Lista de chequeo – planes de calidad

AMARILLO: Procedimientos o documentación nueva

ROJO: Actualizados

NOTA: Se modificaron objetivos, alcance y definiciones de todos los programas

programas
lyd
Resolución (requerimientos) Realizado
Existen procedimientos Lista de procedimientos
documentados de limpieza y 1. Procedimiento de limpieza y desinfección de
desinfección:
1. equipos y utensilios utensilios e implementos de producción (SGC-PR-
L&D-01)
2. superficies e instalaciones
* Pisos 2. procedimiento LYD tanque de agua (SGC-PR-L&D-02)
*Paredes
3. Procedimiento LYD recipientes residuos solidos
3. manipuladores 8 SGC-PR-L&D-03)
4. Procedimiento de limpieza y desinfección en
vehículos (SGC-PR-L&D-04)
5. Procedimiento de Higiene de manos. (SGC-PR-
L&D-05)
6. Procedimiento del lavado de botas. (SGC-PR-L&D-
06)
7. Procedimiento de limpieza profunda en
instalaciones y superficies.
8. Procedimiento específico de limpieza y
desinfección para equipos (SGC-PR-L&D-08)

REGISTROS –LYD REGISTROS MODIFICADOS Y/O ELABORADOS

 LYD equipos y utensilios 1. Registro de verificación de uniformes (SGC-RG-L&D-
 Superficies 01)
 Preparación de 2. REGISTRO DE PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE
sustancias y L&D (SGC-RG-L&D-02)
concentraciones 3. Registro de LYD superficies (SGC-RG-L&D-03)
4. Registro de LYD equipos y utensilios (SGC-RG-L&D-
 Vehículos
04)
  Tanque de agua
 ((SGC-RG-L&D-05)
RESOLUCION
1. 1. Existen procedimientos escritos
específico de control de plagas
5. Registro LYD profunda- pisos-paredes – puertas.
6. Registro lyd profunda. estibas-estanteria-canastas-
carretas (SGC-RG-L&D-06)
7. Registro lyd profunda. ventiladores- eolicos-techos-
tanque de agua- lamparas (SGC-RG-L&D-07)
8. Registro de LYD – BODEGA 101 (SGC-RG-L&D-08)
9. Registro de inspección de LYD bodega 101 (SGC-RG-
L&D-001)
10. Registro de LYD- bandejas. (SGC-RG-L&D-11)
11. Registro LYD- trampas de grasa (SGC-RG-L&D-09)
12. Registro lyd Vehículos (SGC-RG-L&D-10)
CONTROL DE PLAGAS
REALIZADO
1. Diagnóstico de sectores de riesgo – (elaboración de plano ).
2. IDENTIFICACIÓN Y SIGNOS DE PRESENCIA DE
PLAGAS
3. Generalidades (Descripción de control preventivo y
correctivo.
4. Procedimiento de control físico y químico.( SGC-PR-CIP-
01)
5. Procedimiento preliminar para Aplicación de controles
Químicos por parte de la empresa Externa (SGC-PR-
CIP-02)
6. Modificación de requisitos y característica de la empresa
externa
7. Plano de medidas de control

PROGRAMA DE MANEJO DE AGUA

RESOLUCION REALIZADO
1. Existen 1. Procedimiento para toma de muestra y análisis de agua
procedimientos 2. Muestreo para análisis de cloro y PH
escritos sobre 3. Plano Puntos de muestreo
manejo y calidad del 4. Requisitos del agua potable ( definición de parámetros-
agua incluye requisitos físicos y microbiológicos )
2. Existen parámetros 5. Procedimiento de LYD tanque de agua (SGC-PR-L&D-02)
de calidad para el
agua potable
3. El tanque de
almacenamiento de
agua está protegido,
es de capacidad
suficiente y se limpia
y desinfecta
periódicamente
 REGISTROS
 Control diario de cloro Registro de control diario de cloro y Ph ( SGC-RG-MCA-01)
libre y pH
PROGRAMA DE CAPACITACION
RESOLUCION REALIZADO
1. Existe un Programa 1. Procedimiento de desarrollo de capacitación (SGC-PR-
escrito de Capacitación CPC-01)
en educación sanitaria 2. Componentes de capacitación : inclusión de dos temarios,
temario 1 para lo referente a BPM y temario 2, relacionado
a sst
3. Modificación de cronograma
POE’s
RESOLUCIÓN REALIZADO
Existen manuales, El diseño de los POE’s incluye:
catálogos, guías o 1. Relación de productos
instrucciones escritas 2. Diagrama de flujo de:
sobre equipos, procesos,
condiciones de
almacenamiento y
distribución de los
productos

Todos los procedimientos tienen la misma estructura. Se redactaron

de forma general.
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
RESOLUCIÓN REALIZADO
Existen manuales de 1. Codificación de equipos
procedimiento para servicio y 2. Análisis de criticidad
mantenimiento (preventivo y 3. Frecuencia de fallas
correctivo) de equipos 4. DETERMINACIÓN DE LA CRITICIDAD (formula)
 Clasificar los equipos 5. Tablas de calificación de criticidad de acuerdo al impacto
según su criticidad para (ambiental, calidad, costos, etc.)
el proceso. 6. Matriz de criticidad
 Establecer la hoja de vida 7. Hoja de vida de equipos ( formatos en Excel), contiene:
para cada uno de los  Características de los equipos
 equipos y los formatos  Modo de uso
para el registro de las  Marca y modelo
Actividades ejecutadas  Código
de mantenimiento.
 Fecha de adquisición
 Establecer el cronograma
 Nivel de Criticidad
de mantenimiento
preventivo.  Datos técnicos
 Registro de actividades de mantenimiento

8. procedimiento de gestión de mantenimiento general

9. Actividades del mantenimiento preventivo

NOTA: Está pendiente el cronograma de mantenimiento,

Pero se realiza con base en la tabla de actividades de
mantenimiento. Revísala por fa, para saber si estás de
acuerdo con esa programación.

Las hojas de vida no están completamente

actualizadas, ya que no se tiene toda la información
completa de cada equipo. El archivo es un Excel que
esta en la carpeta de mantenimiento, dentro de planes
de calidad.

PROGRAMA DE PROVEEDORES
REALIZADO
1. Clasificación de proveedores ( nacionales e internacionales)
2. Hoja de vida de proveedores
3. Criterios de aceptación y rechazo de materias primas e
insumos ( se elaboró tabla por cada materia prima ,
clasificado en frutos secos, cereales, oleaginosas,
deshidratados , esencias y saborizantes )