Flujograma de actividades

Auditorias y gestión de no Código del Fecha

Nombre del procedimiento: Rev:
conformidades procedimiento: Aprobación:
Todas las auditorias internas tales como ISO 9001,
Establecer el proceso a seguir para la programación, planificación,
IATF:16949, ISO 14001, de proceso, producto, y externas en
Objetivo: ejecución y cierre de auditorías internas y externas asi como sus Alcance: Bitron de México Electronics Division, los hallazgos y no
hallazgos y no conformidades conformidades
Simbología
Operación Generación de Almacén Actividad de Conector en la Conector entre Línea
Revisión Decisión Base de datos
actividad documento documentos otro proceso misma pagina paginas Conector
Inicio Fin

No. Símbolo del Actividad de

Descripción de las actividades Conector Decisión ¿Con que?
Act. proceso otro proceso

Entrada del proceso: Solicitud de auditoria por el cliente /

0 Auditoria interna requerida por estándares

Tipo de Auditoria ¿interna o externa? Adjunto-2 Auditoria de capas

Grupos de auditoria: Externas
1 1.- Internas- ISO 9001, IATF, ISO 14001, Producto, VDA 6.3 ,Capas A
(LPAs) y ESD ISO 9001, IATF, 14001
2.- Externas Capas, VDA 6.5, VDA 6.3 e ESD
Programa de auditorias y riesgos 68N_QMS_FOR_MX025_Programa auditorías
(Objetivo, alcance, procesos, criterios y métodos y auditores) 68N_QMS_FOR_MX028_Check List LPAs
2 IATF, Iso 9001, Iso 14001 y VDA 6,3 Programa anual el primer
bimestre del año.
Auditoria por capas.- Programa semanal
Correo electrónico
Se realiza la difusión del programa de auditorias por
3 medio de correo

Plan de auditoria y sus riesgos 68N_QMS_FOR_MX087_Plan de Auditoría

(Objetivo, alcance, procesos, fechas y lugares, hora y 68N_QMS_FOR_MX028_Check List LPAs
4 duración estimada, criterios y métodos y función y
responsabilidades de auditores)

¿Es necesario obtener algún documento antes de la A

5 auditoria?
No Si

6 Documentación previa antes de realizar la aditoria

No
ESD, producto
y Capas
7 ¿Es necesario realizar junta de apertura? Si
ISO 9001, IATF, 14001,
Junta de apertura y creación de minuta VDA 6.3, externas 68N_QMS_FOR_MX027 Formato Minutas
(Confirmación del plan de auditoria, revisión de objetivo,
8 alcance de la auditoría, metodología, criterios, riesgos
asociados a la auditoria, horarios, canales de comunicación,
información sobre progreso de la auditoria)
68N_QMS_FOR_MX097_Checklist auditoria
68N_QMS_FOR_MX028_Check List LPAs
9 Realización de auditoria Checklist VDA 6.3 (Potencial y completo)
No
Externas/siempre
Internas cuando es NA Si
10 ¿Se necesita realizar evaluación a los auditores internos? ISO 9001, IATF, 14001,
VDA 6.3, capas y producto
Cuando aplica
68N_QMS_FOR_MX119_Evaluación de auditores
Adjunto 1 - Matriz auditores internos
11 Evaluación de auditores

12 Retroalimentación a auditores

68N_QMS_FOR_MX026_Registro hallazgos
Generación de hallazgos y resultados
68N_QMS_FOR_MX026_No conformidades
13 (Las no conformidades se clasificaran como mayores, 68N_QMS_FOR_MX028_Check List LPAs
menores o con puntaje de acuerdo al tipo de auditoria)
No
ESD, producto
y Capas Si
14 ¿Es necesario realizar junta de cierre?
ISO 9001, IATF, 14001,
VDA 6.3, externas
68N_QMS_FOR_MX027 Formato Minutas
Junta de cierre y creación de minuta
15 (Presentación de hallazgos y conclusiones, aceptación de no
conformidades, agradecimiento al equipo de trabajo)
Reporte e informe de auditoria 68N_QMS_FOR_MX024_Reporte de auditoria
(Objetivo, alcance y cliente de la auditoria, identificación de
16 los auditores, fecha y lugar de la auditoria, criterios, hallazgos
y conclusión de la auditoria)
No
17 ¿Se obtuvieron no conformidades? B
Si
Realizar plan de acciones a no conformidades 68N_QMS_FOR_MX016_Open action list W3
*Declaración de no conformidad. Checklist VDA 6.3 (Potencial y completo)
18 *Referencia hacia el criterio usado.
*Evidencia objetiva de la auditoria.
68N_QMS_FOR_MX016_Open action list W3
68N_QMS_FOR_MX028_Check List LPAs y pizarron
19 Seguimiento a cierre de acciones

No
¿Es necesario realizar auditoria de verificación de
20 acciones?
Si
68N_QMS_FOR_MX115_Auditoria de verificación

21 Verificación de acciones con auditoria

No
22 ¿Fueron cerradas las no conformidades?
Si

23 Cierre de auditoria y difusión de resultados B

Salida del proceso: Acciones implementadas para

24 robustecer el sistema de calidad de la planta Fin

68N_QMS_FOR_MX013
Rev: 1
Fecha Rev: 01-Mar-19 Page No : 1 of 1