Razón social: HOSPITAL SAN RAFAEL SAN JUAN DEL CESAR - Nit: 892115010 Vigencia: 2019 Fecha de Elaboración:

Vigencia: 2019 Fecha de Elaboración: 15/02/2019

ESTÁNDARES MÍNIMOS SG-SST
TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
ESTÁNDAR ÍTEM DEL ESTÁNDAR VALOR PESO PUNTAJE POSIBLE
PORCENTU
AL
CIC CUMPLE NO NO APLICA
LO TOTALMENT CUMPLE
E
JUSTIFICA NO
JUSTIFICA

1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST 0.5 X

1.1.2 Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG

0.5 X
-SST.
Recursos financieros, técnicos
1.1.3 Asignación de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -
humanos y de otra índole 0.5 X
SG -SST
requeridos para coordinar y
1 RECURSOS (10%)

4
desarrollar el Sistema de Gestión 1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0.5 X
de la Seguridad y Salud en el
Trabajo (SG-SST). (4%) 1.1.5 Pago de pensión trabajadores alto riesgo 0.5 X
1.1.6 Conformación COPASST / Vigía. 0.5 X
1.1.7 Capacitación COPASST / Vigía. 0.5 X
1.1.8 Conformación Comité Convivencia. 0.5 X
1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención . 2 X

Capacitación en el Sistema de 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 2 X
Gestión de la Seguridad y Salud Trabajo - SG -SST, actividades de Promoción y Prevención - PyP. 6
en el Trabajo. (6%)
1.2.3 Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST con
2 X
curso (50 horas).
Política de Seguridad y Salud en 2.1.1 Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST firmada,
2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y

1 1 X
el Trabajo (1%) fechada y comunicada al COPASST/Vigía.
PLANEAR

Objetivos del Sistema de Gestión

2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas, documentados, revisados
de la Seguridad y Salud en el 1 1 X
del SG-SST.
Trabajo SG-SST (1%)
Evaluación inicial del SG – SST
2.3.1 Evaluación e identificación de prioridades. 1 1 X
(1%)
SALUD EN EL TRABAJO (15%)

Plan Anual de Trabajo (2%) 2.4.1 Plan que identifica objetivos metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado. 2 2 X

Conservación de la 2.5.1 Archivo o retención documental del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
2 2 X
documentación (2%) Trabajo - SG -SST.

Rendición de cuentas (1%) 2.6.1 Rendición sobre el desempeño 1 1 X

Normatividad nacional vigente y

aplicable en materia de seguridad 2.7.1 Matriz legal. 2 2 X
y salud en el trabajo. (2%)

2.8.1 Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

Comunicación (1%) 1 1 X
en el Trabajo - SG -SST.

2.9.1 Identificación, evaluación para adquisición de productos y servicios en Sistema de

Adquisiciones (1%) 1 1 X
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST

Contratación (2%) 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratistas 2 2 X

2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema de Gestión de
Gestión del cambio (1%) 1 1 X
Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.
3.1.1 Evaluación Médica Ocupacional 1 X
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención . 1 X
3.1.3 Información al médico de los perfiles de cargo. 1 X

3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros. Periodicidad 1 X

Condiciones de salud en el 3.1.5 Custodia de Historias Clínicas 1 X

9
trabajo (9%) 3.1.6 Restricciones y recomendaciones medico/laborales 1 X
3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (controles tabaquismo, alcoholismo fármaco-
1 X
dependencia ).

3.1.8 Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras. 1 X

3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)

3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 X

3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral a la ARL, EPS y Dirección
2 X
Territorial del Ministerio del Trabajo.
Registro, reporte e investigación
de las enfermedades laborales,
5
los incidentes y accidentes del 3.2.2 Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral. 2 X
trabajo (5%)
3.2.3 Registro y análisis estadístico de incidentes, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral. 1 X

3.3.1 Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 X

3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 X

Mecanismos de vigilancia de las 3.3.3 Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 1 X
condiciones de salud de los 6
trabajadores (6%)
HACER

3.3.4 Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral 1 X

3.3.5 Medición de la incidencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 1 X

3.3.6 Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral. 1 X

4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de peligros 4 X

4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la empresa. 4 X

4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)

Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos (15%)
15
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros (Metodología adicional-
3 X
cancerígenos y otros).

4.1.4 Realización mediciones ambientales químicos, físicos y biológicos. 4 X

4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros. 2.5 X

4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control 2.5 X

Medidas de prevención y control

para intervenir los peligros 4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos. 2.5 15 X
/riesgos (15%)
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigía 2.5 X

4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas, herramientas 2.5 X

4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con contratistas y

2.5 X
subcontratistas.
EL SG-SST (5%) AMENA

Plan de prevención, preparación 5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias 5 X
VERIFICACIÓN ÓN DE
GESTI

(10%)
ZAS

y respuesta ante emergencias 10

5

(10%) 5.1.2 Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada 5 X

6.1.1 Indicadores estructura, proceso y resultado. 1.25 X

VERIFICAR

Gestión y resultados del SG-SST. 6.1.2 La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año. 1.25 X
5
(5%)
6.1.3 Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la auditoría. 1.25 X
 Gestión y resultados del SG-SST.

6 VERIFIC
5
VERIFI

DEL SG-S
(5%)

6.1.4 Planificación auditorías con el COPASST. 1.25 X

7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados del Sistema de
7 MEJORAMIENTO

2.5 X
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG -SST.
ACTUAR

Acciones preventivas y 7.1.2 Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora 2.5 X

(10%)

correctivas con base en los 10

resultados del SG-SST. (10%) 7.1.3 Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la investigación de
2.5 X
Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral

7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL. 2.5 X

TOTALES 100

*Cuando se cumple con el ítem del estándar la calificación será la máxima del respectivo ítem, de lo contrario su calificación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el po
del ítem indicado para cada estándar. En caso de no justificarse, la calificación del estándar será igual a cero (0)

SSTEl presente formulario es documento público, no se debe consignar hechos o manifestaciones falsas y está sujeta a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000(Código Penal Colombiano).

FIRMA DEL EMPLEADOR O CONTRATANTE FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG- SST
 Fecha de Elaboración: 15/02/2019
ES MÍNIMOS SG-SST
ORES Y CALIFICACIÓN
CALIFICACIÓN DE
LA EMPRESA O
CONTRATANTE

3.5

12

15

10

2.5
 2.5

7.5

91.5

cación será igual a cero (0). Si el estándar No Aplica, se deberá justificar tal situación y se calificará con el porcentaje máximo

a las sanciones establecidas en los artículos 288 y 294 de la Ley 599 de 2000(Código Penal Colombiano).

FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN SG- SST

 PORCENTAJE DE CALIFICACION POR CICLO
CICLO RESULTADO % DE CALIFICACIÓN
PLANEAR 24.5 98
HACER 57 95
VERIFICAR 2.5 50
ACTUAR 7.5 75
TOTAL 91.5 318
 PLANEAR
98

ACTUAR HACER
75 95

VERIFICAR
50
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
 CICLO PLANEAR
PORCENTAJE
ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)

1 RECURSOS (10%) 9.5 95

2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA 15 100

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)
1 RECURSOS (10%) 95
2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 100
CICLO PLANEAR
PORCENTAJE
ÍTEM ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)
Recursos financieros, técnicos humanos y de otra índole requeridos para
coordinar y desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST). (4%) 3.5 87.5
Capacitación en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo. (6%) 6 100
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (1%) 1 100
Objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST (1%) 1 100
Evaluación inicial del SG – SST (1%) 1 100
Plan Anual de Trabajo (2%) 2 100
Conservación de la documentación (2%) 2 100
Rendición de cuentas (1%) 1 100
Normatividad nacional vigente y aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo. (2%) 2 100
Comunicación (1%) 1 100
Adquisiciones (1%) 1 100
Contratación (2%) 2 100
Gestión del cambio (1%) 1 100
1 RECURSOS (10%)
2 GESTIÓN INTEGRAL D
DE LA SEGURIDAD Y SAL
(15%)
Recurs os financieros , técni cos humanos y de Capacitación en el Si stema de Gesti
otra índol e requeridos para coordi nar y Seguri dad y Salud en el Trabajo. (6
des arrol lar el Sistema de Gestión de la
Seguri dad y Sal ud en el Trabaj o (SG-SST).
(4%)
Objetivos del Sistema de Gestión de la Evaluación i nici al del SG – SST (1%
Seguri dad y Sal ud en el Trabaj o SG-SST (1%)
Cons ervación de la documentación (2%) Rendición de cuentas (1%)

Comunicaci ón (1%) Adquis iciones (1%)

Gestión del cambio (1%)
1 RECURSOS (10%)
2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
(15%)
ncieros , técni cos humanos y de
queridos para coordi nar y
Sistema de Gestión de la
al ud en el Trabaj o (SG-SST).
Si stema de Gestión de la
al ud en el Trabaj o SG-SST (1%)
de la documentación (2%)
n (1%)
mbio (1%)
Capacitación en el Si stema de Gestión de la
Seguri dad y Salud en el Trabajo. (6%)
Evaluación i nici al del SG – SST (1%)
Rendición de cuentas (1%)
Adquis iciones (1%)
Política de Seguri dad y Salud en el Trabajo
(1%)
Plan Anual de Trabaj o (2%)
Normativi dad nacional vi gente y aplicable
en materia de seguridad y s alud en el
trabaj o. (2%)
Contratación (2%)
 CICLO HACER
PORCENTAJE
ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)

3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 20 100

4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 27 90

5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 10 100

3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%) 100
4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%) 90
5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%) 100
CICLO HACER
PORCENTAJE
ÍTEM ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%) 9 100
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los
incidentes y accidentes del trabajo (5%) 5 100
Mecanismos de vigilancia de las condiciones de salud de los trabajadores
(6%) 6 100
Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (15%)
12 80
Medidas de prevención y control para intervenir los peligros /riesgos
(15%) 15 100
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (10%)
10 100
 3 GESTIÓN DE LA SALU
4 GESTIÓN DE PELIGR
5 GESTIÓN DE AMENA

Condiciones de salud en
Registro, reporte e investi
enfermedades laborales
accidentes del trabajo (5
Mecanismos de vigilanc
condiciones de salud de
(6%)
Identificación de peligro
valoración de los riesgo
Condiciones de salud en
Registro, reporte e investi
enfermedades laborales
accidentes del trabajo (5
Mecanismos de vigilanc
condiciones de salud de
(6%)
Identificación de peligro
valoración de los riesgo
Medidas de prevención
intervenir los peligros /r
Plan de prevención, prep
ante emergencias (10%)
 3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)
4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)

Condiciones de salud en el trabajo (9%)

Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores
(6%)
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos (15%)
Condiciones de salud en el trabajo (9%)
Registro, reporte e investigación de las
enfermedades laborales, los incidentes y
accidentes del trabajo (5%)
Mecanismos de vigilancia de las
condiciones de salud de los trabajadores
(6%)
Identificación de peligros, evaluación y
valoración de los riesgos (15%)
Medidas de prevención y control para
intervenir los peligros /riesgos (15%)
Plan de prevención, preparación y respuesta
ante emergencias (10%)
 CICLO VERIFICAR
PORCENTAJE
ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)
6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 2.5 50
6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%) 50
CICLO VERIFICAR
PORCENTAJE
ÍTEM ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)
Gestión y resultados del SG-SST. (5%) 2.5 50
 6 VERIFICACI

Gestión y resulta
Gestión y resulta
 6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)

Gestión y resultados del SG-SST. (5%)

Gestión y resultados del SG-SST. (5%)
 CICLO ACTUAR
PORCENTAJE
ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)

7 MEJORAMIENTO (10%) 7.5 75

7 MEJORAMIENTO (10%) 75
CICLO ACTUAR
PORCENTAJE
ÍTEM ESTANDAR RESULTADO OBTENIDO (%)
Acciones preventivas y correctivas con base en los resultados del SG-SST.
(10%) 7.5 75
 7 ME

Acciones preventivas y
en los resultados del S
Acciones preventivas y
en los resultados del S
 7 MEJORAMIENTO (10%)

Acciones preventivas y correctivas con base

en los resultados del SG-SST. (10%)
Acciones preventivas y correctivas con base
en los resultados del SG-SST. (10%)