Manual Del Usuario

- Sistemas Pueyrredón 935 - (2630) Firmat
- Software a Medida Tel. 03465-420494

- Soporte Corporativo Web: http://www.sdigitales.com.ar
- Consultoría Informática Email: informacion@sdigitales.com.ar
Manual del Usuario

SD Sueldos
Introducción
Una gran cantidad de Pymes y Comercios pequeños, en sus inicios, no requieren de un sistema
completo de gestión. Pero llevar los Recibos de Sueldos de sus empleados con agilidad y seguridad es
muy importante.
Por ello diseñamos este software. Es el paso inicial para la informatización de un sistema.
Ofrecemos, en base a este soft, la posibilidad de evolución, adaptando y agregando, en caso
necesario, requerimientos a medida del cliente.
La interface del soft es clara y simple. Para profundizar en la utilización general del soft, consulte
el Apéndice III – Manual de uso estándar del soft de SDigitales.
Notas generales sobre las aplicaciones.

• Los códigos de las bases de datos habitualmente se generarán en forma automática, y no
podrán ser modificados manualmente, salvo excepciones claramente definidas.
• Un registro de una base de datos no podrá ser borrado cuando esté relacionado con algún
otro registro de otra base de datos. Este control se provee por seguridad e integridad de los
datos.
• Todos los datos de una base de datos que se considere necesario, será requerido y
obligatorio. Estos campos estarán resaltados, con su fondo coloreado.
• En todo campo donde se requiera, se dispondrá de un botón de búsqueda y ayuda, para
simplificar la carga de datos. Asimismo, en cada lugar donde se requiera la carga de una
fecha, se dispondrá de un botón de calendario para simplificar la carga.
• En todo lugar que amerite, se dispondrá de campos de texto o Notas para cargar cualquier
texto relacionado con los datos del Formulario que se esté editando.
• Se debe considerar, por cuestiones de claridad y estandarización, determinar antes de
comenzar a utilizar el programa, una forma estándar para cargar los datos. Por ejemplo,
cargar Apellidos, una coma, y los nombres completos a continuación.
• En cualquier ficha, es conveniente completar siempre todos los datos posibles. Esto será de
importancia cuando el sistema ya tenga algún tiempo de uso, y el volumen de información
contenida sea de consideración.
• En los controles Examinar, habitualmente se cuenta con un menú contextual que facilita el
acceso a los comandos que pueden realizarse sobre la misma. Tal menú se despliega con el
botón derecho del Mouse, haciendo clic sobre el control Examinar.
• Si se tienen abiertas varias ventanas, puede pasarse de una a otra a través de la tecla
CTRL+F6
• En ocasiones que se realice algún proceso que puede llegar a ser pesado para el equipo, es
posible que el equipo se manifieste como “colgado”, y el soft aparentemente no responda. En
estos casos es realmente muy difícil que la aplicación se cuelgue. Solamente se le debe dar
tiempo, y tratar de detener cualquier otro tipo de tareas que se esté realizando sobre el equipo
o sobre la red.
19/11/14 - Página 1/26

• El comportamiento del programa, en cualquier caso, puede configurarse a través de la opción

“Configuración del Sistema”, en el Menú “General”. Debe estar muy seguro de las
modificaciones a realizar en tal Configuración, para evitar problemas con los datos.
• Siempre que tenga una duda, escribanos un email. No tome decisiones sobre el uso del
sistema sin el debido cuidado, dado que una vez que se arruina la información o se producen
ambigüedades con los datos, es muy dificultoso su reparación.
Funcionalidad del Software

El software manejará varias bases de datos, que podemos dividir en dos categorías: Las bases
de soporte (que se utilizarán a modo de referencia para completar datos estándar) y las bases
operativas, que son las que hacen a la funcionalidad del programa.
Se detallará el uso de las funciones más importantes del software, relacionadas a las bases
operativas. La utilización y manipulación de las bases de soporte no requiere más capacitación de la que
puede encontrar en el Apéndice III – Manual de uso estándar del soft de Soluciones Digitales.
La funcionalidad fundamental del soft se centra en la carga, edición y generación de información
de resumen de Empleados con su respectivo recibo de sueldo.
Es muy simple de utilizar, y su carga se reduce a cargar los datos necesarios para poder llevar a
cabo la realización de los recibos.
Definiciones Iniciales
El software esta diseñado alrededor de la idea de definir en forma personalizada los conceptos
que se han de utilizar para la Liquidación de Sueldos, en la forma de formulas matemáticas. Como
primer paso, es necesario comprender cuales son los elementos que intervienen en la definición de tales
formulas, y de que manera se definen las mismas.
Es importante tener en claro, antes de comenzar a utilizar el software, como se calcula cada
concepto que integra una liquidación de sueldo, dado que será necesario transcribir con detalle tal forma
de cálculo al sistema.
Conceptos
Los Conceptos constituirán la base de cualquier liquidación, y representan a los ítems que la
componen.
Cada concepto deberá tener asociada una formula, con la cual se calculará, en cada liquidación,
el valor que le corresponde.
Se define con los siguientes valores:
• Descripción: Es la descripción detallada del concepto. Debe ser clara, dado que será la
que se incluirá en la planilla de liquidación, y deberá ser interpretada por el Empleado.
• Descripción para Formula: Es una descripción corta y clara, para referenciar
eventualmente al concepto en alguna fórmula. No debe contener espacios.
• Tipo: Es un clasificador, estándar, de los conceptos.
• Formula: Fórmula de cálculo a utilizar para el concepto.
• Adicional para Descripción: En algunos conceptos, puede ser necesario definir una
cadena adicional para la descripción, y que deba calcularse en cada liquidación (por
ejemplo, si se desea colocar tras la descripción de un concepto el porcentaje que le
corresponde). En este caso, se pueden utilizar solamente referencias a parámetros. (para
más detalles, consulte el apartado relativo al editor de fórmulas)
En los campos de definición de fórmulas, se pueden utilizar los siguientes elementos:
19/11/14 - Página 2/26

• Operadores Matemáticos: + (Más), - (Menos), * (Multiplicación), / (División), Paréntesis

(para agrupar operadores y cálculos) y ^ (Potencia).
• Parámetros: Puede utilizarse cualquier parámetro de los definidos en el sistema. Para
referenciar un Parámetro, se debe indicar su Descripción para Formula, antecedida y
precedida entre signos $ (Pesos).
• Conceptos: También puede utilizarse cualquier concepto cargado en el sistema. Para
hacerlo, se debe utilizar su Descripción para Formula, antecedida y precedida del signo &
(amperstand).
• Constantes: Las constantes son variables de uso común en el cálculo de Salarios, que
se listan en la ayuda del editor de Formulas.
• Funciones: Son llamadas a funciones matemáticas especialmente programadas para
devolver algún valor. De momento, la única disponible, EnRango, permite obtener un
valor en particular en función de algún parámetro, dentro de una lista de valores.
Cabe destacar que en la ventana de edición de la formula, se proveen botones para insertar
automáticamente, en el sitio donde se encuentra el cursor, cualquier parámetro o concepto. De esta
manera, se evitaría cometer errores de transcripción.
Parámetros
Un parámetro es un valor que afectará directamente al cálculo. La idea del parámetro es
determinar constantes o variables, que simplifiquen la definición de los cálculos y simplifiquen a la larga,
la actualización y mantenimiento de las fórmulas de cálculo.
Hay básicamente Cuatro tipos (o instancias) de parámetros:
• Parámetros del Sistema: Son constantes, que se definen exclusivamente para
simplificar la edición de las formulas. Por ejemplo, Montos de adicionales o porcentajes de
descuento fijos para todos las planillas de sueldos. Su definición tiene dos grandes
justificativos: Aclarar la definición de los cálculos, y permitir la actualización de los mismos
variando su valor (por ejemplo, en caso que varíe el porcentaje en cuestión).
• Parámetros de Categorías: Similares a los Parámetros del sistema, definen valores que
puedan variar según la categoría del empleado al que se le liquidan. Puede ser, por
ejemplo, el valor del jornal.
• Parámetros de Empleado: Los parámetros de Empleado son todos aquellos que afectan
directamente a los cálculos, pero que dependen de cada empleado en particular. Por
ejemplo, Cantidad de Hijos, para el cálculo de Salario Familiar.
• Parámetros de Liquidación: Al comenzar una liquidación, se incluyen en ella
automáticamente todos los parámetros de Empleado del empleado a liquidar, y a su vez
pueden redefinirse cualquiera de los del sistema o empleado para esa liquidación en
particular. Tales valores se conservarán, para poder evaluar, a futuro, con cuales se
calculó la liquidación.
Todos los parámetros deben ser definidos con tres valores:
• Descripción: Texto significativo que detalla el valor del parámetro
• Descripción para Formula: Una abreviatura, corta y clara, para referenciar al parámetro
dentro de una formula. No debe contener espacios.
• Valor: El valor que toma el parámetro. En los parámetros del sistema, se definirá en el
AMBC de Parámetros, y en los de Empleado, en la ficha de cada Empleado. Cualquiera
podrá ser editado en una Ficha de Liquidación.
En el apéndice II se detallará un ejemplo simple de definición de algunos conceptos de

uso común.
19/11/14 - Página 3/26

Examinar Empleados
Si bien la tabla de Empleados es una tabla de
soporte, su importancia es tal que se tratará como si
correspondería a una operación primaria del Sistema.
Se considera un Empleado a cualquier persona a la
que haya que incluir en una liquidación de sueldos.
También, se considera que una misma persona, en
distintos o el mismo momento, puede ser Empleado de
distintas Empresas. Por ello, para minimizar la carga de
datos, y mantener la coherencia de la información, se
plantea la carga de los Empleados como un ítem aparte.
Desde Soporte – Empleados (General), se accederá a la ventana Examinar Empleados, desde la
que se dará soporte estándar para la carga de los Empleados.
Ficha de Empleado
En esta ventana se han de cargar los datos que
identifican a cada Empleado.
Se deben cargar los datos correctos y completos de
cada empleado. Tenga en cuenta que ha de ser la
información que se utilizará para los recibos.
También puede definir parámetros específicos del
empleado (que solo le atañen a él, indistintamente del cargo
o de la empresa en la que se le ha de liquidar el sueldo.
Se dispone de una solapa, adicional, para visualizar
los Sueldos Liquidados al Empleado. En esta solapa,
además de mostrarse los periodos liquidados, se tiene una
vista rápida de los conceptos y montos incluidos en cada
liquidación.
Examinar Empresas
La ventana de Examinar Empresas permite visualizar,
buscar y editar las Empresas que almacena el sistema.
Al abrirse esta ventana, se dará acceso, a través de
una opción Listados que aparecerá en el menú principal, al
Listado Filtrado de Empresas.
Para Agregar, Modificar o dar de Baja Empresas,
dispone de los botones necesarios en la parte inferior de la
ventana. También, de los correspondientes botones de
Consulta y Exportación.
Formulario de Empresas
Este formulario se utilizará tanto para cargar o
modificar los datos de cada Empresa, así como su
nomina de empleados.
Al abrirse esta ventana, se dará acceso, a través
de una opción Listados que aparecerá en el menú
19/11/14 - Página 4/26

principal, a diversos Listados relacionados con la Empresa.

El formulario esta dividido en cuatro solapas. En la primera, se cargarán todos los datos que
identifican a la Empresa. Es importante cargar todos aquellos datos que permitan ubicarla, tales como
domicilio, teléfonos, email, etc., así como aquellos propios de su condición fiscal (Categoría de IVA y
CUIT).
En la segunda solapa, se cargan las nominas de los empleados de la Empresa. En esta solapa
se muestran, ordenados por Nombre de Empleado, Como corresponde, se ofrecen los botones
necesarios para la actualización de la Nomina (Agregar, Modificar y Borrar), así como el botón de
acceso a la Consulta, y a la Exportación de los datos.
Los Empleados de una empresa no
necesariamente son exclusivos de ella. Puede
darse que, a lo largo del tiempo, una persona
trabaje en más de una empresa, o incluso,
simultáneamente en el mismo momento. Por ello,
los Empleados se dan de alta por separado, como
una actividad de soporte.
Sin embargo, para la Empresa, se deben
cargar los puestos a liquidar, en la Nómina de
Empleados de la Empresa. Para ello, se debe
indicar, para cada empleado, además de su
código de Empleado, su Categoría, Nº de Legajo
dentro de la Empresa, Descripción del Convenio,
Fecha de Alta, y de ser necesario, Fecha de Baja.
En la tercera solapa, se accede a la edición
de los Parámetros, que corresponden a valores que
han de utilizarse para los cálculos de las
Liquidaciones de Sueldos, y que dependen
directamente de la Empresa.
Recuerde que los parámetros tienen varios
niveles de prioridad. Uno de estos niveles es el de
Empresa, y se evalúa si no se ha definido para el
empleado o su categoría.
También, en esta última solapa, se puede
definir un texto para que sea impreso como Pie de
Recibo.
Examinar Liquidaciones
La ventana de Examinar Liquidaciones permite
visualizar, buscar y editar las Empresas que almacena el
sistema.
En la parte superior izquierda de la ventana
contamos con un filtro para visualizar unicamente las
Liquidacions activas (o sea, que aún no han sido cerradas)
y otro para filtrar las liquidaciones por Empresa.
Para Agregar, Modificar o dar de Baja
Liquidaciones, se dispone de los botones necesarios en la
19/11/14 - Página 5/26

parte inferior de la ventana. También, de los correspondientes botones de Consulta y Exportación.
Formulario de Liquidaciones
Este formulario se utilizará para
generar las liquidaciones de sueltos
correspondientes a un periodo.
En la primer solapa, vemos los
registros de los sueldos liquidados
(empleado, categoría, monto), parámetros
de liquidación (descripción y valor), también
se puede agregar el lugar, fecha y banco
de pago.
Como corresponde, se ofrecen los
botones necesarios para la actualización de
la Nomina (Importar, Agregar, Modificar y
Borrar), así como el botón de Cerrar
Liquidación.
En la segunda solapa, se accede a la edición de Notas.
Al abrirse esta ventana, en el menú principal se agregara una opción Listados que ofrecerá
diversos Listados relacionados con la Liquidación.
Para dar de alta una liquidación, se debe indicar la Empresa y el periodo a liquidar. Luego, se
debe confirmar el encabezado.
A continuación, se pueden agregar manualmente los Empleados, o tocar el botón Importar
Nomina para cargar en la liquidación todos los empleados activos de la empresa. Luego, se pueden
editar, o agregar los parámetros propios de la liquidación, y finalmente, editar y verificar cada Recibo en
forma individual.
Ficha de Sueldo
Es el formulario desde el cual se ha de editar cada recibo individual de Sueldo.
El primer grupo de datos a cargar corresponde con el empleado y periodo. Este último dependerá
de la Liquidación, y se cargará
automáticamente.
Una vez que estos datos estén
correctos, se debe pulsar el botón
Cerrar Encabezado. Este iniciará el
proceso de apertura del recibo,
importando la plantilla tipo asociada al
empleado, (definida en la ficha de
Empleados (General), y los diversos
parámetros que se utilizan en los
conceptos incluidos.
Luego, se deben editar los
valores de los parámetros. Note que
luego de modificar cada parámetro, se
recalcula la totalidad del recibo.
Los conceptos, a su vez, se
pueden reordenar con los botones que
a tal fin se encuentran abajo, a la izquierda del detalle de conceptos.
19/11/14 - Página 6/26

Al pie, se dispone de botones para la impresión del recibo, y para imprimir una hoja de control.
Configuración del Sistema

Configuración Inicial de Parámetros del sistema
Antes de comenzar a utilizar el soft, es necesario configurarlo, y dar de alta algunos datos para
controlar el correcto funcionamiento del sistema. Para los casos de evaluación, puede bajar de nuestro
sitio e instalar un juego de configuración y bases de soporte de pruebas estándar. (Consulte en nuestra
web por tales archivos)
Para configurar el soft, debe ingresar en General – Configuración del Sistema.
Se abrirá una pantalla que corresponde con la configuración del funcionamiento del software.
La primer solapa es muy simple. En ella se configuran los datos de identificación de la empresa o
comercio que utilizará el sistema.
Se dispone de 5 líneas para cargar tales
datos. La más importante es la primera, dado
que se utilizará como titulo en todos los listados
que se emitan.
Luego se dispone de una marca para
habilitar o deshabilitar el acceso restringido por
contraseña al sistema. Tenga la precaución,
antes de activarlo, de dar de alta y verificar los
datos de los usuarios del sistema.
Respaldo Automático: Habilita el control y
ejecución de Copias de Seguridad Diarias. Antes
de habilitarlo debe asegurarse de disponer de un
dispositivo para realizar el respaldo.
Codigo de Medio Financiero Predeterminado: permite la libre eleccion de moneda a utilizar.
Posición de las ventanas.
La posicíon de todas las ventanas habitualmente se guarda, y eventualmente puede ser que por
accidente se arrastre una ventana a una posición que no sea visible. Para recuperar el estado original de
posición de las ventanas, ingrese en “Ventanas” – “Resetear Posición de las Ventanas”, y aguarde el
mensaje de finalización del proceso. Reinicie el sistema y vuelva a utilizarlo normalmente.
Consejos útiles para el uso del sistema

Un sistema solo dará resultados confiables y será aprovechado si se respetan ciertas normas
básicas al utilizarlo:
• Datos Completos y correctos: Cuando se carga una entidad (Cliente, Proveedor, etc.), se
deben cargar tantos datos como sea posible. En particular, deben permitir identificar
unívocamente a la entidad, y permitir contactarla. Los campos coloreados en celeste consideran
los datos filiatorios vitales y obligatorios tanto como, nombre, domicilio, código postal, teléfonos y
los datos de identificación fiscal, tales como categoría de IVA y CUIT.
• Estandarización de los datos: También es importante definir un estándar para la carga de los
nombres o conceptos. Esto facilita búsquedas y consultas. Por ejemplo, para Clientes, es una
buena norma cargar “Apellido, Nombres” en caso que sean particulares, y “Razón Social
Completa” (Tal como aparece en su constancia de inscripción).
• Unicidad de la carga de Entidades: Se debe verificar, previo al alta de una entidad, que la
misma ya no exista en el sistema.
19/11/14 - Página 7/26

• Carga Inmediata: Los movimientos deben cargarse en el momento que se producen, o lo antes
posible. No demorar la carga de un día para otro.
• Identificación: El concepto de los movimientos de Cuenta Corriente debe ser conciso y claro. No
debe prestarse a ambigüedades. En caso necesario, completar la descripción en el campo
Notas.
• Carga de Fechas: Se debe cargar siempre la fecha de la operación, aun en aquellos casos en
que la misma se cargue posteriormente. Por ejemplo, si la Factura del Proveedor se emitió el
01/02/2012 y llega a manos del operador del sistema el 10/02/2012, la fecha que se debe cargar
en la Ficha de Cuenta Corriente es 01/02/2012. Eso permitirá que la cuenta corriente sea
consistente con la del proveedor.
• Registros Inactivos: Los datos de las entidades que tengan operaciones no podrán borrarse del
sistema. Para aquellos casos que se requiera, las entidades deben marcarse como Inactivas. No
obstante, es preciso verificar, antes de cargar una nueva entidad, que la misma ya no esté dada
de alta en el sistema, pero marcada como inactiva.
• Control Administrativo: El sistema está diseñado y probado para, además de llevar una base
de información, organizar el circuito administrativo de su negocio. Téngalo en cuenta. A veces,
esto puede dar la impresión de ser reiterativo o redundante en algunas operaciones, pero todo
tiene su razón de ser.
• No improvise: Ante una duda con la operación del programa, antes de equivocarse es
conveniente enviar un email a Soluciones Digitales para aclararla.
19/11/14 - Página 8/26

Apéndice I – Como hacer
¿Como damos de alta una Empresa?

Para dar de alta a una Empresa debemos abrir la ventana Examinando el archivo de Empresas y
hacemos clic sobre el botón agregar, dentro de la solapa General debemos completar todos los campos
obligatorios (coloreados en celeste).
¿Como damos de alta la nomina de Empleados?

Para dar de alta la Nomina de Empleados debemos ingresar en la ventana Examinando el
archivo de Empresas y hacemos clic sobre el botón agregar, dentro de la solapa Nomina de Empleados
debemos cliquear sobre el botón agregar y completar todos los campos obligatorios requeridos por el
sistema.
¿Se puede registrar una persona en dos empresas a la vez?

Se puede registrar a una persona en dos Empresas a la vez debido a que la misma puede
trabajar media jornada en cada una, o bien porque culmina el ciclo en una de ellas y lo comienza en
otra.
¿Cómo inicio una liquidación?

Para poder iniciar una Liquidación debemos ingresar en la ventana Examinando el archivo de
Liquidaciones y hacemos clic sobre el botón agregar, dentro de el vamos a la solapa General donde
debemos completar los campos obligatorios, especialmente debemos verificar la Empresa y el periodo a
liquidar, por ultimo debemos tocar el botón Confirmar Encabezado.
¿Cómo cargo la nomina de empleados en la liquidación?

La Nomina de empleados en la liquidación se debe cargar ingresando en la Ventana Examinando
el archivo de Liquidaciones, donde haremos clic sobre el botón agregar, cargamos los datos requeridos
por el campo obligatorio y cliqueamos el botón Importar Nomina.
¿Por qué se debe cerrar una liquidación?

Una vez realizada la carga de Nomina de Empleados debemos hacer clic sobre el botón Cerrar
Liquidación para que no se produzcan mas cambios ni tampoco algún tipo de alteración.
¿Cómo imprimo un recibo de sueldos?

Se puede hacer desde la ficha de Recibo de Sueldo (Dentro de la ficha de Liquidación).
¿Como imprimo todos los recibos correspondientes a una liquidación?

Se realiza desde la ficha de la Liquidación, Menu Listados – Impresión total de Recibos.
19/11/14 - Página 9/26

Apéndice II – Ejemplos de Definición de Conceptos
Ejemplos:
Sueldo Básico
El Sueldo Básico, para este ejemplo, se define como un monto por jornal, multiplicado por la
cantidad de jornales que trabaje el empleado en el periodo a liquidar.
Lo primero que identificamos son los parámetros que intervienen en el cálculo.
El primero, Valor por Jornal, obviamente dependerá de la categoría que reporte el empleado.
El segundo, Cantidad de jornales, dependerá de la liquidación.
Por ello, el primer paso será verificar en Soporte, Parámetros para Liquidación, que ambos estén
dados de alta al sistema. (En caso negativo, se darán de alta).
A continuación, en Soporte, Conceptos para Recibos, se da de alta el concepto Sueldo Básico.
En su campo Formula se define la fórmula de cálculo.
En el editor de fórmulas, se selecciona Parámetros, y se ubica el primero (Valor por Jornal). Se
toca el botón Seleccionar o se hace doble clic sobre el mismo. Luego, se tipea el símbolo de
multiplicación (*), y se repite la selección de Parámetro, para agregar la Cantidad de Jornales. La
fórmula, quedaría así:
$Jornal$ * $DiasTrabajados$
Con esto, finalizamos la definición del concepto, y este está listo para ser incluido en una planilla
de sueldos.
Aporte Jubilatorio
El Aporte Jubilatorio se define como el porcentaje de jubilación multiplicado por el remunerativo
que obtenga el empleado en el periodo a liquidar.
El primero, Porcentaje de Jubilación, dependerá de la Ley vigente.
El segundo, Monto Remunerativo, dependerá de la suma de los montos remunerativos de la
liquidación, y es una constante que calcula automáticamente el programa.
Por ello, el primer paso será verificar en Soporte, Parámetros para Liquidación, que el porcentaje
de Jubilación esté dado de alta al sistema. (En caso negativo, se dará de alta).
A continuación, en Soporte, Conceptos para Recibos, se da de alta el concepto Aporte
Jubilatorio. En su campo Formula se define la fórmula de cálculo.
Se abren paréntesis, luego en el editor de fórmulas, se selecciona Parámetros, y se ubica el
primero (Porc. Jubilación). Se toca el botón Seleccionar o se hace doble clic sobre el mismo. Luego, se
tipea el símbolo de división, el número cien (100), y se cierran paréntesis. Luego, se agrega el
multiplicar, (*), y se repite la selección de Parámetro, para agregar el Monto Remunerativo. La fórmula,
quedaría así:
($PorcJubilacion$ / 100) * Remunerativo
Nótese que Remunerativo no esta encerrado entre signos, porque es una constante suministrada
por el programa.
de sueldos.
Antigüedad
La Antigüedad se define como un porcentaje del Básico, que depende de la cantidad de años
que el empleado tiene de antigüedad en la empresa..
19/11/14 - Página 10/26


En este caso, se debe cuidar que todos los empleados tengan correctamente cargada la fecha de
ingreso, dado que en función de la misma se calculan los años de antigüedad. Este valor, denominado
Antigüedad en el sistema, es una constante (y por lo tanto, no debe definirse como parámetro).
El primer paso será verificar en Soporte, Rangos de valores, que estén definidos los posibles
valores de porcentajes necesarios para el el calculo.
A continuación, en Soporte, Conceptos para Recibos, se da de alta el concepto Antiguedad. En
su campo Formula se define la fórmula de cálculo.
En el Editor de Formulas, se selecciona Conceptos, y se ubica el que corresponda al Sueldo
Básico. Se toca el botón Seleccionar o se hace doble clic sobre el mismo. Luego, se tipea el símbolo de
multiplicación (*). Luego, se abren paréntesis, y se tipea el identificador de la función EnRango
(#EnRango). Esta función devolverá el porcentaje que corresponda a la Antigüedad del empleado. Para
ello, se debe indicar la cadena (predefinida) PorcAntigDoc, Antiguedad, que significa que se devolverá
el porcentaje de la tabla PorcAntigDoc que corresponda al valor de Antigüedad. Luego, se coloca el
símbolo de división, el número 100 y se cierra paréntesis para terminar de editar la formula
La fórmula, quedaría así:
&Sueldo por Hora& * (#EnRango(PorcAntigDoc,Antiguedad)# / 100)
de sueldos.
19/11/14 - Página 11/26

Apéndice I - Extras de SDigitales
Son subsistemas que no tienen vinculación con la funcionalidad principal del soft, pero que tienen
por objetivo brindar apoyo a las actividades de los usuarios. Estos son: Respaldo del Sistema, Agenda
de Direcciones, Notas, Temas y Recordatorio.
Respaldo del Sistema

Es una opción que puede ejecutarse automáticamente (ver Configuración del sistema) o
manualmente. A esta opción se accede desde el menú General. Compacta y copia los datos y
configuración del sistema, con el objeto de conservar los datos ante cualquier problema de la PC. Se
recomienda realizar la copia en un Pendrive o dispositivo externo.
Recordatorio
El Recordatorio permite
registrar notas que pueden
asignarse a una alarma y usuario,
de manera de recordar algún
evento.
Al acceder al
Recordatorio, se exhibe la
primera ventana, donde se
muestran los compromisos
pendientes de cancelación. Si se
está utilizando el acceso con
login al sistema, solo se
mostrarán los que correspondan
al usuario logueado.
Se nota, a simple vista, con colores, la prioridad de cada evento, y si corresponde, si está
programada una alarma para el mismo.
Para editar un recordatorio, se debe acceder a la ficha. En ella, se debe cargar la descripción de
la tarea, prioridad (de 1 a 6),
fecha y hora del evento, usuario
y se debe marcar el casillero
“Alarma” si se desea que se
recuerde el evento en forma
automática.
En este caso, si el soft
está corriendo en el momento
que se haya indicado en el
recordatorio, se abrirá la misma
ventana, recordándolo. Nótese
que hay un botón grande que
indica “Demorar 10’”. Con él se
puede reprogramar el recordatorio, demorándolo 10 minutos.
Cuando el evento se haya concretado, se debe marcar la casilla “Completa” para quitarlo de la
ventana y desactivarlo.
19/11/14 - Página 12/26

Agenda de Contactos
La Agenda de Contactos permite el
almacenamiento de los datos de entidades
no vinculadas a la operación normal del soft.
Consiste simplemente en una
ventana de exhibición y búsqueda,
exhibiendo los datos cargados ordenados
por Razón Social, con consultas y
posibilidad de exportación.
Para la carga de los datos, se dispone de otra ventana, en
la que puede cargarse la razón social del contacto, dirección,
localidad, telefonos (hasta 3), nombre de contacto, email y rubro
comercial.
Note que si en su PC tiene modem, esta correctamente
configurado el discador telefonico de Windows, y esta conectado a
la linea telefonica, al pulsar sobre los iconos que estan a la
derecha de los numeros telefonicos se discará automaticamente el
nro. (por ello, cuando los cargue, no agregue textos, solo los
numeros, guiones y parentesis)
El rubro comercial se debe definir a traves de una ventana
de Altas, Bajas, Modificaciones y Consultas estandar.
Notas
Las notas son bloques de texto simples, que tienen por
objeto almacenar textos de usos comunes, como por ejemplo, notas tipo, firma s, etc.
Se accede a través de una ventana que permite realizar las Altas, Bajas, Modificaciones y
Consultas de las Notas.
También se dispone, en la
parte inferior, de botones para
imprimir una nota (o todas), y para
copiar el contenido de la nota
seleccionada al portapapeles (por
ejemplo, para pegarla en Word o
en un email).
La carga se hace a través
de una ventana muy simple, solo
se debe cargar la descripción de la
nota y el texto de la misma.
Temas
Los temas han sido pensados para almacenar notas que correspondan a algún asunto del que
quiera llevarse más detalle. Permite registrar fecha y hora de la nota, y asociar un archivo adjunto.
19/11/14 - Página 13/26

La carga se hace a través de una

ventana, en la que se muestran fecha, hora
y asunto del tema, el texto del mismo, y se
da soporte para realizar Altas, Bajas,
Modificaciones y Consultas sobre los
Temas cargados.
También se da soporte para
Exportación, y para imprimir los datos que
se muestran en la pantalla, afectados por
la consulta.
Para modificar el tema, se accede
al formulario del Tema.
En el mismo se debe cargar fecha y
hora de carga del tema (se sugieren los del
momento del alta), el asunto (o descripción)
del tema, un eventual archivo adjunto al
tema (puede ser cualquiera), y el texto que
lo acompaña.
Es muy útil para reflejar
conversaciones con clientes o proveedores,
y adjuntar a las anotaciones presupuestos o
listas de precios.
19/11/14 - Página 14/26

Apéndice II
Como empezar a utilizar un sistema
• Configuración del Sistema: Se accede desde la opción General – Configuración del

Sistema. En esta ventana deben verificarse todas las solapas y ajustar los valores, según
el instructivo que se incluye en el manual del programa.
• Organización de la información: Es importante tomarse 5 minutos y diagramar, en
borrador, como se organizará la información en el sistema. Organizar los artículos en
Familias, Rubros y Subrubros. Detectar y anotar Rubros Comerciales de los Clientes,
Zonas, Condiciones de Pago, Conceptos Fijos para Facturación, Conceptos para
Movimientos de Stock, Retenciones, Conceptos para Movimientos de Caja. Si bien toda
esta información pude ser cargada durante el uso del sistema, es conveniente tenerla
prevista y organizada antes de comenzar a utilizar el sistema.
• Bases de Soporte: El segundo paso, y muy importante, es la carga de las bases de
datos de soporte. Básicamente, correspondería el volcado al sistema, en las opciones del
menú Soporte, de lo anotado en el punto anterior.
• Usuarios del Sistema: En la configuración, si ud. optó por restringir el uso del sistema
con usuario y contraseña, lo obliga a definir a todos los usuarios. En este caso, solo deje
un usuario con nivel 9 (Supervisor), y el resto, con nivel 5 (Normal).
• Artículos: Deben cargarse, correctamente y con toda la información necesaria, todos los
artículos que han de utilizarse en el sistema. Atender a los campos de clasificación, dado
que serán la base para filtrar los listados.
• Clientes con Saldo: Es conveniente cargar previamente los clientes que tengan saldo de
Cuenta Corriente. Se debe dar de alta el cliente, con todos sus datos, y luego, en la
solapa de Cuenta Corriente, cargar su saldo inicial.
• Proveedores con Saldo. De la misma manera, cargar los proveedores con saldo en
Cuenta Corriente.
• Caja Inicial: Es conveniente cargar, en la caja, un movimiento con el monto de la caja
inicial. Este paso puede dejarse para el momento en que se comience a llevar la caja.
• Saldos de Cuentas Bancarias: Tal como Clientes y Proveedores, se deben dar de alta
todas las cuentas bancarias de la empresa, y cargar un movimiento que refleje el saldo de
la misma al momento de inicialización del sistema.
• Cheques de Terceros en cartera: Deben cargarse a través de Bancos – Movimiento de
Cheques de Terceros.
• Cheques Propios no Vencidos: Si se tienen cheques emitidos, que aún no han vencido
debe cargarlos al sistema desde Bancos – Emisión de Cheques propios.
• Stock: Se debe cargar un remito de movimiento de stock, con un concepto de entrada,
que indique Stock Inicial, con el stock de cada producto del que se ha de llevar stock.
• Configuración de numeración de Comprobantes: En General – Configuración de
Comprobantes, se debe configurar, para cada tipo de comprobante a utilizar, la cantidad
de copias a imprimir, y el número de próximo comprobante.
Consideraciones para el uso del sistema
• Primero y fundamental: Todas las operaciones deben ser volcadas al sistema en el

momento en que se producen. Fundamentalmente, no se debe dejar de un día para el
otro la carga de información. Tal práctica termina siempre en omisiones, olvidos o errores.
19/11/14 - Página 15/26

• Cuando se cargue algún dato, de cualquier tipo, (Articulo, Cliente, Proveedor, Movimiento
de caja, Compra, Venta, etc.), debe hacerse de forma COMPLETA y CORRECTA.
Tómese el tiempo necesario para asegurarse.
• Las compras de cualquier tipo por las que se reciban comprobantes que deban incluirse
en el libro de IVA, deben ser cargada desde las opciones de Compra.
• El cuerpo de detalle de Compras solo debe ser cargado para aquellos artículos de los que
se lleve stock, o por conceptos fijos (por ejemplo, cheques devueltos y sus gastos) De lo
contrario, no es necesario cargar Detalle.
• Los gastos que correspondan a caja chica, o que no se reflejen en el Libro de IVA
Compras pueden hacerse desde Movimientos de Caja. Siempre cargue una descripción
clara, y seleccione un concepto adecuado para el movimiento.
• Periódicamente, emita un resumen bancario, totalice impuestos y gastos de cuenta, y
ajuste el saldo de las cuentas bancarias del sistema con esos montos.
• Las cuentas corrientes de Clientes y Proveedores no deberían ajustarse nunca
manualmente (salvo el Saldo inicial).
• El sistema está diseñado y probado para, además de llevar una base de información,
organizar el circuito administrativo de su negocio. Téngalo en cuenta. A veces, esto puede
dar la impresión de ser reiterativo o redundante en algunas operaciones, pero todo tiene
su razón de ser.
• Ante una duda con la operación del programa, antes de equivocarse es conveniente
enviar un email a Soluciones Digitales para aclararla.
19/11/14 - Página 16/26

Apéndice III
Manual de uso estándar del soft de SDigitales
Introducción:
El objetivo de este documento es plantear las generalidades del uso de nuestra línea de
software.
Si bien cada sistema tiene su funcionalidad específica, se puede delinear una serie de conceptos
para utilizar cada comando, botón, ventana o herramienta, de manera tal que el usuario, al conocer tales
conceptos, logre un uso más ágil y completo del software.
Consideraciones generales:
Se pueden distinguir cuatro tipos fundamentales de procedimientos en nuestros programas:
Ventanas Examinar, Ventanas de Formulario, Ventanas y Reportes.
Dado que los tres primeros tipos de ventana pueden combinar los mismos tipos de controles,
trataremos directamente la utilización de tales controles en su conjunto, dejando el manejo de los
reportes por separado.
El Menú del Sistema:

Es el primer elemento de la interface con el que se interactuará. En el mismo, algunas opciones
son estándar, y otras estarán directamente relacionadas a la problemática que resolverá el sistema.
Para seleccionar una opción, solo debe hacerse clic sobre ella con el botón izquierdo del Mouse.
En ocasiones, algunas opciones pueden estar deshabilitadas, dependiendo del nivel de acceso
del usuario, o de alguna cuestión de las especificaciones.
En ocasiones, al abrirse alguna ventana, puede agregar nuevas opciones al menú, sobre su
derecha. Esto habitualmente se usa para enumerar los listados u operaciones específicas sobre alguna
entidad del sistema.
La Barra de Estado
Se ubica en la parte inferior de la ventana principal. En la misma habitualmente se muestra
información relacionada a la aplicación, o al campo que se haya seleccionado. Es un sitio de la pantalla
que se debe mirar con frecuencia.
Controles Comunes de una ventana:

Solapas:
Una ventana puede contener distintos contenedores de información, relacionada siempre con el
tema principal de la misma. Para separar o agrupar los datos según algún
criterio, se utilizan las solapas. Seleccionándolas accederemos a la
información que contengan. En las ventanas del tipo Formulario
habitualmente tendrán datos relacionados a la base de datos en edición.
En cambio, en las ventanas del tipo Examinar, habitualmente dan acceso a los distintos ordenamientos
posibles de la base de datos que se está examinando.
Botones:
Un botón es un control que nos permite acceder a alguna acción. Tal acción puede ser agregar
19/11/14 - Página 17/26

un registro, cerrar una ventana, emitir un informe, etc.

En cualquier caso, su acción estará indicada por el texto que contiene, y eventualmente pueden
disponer de un icono que clarifica su funcionalidad.
Examinar (Browses)
Un control Examinar nos
permite la visualización y navegación a
través de alguna base de datos.
Habitualmente sobre estos
controles, tenemos otros controles
relacionados, que nos pueden permitir
realizar acciones sobre los datos que
contiene. Los más comunes son los
botones que permiten la actualización
(Altas, Bajas y Modificaciones) o
consultas.
También pueden tener asociados controles de filtro. Habitualmente, en nuestros programas los
controles de filtro los ubicamos en la parte superior del cuadro de Examinar, y los botones de control en
la inferior.
En los casos que la base de datos pueda accederse según distintos criterios de ordenamiento,
los mismos se proveerán a través de las solapas.
La navegación puede hacerse con los cursores o el Mouse. En los casos que corresponda, y que
se permitirá la búsqueda rápida a través de la digitación de las primeras letras o dígitos que componen
la clave de ordenamiento seleccionada.
También se podrán utilizar los botones de la barra de botones de la aplicación para navegar por
los datos, y en caso que se dispongan, las barras de desplazamiento verticales y horizontales.
En otros apartados se explicarán en detalle las opciones de Búsqueda, Consulta, y la barra de
botones de la aplicación.
Campos de datos
En la mayoría de las ventanas (fundamentalmente en los Formularios), se dispondrá de una serie
de campos de datos, que deberán ser cargados para alimentar de datos al sistema.
En estos campos podrán cargarse valores alfanuméricos (descripciones), numéricos, fechas, etc.
Algunas particularidades a tener en cuenta son las siguientes:
• Si se carga una descripción, se recomienda cargar la primera
letra en mayúsculas, y el resto en minúsculas. Esto acorta la
descripción, y es más agradable a la vista.
• Cuando se carguen Nombres, se recomienda tomar un
estándar, por ejemplo, cargar Razón Social para el caso de empresas y negocios, y “Apellido,
nombre” para el caso de nombres propios. Esto facilita posteriormente la búsqueda de datos.
• Si el campo contiene un valor que está en una base relacionada, estará asociado a un botón
de búsqueda (Ver explicación detallada en el apartado “Botones de Búsqueda”).
• Al cargar una fecha, no es necesario cargar las barras. Si se desea cargar una fecha del mes
en curso, solo se debe tipear el día. Si es del año en curso, solo
el día y mes, y si no corresponde al año actual, día, mes y año,
con dos dígitos y sin barra. Por ejemplo, si se desea cargar 4 de
marzo de 2006, deberá tipearse 040306 y el campo solo tomara
la forma correcta.
19/11/14 - Página 18/26

• En caso de campos numéricos que deban tomar valores enteros, se dispone de unas flechas
hacia arriba y abajo en el sector derecho del campo. Estas pueden usarse para incrementar o
decrementar directamente el valor del campo.
• Hay campos que pueden ser necesarios y obligatorios para la ventana que se está editando, y
que dependerá de la funcionalidad de la misma. Si tales campos no están debidamente
cargados, no se podrá cerrar la ventana.
• Asimismo, puede haber campos no obligatorios, que durante la edición pueden ser salteados
automáticamente.
Botones de Búsqueda
Cuando un campo contiene información que se halla en
otra base de datos, se dispondrá de un botón de búsqueda
que abrirá la ventana de Examinar correspondiente para la búsqueda del mismo. En tal ventana
Examinar, se dispondrá de un Botón “Seleccionar”, que aplicará el registro seleccionado al campo de
origen.
En algunos casos, dependiendo de la aplicación, se dispondrá de una tecla de función para
facilitar el acceso a la ayuda sin la utilización del Mouse.
Calendarios
El botón de Calendario se provee
para facilitar la carga de fechas. Si bien la
mayoría de las mismas no es necesaria buscarla en el calendario, se dan
casos en que tal funcionalidad es importante. Para ello se abre un
calendario, en el que podremos seleccionar mes y año, y se muestra el
mes seleccionado en el formato de un calendario normal. La fecha se
selecciona haciendo clic con el Mouse sobre la fecha seleccionada.
Listas
En aquellas ocasiones que un valor deba estar dentro de una lista limitada de opciones, o que no
se disponga lugar para una ventana Examinar, se pueden ver controles del tipo
lista. Los mismos tienen una flecha hacia abajo en su extremo derecho, que al
pulsarla con el botón del Mouse abrirá la lista de opciones de las que se
dispone. Para seleccionarlas, solo se debe tocar el valor deseado.
Si la lista de valores es muy grande, se dispondrá de la correspondiente
barra de desplazamiento lateral, a la derecha de la ventana, y podrá ubicarse el
valor digitando los primeros caracteres de su descripción.
Campos de Tilde (CheckBox)

El Campo de Tilde o CheckBox se utiliza para cargar aquellos campos que tienen dos valores:
Habilitado o Deshabilitado. Para cambiar su valor, simplemente se debe hacer clic sobre
el cuadro. En muchos casos, además, se utiliza para habilitar o deshabilitar opciones en
una pantalla.
Campos de Texto
Los Campos de Texto son áreas de las ventanas donde puede cargarse texto en forma libre.
Habitualmente, notas u observaciones.
19/11/14 - Página 19/26

Habitualmente disponen de barras de desplazamiento, fundamentalmente cuando el texto que se

puede cargar es extenso.
Múltiple Opción
Son controles que permiten seleccionar uno de varios valores. Por
claridad se reemplazan en los sistemas nuevos por Listas, pero en
algunos sistemas y ventanas todavía pueden verse. Solo debe
seleccionarse la opción deseada, de manera que el círculo este lleno.
Algunos controles especiales....

En algunas aplicaciones, dependiendo de la funcionalidad, pueden aparecer botones especiales.
Habitualmente, la funcionalidad de los mismos será fácil de comprender analizando el contexto. A
continuación, se verán los más comunes:
• Envío de Email: Es un control asociado a los campos que contienen emails. Pulsando
el mismo se abrirá un nuevo email, listo para ser enviado. Obviamente, debe tener
acceso a Internet en la PC.
• Selección de Archivos: Cuando se debe seleccionar un archivo, o directorio, se
proveera la ventana de dialogo estandar de Windows para selección de Directorios y
Archivos.
Notas generales sobre los controles:

• Cuando en un Botón, Titulo de Solapa, Opción de Menú, o Titulo de Campo distinguimos una
letra subrayada, nos está indicando que tal control podemos seleccionarlo tocando ALT +
(letra seleccionada). Por ejemplo, el Botón “Ok” habitualmente puede seleccionarse tocando
ALT+O
• Cuando un control está grisado, significa que por algún motivo propio de la funcionalidad del
soft ha sido deshabilitado. No estará accesible, y en caso de ser un campo, no podrá ser
modificado.
• Cuando no se comprenda exactamente el significado de un campo, en la mayoría de ellos se
dispondrá de un tip o explicación extendida, que se mostrará en pantalla luego de unos
segundos de apuntar el control con el cursor del Mouse y dejarlo inmóvil.
• Para pasar de un control a otro, en orden, debe usarse Enter o Tab. Si se desea hacerlo en
forma inversa, Mayúsculas+Tab
• Cuando se avanza a un campo y el valor que contiene este se resalta (cambia su color), si se
comienza a tipear un nuevo valor, automáticamente se borra el anterior y se reemplaza con el
nuevo. Esto hace innecesario el tocar el campo, seleccionarlo, borrar el valor y escribir uno
nuevo.
• Recuerde que en cualquier software que corre en Windows, por estándar, un clic con el botón
izquierdo del Mouse representa “Selección”, dos clics con el mismo botón “Entrar”, un clic con
el botón derecho abre el menú contextual, y mantener pulsado el botón izquierdo y mover el
Mouse, selecciona.
Extensiones especiales
Consultas en Controles Examinar
En la mayoría de los controles Examinar se dispone de un Botón de Consulta. El mismo da
acceso al subsistema de consultas. Este es muy potente y flexible, y permite realizar filtros a voluntad en
19/11/14 - Página 20/26

los datos, combinando criterios. En algunos casos, tales filtros se pueden trasladar a los listados, con lo
que se logra una gran flexibilidad.
Al tocar el botón de Consulta, se abre la ventana de consultas. Para agregar una Consulta, se
debe tocar el botón Agregar. Luego,
seleccionar en la columna “Campo”
seleccionar el campo que compone la
consulta, en la columna “Operador” el
operador lógico para la condición, y en la
columna “Valor” el valor que cierra la
consulta. Luego, se debe tocar “Aceptar”
para aplicar la consulta.
Si se desea, el criterio de la
consulta puede ser guardado, para su
posterior utilización. Esto se realiza
desde la solapa “Salva Seteos”. Las
consultas que se han guardado de esta
manera son accesibles directamente
desde el menú contextual del control
Examinar, al que se accede haciendo clic
con el botón derecho sobre el mismo.
Cuando se desee restaurar el estado inicial (eliminar el filtro), se debe acceder de nuevo a esta
ventana de Consulta y pulsar sobre el botón Limpiar.
Se pueden definir simultáneamente la cantidad de criterios de filtro que se deseen. La única
limitación conocida es que un campo se puede usar una única vez en la consulta.
Búsquedas en Examinar
En la mayoría de los controles Examinar, se dispone de una opción de Búsqueda avanzada. La
misma permite buscar registros según
cualquier columna del browse. Para
activarla, debemos tocar las teclas
Ctrl+B.
Para definir la búsqueda,
debemos seleccionar la columna en la
que queremos buscar, desplegando la
lista indicada como Campo a Buscar:
con la flecha que está a la derecha del
mismo, y escribir en Cadena a Buscar: el texto que queremos buscar. Se recomienda que sea lo más
general y simple posible. Una vez cargado, se debe tocar el botón Buscar. Inmediatamente, se mostrará
en el marco de edición el primer artículo que cumpla con el requerimiento de la búsqueda. De no haber
ninguno, se mostrará un cartel aclaratorio. Para buscar el siguiente artículo que satisfaga la búsqueda,
simplemente se deberá pulsar F3.
Barra de Botones
Debajo del menú principal, habitualmente nuestras aplicaciones disponen de una serie de
botones que permiten el acceso rápido a ciertas opciones. Tal conjunto de botones es la “Barra de
Botones”.
La misma está dividida en dos sectores. El sector derecho habitualmente contiene los botones
que permiten el acceso rápido a las operaciones principales del sistema.
19/11/14 - Página 21/26

Los botones del sector izquierdo, en cambio, se utilizaran para navegar en los controles
Examinar, y proveen acceso a operaciones comunes tales como
Altas, Bajas, Modificaciones y Consultas. Para utilizarlos,
simplemente se los debe tocar.
Mensajes
Las ventanas de Mensajes no son en sí un control, pero su importancia es tan grande que
merecen un tratamiento especial.
Se utilizan normalmente para informar al
usuario de algún evento que requiere su
exclusiva atención. Por ejemplo, puede informar
un error o solicitar una confirmación para alguna
operación critica.
Estas ventanas habitualmente tienen
prioridad sobre cualquier otra, y no puede
ejecutarse otra acción hasta que se haya
resuelto el Mensaje.
En algunos casos, normalmente cuando
informan, tienen un solo botón. En otras, pueden
tener más de uno (cuando debe realizarse una
selección o confirmación). En cualquier caso, se debe tener especial cuidado de leer el contenido del
mismo, y en caso necesario, tomar nota del texto que informa.
Visualización de Reportes
Los reportes, en su mayoría, pueden ser pre visualizados antes de ser impresos. En los casos
que se seleccione la pre visualización, se dispone de una serie de controles y acciones para realizar con
el reporte. Se enumeran a continuación los más importantes.
• Visualización: Los primeros tres botones de la barra de botones del pre visualizador del
reporte nos permiten seleccionar la forma de visualización. El primer
botón selecciona “Página Completa”, el segundo “Ancho de Página”,
y el tercero es una lista que permite seleccionar manualmente el factor de acercamiento a la
página.
• Navegación: El siguiente grupo de botones provee la navegación entre las distintas páginas
del reporte. La doble flecha a la izquierda nos lleva a la primera hoja, la hoja
con la flecha simple a la izquierda, a la hoja anterior, la hoja con la flecha
simple a la derecha avanza una página, y la flecha doble a la derecha salta a la
última. En el centro de la página también se muestra un control para
seleccionar la página a visualizar, e indica además la cantidad total de
páginas del reporte
• Botones de impresión: Hay dos botones de impresión. El primero
indica que se imprimirá solo la pagina que se esta visualizando, el
segundo, que se imprime todo el repo rte, y el tercer control permite seleccionar la cantidad de
copias que han de imprimirse.
• Busqueda: Se provee de un botón de busqueda que permite buscar cualquier texto en el
reporte. Al pulsarlo, se abre una ventana donde se solicita que se introduzca el texto a
bus car, y se realiza la busqueda. Se indica en una ventana las teclas para buscar la
proxima ocurrencia del texto.
19/11/14 - Página 22/26

Exportación
En aquellos puntos del soft que lo amerite, normalmente en las ventanas del tipo “Examinar...” se
proveerá una interface para exportación de los datos contenidos en la ventana a un reporte simple, a
una planilla Excel, a un documento Word, a un documento de texto plano, o a un reporte en formato
HTML.
Para acceder a este módulo, debe ubicar y pulsar el botón que indica “Exportar”
En la ventana que se
abre, se pueden incluir o excluir
del reporte los campos que se
deseen. En la parte superior, a la
derecha, se incluyen las
columnas que han de incluirse en
el informe (por defecto, todas). A
través de las flechas del sector
central de la ventana, se pueden
quitar los campos que no se
deseen (que pasaran a la
izquierda, como Columnas
Disponibles).
En el sector inferior
izquierdo podremos seleccionar
el tipo de reporte (o destino) que
deseamos, y en el sector inferior
derecho, en orden, los controles
para subir o bajar un campo, para
totalizarlo, para editar el titulo de la columna, o para cerrar la ventana sin obtener el informe. Téngase en
cuenta que en las primeras cuatro acciones, es necesario seleccionar un campo. Por ejemplo, si se
desea totalizar la columna Saldo de C.C., debe seleccionarse, y luego tocar el botón con la T roja.
Notas generales sobre las aplicaciones.

• Los códigos de las bases de datos habitualmente se generarán en forma automática, y no
podrán ser modificados manualmente, salvo excepciones claramente definidas.
• Un registro de una base de datos no podrá ser borrado cuando esté relacionado con algún
otro registro de otra base de datos. Este control se provee por seguridad e integridad de los
datos.
• En todo campo donde ser requiera, se dispondrá de un botón de búsqueda y ayuda, para
simplificar la carga de datos. Asimismo, en cada lugar donde se requiera la carga de una
fecha, se dispondrá de un botón de calendario para simplificar la carga.
• En todo lugar que amerite, se dispondrá de campos de texto o Notas para cargar cualquier
texto relacionado con los datos del Formulario que se esté editando.
• En los controles Examinar, habitualmente se cuenta con un menú contextual que facilita el
acceso a los comandos que pueden realizarse sobre la misma. Tal menú se despliega con el
botón derecho del Mouse, haciendo clic sobre el control Examinar.
• Si se tienen abiertas varias ventanas, puede pasarse de una a otra a través de la tecla
CTRL+F6
• En ocasiones que se realice algún proceso que puede llegar a ser pesado para el equipo, es
posible que el equipo se manifieste como “colgado”, y el soft aparentemente no responda. En
estos casos es realmente muy difícil que la aplicación se cuelgue. Solamente se le debe dar
19/11/14 - Página 23/26

tiempo, y tratar de detener cualquier otro tipo de tareas que se esté realizando sobre el equipo
o sobre la red.
• El comportamiento del programa, en cualquier caso, puede configurarse a través de la opción
“Configuración del Sistema”, en el Menú “General”. Debe estar muy seguro de las
modificaciones a realizar en tal Configuración, para evitar problemas con los datos.
• Siempre que tenga una duda, escribanos un email. No tome decisiones sobre el uso del
sistema sin el debido cuidado, dado que una vez que se arruina la información o se producen
ambigüedades con los datos, es muy dificultoso su reparación.
19/11/14 - Página 24/26

Apéndice IV
Consideraciones y Notas
Sobre los sistemas de Soluciones Digitales

SDigitales utiliza para el desarrollo de sistemas herramientas orientadas al diseño detallado de
especificaciones de Sistemas (CASE Tools) y un entorno de Desarrollo de Sistemas basado en 4GL
RAD (Softvelocity Clarion Enterprise), que garantizan el correcto cumplimiento de las especificaciones
funcionales del sistema, su operatibilidad, confiabilidad, facilidad de uso, velocidad de acceso a datos, y
fundamentalmente facilidad y bajo costo de actualización y mantenimiento.
Limitaciones de la versión de Evaluación:

La versión del software que Ud. está evaluando es completamente funcional.
La única limitación que tiene, a los fines de limitar la evaluación, es que solo se permite abrir el
programa 60 veces.
No se necesita ninguna clave ni licencia durante tal periodo.
Al abrir el programa, se mostrará una ventana indicando la cantidad de veces que se ha utilizado
el mismo, presione el botón "Continuar con la evaluación" para cerrar la ventana y comenzar a usarlo.
Esta ventana no se mostrará más luego de adquirir la Licencia y registrar el programa.
Requerimientos del sistema

o Hardware: PC basada en Intel E5400 o superior, con 2048 Mb. De RAM. Por cuestiones de
rendimiento y confiabilidad, se recomienda sobre una mother de alta calidad (Intel, Gigabyte,
MSI, Asus etc.) y con chipset Intel. Si el sistema procesara grandes volúmenes de información
o será utilizado en red, se sugiere un procesador I3 o superior, con 4 Gb. RAM.
o Red: De usarse en red, se recomienda el uso sobre una red de Cat.5, con placas de red de
100Mbits, y Switch de alta calidad.
o Software: Se recomienda Windows XP o Windows 7, con todas las actualizaciones
instaladas. Ambos gozan de la estabilidad y confiabilidad necesaria para el correcto
funcionamiento del sistema.
Licenciamiento del Software

La licencia incluye:
o Licencia para 2 PC's (Servidor y Terminal)
o Acceso ilimitado y gratuito a mesa de ayuda online
o Actualización gratuita o a costo mínimo a nuevas versiones del soft.
El soft no tiene ningún costo de mantenimiento mensual o periódico, y la licencia no expira.
Eventualmente, se puede dar soporte a través de acceso remoto.
Dado que la licencia depende del hard, se prevé una renovación gratuita de la licencia, cada
periodos prudenciales.
Sobre la forma de Pago

El pago de la licencia puede hacerse por los siguientes medios:
o Transferencia bancaria (solamente en Argentina)
o Giro postal o envió de efectivo (Western Union o similar)
o DineroMail (www.dineromail.com)
19/11/14 - Página 25/26

o PayPal(http:\\www.PayPal.com) (Permite Tarjetas de Crédito y Cuotas)

Las instrucciones para realizar el pago se las daremos en el momento oportuno a través de
email.
19/11/14 - Página 26/26

Manual Del Usuario - SDSueldos PDF

Caricato da

Informazioni sul documento

Titolo originale

Copyright

Formati disponibili

Condividi questo documento

Condividi o incorpora il documento

Opzioni di condivisione

Hai trovato utile questo documento?

Questo contenuto è inappropriato?

Copyright:

Formati disponibili

Manual Del Usuario - SDSueldos PDF

Caricato da

Copyright:

Formati disponibili

- Sistemas Pueyrredón 935 - (2630) Firmat

- Software a Medida Tel. 03465-420494

Notas generales sobre las aplicaciones.

19/11/14 - Página 1/26

• El comportamiento del programa, en cualquier caso, puede configurarse a través de la opción

Funcionalidad del Software

En los campos de definición de fórmulas, se pueden utilizar los siguientes elementos:

19/11/14 - Página 2/26

• Operadores Matemáticos: + (Más), - (Menos), * (Multiplicación), / (División), Paréntesis

En el apéndice II se detallará un ejemplo simple de definición de algunos conceptos de

19/11/14 - Página 3/26

19/11/14 - Página 4/26

principal, a diversos Listados relacionados con la Empresa.

19/11/14 - Página 5/26

parte inferior de la ventana. También, de los correspondientes botones de Consulta y Exportación.

19/11/14 - Página 6/26

Configuración del Sistema

Consejos útiles para el uso del sistema

19/11/14 - Página 7/26

19/11/14 - Página 8/26

Apéndice I – Como hacer

¿Como damos de alta una Empresa?

¿Como damos de alta la nomina de Empleados?

¿Se puede registrar una persona en dos empresas a la vez?

¿Cómo inicio una liquidación?

¿Cómo cargo la nomina de empleados en la liquidación?

¿Por qué se debe cerrar una liquidación?

¿Cómo imprimo un recibo de sueldos?

¿Como imprimo todos los recibos correspondientes a una liquidación?

19/11/14 - Página 9/26

Apéndice II – Ejemplos de Definición de Conceptos

19/11/14 - Página 10/26

Lo primero que identificamos son los parámetros que intervienen en el cálculo.

19/11/14 - Página 11/26

Apéndice I - Extras de SDigitales

Respaldo del Sistema

19/11/14 - Página 12/26

19/11/14 - Página 13/26

La carga se hace a través de una

19/11/14 - Página 14/26

• Configuración del Sistema: Se accede desde la opción General – Configuración del

Consideraciones para el uso del sistema

• Primero y fundamental: Todas las operaciones deben ser volcadas al sistema en el

19/11/14 - Página 15/26

19/11/14 - Página 16/26

El Menú del Sistema:

Controles Comunes de una ventana:

19/11/14 - Página 17/26

un registro, cerrar una ventana, emitir un informe, etc.

19/11/14 - Página 18/26

Campos de Tilde (CheckBox)

19/11/14 - Página 19/26

Habitualmente disponen de barras de desplazamiento, fundamentalmente cuando el texto que se

Algunos controles especiales....

Notas generales sobre los controles:

19/11/14 - Página 20/26

19/11/14 - Página 21/26

19/11/14 - Página 22/26

Notas generales sobre las aplicaciones.

19/11/14 - Página 23/26

19/11/14 - Página 24/26

Sobre los sistemas de Soluciones Digitales

Apéndice I – Como hacer