Matriz de
consulta organización establece, implementa y mantener un(os) procedimiento(s) para las comunicaciones internas y externas.
OPERACIÓN
4.4.3.1 Comunicación comunicaciones internas y externas pertinentes de las partes interesadas.

Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos que asegure la Se realiza a traves de las reuniones del COPASST, Comité de convivencia laboral, Cuentan
28a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y con encuesta de identificacion de peligros, pero no se evidencia que esta haya sido
4.4.3.2 Participación y consulta participación de los trabajadores, contratistas y partes interesadas externas, en la
OPERACIÓN aplicada por el personal.
gestión de S y SO.

29a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y Se tiene documentada dentro del sistema de gestión de S y SO la política y objetivos Cuentan con politica y objetivos del sistemaintegrado de gestion.
4.4.4 Documentación
OPERACIÓN de S y SO.
30a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
4.4.4 Documentación Se tiene documentado la descripción del alcance del sistema de gestión de S y SO.
OPERACIÓN Se encuentra documentado el alcance del sistema integrado de gestion de la compañía.
Se tiene documentado la descripción de los principales elementos del sistema de
31a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y
4.4.4 Documentación gestión de S y SO y su interacción, así como la referencia a los documentos
OPERACIÓN
relacionados. Cuentan con la matriz de identificacion de peligros, manual del sistema de gestion de
Se tiene documentado los documentos y los registros exigidos en esta norma OHSAS, seguridad y salud en el trabajo, cronograma de capacitaciones, objetivos de seguridad y
salud en el trabajo.
32a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y y los documentos y los registros, determinados por la organización como necesarios
4.4.4 Documentación
OPERACIÓN para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de procesos
relacionados con la gestión de sus riesgos de S y SO.
La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para el
33a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y Cuentan con listado maestro de documentos. Pero no se evidencia el procedimiento de
4.4.5 Control de documentos control de documentos exigidos por el sistema de gestión de S y SO y la norma NTC control de documentos.
OPERACIÓN
OHSAS 18001.
34a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y La organización implementa y mantiene los controles operacionales necesarios para
4.4.6 Control operacional
OPERACIÓN gestionar los riesgos de S y SO.
35a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.7 Preparación y respuesta ante Cuentan con plan de emergencias y contingencias. Se sugiere actualizar el documento.
Dispone de procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
OPERACIÓN emergencias

4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.7 Preparación y respuesta ante Para el año 2019 se evidencia la ejecución de simulacro de evacuon y atencion primaria,
36a Dispone de evaluaciones periódicas de emergencias a través de simulacros. pero no hay informe del simulacro, y no se evidecia la existencia de informes de
OPERACIÓN emergencias
simulacros de años anteriores.
 Realiza periódicamente las modificaciones necesarias en los procedimientos de
37a 4.4 IMPLEMENTACIÓN Y 4.4.7 Preparación y respuesta ante Se evidencia la actualizacion del documento plan de emergencias con fecha del 01-04-
preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de realizar 2019, sin embargo se sugiere realizar revision.
OPERACIÓN emergencias
simulacros o de presentarse una situación de emergencia.

4.5.1 Medición y seguimiento del La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para Cuentan con informe de rendicion de cuentas para el año 2018, y de manera mensual se
38a 4.5 VERIFICACION envian reportes de indicadores al area de seguridad y salud en el trabajo a nivel
desempeño hacer seguimiento y medición del desempeño de S Y SO.
nacional.
39a 4.5.1 Medición y seguimiento del Establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantenimiento de los No aplica
4.5 VERIFICACION
desempeño equipos de medición, de ser necesario.
40a 4.5.1 Medición y seguimiento del Se conservan registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y de los No aplica
4.5 VERIFICACION
desempeño resultados de estos, cuando se requiera.

No se evidencia la existencia de procedimiento para la identificacion de requisitos

41a 4.5.2 Evaluación del cumplimiento Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para evaluar legales, sin emabrgo de valida dentro de la matriz de requisitos legales el registro del
4.5 VERIFICACION
legal y otros periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. soporte de cumplimiento de los requisitos legales aplicables.

4.5.2 Evaluación del cumplimiento Se evidencia la existencia de examenes medicos de ingreso, pero no se evidencia la
42a 4.5 VERIFICACION Se tienen registros de los resultados de las evaluaciones periódicas. aplicación de examenes medicos periodicos para el personal. Cuentan con un
legal y otros
instructivo de examenes medicos GH-PR-002.
43a 4.5.2 Evaluación del cumplimiento
4.5 VERIFICACION Se evalúa la conformidad con otros requisitos que esta suscriba
legal y otros

4.5.2 Evaluación del cumplimiento Cuentan con los registros de las evaluaciones medicas en registro digital a traves de
44a 4.5 VERIFICACION Mantiene registros de los resultados de las evaluaciones. correo electronico, pero no se garantiza que esta informacion este guardad de forma
legal y otros correcta en formato digital, o fisico, no se evidencio examen de ingreso o periodico del
trabajor OSCAR RINCON.

4.5.3 Investigación de incidentes,

45a No conformidades y acciones Dispone de un procedimiento para la realización de las investigaciones de los Cuentan con procedimiento para la investigacion de accidentes e incidentes de trabajo.
4.5 VERIFICACION
correctivas y preventivas incidentes y accidentes de trabajo.
4.5.3.1 Investigación de incidentes

4.5.3 Investigación de incidentes,

46a No conformidades y acciones
4.5 VERIFICACION
correctivas y preventivas
4.5.3.1 Investigación de incidentes
Cuentan con el establecimiento de planes de accion para los eventos de accidentalidad
Dispone de actividades de seguimiento y control a las recomendaciones derivadas de presentados, pero no se establecen fechas de ejecución y seguimiento, y no se
las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. encuentran firmadas las investigaciones los participantes de la investigacion.

4.5.3 Investigación de incidentes,

47a No conformidades y acciones Cuentan con carpeta en la cual se archivan las investigaciones de los accidentes de
4.5 VERIFICACION Los resultados de las investigaciones de incidentes se documentan y mantienen. trabajo ocurridos.
correctivas y preventivas
4.5.3.1 Investigación de incidentes

48a 4.5.3.2 No conformidad, acción Se establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para tratar las no
4.5 VERIFICACION
correctiva y acción preventiva conformidades reales y potenciales, y tomar acciones correctivas y preventivas.
No se evidencia procedimiento para el tratamiento de las no conformidades
49a 4.5.3.2 No conformidad, acción El procedimiento exige que las acciones propuestas sean revisadas a través del
4.5 VERIFICACION
correctiva y acción preventiva proceso de valoración del riesgo antes de su implementación.
Las acciones correctivas y preventivas tomadas para eliminar las causas de una no
50a 4.5.3.2 No conformidad, acción
4.5 VERIFICACION conformidad real o potencial son apropiadas a la magnitud de los problemas y SI-MT-001 Matriz de mejora continua pero esta no cuenta con el registro de las acciones
correctiva y acción preventiva
proporcional a los riesgos encontrados. correctivas, preventivas o de mejora implementadas para subsanar las no
4.5.3.2 No conformidad, acción Los cambios que surgen de las acciones correctivas y preventivas se incluyen en la conformidades evidenciadas.
51a 4.5 VERIFICACION
correctiva y acción preventiva documentación del S y SO?
Se establece y mantiene los registros necesarios para demostrar conformidad con los
52a 4.5 VERIFICACION 4.5.4 Control de registros requisitos del sistema de gestión de S y SO y de esta norma OHSAS, y los resultados
logrados.
Se establece, implementa y mantiene un(os) procedimiento(s) para la identificación, el
53a 4.5 VERIFICACION 4.5.4 Control de registros almacenamiento, la protección, la recuperación, la retención y la disposición de los No cuentan con procedimiento, pero existen listado maestro de documentos.
registros.
54a 4.5 VERIFICACION 4.5.4 Control de registros Los registros son legibles, identificables y trazables.
55a Se asegura que las auditorías internas del sistema de gestión de S y SO se lleven a
4.5 VERIFICACION 4.5.5 Auditoria interna
cabo a intervalos planificados.

Programa de auditoria interna.

 Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen teniendo
56a 4.5 VERIFICACION 4.5.5 Auditoria interna en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las
auditorías. Programa de auditoria interna.
Los procedimientos de auditorías se establecen, implementan y mantienen teniendo
57a 4.5 VERIFICACION 4.5.5 Auditoria interna en cuenta las responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar las
auditorías?
58a 4.5 VERIFICACION 4.5.5 Auditoria interna Se determinan los criterios de Auditoría, su alcance, frecuencia y método.
59a 4.6 REVISION POR LA La alta dirección revisa el sistema de gestión de S y SO, para asegurar su
4.6 Revisión por la dirección
DIRECCION conveniencia, adecuación y eficacia continua.
En estas revisiones se incluyen la evaluación de oportunidades de mejora, y la Informe de revision por la direccion.
60a 4.6 REVISION POR LA
4.6 Revisión por la dirección necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión de S y SO, incluyendo la política
DIRECCION
y los objetivos de S y SO.