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Estandar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos y tecnológicos necesar
3. ¿La Política es accesible a las partes interesadas y se hizo difusión de ella entre los X
trabajadores?
Estándar: Los objetivos del SG-SST se establecen c
¿Están definidos los objetivos del SG-SST y ellos son medibles, coherente con el Plan
4. de trabajo Anual, se encuentran documentados, comunicados a los trabajadores, son X
evaluados periódicamente y actualizados de ser necesario?
Estandar: Plan Anua
La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos
5. propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y X
cronograma de actividades.
4. GESTION DE LA
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y
7. Están definidas los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados
para la respectiva práctica de exámenes médicos de ingreso, periódicos y de retiro.
5. GESTION DE PELIGR
Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y
HACER
HACER La empresa pone a disposición de los trabajadores los mecanismos para que reporten
8. las condiciones de trabajo peligrosas y sus condiciones de salud en relación con el X
trabajo.
10. Hay un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos relacionados con
la prevención y atención de emergencias así como los sistemas alarma, de detección
y control de incendios, y el mismo se cumple según lo planteado.
7. AUDITOR
VERIFICAR La alta Dirección evalúa una vez al año el SG-SST, sus resultados son comunicados al
13. Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o al Vigía de seguridad y salud en X
el trabajo, y define medidas para la adopción oportuna de medidas preventivas,
correctivas o de mejora.
14. La empresa planifica con la participación del Comité Paritario o Vigía de seguridad y X
salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST.
15. ¿La empresa realiza auditoria del SG-SST mínimo 1 vez al año?
8. MEJORAMIE
ACTUAR
Cuando después de la evaluación del SG-SST se evidencia que las medidas de
17. prevención y protección relativas a los peligros y riesgos del SST son inadecuadas o X
pueden dejar de ser eficaces, la empresa toma las medidas correctivas para subsanar
lo detectado.
18. La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG- SST para el X
perfeccionamiento de este.
19. ¿Se implementan medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL? X
20. ¿Se ejecutan acciones correctivas, preventivas y de mejora? X
CUMPLE CALIFICACION ITEM PESO PORCENTUAL
VALOR PESO PORCENTUAL ESTANDAR ESTANDAR
NO
TIFICACION Y GENERALIDAES DE LA EMPRESA
5 5 1 5%
2. RECURSOS
s y tecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
5 5 1 5%
5 5 0.8 5%
5 5 1 5%
5 5 1 5%
4. GESTION DE LA SALUD
ondiciones de trabajo y están definidos los peligros y los riesgos prioritarios
X 2 0.3
10 10%
X 8 0.2
10 10%
X 0 0
6. GESTION DE AMENAZAS
X 5 5 0.8 5%
7. AUDITORIA
5 0.9
X 3 0.8
10 0.9
25 25%
3 0.7
4 1
8. MEJORAMIENTO
6 1
4 0.6
25 25%
5 1
5 1
5 1
% DE CUMPLIMIENTO
POR ESTANDAR
100%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
80%
80%
CONTRATO
Piedecuesta, mayo 10 de 2019
Señores
Cofuneraria Los Olivos
Bucaramanga
Apreciados señores.
Nuestra opinión se basará en el examen que realizaremos al revisar cada ítem impuesto en el SG-SST y al
verificar por medio de los procesos y las declaraciones de los empleados el cumplimiento o no
cumplimiento de estos.
El alcance de dichas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos del SG-SST.
La responsabilidad de tener los registros adecuados y un sistema efectivo de control interno recae sobre
los funcionarios de la compañía.
El propósito de este trabajo es profundizar la garantía de la SST para todo el personal. Por supuesto si
hay presencia de falencias en el SG-SST se comunicará inmediatamente para llevar a cabo los correctivos
correspondientes.
Realizaremos:
Auditores:
Empresa Contratante:
------------------------------------- ----------------------------------------
Empresa Nit
según lo acordado en la
ealizar el proceso de
de el 15 al 31 de Mayo
o en él se está
mpuesto en el SG-SST y al
plimiento o no
cesos, actividades
OPASST, comité de
matrices MEFI, MEFE y
su culminación.
Junio del año en curso
----------------------
C.C
----------------------
C.C
----
SI NO SI NO
10 0 10 0
1. ¿hay un sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), vigente para el año, adoptado de acuerdo al tamaño y caracteristicas de la empresa? 2.La alta direccion designo un responsable del sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), quien tiene funciones especificas y tiempo definido para cumplir tal tarea.
SI
SI
NO
NO
100.00% 100.00%
SI NO SI NO
3 7 2 8
6.¿Estan definidas las actividades de promocion y prevencion de conformidad con el diagnostico de las condiciones de salud de los trabajadores? 7. ¿Estan definidos los perfiles de riesgo del puesto de trabajo y estos fueron entregados para la respectiva practica de examenes medicos de ingreso, periodicos y de retiro?
30.00% 20.00%
SI SI
NO NO
70.00%
80.00%
SI NO SI NO
9 1 2 8
11.¿La empresa cumple con la politica y objetivos del SG-SST? ¿12.El empleador tiene definidos los indicadores de estructura, proceso y resultados del SG-SST?
10.00%
SI
NO
90.00%
SI NO
SI NO SI NO
10 0 6 4
16.¿La empresa garantiza que se definan e implementen las ac iones preventivas y cor ectivas necesarias con base en los resultados de las supervicion y medicion de la eficacia del SG-S T, de las auditorias y de la revision por la direc ion? 17.¿Cuando despues de la evaluacion del SG-S Tse evidencia que las medidas de prevencion y protec ion relativas a los peligros y riesgos de S T son inadecuadas o pueden dejar de ser eficaces, loa enpresa toma las medidas cor ectivas para subsanar lo detec
40.0 %
SI SI
NO NO
60.0 %
100.0 %
SI NO SI NO
8 2 10 0
3.¿La politica es accesible a las partes interesadas y se hizo difusion de ella entre los trabajadores? 4. ¿Estan definidos los objetivos delsg-s t y ello son medibles, coherentes con el Plan de Trabajo Anual, se encuesntran documentados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periodicamente y actualizados de ser necesario?
20.00%
SI
SI
NO
NO
80.00% 100.0 %
SI NO SI NO
10 0 0 10
medicos de ingreso, periodicos y de retiro? 8.¿La empresa pone a disposicion de los trabajadores los mecanismos para que reporten las condiciones de salud en relacion con el trabajador? 9.¿Los trabajadores que estan expuestos a peligros/riesgos biomecanicos en funcion de su trabajo son informados y capacitados sobre las actividades especificas de prevencion y control de este tipo de peligro/riesgo?
SI SI
NO NO
100.00% 100.00%
SI NO SI NO
9 1 7 3
13.¿La Alta Direc ion evalua una vez al año el SG-S T, sus resultados son comunicados al Comite Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo o alVigia de seguridad y salud en el trabajo, y define medidas para la adopcion oprtuna de medidas preventivas, 14.¿La empresa planifica con la participacion del Comite Paritario o Vigia de seguridad y salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST?
30.00%
SI
NO
70.00%
SI NO
SI NO SI NO
10 0 10 0
18.¿La empresa identifica las oportunidades de mejora del SG-SSTpara el perfeccionamiento de este? 19.¿Se implementan medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL?
SI SI
NO NO
100.00% 100.00%
SI NO
10 0
entados, comunicados a los trabajadores, son evaluados periodicamente y actualizados de ser necesario? 5. ¿La empresa diseña y define un plan de trabajo anual para alcanzar los objetivos propuestos en el SG-SST, el cual identifica metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades?
SI SI
NO NO
100.00%
SI NO
8 2
y capacitados sobre las actividades especificas de prevencion y control de este tipo de peligro/riesgo? 10. ¿Hay un programa de mantenimiento periodico de todos los equipos relacionados con la prevencion y atencion de emergencias asi como los sistemas de alarmas, de detec ion y control de incendios, y el mismo se cumple segun lo planteado?
20.00%
SI SI
NO NO
80.00%
SI NO
10 0
salud en el trabajo, el procedimiento de auditoria del cumplimiento del SG-SST? 15.¿La empresa realiza auditoria del SG-SST minimo 1 vez al año?
SI
NO
100.00%
SI NO
10 0
SI SI
NO NO
100.00%
Un semáforo es una variable especial (o tipo abstracto de datos) que constituye el método clásico para restringir o
permitir el acceso a recursos compartidos (por ejemplo, un recurso de almacenamiento del sistema o variables del código
fuente) en un entorno de multiprocesamiento.
CALIFICACION
ITEM ESTANDAR Color
Preguntas %
1 100 1
2 100 1
3 80 0.8
4 100 1
5 100 1
6 30 0.3
7 20 0.2
8 100 1
9 0 0
10 80 0.8
11 90 0.9
12 80 0.8
13 90 0.9
14 70 0.7
15 100 1
16 100 1
17 60 0.6
18 100 1
19 100 1
20 100 1
para restringir o
a o variables del código
Al ver la deficiencia del item en cuestión por ausencia del COPASST; le empresa
DEBE tener en cuenta la necesidad que sufre el SG-SST en cuanto a que cada uno de
ITEM 14 sus miembros esté presente, pues son ellos quienes en el día de trabajo puede
adquirir una EL, sufrir un AT o un Incidente; y son ellos mismos quienes llevarían la
mejoría.
La empresa tomará las medidas pertinentes en cuanto a EPI requiere, mejorando así
el trabajo y evitando que los indices de ausentismo por accidentalidad o
ITEM 17 enfermedad laboral aumenten y; garantizando que la vida y salud de los empleados
esté en condiciones óptimas.
ROJA
ITEM 6
Se debe actualizar el profesiograma de la empresa, adicionalmente se está
adelantando en plataforma por intranet el programa de autoreporte de condiciones
de salud, se dben establecer fechas segun el tiempo de labores de los empleados
para la realización de controles de los examenes ocupacionales de los empleados.