INDICE DEL PLAN SSMA&AACC

1. INTRODUCCIÓN 3
2. LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN 3
2.1. Compromiso Gerencial 3
2.2. Política SSMA 3
3. PLANIFICACIÓN 3
3.1. Identificación de Peligros / Aspectos Ambientales 3
3.2. Requisitos Legales 3
3.3. Objetivos, metas y programas 3
3.4. Gestión del Cambio 3
4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN 3
4.1. Organización y Recursos 3
4.1.1. Organigrama del contrato 3
4.1.2. Recursos para la gestión SSMA&AACC 3
4.1.3. Roles y responsabilidades SSMA&AACC por cargo 3
4.2. Plan de capacitación 3
4.3. Sistema de Comunicaciones 3
4.4. Control Operacional: Riesgo / Impactos Ambientales 3
4.4.1. Trabajos de alto riesgo 3
4.4.2. Gestión de Subcontratistas 3
4.4.3. Sistemas de permisos de trabajo 3
4.4.3.1. Presentación de documento puente 3
4.4.4. Equipo, Elementos y dispositivos de protección personal (EPP) 3
4.4.4.1. Plan de suministros de EPPs 3
4.4.4.2. Requisitos minimos de elementos de protección personal 3
4.4.5. Mantenimiento de equipos y herramientas 3
4.4.6. Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo 3
4.4.7. Sub Programa de Gestión Ambiental 3
4.4.7.1. Gestión de residuos domésticos e industriales 3
4.4.7.2. Gestión del recurso hídrico 3
4.4.7.3. Gestión de sustancias peligrosas 3
4.4.8. Sub programa de Salud Ocupacional 3
4.4.8.1. Personal de salud 3
 4.4.8.2. Exámenes medico ocupacionales 3
4.4.8.3. Programas de promoción de la salud 3
4.4.8.4. Infraestructura y dotación 3
4.4.8.4.1. Enfermerías o centro de socorro 3
4.4.8.4.2. Transporte 3
4.4.8.4.3. Medicamentos 3
4.4.8.5. Saneamiento Ambiental e Higiene 3
4.4.8.5.1. Provisión de Agua Potable 3
4.4.8.5.2. Comedores y Personal de cocina 3
4.4.8.5.3. Campamentos 4
4.5. Presentación de plan de prevención y respuesta ante emergencias 4
4.5.1. Plan de evacuación Médica – MEDEVAC 4
5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 4
5.1. Efectuar monitoreo y medición 4
5.1.1. Monitoreo de la Higiene Industrial 4
5.1.2. Monitoreo Ambiental 4
5.2. Inspecciones 4
5.3. Sistema de Investigación y reporte de eventos no deseados 4
5.4. No Conformidades, Acciones correctivas y Preventivas 4
5.5. Auditoria del SG 4
6. Reunión de inducción 4
7. Presentación de informes 4
1. INTRODUCCIÓN

CORPORACIÓN ALTAMAR S.A. mantiene presencia en los distintos sectores que emplean
embarcaciones en toda la región: petrolero offshore, operaciones portuarias, pesquero,
operaciones fluviales, recreo, transporte de pasajeros, minería y otros. Gracias a nuestro
enfoque hacia el cliente, y cultura de prevención brindamos soluciones integrales de acuerdo a
sus necesidades específicas bajo un estricto Plan de gestión de Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.

Nuestro plan de gestión SSMA&AACC está diseñado, concebido, construido e implementado

conforme a las premisas que a continuación se describen:

 Todas las lesiones y accidentes pueden evitarse.

 Identificar, analizar, evaluar y mitigar todo riesgo en SSMA directamente relacionado con
las labores contratadas.
 Asegurar que el plan de gestión SSMA&AACC este enmarcado en el respeto y
acatamiento de la normatividad nacional peruana relacionada con la Seguridad, Salud
Ocupacional y la protección Medio Ambiental.
 Los requisitos legales serán considerados en los procedimientos y procesos del servicio.
 Cumplimiento con los lineamientos de la gerencia de Asuntos Comunitarios de Pluspetrol.
 Aplicación el principio ALRP(As Low As Reasonably Practical) frente a los riesgos de
SSMA&AACC que requieran medidas de reducción.
 Asegurar que el plan de gestión SSMA&AACC sea mejorado conforme a las acciones
correctivas que aparezcan en el desarrollo de nuestras actividades de monitoreo del
desempeño del SSMA.
 Aplicación de la política de cero tolerancia, que busca que todos los trabajadores estén
expuestos a riesgos tolerables, asegurando la suspensión de las labores del contrato
cuando se ponga en peligro la vida o amenacen la integridad física de los trabajadores
propios o terceros.

2. LIDERAZGO Y ADMINISTRACIÓN

2.1. Compromiso Gerencial

La Alta Dirección basa la gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
manteniendo un lugar de trabajo seguro y saludable en concordancia con los requisitos
legislativos e incentivando a todos los trabajadores, en el compromiso de control de riesgo
operacional, así como el cumplimiento de la Política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente de la Empresa a través del ejercicio de un sólido liderazgo.

La gerencia demuestra su liderazgo y compromiso con lo siguiente:

 Estableciendo funciones y responsabilidades en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente para todos los niveles de la organización.
 Integrando la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente en todas las funciones de la
organización, incluyendo el planeamiento estratégico.
 Involucrándose personalmente en el esfuerzo de la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
 Asumiendo su responsabilidad por la Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente con
un apoyo visible.
 Así mismo la gerencia realizará visitas a las instalaciones del servicio, oportunidad en la cual
efectuará inspecciones de seguridad, auditorías internas y seguimiento de las actividades
programadas, en conjunto con los supervisores.
Asimismo mantendrá reuniones con los supervisores y los responsables del servicio en
temas de SSMA.

2.2. Política SSMA

La política de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se adjunta en el Anexo N°1.

3. PLANIFICACIÓN

3.1. Identificación de Peligros / Aspectos Ambientales

La Elaboración de la Matriz IPERC (Identificación de peligros, Evaluación de riesgos y

Aplicación de Controles) será realizada bajo la metodología empleada en el procedimiento
SGSST-P-02-PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y
EVALUACIÓN DE RIESGOS.
Para el servicio de soporte especialista en operaciones fluviales y puertos se presentan en el
Anexo N°2: Matrices IPERC.

N° ACTIVIDAD
MATRIZ IPERC DE SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES EN PUERTO Y/O PUNTOS
01
DE ALIJE

02 MATRIZ IPERC DE INSPECCIÓN DE EMBARCACIONES A FLOTE

MATRIZ IPERC DE SUPERVISIÓN DE OPERACIONES FLUVIALES A BORDO DE

03
LAS EMBARCACIONES
MATRIZ IPERC DE EMBARQUE Y DESEMBARQUE Y TRASLADO A
04
EMBARCACIONES

La Elaboración de la Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales será realizada bajo la

metodología empleada en el procedimiento SSOMA-P-01_PROCEDIMIENTO PARA LA
IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
Para el servicio de soporte especialista en operaciones fluviales y puertos se presentan en el
Anexo N°3: Matrices de Aspectos e Impactos Ambientales.

N° ACTIVIDAD

01 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS ABIENTALES

3.2. Requisitos Legales

La Elaboración de la Matriz de requisitos legales será realizada bajo la metodología empleada

en el procedimiento SGSST-P-01-PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
REQUISITOS LEGALES.
La Matriz de requisitos legales y otros requisitos se adjunta en el Anexo N°4.
3.3. Objetivos, metas y programas

Los objetivos, metas del programa de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente se
adjuntan en el Anexo N°5.

3.4. Gestión del Cambio

Para realizar la gestión de cambios técnicos, organizacionales y administrativos que puede

afectar en el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional se
empleará el documento SSOMA-P-16_Procedimiento para la gestión de cambios y los
formatos de solicitudes se realizaran mediante el Formato para la gestión de cambio, el cual
se encuentra adjunto en el Anexo N°6.

4. IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN

4.1. Organización y Recursos

4.1.1.Organigrama del contrato:

Se propone como estructura organizacional necesaria para la gestión del Sistema de Gestión
de SSMA la siguiente:

Donde el Área de SSOMA estará conformada por:

a) Un (01) Supervisor SSOMA
b) Un (01) Asistente SSOMA
 4.1.2. Recursos para la gestión SSMA&AACC

PENDIENTE

4.1.3. Roles y responsabilidades SSMA&AACC por cargo

PENDIENTE

4.2. Plan de capacitación

Como parte de la política de SSMA de la empresa para asegurar la salud e integridad de sus
trabajadores se incluyen en el plan SSMA la matriz de capacitaciones para el servicio de
soporte especialista en operaciones fluviales y puertos, la cual se encuentra adjunta en el
Anexo N°7.

4.3. Sistema de Comunicaciones

La empresa considera comunicación externa a toda aquella información brindada o recibida de

personas externas a la estructura de la empresa, teniendo que ser documentadas tanto de
forma verbal, como por escrito según sea necesario. La comunicación con los contratistas
también se considera como comunicación externa.

Las comunicaciones externas sobre temas de SSOMA pueden tratar los siguientes temas:

¿Quién ¿A quién Medio de

N° ¿Qué comunicar? Frecuencia
comunica? comunicar? comunicación

Plan de Seguridad y Salud Persona o área Una vez al año o

Gerencia
01 Ocupacional y Medio designada por el cuando se Digital o impreso
General
Ambiente. Servicio requiera.

Trimestralmente, o
Persona o área
Investigación de incidentes Área SSOMA según bases del
02 designada por el Impreso
y accidentes y/o Operaciones Servicio contrato o cuando
se requiera

Persona o área
03 Seguimiento del programa Área SSOMA designada por el Cada seis meses, Digital
de capacitación en y/o Servicio o según bases del
 SSOMA. Administración contrato o cuando
se requiera.

Cada seis meses,

Revisión del plan e
04
informes auditoría interna.
Persona o área
o según bases del
Área de SSOMA designada por el Digital o impreso
Servicio contrato o cuando
se requiera.

Matriz de Identificación de Persona o área Una vez al año o

Área de SSOMA
05 Peligros y Evaluación de designada por el cuando se Digital o impreso
y/o Operaciones Servicio
riesgos. requiera.

Persona o área Una vez al año o

Matriz de Aspectos e Área de SSOMA
06 designada por el cuando se Digital o impreso
Impactos Ambientales. y/o Operaciones Servicio requiera.

Área de SSOMA Persona o área Una vez al año o

07 Política SSOMA. y/o Gerencia designada por el cuando se Impreso
General Servicio requiera.

Reglamento Interno de Persona o área Una vez al año o

Área de SSOMA
08 Seguridad y Salud en el designada por el cuando se Digital o impreso
y/o Operaciones Servicio
Trabajo, entre otros requiera.

Las solicitudes de información referidas al sistema de gestión de SSOMA, entre otros. Será
solicitado al área responsable de acuerdo a la matriz de comunicación.

Toda información recibida o entregada queda registrada en el formato: SGSST-R-06: Lista de

control de documentos del Sistema de Gestión SSOMA.

4.4. Control Operacional: Riesgo / Impactos Ambientales

4.4.1. Trabajos de alto riesgo

Para asegurar la integridad y bienestar de los trabajadores de la empresa Corporación Altamar S.A. se
realizará antes del inicio de actividades del servicio xxxx la evaluación de riesgos correspondiente,
mediante la Matriz IPERC.

Si posterior a la evaluación de riesgos se obtiene que el trabajo no contempla actividades de alto riesgo,
se procede al llenado del ATS (Análisis de trabajo seguro).

Pero si producto de la evaluación de riesgos se encuentra que las actividades a realizar son de alto
riesgo, aparte del llenado del formato SGSST-R-01-1_Formato de análisis de seguridad del trabajo, y se
procede según indica el documento. SGSST-P-06_Procedimiento para trabajos de alto riesgo.
Se definen las siguientes actividades como actividades de alto riesgo:

- Trabajos en altura.
- Trabajos en caliente
- Trabajos en espacios confinados.
- Trabajos de izaje de carga.
- Trabajos de supervisión a flote.

4.4.2. Gestión de Subcontratistas

En caso se permitiese la subcontratación y Pluspetrol lo autorice, los subcontratistas cumplirán con las
mismas exigencias dictadas en nuestro plan de SSMA(Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente)
para el presente servicio.

4.4.3. Sistemas de permisos de trabajo

Antes de iniciar cualquiera actividad de alto riesgo se necesita la autorización y llenado de los permisos
de trabajos de alto riesgo (SGSST-R-06-1_Formato para trabajos de alto riesgo), el cual se adjuntará en
el Anexo N°9.

4.4.3.1. Presentación de documento puente

Los principales procedimiento del Sistema de Gestión SSMA se mencionan a continuación:

SGSST-P-01 PROC. PARA IDENTIFICAR PELIGROS

SGSST-P-02 PROC. PARA IDENTIFICAR REQUISITOS LEGALES

SGSST-P-03 PROC. PARA LA DETERMINACION DE COMPETENCIA

SGSST-P-04 PROC. PARA LA COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN

SGSST-P-05 PROC. PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

SGSST-P-06 PROC. PARA REALIZAR TRABAJOS ESPECIALES

PROC. PARA LA IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA A

SGSST-P-07
EMERGENCIAS.
PROC. PARA EL MONITOREO Y MEDICIÓN DEL
SGSST-P-08
DESEMPEÑO DEL SGSST.
PROC. PARA LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E
SGSST-P-09
INCIDENTES.
PROC. PARA LAS NO CONFORMIDADES, ACCIONES
SGSST-P-10
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS.

SGSST-P-11 PROC. DE AUDITORÍA INTERNA.

 PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y
SSOMA-P-01
GESTIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.

SSOMA-P-16 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO

4.4.4. Equipo, Elementos y dispositivos de protección personal (EPP)

4.4.4.1. Plan de suministros de EPPs

El plan de suministros de EPPs se realizará mediante las siguientes etapas.

a) Identificación de necesidades de EPP
Para identificar los requerimientos de los equipos de protección personal se tienen en cuenta
los siguientes criterios:
- Peligros identificados en la actividad que se esté analizando.
- Número de personas expuestas al peligro identificado.
- Resultados de los estudios higiénicos que aplique.
- Resultados de evaluaciones medicas ocupacionales.
- Requisitos legales y de otra índole, entre otros.

La identificación y requerimientos de los EPP se registran en el documento: SSOMA-LI-

01_Listado de Equipos de Protección Personal.
b) Suministros de EPP
La entrega de los EPP se deja registrada en el formato SGSST-R-17_Registro de entrega de
EPPs y el cual se sube al sistema de archivo del Sistema de Gestión de SSOMA.

c) Instrucción en el uso, mantenimiento y almacenamiento de los EPP

En el momento de la entrega de los EPP, se dan las instrucciones necesarias acerca de:
- Cómo usar el equipo.
- Necesidades de limpieza y mantenimiento que requiere.
- Sitio y forma de almacenamiento.
- Criterios a tener cuenta para solicitar el cambio o reposición.

d) Mantenimiento y Cuidado de EPP

- Revisar continuamente los EPP, para así identificar oportunamente el respectivo cambio.
- Limpiar, lavar y desinfectar continuamente los EPP.
- Mantener los protectores auditivos higiénicamente aseados para evitar infecciones.
- Almacenar las gafas de seguridad en lugares en donde no se puedan quebrar.

Los cuidados a tener con cada uno de los EPP son:

Tapones auditivos
- Lavar con agua tibia y jabón suave antes de colocárselos.
- Tener las manos muy limpias al momento de insertar.
- Guardar secos en un estuche cuando no estén en uso.
- Si se quiebran, rajan o se deforman parcialmente se deben reemplazar.

Orejeras de copa
- Limpiar la parte acolchada con agua tibia y jabón suave.
- No utilizar alcohol o solvente.
- Cuando las orejeras presenten rajaduras o no tengan todos los empaques, solicitar cambio
ya que en este estado no dan la protección necesaria.

Gafas de seguridad
- Limpiar con un paño húmedo antes de comenzar la jornada.
- Si están sucias o rayadas limitan la visión y pueden ocasionar un accidente. Para evitar que
se empañen las gafas se limpiar con alcohol.

Casco
- Revisar periódicamente la suspensión del casco.
- Examinarlo para verificar si tiene cintas desgastadas, remaches sueltos, costuras deshechas
u otros defectos.
- Reemplazar después de un impacto severo.

Botas de Seguridad
- Si trabaja con químicos y las botas están agujereadas o rotas solicitar unas nuevas. Reparar
las botas no le dará la protección adecuada.

Respirador con filtros para solventes orgánicos

- Cuando no utilice el respirador, guardarlo en una bolsa plástica bien cerrada de lo contrario
se saturarán los filtros con los vapores de los solventes dispersos en el ambiente.

e) Verificación de uso e inspección

- La verificación del uso y estado de los EPP, se realiza de acuerdo al formato inspección de
uso y estado de EPP.

f) Almacenamiento
- Cada trabajador es responsable por almacenar en forma correcta los EPP que le han sido
suministrados.

g) Reposición y cambio de los EPP

- Si se observa algún defecto o deterioro de los EPP ocasionado por el uso normal, el
trabajador debe informar al Supervisor SISO del centro de trabajo, para que coordine su
reposición.
- En el evento que el EPP sufra cualquier agresión de tipo impacto o aplastamiento,
cristalización por calor que lo deteriore, el trabajador debe avisar al Coordinador de SSOMA de
Inmediato, para que se proceda a su reposición, aún sin no se aprecia externamente deterioro
alguno.

4.4.4.2. Requisitos mínimos de elementos de protección personal

Los requisitos mínimos que deben cumplir los Elementos de Protección Personal están
detallados en el documento: SSOMA-LI-01_Listado de Equipos de Protección Personal, el
cual se encuentra adjuntando en el Anexo N° 10.

4.4.5.Mantenimiento de equipos y herramientas

Por definir que equipos serán necesarios para la labor de asesoría

4.4.6.Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

Por definir no aplica para empresas con menos de 20 trabajadores

4.4.7. Sub Programa de Gestión Ambiental

4.4.7.1. Gestión de residuos domésticos e industriales
El plan de gestión de residuos sólidos que se utilizará para el servicio de soporte especialista en
operaciones fluviales y puertos se encuentra adjunto en el Anexo N°12.

4.4.7.2. Gestión del recurso hídrico

No aplica
4.4.7.3. Gestión de sustancias peligrosas
No aplica

4.4.8. Sub programa de Salud Ocupacional

4.4.8.1. Personal de salud
4.4.8.2. Exámenes medico ocupacionales
4.4.8.3. Programas de promoción de la salud

4.4.8.4. Infraestructura y dotación

4.4.8.4.1. Enfermerías o centro de socorro
4.4.8.4.2. Transporte
4.4.8.4.3. Medicamentos
4.4.8.5. Saneamiento Ambiental e Higiene
4.4.8.5.1. Provisión de Agua Potable
4.4.8.5.2. Comedores y Personal de cocina
4.4.8.5.3. Campamentos

4.5. Presentación de plan de prevención y respuesta ante emergencias

Se adjunta plan de prevención y respuesta ante emergencias en el Anexo N°13.

4.5.1.Plan de evacuación Médica – MEDEVAC

5. VERIFICACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

5.1. Efectuar monitoreo y medición

5.1.1.Monitoreo de la Higiene Industrial
Por definir

5.1.2.Monitoreo Ambiental
No aplica

5.2. Inspecciones
Por definir

5.3. Sistema de Investigación y reporte de eventos no deseados

La investigación y reporte de accidentes se realizará mediante el documento SGSST-P-09-

Procedimiento para la investigación de incidentes y accidente.
Asimismo los eventos ocurridos quedarán registrados en el formato de SGSST-R-11_Reporte
de accidentes e incidentes.

Se adjunta al presente plan SSMA las estadísticas de eventos no deseados de los últimos 3
años (2016,2017 y 2018) en el anexo N°14.

5.4. No Conformidades, Acciones correctivas y Preventivas

La gestión de las No conformidades se realizará según el documento SGSST-P-

10_Procedimiento para las No conformidades.
Asimismo las no conformidades encontradas y las acciones correctivas y preventivas para
subsanarlas con registradas en el formato de SGSST-R-12_Registro de No conformidades. El
cual se adjunta en el Anexo N°15.

5.5. Auditoria del SG

Se programan auditorías internas para el Sistema de gestión de SSMA, el cual se encuentra adjunto en el
anexo N°16.

La guía para realizar las auditorías internas se encuentra descritas en el documento SGSST-P-
11_Procedimiento de auditoria interna y la evidencia se registrara en el formato SGSST-R-13_Registro de
auditoria.

6. REUNIÓN DE INDUCCIÓN

7. PRESENTACIÓN DE INFORMES

8. ANEXOS
Anexo 1: Política SSMA
Anexo 2: Matriz IPERC de