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PRESENTADO POR:
ING. JOSE GABRIEL GARCIA HERNANDEZ
PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES
RFTE: 147 (01/2002/01/2004) 0494-“ATP”
E-Mail: GARCIA_28@hotmail.com
INDICE
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
OBJETIVOS
1. IDENTIFICACIÓN
1.1. DIAGNOSTICO INTERNO
1.2. DIAGNOSTICO EXTERNO
1.3. ANÁLISIS FODA
1.4. PLAN ESTRATÉGICO
1.5. DEFINICIÓN DEL PROYECTO A FORMULAR
2.- DISEÑO
2.1. DISEÑO ORGANIZATIVO
2.1.1. Objeto Social o razón de ser, propuesta de valor
2.1.2. Selección Adecuada o conformación de la figura jurídica
2.1.3. Principios básicos de organización
2.2. DISEÑO DE LA ESTRATEGÍA COMERCIAL
2.2.1. Diagnóstico del mercado
2.2.1.1 Productos o servicios
2.2.1.2 Comportamiento del comprador o consumidor
2.2.1.3 Análisis de la competencia
2.2.1.4 Precios
2.2.1.5 Canales de comercialización
2.2.2. Tipo de Demanda que apoyará el proyecto
2.2.3. Estrategia Comercial
2.2.3.1 Producto
2.2.3.2 Plaza
2.2.3.3 Precio
2.2.3.4 Promoción
2.3. DISEÑO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
2.3.1. Localización
2.3.1.1 Factores condicionantes de la localización
2.3.1.2 Requerimientos del proyecto
2.3.1.3 Aptitud de la región para el desarrollo del proyecto
(croquis regional)
2.3.1.4 Descripción del sitio (croquis de localización específica)
2.3.2. Tamaño
2.3.2.1 Principales factores condicionantes del tamaño
2.3.2.2 Capacidad de producción
2.3.2.3 Programa de producción mensual y anual
2.3.3. Ingeniería
2.3.3.1 Selección de la tecnología
2.3.3.2 Descripción del proceso de producción
2.3.3.3 Parámetros técnicos
2.3.3.4 Necesidades de maquinaria y equipo
2.3.3.5 Necesidades de insumos, mano de obra y servicios auxiliares
2.3.3.6 Obra civil e infraestructura requerida
2.3.4. Diseño Administrativo
2.3.4.1 Importancia de la mano de obra familiar
2.3.4.2 Nivel de división del trabajo y salarios requeridos
2.3.4.3 Organigrama de la empresa
3. EVALUACIÓN DEL DISEÑO
3.1. PRESUPUESTO
3.2. PROGRAMA DE INVERSIONES
3.3. FUENTES DE FINANCIAMIENTO
3.4. PROYECCIÓN DE INGRESOS Y EGRESOS
3.5. IMPACTO NETO DEL PROYECTO
3.6. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
4. DICTAMEN
INTRODUCCIÓN
JUSTIFICACIÓN
Generar una fuente de empleo que les permita satisfacer sus necesidades
económicas
Impulsar la inversión en forma oportuna para desarrollar y aprovechar de
manera racional y eficiente los recursos naturales que permitan elevar el
nivel de vida de los
integrante del grupo.
Establecer la producción de tortillas, en el poblado Mazateupa, Nácajuca,
Tabasco .
METAS.
1. Promover el desempeño de la mano de obra para la producción tortilla.
2. Lograr la eficiencia y la estabilidad de la producción de tortilla de harina de
Maíz, constituyendo el grupo en una empresa social en un lapso menor a 5
años.
Cuadro 1
Diagnóstico Interno
DEBILIDADES
D1 Falta de visión empresarial.
D2 Falta de recursos.
D3 Falta de tecnología .
D4 Desconocimiento de mentalidad empresarial.
D5 Inexistente infraestructura.
D6 No existe figura jurídica.
D7 Desconocimiento de un plan de desarrollo rural sustentable.
FORTALEZAS
F1 Tienen facilidad de aprendizaje.
F2 Cuentan con el local.
F3 Cuentan con una buena organización y capital en grupo.
F4 Ampliamente conocidas en la comunidad
OPORTUNIDADES
O1 Apoyos gubernamentales.
O2 Actitud de éxito.
O3 Apoyos interinstitucionales a grupos rurales.
O4 Asesoría de capacitación a la producción
O5 Políticas económicas que benefician a su comunidad.
O6 Excelentes vías de comunicación.
AMENAZAS
A1 Descapitalización total del grupo.
A2 Desintegración de la agrupación.
A3 Perdida de credibilidad en programas del Gobierno.
Escenario II.
Desarrollar nuevas ideas productivas que les permitan obtener
mayores ingresos y bienestar familiar sin arriesgar capital en forma
de grupo, más bien realizar inversiones de forma individual pero
protegiéndose unos a otros.
Escenario III.
Buscar el apoyo de personal técnico especializado para la
elaboración de un estudio de mercado que permita identificar en
base a las posibilidades del grupo un producto que se pueda
desarrollar y convertir en una marca comercial reconocible por los
compradores locales con el objetivo de incrementar paulatinamente
el mercado.
E1
A2 E5 E4 E3 E5 E5 E4 E3
E2
A3 E4 E3 E5 E4 E1 E2 E5
A4
E3
O1 E5 E1 E1 E4 E5 E3 E5 E3 E3 E3
E4
E3 E2
O2 E4 E2 E2 E4 E2 E3 E5 E2 E3
OPORTUNIDAD
E4 E3
E2
O3 E5 E5 E5 E4 E3 E5 E4 E2 E3 E1
E3
E1 E1 E2 E2
O4 E2 E2 E4 E3 E3 E2
E2 E2 E3 E3
O5 E4 E1 E5 E3 E5 E4 E2 E2 E3
E2
E2 E2
O6 E4 E2 E2 E5 E1 E3 E5 E2 E3
E4 E3
E5
DEBILIDADES FORTALEZAS
ESTRATEGIA ESTRATEGIA
SUPERVIVENCIA DEFENSIVA
AMENAZAS
ESTRATEGIA ESTRATEGIA
ADAPTATIVA OFENSIVA
OPORTUNIDADES
Idea de Proyecto 1:
Acciones a corto plazo.
Idea de Proyecto 2:
Acciones a mediano plazo.
a) Diseño e instalación del molino.
Idea de Proyecto 3:
Acciones a largo plazo.
Conclusión
ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN
ADMINISTRACION
PRODUCCIÓN
DISTRIBUCIÓN
Una de las estrategias principales a utilizar la organización del grupo Sol del
Poblado Mazateupa, Nácajuca, Tabasco, es la promoción de un precio mas
económico que el de la competencia, la cual nos permitirá obtener un sin numero
de clientes estables por otra parte se venderán las tortillas por kilogramos en las
comunidades a aledañas.
2.2.1 Diagnostico de mercado
2.2.1.4 Precios
2.2.3.1 Producto.
2.2.3.2 Precio
2.2.3.3 Promoción.
A) Terreno
Los miembros del grupo Sol cuentan con un local donde se establecerá el
negocio.
B) Energía Eléctrica
Municipio de Nácajuca
Pob. Mazateupa
Ciudad de Nácajuca
2.3.2 Tamaño
2.3.3 Ingeniería.
2.3.3.1 Selección de la Tecnología.
DIAGRAMA DE FLUJO
REVOLTURA
AMASADO
MOLDEADO
ORGANIGRAMA DE OPERACIÓN
RESPONSABLE DEL
EQUIPO
TRABAJADORES
CONCESIONARIOS
PERSONA QUE
VENDE EL
PRODUCTO
CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES
10. ¿Qué régimen de responsabilidad tiene o prevén tener los socios tener como integrantes de la figura jurídica? (marque sólo una
opción)
1) Responsabilidad Limitada
2) X Responsabilidad Ilimitada
3) Responsabilidad Suplementada
DISEÑO COMERCIAL DEL PROYECTO
11. Qué tipo de demanda atenderá el proyecto principalmente? (sólo una opción)
1) Local
1) X Regional
2) Nacional
3) ___ Internacional
12. ¿Se tiene previsto diferenciar el Producto en el mercado? (sólo una opción)
Si No
Si No
16. La Promoción del Producto se realizará utilizando: (puede haber varias opciones)
1) x Etiqueta
2) x Demostraciones
3) x Publicidad en medios masivos (radio, periódico, volantes)
4) Otro. Especifique: .
17. ¿Se consideró elaborar una estrategia de abasto de materia prima? (sólo una opción)
Si No
Si No
Si la respuesta es SI, pase a la pregunta 20). Si es NO continúe el llenado.
19. En caso negativo especifique que factores condicionaron la localización del proyecto: (puede haber varias opciones)
1) ___ Cercanía al mercado
2) ___ Cercanía a vías de comunicación
3) ___ Cercanía al lugar de abasto de materia prima
4) ___ Especifique: ____________________________________________
20. Del siguiente listado seleccione los 3 principales factores condicionantes para establecer el tamaño del proyecto: (identificar con
el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de menor)
1) 3 Mercado
2) Disponibilidad del agua
3) 1 Disponibilidad de la tierra
4) Disponibilidad de materia prima
5) 2 Disponibilidad de capital
6) Restricciones tecnológicas
7) Otro, especifique: ____________________________________________
21. En general las condiciones regionales para el desarrollo del proyecto son: (sólo una opción)
1) X Alta
2) Media
3) Baja
22. Del siguiente listado seleccione los 3 principales criterios utilizados para la selección de tecnología: (identificar con el número 3 al
de mayor importancia y con el 1 al de menor)
1) 2 Experiencias de otros productores de la región
2) 1 Centros de investigación, especifique: INIFAP, CNA.
3) Proveedores de equipo e insumos
4) Experiencia del PSP o técnico
5) 3 Otro, especifique: Asistencia a Cursos y seminarios de integrantes del grupo.
23. Del siguiente listado seleccione los 3 principales criterios utilizados para establecer los rendimientos esperados: (identificar con
el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de menor)
1) Experiencias de otros productores de la región
2) Centros de investigación
3) Proveedores de equipo e insumos
4) 2 Experiencia del PSP o Técnico
5) 1 Información documental
6) 3 Otro, especifique: Análisis de las condiciones del mercado orgánico.
24. Del siguiente listado seleccione los 3 principales criterios utilizados para establecer las necesidades de insumos: (identificar con
el número 3 al de mayor importancia y con el 1 al de menor)
1) Experiencias de otros productores de la región
2) Centros de investigación
3) Proveedores de equipo e insumos
4) 1 Experiencia del PSP o técnico
5) 2 Información documental
6) 3 Otro, especifique: Experiencia del gerente de producción del grupo.
Si No
En caso de ser afirmativo, en que aspectos: Es necesario rescatar los valores humanos de lealtad y deber mediante técnicas
de neurolinguística. La producción orgánica de alimentos requiere de personal capacitado técnicamente y comprometidos con la
realidad de nuestro entorno ecológico.
AÑO
CONCEPTO
1 2 3
Ingresos
Egresos
AÑO
CONCEPTO
1 2 3
Ingresos
Egresos
34. Califique, los diferentes riesgos del proyecto como alto, medio o bajo:
RIESGOS CALIFICACIÓN ESTRATEGIA PARA MINIMIZARLO
1) X Organizativos Medio Crear la figura Jurídica
2) X Comerciales Medio Estudio de Mercado
3) X Técnicos Bajo
4) X Abasto Bajo
5) X Financieros Bajo
6) X Administrativos Bajo
7) X Climáticos Alto Calendarización de actividades.
8) Otro. Especifique:
El definir una figura jurídica que tenga legalmente estipulado los derechos y obligaciones de los socios
permitirá solventar futuros problemas organizativos de la agrupación. El estudio de mercado ampliará los
horizontes comerciales y marcará la pauta a seguir en el desarrollo y logística del proyecto. Finalmente, El realizar
con prontitud en tiempo y forma mediante un calendario de actividades, minimizara riegos climáticos.
36. Marque con una “X”, los diferentes impactos ambientales del proyecto:
NEGATIVO NEGATIVO
IMPACTO SOBRE POSITIVO NULO
MODERADO SIGNIFICATIVO
Suelo x
Corrientes o cuerpos de agua X
Aire X
Paisaje X
Vegetación o fauna x
Ruido X
Damos fe de que la información aquí presentada ha sido tomada de fuentes fidedignas y aceptamos a que cualquier autoridad
verifique la autenticidad de los datos presentados para los fines que mejor convenga a los interesados.
CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembr Octubre Noviembr Diciembr Total
e e e
1. COSTO DE PRODUCCION 136,800 39,750 40,750 39,750 40,850 39,750 40,750 39,750 40,750 39,750 40,750 39,850 579,250
Maquina productora de tortilla 80,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000
Tanque estacionario 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000
Instalación del tanque 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000
Mantenimiento del equipo 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000
Amasadora 8,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,500
Báscula de 5 Kg 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700
Harina de maiz 21,300 31,950 31,950 31,950 32,050 31,950 31,950 31,950 31,950 31,950 31,950 32,050 372,950
Sueldo de personal 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 4,200 50,400
Papel de Estrasa 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,400
Gas 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 28,800
Luz 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,000
2. PRODUCCIÓN 9,900 14,880 14,850 14,880 14,883 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,880 14,883 173,586
3. INGRESO TOTAL ($) 64,450 81,840 81,840 81,840 81,856.5 81,840 81,840 81,840 81,840 81,840 81,840 81,856.5 954,723
4. FLUJO DE EFECTIVO ($) -82,3500 42,090 41,090 42,090 41,007 42,090 41,090 42,090 41,090 41,090 41,090 42,007 368,973
5. FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO ($) -82,350 -40,260 930 42,920 83,927 126,017 167,107 209,19 250,287 292,377 333,467 368,973
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