Código: CI-F-PLAI-02

Versión: 3.0
PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS Vigencia Jan-18

Página 1 de 1

HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II DE SAN JUAN

Entidad Director General ELIANA MARGARITA MENDOZA
DEL CESAR

Representante de la Dirección ASESOR DE PLANEACION Dirección de la Entidad CALLE 4 SUR ENTE CRRA 4 Y 5

Nombre Auditor Líder CARMEN MARIA GUERRA GUERRA Nombre Auditores de Apoyo

Evaluar el estado de Implementacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo por medio del cumplimiento de los Estandares Minimos
Objetivo de la Auditoria: establecido en la Resolucion 0312 del 2019 a todas las Contratistas y provedores que pestan sus servicion en la ESE Hospital San Rarafel Nivel II de San Juan
del Cesar, con el fin de evaluar la eficacia del SG_SST identificando sus oportunidades de mejoramiento.

La auditoria aplica a todas las contratistas de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar La Guajira.
Con el desarrollo de las auditorías internas programadas para la vigencia 2019, se determinará el avance en el cumplimiento de los estándares mínimos del SG-
Alcance de la Auditoria: SST de la ESE Hospital San Rafael, todas sus contratistas y Proveedores.
Inicia con la planificación del Programa de Auditoría Interna, su presentación y aprobación al Comité
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo ( COPASST), concluye con los planes de mejoramiento y el seguimiento de la ejecución de los mismos.

Criterios:

FECHA HORA PROCESO / ACTIVIDAD Puntos auditados Auditado Auditor

PRIMERA AUDITORIA
13/09/2019 9:00am REUNIÓN DE APERTURA
 Cumplimiento de estandares
SERVICIOS PERSONALES Y COMPLEMENTARIOS minimos para la
13/09/2019 9:00:00 AM Clara bonet COPASST Y COORDINADOR DE SST
(SERVIPECOM) implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
13/09/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
SEGUNDA AUDITORIA
29/08/2019 9:00am REUNIÓN DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
maria
SERVICIOS EMPRESARIALES DE LA PENISULA minimos para la
29/08/2019 9:00:00 AM elizabeth COPASST Y COORDINADOR DE SST
( SEMPSAS) implementacion del SG-SST,
monsalve
Resolucion 0312 de 2019.
29/08/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
TERCERA AUDITORIA
30/08/2019 9:00:00 AM REUNIÓN DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
30/08/2019 09:00:00 ALIMENTACION DE PACIENTES- NUTRISERV Sandra Daza COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
30/08/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
CUARTA AUDITORIA
3/09/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
3/09/2019 9:00:00 AM LAVANDERIA COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
3/09/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
QUINTA AUDITORIA
4/09/2019 9:00am REUNIÓN DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
4/09/2019 9:00:00 AM RADIOLOGIA Harol Ariza COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
4/09/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
SEXTA AUDITORIA
5/09/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
5/09/2019 9:00:00 AM SUPREMA Daniel pua COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
5/09/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
SEPTIMA AUDITORIA
 6/09/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la David
6/09/2019 9:00:00 AM INVERSIONES PACHECO COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST, Pacheco
Resolucion 0312 de 2019.
6/09/2019 6:00:00 PM REUNION DE CIERRE
OCTAVA AUDITORIA
9/09/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
9/09/2019 9:00:00 AM TRANSPORTE Luis Araujo COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
9/09/2019 6:00:00 p. m. REUNION DE CIERRE
NOVENA AUDITORIA
10/09/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
10/09/2019 9:00:00 AM FARMACIA Fabiola vega COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
10/09/2019 6:00:00 p. m. REUNION DE CIERRE
DECIMA AUDITORIA
11/09/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la
11/09/2019 9:00:00 AM JUAN CRESPO REFIGERACION Juan Crespo COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST,
Resolucion 0312 de 2019.
11/09/2019 6:00:00 p. m. REUNION DE CIERRE
DECIMA PRIMERA AUDITORIA
30/05/2019 9:00am REUNION DE APERTURA
Cumplimiento de estandares
minimos para la Juan carlos
30/05/2019 9:00:00 AM PROCESOS MEDICO COPASST Y COORDINADOR DE SST
implementacion del SG-SST, Payares
Resolucion 0312 de 2019.
30/05/2019 6:00:00 p. m. REUNION DE CIERRE
EJECUCION DE LAS AUDITORIAS TECNOLOGICOS
FINANCIEROS COMPUTADOR

Elaboró:CARMEN MARIA GUERRA GUERRA Revisó:COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN Aprobó: COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
EL TRABAJO TRABAJO
Cargo: COORDINADORA DE SST
Nota: El presente plan debe ser divulgado a todas las partes interesadas 2 días antes de la ejecución de la auditoria