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Este boleto é referente a um acordo firmado em 21/08/2019 entre RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e ALEXANDRE DE CASTRO SILVA no valor de R$71,26. O boleto deve ser pago até 27/08/2019 para manter as condições do acordo. Caso não seja pago até a data, o acordo ficará sem efeito e será necessária uma nova negociação.
Este boleto é referente a um acordo firmado em 21/08/2019 entre RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e ALEXANDRE DE CASTRO SILVA no valor de R$71,26. O boleto deve ser pago até 27/08/2019 para manter as condições do acordo. Caso não seja pago até a data, o acordo ficará sem efeito e será necessária uma nova negociação.
Este boleto é referente a um acordo firmado em 21/08/2019 entre RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. e ALEXANDRE DE CASTRO SILVA no valor de R$71,26. O boleto deve ser pago até 27/08/2019 para manter as condições do acordo. Caso não seja pago até a data, o acordo ficará sem efeito e será necessária uma nova negociação.
Este é o boleto com o demonstrativo do acordo firmado em 21/08/2019
Para garantir as condições oferecidas no acordo, este boleto deve ser pago até a data máxima Valor do Acordo: nele indicada. Se o boleto não for pago até esta data, esta proposta ficará sem efeito 71,26 Parcela Nro: 1/1 - Contrato/s: 0157094186; 0157109832;
Dados do Cliente destinatário desta proposta Recibo do Pagador
Pagador ALEXANDRE DE CASTRO SILVA CPF/CNPJ: 054.954.107-18
Nosso Número Número Documento Vencimento Valor Documento Valor Cobrado 201012374528-2 856302 27/08/2019 71,26 Beneficiário RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. CPF/CNPJ: 19.133.012/0001-12
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, mantenha seu acordo em dia. Data de Vencimento Para retirar 2ª via do boleto acesse: www.gruporecovery.com/boleto 27/08/2019 Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço Agência / Código Beneficiário: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - 19.133.012/0001-12 4641-6/8063621 Av. Paulista 1.294, 18º andar - Bela Vista - 01311100 - São Paulo. SP Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número 21/08/2019 856302 RC N 21/08/2019 201012374528-2 Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento 101 R$ 71,26 Informações de responsabilidade do beneficiário (-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
(-) Outras Deduções Boleto referente a parcela Nro: 1 / 1 com vencimento original em 27/08/2019. Após o vencimento, será cobrada multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cobrado de forma pro rata.O boleto tem validade de 17 dias corridos para pagamento. Sr. Caixa, não receber após 17 (+) Juros e Multa dias do vencimento. Dúvidas acesse: www.gruporecovery.com ou ligue para 0800 772 3331. Ao efetuar o pagamento deste boleto, você concorda com os termos das condições gerais, disponível em www.gruporecovery.com/condicoesgerais. Em caso de não pagamento dos valores descritos, os descontos (+) Outros Acréscimos serão cancelados e será necessária uma nova negociação.Antes de pagar, seja no caixa, internet, caixa eletrônico e app, confira se o beneficiário e CNPJ estão idênticos ao informado neste boleto. (=) Valor Cobrado
Nome do Pagador / CPF/CNPJ / Endereço / Cidade / UF / CEP
ALEXANDRE DE CASTRO SILVA - 05495410718 R ADIR SOARES DOS SANTOS 10 S JOAO CEP 28940000 - SÃO PEDRO DA ALDEIA / RÍO DE JANEIRO (RJ)