Sistema de Gestión de Seguridad y

PUBLICACIÓN No. 37
Diagnostico de la organizac

Realizar autoevaluación para sustentar objetivos, plan de trabajo y cronograma. Cum

Objetivo
Capitulo 6
Alcance Aplica a toda la organización
Responsable Encragado del Sistema Inegrado de Seguridad y Salud en el Trabajo

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo
EMO: Evaluaciones Medicas Ocupacionales
EL: Enfermedad Laboral
IPER: Prevención, Evaluación Valoración de Riesgos
Símbolos y abreviaturas SG: Sistema de Gestión
SGSST: Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SMMLV: Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes
SS: Seguridad Social
SST: Seguridad y Salud en el Trabajo
SVE: Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Datos generales de la empres

Razón social:
NIT: Posee reglamento de trabajo:
Representante Legal: No. Cedula
Fecha de constitución Oficina propia
Ciudad de ubicación ppal Canon de arredamiento
Dirección: WEB:
CONTACTO Cargo:
Teléfono fijo Celular contacto
Correo electronico contacto
Actividad Económica:
No de personas contratistas en sitio de trabajo Operativos
Numero de carros al servicio de la empresa No. De motocicletas
Relación Equipos y herramientas con las que dispone la empresa Cantidad
 Información de Trabajadore
Numero de trabajadores según género

Mujeres

Mujeres 0
Hombres Hombres 0

Total 0

Trabajadores por categoría ocupacional y género

Mujeres Hombres 1

Administrativos 0.8
Hombre
0.6 Mujeres
s
Administrativos 0 0Mujeres
Operativos 0.4
Operativos 0 0Hombres
0.2
0
Total 0 0 0 0
Administrativos Operativos

Estructura Organizacional OR
 Preguntas abiert
Numero Pregunta Re
Tipo de producto o se
1 ¿Qué productos o servicios fabrican u ofrecen?
2 Cuanto pesa el embalaje final del producto terminado ? En promedio
3 Quien es el encargado de llevar el producto al cliente ?
4 ¿Cómo identifican los productos?
Proveedores
5 ¿Poseen metodología para la selección de proveedores?
6 ¿Evalúan los proveedores?
7 ¿Poseen base de datos de proveedores?
8 ¿Cuántos proveedores poseen?
Materia Prima
9 ¿Qué materia prima o producto semiterminado utilizan u ofrecen?
10 ¿Poseen algún tipo de inventario?
11 Como viene empacada la materia prima ?
12 Como se descarga la materia prima ?
La materia prima requiere observaciones especiales en su
13
manipulación?
14 Tiene diagramas de proceso por area?
15 Las condiciones de almacenamiento son especiales?
Cliente
16 ¿Cuentan con un procedimiento de comunicación con el cliente?
17 ¿Qué opciones brindan para la comunicación con el cliente?
18 ¿Cómo se realiza la logística de entrega con el cliente?
19 Donde se almacena la materia prima o producto Terminado ?
20 ¿Cómo se hace el almacenamiento del producto?
Emergencias
21 Tiene un plan de emergencias definido ?
22 Tienen Botiquin ?
23 Tiene extintores , indicados , cuantos ?
24 Tiene rutas de evacuación y punto de encuentro
25 Estan señalizadas los tacos electricos y tableros ?
26 Los trabajadores saben como proceder ante una emergencia ?
27 Con cuantas puertas de evacuación se disponen
 28 Las escaleras disponen de doble pasamanos
GRUPOS DE APOYO DE EMERGENCIAS MAS CERCANOS
ENTIDAD DIRECCION TELEFONO
Bomberos
Policia -
Clinica
Clinica
Clinica
Clinica
Defensa Civil

EJECUCIÓN DE TAREAS
Requisitos decreto 1072 de m
Tipo de evidencia
D - 1072 - 15
Libro 2 Articulo en
Descripción Requisitos Procedimiento,
Parte 2 el 1072 Documento
Titulo 4 Programa o Plan

2.2.4.6.5.
Documento escrito
Capitulo VI Política SST 2.2.4.6.6.
de la política
2.2.4.6.7.

2.2.4.6.5.
Comunicación
Capitulo VI Política SST 2.2.4.6.6.
Política
2.2.4.6.7.

Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.8. Responsabilidades
los empleadores

Obligaciones de Comunicación
Capitulo VI 2.2.4.6.8.
los empleadores Responsabilidades

Obligaciones de Rendición de
Capitulo VI 2.2.4.6.8.
los empleadores cuentas

Obligaciones de Presupuesto para

Capitulo VI 2.2.4.6.8.
los empleadores SST

Obligaciones de Talento Humano

Capitulo VI 2.2.4.6.8.
los empleadores para SST
 Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.8. Recursos Técnicos
los empleadores
Requisitos legales -
Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.8. matriz requisitos 1
los empleadores
legales

Obligaciones de Plan de trabajo

Capitulo VI 2.2.4.6.8.
los empleadores anual + Cronograma

Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.8. Copasst o Vigia
los empleadores

Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.8. Dirección de SST
los empleadores

Obligaciones de Integración con

Capitulo VI 2.2.4.6.8.
los empleadores otros SG

Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.9. Obligaciones ARLs
las ARLs

Obligaciones de
Capitulo VI 2.2.4.6.10. Responsabilidades
los trabajadores

Obligaciones de Comunicación
Capitulo VI 2.2.4.6.10.
los trabajadores Responsabilidades

Capacitación en Capacitación en
Capitulo VI 2.2.4.6.11. 1
SST SST

Capacitación en Competencia
Capitulo VI 2.2.4.6.11.
SST técnica en SST

Registros de
Capacitación en capacitación,
Capitulo VI 2.2.4.6.11.
SST inducción y
reinducción

Socialización al
Capacitación en
Capitulo VI 2.2.4.6.11. copasst del plan
SST
capacitación
 Capacitación en Inducción y
Capitulo VI 2.2.4.6.11. 1
SST reinducción en SST

Identificación de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. 1
peligros y riesgos

Condiciones de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12.
salud
Perfil
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12.
sociodemográfico

Plan de trabajo
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. 1
anual + Cronograma

Estándares de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. seguridad o
operación segura

Registro entrega
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12.
EPP

Soportes elección y
conformación
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12.
Copasst y actas de
reuniones

Reportes de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. investigación de AT
y EL

Identificación de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. amenazas y
vulnerabilidad

Procedimientos
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. Operativos
Normalizados

Plan de Evacuación
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. + Evaluación de
simulacros

Sistemas de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. vigilancia
epidemiológica

Evaluaciones
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12.
ambientales
 Perfiles
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. epidemiológicos del
SVE

Formatos de
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. registros de 1
inspecciones

Matriz requisitos
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12. 1
legales

Registros gestión
Capitulo VI Documentación 2.2.4.6.12.
riesgos

Conservación Conservación
Capitulo VI 2.2.4.6.13. 1
documentos documentos

Comunicaciones
Capitulo VI Comunicación 2.2.4.6.14. 1
internas y externas

Canales de
Capitulo VI Comunicación 2.2.4.6.14. 1
comunicación

Identificación
Capitulo VI 2.2.4.6.15. Identificación PEVR 1
PEVR

Identificación Evaluaciones
Capitulo VI 2.2.4.6.15. 1
PEVR ambientales

Comunicación de
Identificación
Capitulo VI 2.2.4.6.15. las evaluaciones
PEVR
ambientales

Evaluación inicial
Capitulo VI 2.2.4.6.16. Autoevaluación 1
del SGSST

Cumplimiento legal
+ Fortalecer
Planificación del
Capitulo VI 2.2.4.6.17. componentes del
SGSST
sistema + mejora
continua
 Planificación del Objetivos de control
Capitulo VI 2.2.4.6.17.
SGSST de riesgos

Planificación del Plan de trabajo

Capitulo VI 2.2.4.6.17.
SGSST anual + Cronograma

Indicadores de
Planificación del
Capitulo VI 2.2.4.6.17. estructura, proceso
SGSST
y resultado

Planificación del Objetivos + metas

Capitulo VI 2.2.4.6.18.
SGSST anuales

Planificación del Comunicación

Capitulo VI 2.2.4.6.18.
SGSST objetivos

Ficha de los
Indicadores SG
Capitulo VI 2.2.4.6.19. indicadores - matriz
SST
indicadores

Indicadores SG Indicadores de
Capitulo VI 2.2.4.6.20.
SST estructura

Indicadores SG Indicadores de
Capitulo VI 2.2.4.6.21.
SST proceso

Indicadores SG Indicadores de
Capitulo VI 2.2.4.6.22.
SST resultado

Procedimiento de
Gestión de
Capitulo VI 2.2.4.6.23. gestión de peligros 1
peligros y riesgo
y riesgos
 Medidas de
Tratamiento a los
Capitulo VI prevención y 2.2.4.6.24.
riesgos
control

Medidas de Administración EPP

Capitulo VI prevención y 2.2.4.6.24. que parte de la 1
control matriz de EPP.

Medidas de
Socialización a
Capitulo VI prevención y 2.2.4.6.24.
partes interesadas
control

Plan de
Medidas de
mantenimiento
Capitulo VI prevención y 2.2.4.6.24. 1
correctivo y
control
preventivo

Medidas de Evaluaciones
Capitulo VI prevención y 2.2.4.6.24. médicas 1
control ocupacionales

Prevención, Identificación de
preparación y amenazas y
Capitulo VI 2.2.4.6.25.
respuesta ante vulnerabilidad por
emergencias centro de trabajo

Prevención,
Valoración de los
preparación y
Capitulo VI 2.2.4.6.25. riesgos asociados a
respuesta ante
amenazas
emergencias

Prevención,
Procedimientos
preparación y
Capitulo VI 2.2.4.6.25. Operativos
respuesta ante
Normalizados
emergencias

Prevención, Plan de respuesta

preparación y para eventos
Capitulo VI 2.2.4.6.25.
respuesta ante potencialmente
emergencias desastrosos

Prevención,
preparación y Diseño de planes de
Capitulo VI 2.2.4.6.25.
respuesta ante evacuación
emergencias

Prevención,
Capacitación y
preparación y
Capitulo VI 2.2.4.6.25. entrenamiento en
respuesta ante
plan emergencias
emergencias

Prevención,
Realización y
preparación y
Capitulo VI 2.2.4.6.25. evaluación de
respuesta ante
simulacros anuales
emergencias
 Prevención, Conformación y
preparación y funcionamiento de
Capitulo VI 2.2.4.6.25.
respuesta ante brigadas
emergencias emergencias
Prevención,
Inspección de
preparación y
Capitulo VI 2.2.4.6.25. equipos de
respuesta ante
emergencia
emergencias
Prevención,
preparación y Plan de ayuda
Capitulo VI 2.2.4.6.25.
respuesta ante mutua
emergencias

Gestión del
Capitulo VI 2.2.4.6.26. Gestión del cambio 1
cambio

Integración de
Capitulo VI Adquisiciones 2.2.4.6.27. requisitos de SST 1
en las compras
Procedimiento de
selección y
Capitulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28. 1
evaluación de
contratistas
Seguimiento a
Capitulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28.
contratistas
Verificación
Capitulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28.
afiliación a SS

Inducción y
Capitulo VI Contrataciones 2.2.4.6.28. reinducción a
contratistas

Auditoría de
Programa de
Capitulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29. 1
auditoria anual
SG

Auditoría de
Informe de
Capitulo VI cumplimiento del 2.2.4.6.29.
resultados auditoría
SG

Auditoría de
Alcance de la
Capitulo VI cumplimiento del 30
auditoría
SG

Revisión por la Revisión de

Capitulo VI 2.2.4.6.31.
alta dirección gerencia anual

Revisión por la Socialización con el

Capitulo VI 2.2.4.6.31.
alta dirección Copasst
 Procedimiento
Investigación de
investigación
accidentes de
incidentes,
Capitulo VI trabajo y 2.2.4.6.32. 1
accidente y
enfermedades
enfermedades
laborales
laborales
Investigación de
accidentes de Socialización de
Capitulo VI trabajo y 2.2.4.6.32. lecciones
enfermedades aprendidas
laborales
Investigación de
accidentes de
Informes periódicos
Capitulo VI trabajo y 2.2.4.6.32.
a la gerencia
enfermedades
laborales

Acciones Seguimiento a
Capitulo VI correctivas y 2.2.4.6.33. acciones correctivas
preventivas y correctivas

Revisión de Revisión de
Capitulo VI 2.2.4.6.34.
Gerencia y ajuste gerencia anual

Total real
0 22 0
Total Mínimo
Procedimiento,
Documento Registro
Programa o Plan
T. Mínimo 22 60 54 Resumen grafi
T. Real 0 0 0
70
60
60
50
40
30 22
20
10
0
Procedimiento, Programa o
0 Plan Documento 0

Interpretación y observa
Es evidente; luego de la implementación de la lista de chequeo de diagnóstico inicial, que la organización se encuentra l
Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6, ya que de los 136 mínimos establecidos por dicho decreto, la empresa solo cumple parcialm
La resolución 1111 de 2017 conmina a las empresas al cumplimiento de lo establecido en plazos . se tiene un plazohasta
un Sistema de Gestión de Seguridad Y Salud en el Trabajo,
Dentro de los beneficios que conllevara la implantación del decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 en el Libro 2, Parte 2,
prevención y el autocuidado al interior de la organización, al identificar y dar a conocer los peligros y riesgos inherentes a
desempeño de la empresa y la prestación de sus servicios, mejoramiento del ambiente laboral y evitar sanciones y multa
el trabajo Sanciones establecidas en el decreto 472 del 17 de Marzo de 2015 en el artículo 5
Pequeña empresa
Por incumplimiento de las normas de salud ocupacional (Ley 1562 de 2012, Artículo 13, Inciso 2°): de 6 a 20 SMML
Por incumplimiento en el reporte de accidente o enfermedad laboral (Ley 1562 de 2012, Artículo 30): de 21 a 50 SM
Por incumplimiento que dé origen a un accidente mortal (Ley 1562 de 2012, Artículo 13, Inciso 4°): de 25 a 150 SM

Control de cambio
Versión Cambio Efectuado

Elaboró: Revisó:
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

gnostico de la organización - SG SST

de trabajo y cronograma. Cumpliendo con lo establecido en el decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4,

en el Trabajo

Trabajo

el Trabajo

generales de la empresa u organización

No. de sedes:
SI NO Horarios de trabajo
Ubicación Sedes
Mañana
SI NO Almuerzo
$ Tarde Observaciones generales
Sabados
Mañana
Tarde Mayor riesgo observado
Domingos

Administrativos SI
No. De motocicletas Tiene PESV
Tiene programa de mantenimiento para los equipos
Los trabajadores tienen certificaciones para su trabajo
Los trabajadores tienen Examenes medicos
Los trabajadores tienen manual de funciones
A los trabajadores se les realiza inducción
Se han realizado capacitaciones con respecto a riesgos
El trabajador sabe cual es su puesto en el organigrama
Se han realizado mediciones ambientales
Los trabajadores usan elemento de protección
Los trabajadores manejan armas
 Los trabajadores han sufrido accidentes ultimos 6 meses

Han tenido enfermedades incapacitantes u 6 meses

ARL EPS

rmación de Trabajadores DIRECTOS

Clasificación según edad
15 a 18 Años 12
10
19 a 25 Años 8
6
26 a 30 Años 4
31 a 35 Años 2
0
36 a 40 Años
41 a 50 Años
51 a 60 Años
60 en adelante
Total 0
Trabajadores por nivel de escolaridad y género
Hombres Mujeres 12
Ninguno 10
Primaria 8
6
Bachiller 4
Técnicos 2 Hombres

Tecnólogos 0 Mujeres

Profesionales Ninguno Primaria Bachiller TécnicosTecnólogos

Profesionales
Pos-Grado
Especialización

Pos-Grado
Especialización
Total 0 0

tructura Organizacional ORGANIGRAMA

 Preguntas abiertas
Respuesta Observaciones
Tipo de producto o servicio

Proveedores

Materia Prima

Cliente

Emergencias
 RELACIÓN DE TRABAJADORES
TELEFONO No. Nombres y apellidos Acudiente

ECUCIÓN DE TAREAS POR PARTE DEL LIDER

equisitos decreto 1072 de mayo de 2015
Tipo de evidencia
Cumplimiento Estado implementación de
evidencias (Si, evidencias (Total, Parcial,
Documento Registro No, Parcialmente) Sin Implementar)

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1
1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1
 1

1
1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1
 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

60 0 54

Resumen grafico
60
54
T. Mínimo
T. Real

Documento 0 Registro 0

Interpretación y observaciones
 a organización se encuentra lejos de dar cumplimiento a lo establecido por el decreto 1072 del 26 de Mayo de 2015 en el Libro 2,
empresa solo cumple parcialmente con ____ requisitos.
plazos . se tiene un plazohasta el 31 de diciembre de 2017 para la implantación del decreto y por consiguiente la implementación de

e 2015 en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 se encuentra el proporcionar una herramienta para promover la cultura de la
peligros y riesgos inherentes al desarrollo de las diferentes actividades. Una mejor imagen empresarial, favorable para el
oral y evitar sanciones y multas por el incumplimiento de la reglamentación y normatividad relacionada con la Seguridad y salud en
5

3, Inciso 2°): de 6 a 20 SMMLV

12, Artículo 30): de 21 a 50 SMMLV
3, Inciso 4°): de 25 a 150 SMMLV

Control de cambios
Cambio Efectuado

Aprobó:
Fecha:
Firma:
 Código: F DI SGSST 01
Fecha:
Versión:001
Página 1 de 1

Mayo de 2015 en el Libro 2, Parte 2, Titulo 4,

Observaciones generales

Mayor riesgo observado

NO
d y género

Hombres
Mujeres

achiller TécnicosTecnólogos
Profesionales
Pos-Grado
Especialización
Observaciones
ADORES
Celular

Acciones que se podrían

realizar

Documento que cumpla con

requisitos establecidos en el
decreto 1072 -2015
Divulgar a todas las personas que
trabajan en función de la
organización, publicar y dejar
evidencia
Definir y asignar las
responsabilidades para todos los
niveles de la Organización.
Elaborar matriz de roles y
responsabilidades. Incluir en la
descripción de cargos.
Comunicar la asignación de las
responsabilidades. Dejar
evidencia de divulgación
Verificar el cumplimiento de las
responsabilidades

Definir y asignar los recursos

financieros, técnicos y el personal
necesario para el diseño, e
implementación del SGSST

Se puede dejar evidencia con

carta de asignación desde la
Gerencia o con acta de reunión
donde quede claramente definido
a quien se responsabiliza con éste
proceso.
Documento de asignación de
presupuesto
Matriz requisitos legales y plan
que sustenta como se dará
cumplimiento

Diseñar y desarrollar un plan de

trabajo anual para alcanzar cada
uno de los objetivos propuestos
en el Sistema de Gestión en SST

Se debe tener acta de

conformación. Documento del
plan de trabajo del Copasst.
Descripción del cargo y perfil
responsable y equipo SST. Definir
competencias en términos de
educación, formación y
experiencia requerida. El
responsable del SGSST debe
realizar curso 50 horas del
Ministerio
Revisar si tienen otros sistemas y
desde allí establecer posible
integración.
Esto se enlaza con el rol de la
ARL en cada empresa.
Incluir dentro de las
responsabilidades de los
trabajadores lo que plantea el
SGSST para los trabajadores.
Divulgar y verificar comprensión
de dichas responsabilidades.
Definir los mecanismos para
garantizar el conocimiento y
comprensión de las
responsabilidades para todos los
niveles de la organización.
Documento que contiene el plan
anual de capacitación y
entrenamiento en SST.
Definir conocimientos técnicos
que debe garantizar cada persona
en la organización.
Elaborar formatos que evidencien
la participación en los procesos de
formación y capacitación.
Garantiza su conservación en el
tiempo.
Dejar evidencia de que el plan de
capacitación anual fue compartido
al Copasst y éste hizo aportes al
mismo.
Definir y realizar inducción para
personal contratista y
subcontratista.

Incluir en el procedimiento, los

criterios para el método a utilizar y
la descripción de la metodología.
Incluir la manera en que se le hará
evaluación y seguimiento a la
identificación de peligros y
valoración de los riesgos

Tener documentado el resultado

de las condiciones de salud.
Realizar perfil sociodemográfico
de la población vinculada.
Elabora plan de trabajo +
cronograma y debe estar firmado
por la Gerencia.
Registros de entrega al personal
de los estándares de seguridad.
Garantizar su conservación.
Registros de entrega al personal
de los equipos de protección
personal. Garantizar su
conservación.
Registro de votaciones para el
Copasst. Realizar actas de cada
reunión. Garantizar su
conservación.
Diligenciar formatos de
investigación de incidentes,
accidentes y enfermedades
laborales. Garantizar su
conservación.
Tener documentado el plan de
emergencias. Debe incluir
identificación de amenazas y
vulnerabilidad. Estar actualizado.
Documentar los procedimientos
operativos normalizados para
emergencias.

Documentar plan de evacuación.

Dejar registro del simulacro de
evacuación y sus resultados.

SVE partiendo de la priorización

de riesgos y de la exigencia legal.

Incluyendo requisitos de
periodicidad de las evaluaciones e
idoneidad del personal.
Documento que refleja los perfiles
epidemiológicos de la población
vinculada. Estar actualizado.

Registrar el resultados de las

inspecciones de seguridad.
Garantizar su conservación. Hacer
seguimiento.
Documento que contiene la matriz
de requisitos generales
debidamente diligenciada.
Incluir registros donde se
evidencie que se actualiza cada
vez que se interviene el riesgo o
se genera un cambio en la
organización.
20 años, incluido al sistema de
documentos de empresa.

Definir matriz de comunicaciones

en SST.

Definir forma de que los

trabajadores puedan realizar sus
auto reportes de condiciones de
salud.
Establecer métodos para la
identificación, prevención,
evaluación, valoración y control de
los peligros y riesgos. Tener en
cuenta que riesgo psicosocial se
identifica con instrumentos
especiales.
Tener en cuenta periodicidad de
acuerdo con el aspecto a evaluar
Dejar evidencia de la presentación
que se hace al Copasst de los
resultados de las evaluaciones
ambientales.

Realizar autoevaluación para

sustentar objetivos, plan de
trabajo + cronograma definido. La
autoevaluación debe cumplir lo
establecido en éste artículo del
decreto. Apoyarse en
herramientas definidas por ARL o
Ministerio.

Plan basado en la priorización de

riesgos y requisitos legales
Documento que contiene objetivos
de control de riesgo definidos.

Firmado por el empleador

Definir indicadores de estructura,

proceso y resultado según lo
indica el artículo. Crear matriz de
indicadores y cumplir con
variables de ficha de indicador.
Definirlos con base en las
características descritas en el
decreto.
Divulgar los objetivos a todo el
personal. Evidenciar la
divulgación.

Incluir ficha con los requisitos

descritos en el decreto

Presupuesto (seguimiento a la
ejecución frente a los programas y
cronogramas definidos),
Estructura SST, Equipos apoyo,
equipos para emergencia.

Línea base, ejecución del plan de

trabajo y del cronograma, gestión
de peligros y riesgos
(cumplimiento de acciones
correctivas y preventivas que
surgen de las diferentes
actividades), ejecución de plan
capacitación, coberturas
capacitación y EMO,
cumplimiento investigación
accidentes, inspecciones de
seguridad, ejecución mediciones
ambientales.

Cumplimiento requisitos legales,

cumplimiento objetivos y metas,
cumplimiento plan de acción a no
conformidades, incidencia y
prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo,
comportamiento seguro,
disminución del grado de riesgo

Establecer métodos para la

identificación, prevención,
evaluación, valoración y control de
los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros
y riesgos la jerarquía de control de
riesgo. Desde allí determinar
programas de gestión o
estrategias para el tratamiento de
los riesgos.
Describir el proceso desde la
adquisición o compra, hasta la
disposición final

Divulgación a todas las partes

interesadas de la gestión a los
riesgos a los que están expuestos.

Incluye instalaciones, equipos y

herramientas

Documento que contiene la

evaluación médica ocupacional
según riesgos y peligros.
Evidencia de su ejecución.

Documento con identificación de

amenazas y vulnerabilidad por
centro de trabajo.

En el mismo documento anterior,

evidencia de la valoración de
amenazas realizado en cada
centro de trabajo.

Definir y socializar los

procedimientos operativos
normalizados.

Documento que contiene el

sistema de comunicación y trabajo
en equipo con los Entidades de
prevención de desastres locales o
regionales

Documento que contienen el plan

de evacuación por centro de
trabajo.

Dentro del plan de capacitación

anual se debe incluir la formación
y entrenamiento al personal para
el tema de emergencias. Dejar
evidencia de las actividades
realizadas.

Hacer seguimiento a las acciones

propuestas en las evaluaciones de
simulacros anteriores
Documento que incluye la
conformación de la Brigada de
emergencias. Deseable tener el
perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones
realizadas a los equipos contra
incendio. Garantizar su
conservación.

Documento que evidencia el plan

de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestión

del cambio e implementarlo.
Verificar la posibilidad de
integración con otros sistemas de
gestión.

Definir criterios de SST para las

compras que realiza la compañía.

Trabajadores en misión,
cooperados, independientes,
contratistas y subcontratistas

Realizar seguimiento al
desempeño de los contratistas.
Verificar cumplimiento de afiliación
a Seguridad Social.
Realizar inducción y reinducción a
contratistas. Dejar evidencia de
éstas acciones. Garantizar su
conservación.

Definir plan de auditorias al

SGSST. Garantizar idoneidad del
auditor y participar al Copasst

Comunicar a las partes

interesadas. Analizar resultados y
estableces planes para la mejora
continua.

Definir alcance de las auditorías a

realizar. Esto estará consignado
en el plan de auditorías.

Tener en cuenta protocolo de

revisión
Dejar evidencia de la presentación
que se hizo al Copasst de los
resultados de la revisión de
gerencia.
 Tener en cuenta las
responsabilidades descritas en la
Resolución 1401

Socializar y dejar evidencia de la

forma en que se socializan los
aprendizajes que deben dejar los
accidentes presentados en la
empresa.

Incluir indicadores relacionados

con las acciones derivadas de los
planes de acción propuestos en
las investigaciones

Dejar evidencia del seguimiento

que se hace a las acciones
preventivas y correctivas surgidas
al SG SST.
Tener en cuenta los elementos
que hacen parte de las
responsabilidades gerenciales
según el decreto

T. Mínimo
T. Real

0
1072 del 26 de Mayo de 2015 en el Libro 2,

creto y por consiguiente la implementación de

ramienta para promover la cultura de la

agen empresarial, favorable para el
idad relacionada con la Seguridad y salud en

Fecha
1977 1977 2015 38 h 38
1992 6/14/1905 2015 23 m 23 1992 1
1989 6/11/1905 2015 26 m 26 1989
1988 3/7/1988 2015 -30194 m 27
1988 12/26/1988 2015 -30488 m 27
1987 8/4/1987 2015 -29978 h 28
1987 11/13/1987 2015 -30079 h 28
1986 5/17/1986 2015 -29534 m 29
1986 1/4/1986 2015 -29401 m 29
1985 3/18/1985 2015 -29109 m 30
1982 4/6/1982 2015 -28032 m 33
1982 8/29/1982 2015 -28177 m 33
1981 4/27/1981 2015 -27688 m 34
1980 12/12/1980 2015 -27552 m 35
1979 3/31/1979 2015 -26930 m 36
1979 2/19/1979 2015 -26890 m 36
1977 11/20/1977 2015 -26434 m 38
2015 2015