NOMBRE DE LA ENTIDAD: PALMAR LAS VEGAS P. T.

TIPO DE AUDITORIA: DE GESTIÓN ELABORÓ FECHA

WILSON OME 10/04/19
PROGRAMA DE AUDITORIA:
REVISÓ: FECHA
PERIODO: JULIÁN PARRA 10/05/19

OBJETIVOS DE AUDITORIA:
1- Evaluar el nivel de cumplimiento de los objetivos empresariales.
2- Evaluar las disposiciones legales y normativas de la empresa.
3- Evaluar el sistema de control interno para determinar si los procedimientos son adecuados y
ayudan a la consecución de los objetivos.
4- Evaluar el grado de productividad y rendimiento en el área a examinar.
5- Elaborar recomendaciones que eviten la mala utilización y perdida de los recursos.

6- Evaluar los niveles de eficacia, eficiencia y economía en la utilización de los recursos humanos,
financieros, materiales y tecnológicos.
7- Establecer conclusiones y recomendaciones en el área analizada mediante la entrega de un
informe de auditoría.

No. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA HECHO POR FECHA REF.

P/T
1 Se realizará entrevista al jefe del área de producción Wilson
22/04/19
2 Se realizará encuesta mediante cuestionarios de manera Julián -
aleatoria a algunos operarios se garantizará reserva. Ximena 22/04/19
3 Se realizará observación documental a los registros 24/04/19
existentes Wilson – Julián
4 Se realizará observación directa del estado aparente de Ximena 24/04/19
la maquinaria
5 Se realizará revisión analítica, mediante comparación de Wilson 29/04/19
datos.
6 Se realizará análisis del entorno laboral Julián 29/04/19

7 Se realizara indicadores de personal mediante análisis Ximena 29/04/19

del cumplimiento de los empleados
8 Se realizará evaluación de la utilización y optimización Julián 2/05/19
de los recursos (humano y físico)
9 Se realizará análisis de los flujos de producción y se
hará comparación con periodos similares Julián 2/05/19
10 Se realizará análisis económico para determinar
optimización de los recursos Ximena 6/05/19
11 Se realizará evaluación del estilo y calidad de las
actividades desarrolladas en producción Wilson 6/05/19
12 Se realizará análisis del clima laboral
Ximena 8/05/19
13 Se realizará consulta sobre conocimiento del entorno
jurídico - laboral por parte de los empleados Wilson 8/05/19
14 Se implantará un sistema de control Wilson -
Ximena 8/05/19
15 Se hará evaluación de los hallazgos
Julián 9/05/19
16 Se realizara un plan de mejoramiento
Ximena 9/05/19
17 Se realizará seguimiento para garantizar el cumplimiento Wilson - Julián 1/06/19
de los compromisos adquiridos HASTA
31/7/19