Plan Operativo Institucional 2017

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
ANEXOS
Oficina de Planeamiento 1
ÍNDICE DE ANEXOS
CONTENIDO
ANEXO N° 1 ACTA DE VALIDACIÓN Y RESOLUCIONES DE FORMALIZACIÓN DEL PROCESO .......................... 4
ANEXO N° 2 PANEL FOTOGRÁFICO ....................................................................................................................... 13
ANEXO N° 3 DETALLE DE ACTIVIDADES POR UNIDAD ORGÁNICA .................................................................... 16
ARCHIVO REGIONAL ........................................................................................................................................ 17
ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ....... 18
CONSEJO REGIONAL ....................................................................................................................................... 22
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL .............................................................. 23
GERENCIA GENERAL REGIONAL ................................................................................................................... 28
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA ..................................................................................................... 29
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO .................................................................. 37
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN ......................................................................................................... 39
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO ..................................................................................... 50
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL .... 57
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN ......... 62
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN ............. 64
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS............................................................................................... 69
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA ........................................................................................... 71
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN................................................................................................. 72
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE ............................................................. 74
GERENCIA REGIONAL DE SALUD .................................................................................................................. 77
GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA .................................................... 99
GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO ........................................................................................................ 113
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO ......................................................... 140
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES ............................................................ 142
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO .............................................. 147
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO .............................................................................................................. 151
GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO ..................................................................................... 159
OFICINA DE CONTABILIDAD .......................................................................................................................... 163
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL ......................................................................................................... 164
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ........................... 165
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES .................................................................................. 167
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL .............................................................................................. 168
OFICINA DE PLANEAMIENTO ........................................................................................................................ 169
OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA .................................................................................................. 170
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES ......................................................................................... 171
OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA ............................................................................. 172
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS............................................................................................................. 173
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS ............................................................................ 174
OFICINA DE TESORERÍA ............................................................................................................................... 176

OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN.................................................................................................. 177
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA ............................................................................................. 178
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA ................................. 179
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ............. 182
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL ..................................................................................................... 183
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL ......................................................................................................... 185
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE .................................................................................. 186
SECRETARÍA GENERAL ................................................................................................................................. 188
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO ..................................................................................................... 190
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS .......................................................................................... 191
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL .................................................................................................. 193
SUB GERENCIA DE OBRAS ........................................................................................................................... 195
ANEXO N° 1 Acta de Validaci ón y R esol uci ones de F ormalización del Proces o
ANEXO N° 1
Acta de Validación y Resoluciones de
Formalización del Proceso
Anexo N° 2 Panel F otográfic o
ANEXO N° 2
Panel Fotográfico
Oficina de Planeamiento
14
15
ANEXO N° 3 D etalle de Acti vidades por U nidad Orgánic a
ANEXO N° 3
Detalle de Actividades por Unidad Orgánica
16
ARCHIVO REGIONAL
Unidad Responsable ARCHIVO REGIONAL Año 2017
Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

estratégico
institucional OEI4.0 Transversal a todos los objetivos. No hay indicadores
Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Porcentaje de acciones para resultados
Acción AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional Porcentaje 20
ejecutados
PEI estratégica
institucional Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9001 - ACCIONES CENTRALES - No hay indicadores
Indicador Meta
Proyecto Programación de las actividades operativas
Código de Unidad
Meta
actividad Actividad operativa Indicador de Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Anual
operativa medida
POI Física 0 0 10 8 6 7 6 4 5 6 8 0 60
NUMERO DE ARCHIVO
GESTION DEL ARCHIVO Valor de
SUPERVISIONES Y NUMERO REGIONAL DE
REGIONAL referencia 12,312.16 21,837.29 35,637.16 12,737.16 12,872.16 13,072.16 13,497.16 14,872.16 14,572.16 13,497.16 14,922.16 31,822.16 211,651
ASESORAMIENTOS MOQUEGUA
(S/.)
17
ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Unidad Responsable ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Año 2017

Porcentaje de estudiantes del 2do
grado de primaria que alcanzaron el
nivel satisfactorio en la Evaluación Porcentaje 85
Censal de Estudiantes en
Comprensión Lectora
Porcentaje de los estudiante del 2do
Objetivo Porcentaje 68
nivel satisfactorio en la Evaluación
estratégico Censal de Estudiantes en Matemática
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del
institucional OEI3.1
sistema educativo. Porcentaje de estudiantes del 2do
grado de secundaria que alcanzaron
Porcentaje 25
el nivel satisfactorio en la Evaluación
Censal Estudiantes en Matemática
Porcentaje de los estudiantes del 2do
PEI grado de secundaria que alcanzaron
el nivel satisfactorio en la Evaluación Porcentaje 37
Número de nuevos servicios
Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de
Acción AEI3.1.1 educativos de 3 a 16 años con Número 42
Moquegua
estratégica suficiente capacidad instalada
institucional
Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - No hay indicadores
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 4 0 20
POI MANTENIMIENTO DE LA COORDINADOR
MANTENIMIENTOS
INFRAESTRUCTURA DE LA DEL PROGRAMA Valor de
EJECUTADOS EN NUMERO
INSTITUCIONES DE referencia 0 157,056.2 107,172 149,557.2 114,671 149,557.2 107,172 157,056.2 107,172 110,547 157,056.2 72,618 1,389,635
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS MANTENIMIENTO (S/.)
EDUCATIVAS
PEI Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta
18
estratégico Porcentaje de población asegurada en

OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Porcentaje 41
institucional el Sistema Integral de Salud
Porcentaje de atenciones de
Acción AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población. emergencias y urgencias médicas de Porcentaje 20.35
estratégica prioridad I según norma técnica
institucional
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI NUMERO DE COORDINADOR Física 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 10
MANTENIMIENTO DE
MANTENIMIENTOS DEL PROGRAMA Valor de
INFRAESTRUCTURA DEL NUMERO
EJECUTADOS A DE referencia 0 15,493.6 6,000 15,493.6 4,800 14,293.6 4,800 14,293.6 4,800 14,293.6 4,800 4,800 103,868
SECTOR SALUD
CENTROS DE SALUD MANTENIMIENTO (S/.)

estratégico

Porcentaje de acciones para
resultados ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
actividad Actividad operativa Indicador Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
medida Anual
operativa
PORCENTAJE DE Física 0 6 12 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100
POI EJECUCION DE COORDINADOR
MANTENIMIENTO DE
PRESUPUESTO DE DEL PROGRAMA Valor de
INFRAESTRUCTURA PORCENTAJE
MANTENIMIENTO EN DE referencia 94,295.33 82,082.5 95,107.83 81,332.5 95,482.83 82,967.5 98,512.83 85,862.5 98,887.83 85,112.5 99,237.83 84,675 100
PUBLICA
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO (S/.)
PUBLICA
19

estratégico
Densidad de la Red Vial
institucional OEI7.1 Incrementar la infraestructura vial de la Región. Longitud 0.11
Departamental Asfaltada
Acción AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua. Red Vial Departamental Asfaltada. Longitud 78.62
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI COORDINADOR Física 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
NUMERO DE
MANTENIMIENTO DE DEL PROGRAMA Valor de
MANTENIMIENTOS NUMERO
INFRAESTRUCTURA VIAL DE referencia 0 0 192,584 27,940 167,584 27,940 27,940 23,940 0 0 0 0 467,928
EJECUTADOS
MANTENIMIENTO (S/.)

Objetivo
estratégico Coeficiente de electrificación. Porcentaje 98.6
institucional OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
Inversión en infraestructura
S/. Nominales 5,551
agropecuaria / PEA agropecuaria.
Porcentaje de productores agrícolas
PEI Acción AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores. Porcentaje 99.16
con riego.
estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
POI Anual
operativa medida
MANTENIMIENTO DE LA NUMERO DE NUMERO COORDINADOR Física 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 0 20
20
INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTOS DEL PROGRAMA Valor de

RIEGO EJECUTADOS DE referencia 0 50,073.1 2,250 50,073.1 2,250 46,372.6 2,250 50,073.1 2,250 50,073.1 2,250 2,250 260,165
MANTENIMIENTO (S/.)
21
CONSEJO REGIONAL
Unidad Responsable CONSEJO REGIONAL Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
NUMERO DE SESIONES
LEGISLACIÓN, CONTROL CONSEJO Valor de
DE CONSEJO NUMERO
POLÍTICO Y FISCALIZACIÓN REGIONAL referencia 51,196 47,764 47,696 49,800 53,264 48,162 47,994 47,912 44,872 52,357 44,956 47,651 583,624
REALIZADAS
(S/.)
22
DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Unidad Responsable DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Año 2017

estratégico Porcentaje de incidencia de violencia
institucional OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Porcentaje 30
familiar y sexual.
Número de denuncias de violencia
Acción AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables. familiar por problemas conyugales y Número 1,100
PEI estratégica familiares
institucional
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN
- No hay indicadores
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 6 8 9 8 6 9 6 8 6 8 8 7 89
OFICINA DE
ACTIVIDADES PARA EL ACTIVIDADES PARA EL Valor de
NUMERO DESARROLLO
DESARROLLO DE LA MUJER DESARROLLO DE LA referencia 5,809 11,179.6 8,005.6 10,026.6 9,845.1 12,862.9 11,458.4 9,959 7,240 9,299 13,274.6 11,762.2 120,722
DE LA MUJER
MUJER (S/.)
Nº DE TALLERES DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DIRECCION
DESARROLLO DE
REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL CAPACIDADES
NUMERO DESARROLLO E Valor de
REGIONAL HUMANAS A referencia 4,325.5 3,948.5 5,090.5 3,751.5 4,073.5 4,022.5 5,034.5 4,073.5 4,022.5 3,841.5 4,396.5 3,422.5 50,003
POI INCLUSIÓN
DIRIGENTES DE (S/.)
SOCIAL
ORGANIZACIONES.
NUMERO DE Física 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 28
APOYO AL CIUDADANO CON ACTIVIDADES PARA Valor de
NUMERO OREDIS
DISCAPACIDAD PERSONAS CON referencia 4,284 6,974 10,104 7,394 6,818 6,528 7,128 5,878 6,378 10,918 5,378 5,718 83,500
DISCAPACIDAD (S/.)
NUMERO DE DIRECCION Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PROMOCIÓN DEL ACTIVIDADES DE REGIONAL DE
DESARROLLO INTEGRAL DE PROMOCIÓN DEL NUMERO DESARROLLO E Valor de
LA JUVENTUD DESARROLLO DE LA INCLUSIÓN referencia 0 5,000 5,000 5,000 1,300 5,000 4,200 5,000 5,000 5,000 5,000 4,500 50,000
JUVENTUD SOCIAL (S/.)

PEI estratégico
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Porcentaje de estudiantes del 2do
institucional OEI3.1 Porcentaje 85
sistema educativo. grado de primaria que alcanzaron el
23

Porcentaje 68
Censal de Estudiantes en Matemática
grado de secundaria que alcanzaron el
Porcentaje 25
Moquegua
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
MEJORAMIENTO DE LAS Física 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
CONDICIONES PARA EL
APRENDIZAJE DE LAS
CIENCIAS,INVESTIGACIÓN E NUMERO DE
RESIDENTE Valor de
INNOVACIÓN EN LAS TALLERES Y NUMERO
DEL PROYECTO referencia 12,000 12,000 226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000
INSTITUCIONES PROCESOS
EDUCATIVAS (S/.)
POI
SECUNDARIAS DE LA
REGIÓN MOQUEGUA
MEJORAMIENTO DE LOS Física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 10
SERVICIOS DEL ÁREA DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LAS
NUMERO DE
INSTITUCIONES RESIDENTE Valor de
CAPACITACIONES NUMERO
EDUCATIVAS DEL ÁMBITO DEL PROYECTO referencia 83,333.33 83,333.33 103,631.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 83,333.33 1,020,298
REALIZADAS
RURAL DE LA UGEL (S/.)
GENERAL SANCHEZ CERRO
DE LA REGIÓN MOQUEGUA
24
MEJORAMIENTO DEL SS NUMERO DE Física 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

EDUCATIVO DE LOS PROCESOS DE RESIDENTE DE Valor de
NUMERO
PROGRAMAS NO SELECCIÓN PROYECTO referencia 0 0 452,310 0 104,620 0 52,310 0 52,310 0 0 0 661,550
ESCOLARIZADOS CONVOCADOS (S/.)
PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE PARA LOS
NUMERO DE IIEE
ESTUDIANTES DE LAS
FOCALIZADAS PARA RESIDENTE DE Valor de
INSTITUCIONES NUMERO
ACOMPAÑAMIENTO ROYECTO referencia 0 0 0 57,750 57,750 57,750 57,750 19,000 0 0 0 0 250,000
EDUCATIVAS PUBLICAS
PEDAGOGICA (S/.)
ESCOLARIZADAS DEL NIVEL
INICIAL EN LA REGION
MOQUEGUA SNIP 320501

Porcentaje de estudiantes del 2do grado
de primaria que alcanzaron el nivel
Porcentaje 85
satisfactorio en la Evaluación Censal de
Estudiantes en Comprensión Lectora
Porcentaje 68
Objetivo nivel satisfactorio en la Evaluación
institucional OEI3.1 Porcentaje de estudiantes del 2do grado
sistema educativo.
de secundaria que alcanzaron el nivel
Porcentaje 25
satisfactorio en la Evaluación Censal
Estudiantes en Matemática
PEI nivel satisfactorio en la Evaluación Porcentaje 37
Censal de Estudiantes en Comprensión
Lectora
Porcentaje de profesionales docentes
Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y capacitados en Matemática y
Acción AEI3.1.2 Porcentaje 84
Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades. Comprensión Lectora del segundo grado
estratégica de primaria
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
25
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
MEJORAMIENTO DEL Física 0 0 200 495 495 495 495 495 495 495 495 200 4,360
SERVICIO EDUCATIVO CON
METODOLOGÍAS
POI PEDAGÓGICAS DE
ENSEÑANZA Y NUMERO DE AULAS
RESIDENTE DE Valor de
APRENDIZAJE EN LAS CON NUMERO
PROYECTO referencia 16,666.67 16,666.67 16,916.67 315,916.67 16,916.67 16,916.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 500,000
ÁREAS CURRICULARES DE ACOMPAÑAMIENTO
COMUNICACIÓN Y (S/.)
MATEMATICA DEL NIVEL
PRIMARIA DE LA IIEE DE LA
REGIÓN MOQUEGUA

institucional OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Porcentaje 41
el Sistema Integral de Salud
Prevalencia de Anemia en menores de
Porcentaje 31.3
36 meses
Acción AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
Tasa de mortalidad materna por cada
PEI estratégica Porcentaje 0
100 mil nacidos vivos
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI SERVICIOS DE ATENCIÓN
NUTRICIONAL PARA NIÑOS NUMERO DE ING. FLOR DE
MENORES DE 5 AÑOS ACTIVIDADES DEL NUMERO LIZ CONDORI Valor de
GESTANTES Y LACTANTES EJECUTADAS URIBE referencia 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 41,666.67 500,000
DE LOS EESS DE LA DIRESA (S/.)
MOQUEGUA
26

institucional el Sistema Integral de Salud
Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la Tasa de incidencia de TBC Pulmonar
población. Frotis positivo
estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI SERVICIOS DE SALUD
SEXUAL Y REPRODUCTIVA N° DE CONSULTORIOS RESIDENTE Valor de
NUMERO
EN LOS ESCIMIENTOS DE CONSTRUIDOS DEL PROYECTO referencia 16,666.67 16,666.67 166,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 166,666.67 16,666.67 16,666.67 16,666.67 500,000
SALUD DE LA DIRESA EN LA (S/.)
REGIÓN MOQUEGUA
27
GERENCIA GENERAL REGIONAL

Unidad Responsable GERENCIA GENERAL REGIONAL Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI PORCENTAJE DE Física 4 9 15 21 27 34 41 49 57 65 73 90 90
GERENCIA
CONDUCCIÓN Y EJECUCIÓN Valor de
PORCENTAJE GENERAL
ORIENTACIÓN SUPERIOR PRESUPUESTAL DEL referencia 119,416.8 79,307.5 80,522.5 77,677.75 76,897.5 81,707 77,677.75 76,897.5 80,522.5 77,677.75 76,897.5 81,707 90
REGIONAL
GRM (S/.)
28
GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA Año 2017

estratégico Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Porcentaje de aporte del VAB
institucional OEI6.1 Porcentaje 2.21
Moquegua. Moquegua al VAB Nacional
Número de agentes económicos
AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados. capacitados que incursionan Numero 470
Acción exitosamente en el mercado
PEI estratégica
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
N° DE PRODUCTORES
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES RECURSOS HÍDRICOS PARA USO N° 180
CAPACITADOS
AGRARIO
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
PRODUCTORES AGRARIOS Física 13 13 13 13 13 15 15 13 13 13 13 13 160
AGENCIA
CON COMPETENCIAS PARA NUMERO DE
AGRARIA Valor de
EL APROVECHAMIENTO PRODUCTORES NUMERO
MARISCAL referencia 1,799.91 1,014.41 679.41 179.41 679.41 352.91 179.41 179.41 179.41 209.41 171.41 195.41 5,819.94
DEL RECURSO HÍDRICO ASISTIDOS
NIETO (S/.)
PARA USO AGRARIO
CON COMPETENCIAS PARA NUMERO DE AGENCIA
EL APROVECHAMIENTO PRODUCTORES NUMERO AGRARIA Valor de
POI DEL RECURSO HIDRICO ASISTIDOS CARUMAS referencia 1,189.27 2,089.06 330.67 1,236 36 486 36 36 36 39 32 35 5,581
PARA USO AGRARIO (S/.)
PRODUCTORES AGRARIOS AGENCIA Física 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
CON COMPETENCIAS PARA NUMERO DE AGRARIA
EL APROVECHAMIENTO PRODUCTORES NUMERO GENERAL Valor de
DEL RECURSO HÍDRICO ASISTIDOS SANCHEZ referencia 1,872.5 2,511.07 1,084.5 1,332 40 40 582 40 40 602 60 76 8,280.07
PARA USO AGRARIO CERRO (S/.)
CON COMPETENCIAS PARA NUMERO DE AGENCIA
EL APROVECHAMIENTO PRODUCTORES NUMERO AGRARIA Valor de
DEL RECURSO HDRICO ASISTIDOS ICHUÑA referencia 1,588.33 612.33 1,862.33 714.33 612.33 1,762.33 714.33 612.33 612.33 714.33 612.33 618.33 11,035.99
PARA USO AGRARIO (S/.)
29
OEI6.1 Porcentaje 2.21
institucional Moquegua. Moquegua al VAB Nacional
estratégica
0068 - REDUCCION DE
N° DE KIT VETERINARIOS
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES VULNERABILIDAD Y ATENCION DE N° 100
ENTREGADOS
EMERGENCIAS POR DESASTRES
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
CAPACIDAD INSTALADA Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
DIRECCIÓN DE
PARA LA PREPARACIÓN Y NUMERO DE KITS Valor de
NUMERO PROMOCIÓN
RESPUESTA FRENTE A ENTREGADOS referencia 24,360.33 9,580.33 8,330.33 10,030.33 8,580.33 9,580.33 13,830.33 8,330.33 8,330.33 9,330.33 8,330.33 8,330.33 126,943.96
POI AGRARIA
EMERGENCIAS (S/.)
REDUCCIÓN DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
VULNERABILIDAD Y NUMERO DE DIRECCIÓN DE
ATENCIÓN DE INTERVENCIONES NUMERO PROMOCIÓN Valor de
EMERGENCIAS POR REALIZADAS AGRARIA referencia 3,000.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000.04
DESASTRES (S/.)

PEI estratégica
0089 - REDUCCION DE LA
N° DE PRODUCTORES
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEGRADACION DE LOS SUELOS N° 180
CAPACITADOS
AGRARIOS
Indicador Meta
30
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
PRODUCTORES Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
AGROPECUARIOS CON AGENCIA
NUMERO DE
COMPETENCIAS PARA EL AGRARIA Valor de
PRODUCTORES NUMERO
APROVECHAMIENTO DEL MARISCAL referencia 1,029 1,728.01 125 160 800 160 125 160 125 170 125 202 4,909.01
AGRARIOS ASISTIDOS
RECURSO SUELO EN EL NIETO (S/.)
SECTOR
AGROPECUARIOS CON
NUMERO DE AGENCIA
COMPETENCIAS PARA EL Valor de
PRODUCTORES NUMERO AGRARIA
APROVECHAMIENTO DEL referencia 1,257.1 1,181.58 893.08 113.08 213.08 863.08 113.08 113.08 113.08 113.08 300.58 128.08 5,402.01
ASISTIDOS CARUMAS
POI RECURSO SUELO EN EL (S/.)
SECTOR
AGENCIA
AGROPECUARIOS CON
NUMERO DE AGRARIA
PRODUCTORES NUMERO GENERAL
APROVECHAMIENTO DEL referencia 2,228.51 1,760.25 747.25 1,356.25 456.25 783.76 582.75 606.25 406.25 406.25 430.95 221.25 9,985.97
AGRARIOS ASISTIDOS SANCHEZ
RECURSO SUELO EN EL (S/.)
CERRO
SECTOR
AGROPECUARIOS CON
NUMERO DE AGENCIA
APROVECHAMIENTO DEL referencia 1,904.75 1,084 880 912.75 62 12 962.75 12 28 678 272.75 0 6,809
AGRARIOS ASISTIDOS ICHUÑA
RECURSO SUELO EN EL (S/.)
SECTOR

estratégico
Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Porcentaje de aporte del VAB
PEI estratégica
0121 - MEJORA DE LA
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ARTICULACION DE PEQUEÑOS N° DE PRODUCTORES ASISTIDOS N° 180
PRODUCTORES AL MERCADO
Indicador Meta
Código de Unidad Meta

POI Actividad operativa Indicador Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
actividad de Anual
31
operativa medida

AGROPECUARIOS AGENCIA
NUMERO DE
ORGANIZADOS Y AGRARIA Valor de
PRODUCTORES NUMERO
ASESORADOS, GESTIONAN MARISCAL referencia 4,540.25 3,387.67 3,387.67 3,885.25 3,387.67 3,793.67 3,745.25 3,387.67 3,387.67 3,531.92 3,387.67 3,387.67 43,209.99
ASISTIDOS
EMPRESARIALMENTE SUS NIETO (S/.)
ORGANIZACIONES
AGENCIA
AGROPECUARIOS NUMERO DE
AGRARIA Valor de
ADOPTAN PAQUETES PRODUCTORES NUMERO
MARISCAL referencia 288 50 222 12 152 262 148 12 147 0 0 0 1,293
TECNOLÓGICOS CAPACITADOS
NIETO (S/.)
ADECUADOS
AGROPECUARIOS RECIBEN AGENCIA
NUMERO DE
Y ACCEDEN AGRARIA Valor de
CAMPAÑAS NUMERO
ADECUADAMENTE MARISCAL referencia 507.75 332.75 382.75 332.75 332.75 332.75 474.75 332.75 332.75 322.75 332.75 332.75 4,350
EJECUTADAS
SERVICIOS DE NIETO (S/.)
INFORMACIÓN AGRARIA
AGROPECUARIOS
NUMERO DE AGENCIA
ORGANIZADOS Y Valor de
ASESORADOS, GESTIONAN referencia 1,110 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,417
ASISTIDOS CARUMAS
EMPRESARIALMENTE SUS (S/.)
ORGANIZACIONES
AGROPECUARIOS NUMERO DE AGENCIA
ADOPTAN PAQUETES PRODUCTORES NUMERO AGRARIA Valor de
TECNOLÓGICOS CAPACITADOS CARUMAS referencia 208.5 380 417.5 242.5 17.5 17.5 450 17.5 17.5 17.5 14 14 1,814
ADECUADOS (S/.)
AGROPECUARIOS RECIBEN
NUMERO DE AGENCIA
Y ACCEDEN Valor de
CAMPAÑAS NUMERO AGRARIA
ADECUADAMENTE referencia 460.83 339.83 289.83 339.83 339.83 499.83 789.83 289.83 339.83 289.83 339.83 339.83 4,659
EJECUTADAS CARUMAS
SERVICIOS DE (S/.)
AGENCIA
AGROPECUARIOS
NUMERO DE AGRARIA
PRODUCTORES NUMERO GENERAL
ASESORADOS, GESTIONAN referencia 721 0 83 150 388 798.05 80 0 0 80 0 0 2,300.05
ASISTIDOS SANCHEZ
CERRO
ORGANIZACIONES
PRODUCTORES AGENCIA Física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 50
AGROPECUARIOS NUMERO DE AGRARIA
ADOPTAN PAQUETES PRODUCTORES NUMERO GENERAL Valor de
TECNOLÓGICOS CAPACITADOS SANCHEZ referencia 1,289.02 25 125 850.02 25 25 1,170.02 125 25 849.92 25 115 4,648.97
ADECUADOS CERRO (S/.)
PRODUCTORES NUMERO DE NUMERO AGENCIA Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
32
AGROPECUARIOS RECIBEN CAMPAÑAS AGRARIA

Y ACCEDEN EJECUTADAS GENERAL Valor de
ADECUADAMENTE SANCHEZ referencia 1,062 498 398 498 398 498 448 498 398 498 412 518 6,124
SERVICIOS DE CERRO (S/.)
AGROPECUARIOS
NUMERO DE AGENCIA
ASESORADOS, GESTIONAN referencia 1,196.5 634 398 215.5 558 968 137.5 448 78 165.5 78 78 4,955
ASISTIDOS ICHUÑA
ORGANIZACIONES
AGROPECUARIOS NUMERO DE AGENCIA
ADOPTAN PAQUETES PRODUCTORES NUMERO AGRARIA Valor de
TECNOLOGICOS CAPACITADOS ICHUÑA referencia 1,679 0 0 493 0 350 1,592 0 0 493 0 0 4,607
ADECUADOS (S/.)
AGROPECUARIOS RECIBEN
NUMERO DE AGENCIA
Y ACCEDEN Valor de
CAMPAÑAS NUMERO AGRARIA
ADECUADAMENTE referencia 1,473.92 430.42 290.42 290.42 540.42 440.42 958.92 430.42 290.42 290.42 290.42 290.42 6,016.99
EJECUTADAS ICHUÑA
SERVICIOS DE (S/.)
AGROPECUARIOS NUMERO DE DIRECCIÓN DE
ADOPTAN PAQUETES PRODUCTORES NUMERO PROMOCIÓN Valor de
TECNOLÓGICOS CAPACITADOS AGRARIA referencia 1,944.5 0 0 489.5 0 0 1,506.5 0 0 489.5 0 0 4,430
ADECUADOS (S/.)
AGROPECUARIOS RECIBEN NUMERO DE
DIRECCIÓN DE
Y ACCEDEN REPORTES DE
NUMERO INFORMACIÓN Valor de
ADECUADAMENTE INFORMACIÓN referencia 3,878.25 3,811.98 1,750.25 1,750.25 2,576.25 5,005.26 4,131.51 1,750.25 1,750.25 1,750.25 1,750.25 1,775.25 31,679.99
AGRARIA
SERVICIOS DE EMITIDOS (S/.)

estratégico
PEI Número de agentes económicos
Acción AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados. capacitados que incursionan Numero 470
estratégica exitosamente en el mercado
institucional
33
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 5 5 10 10 5 10 5 10 5 10 5 20 100
OFICINA DE
PLANEAMIENTO Y % de Ejecución Valor de
% PLANIFICACION
PRESUPUESTO Presupuestal referencia 7,143.54 6,684.58 8,596.33 6,684.58 6,685.58 8,592.33 6,680.58 6,680.58 8,592.33 6,680.58 6,680.58 8,632.33 88,333.96
AGRARIA
(S/.)
Física 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
GERENCIA
CONDUCCION Y Valor de
N° de Informes emitidos N° REGIONAL
POI ORIENTACION SUPERIOR referencia 7,289.92 5,594.92 5,588.92 5,700.92 5,588.92 6,588.92 5,700.92 5,613.92 5,588.92 5,700.92 6,153.92 5,613.92 70,725.07
AGRICULTURA
(S/.)
Física 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
N° de Informes de
OFICINA DE Valor de
GESTION ADMINISTRATIVA evaluación mensuales y N°
ADMINISTRACION referencia 42,863.96 26,465 26,406 26,645 26,195 27,445 26,445 26,295 26,195 26,545 26,295 26,545 334,339.95
trimestrales emitidos
(S/.)
Física 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
N° de informes de OFICINA DE
ASESORAMIENTO TECNICO Valor de
evaluación mensuales y N° ASESORÍA
Y JURIDICO referencia 6,214.19 3,496.17 3,496.17 3,496.17 3,471.17 4,331.17 3,496.17 3,471.17 3,496.17 3,496.17 3,496.17 3,496.17 45,457.02
trimestrales emitidos JURIDICA
(S/.)

estratégico
PEI estratégica exitosamente en el mercado
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
POI operativa
MEJORAMIENTO DE LOS Porcentaje de parcelas GERENCIA Física 20 0 40 0 100 0 0 0 0 0 0 0 100
PORCENTAJE
SERVICIOS DE demostrativas REGIONAL DE Valor de 33,341.48 34,395.3 39,970.48 29,459.31 33,991.48 34,913.31 18,211.28 16,436.78 15,351.78 16,436.78 13,580.78 13,911.28 100
34
EXTENSION AGRICOLA Y implementadas AGRICULTURA referencia

ASISTENCIA TECNICA MOQUEGUA (S/.)
PARA LA
COMPETITIVIDAD DE LAS
CADENAS PRODUCTIVAS
AGRICOLAS EN LA
REGION MOQUEGUA
SERVICIO DE ALQUILER Física 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 208.33 2,499.96
PROGRAMA DE
DE MAQUINARIA NUMERO DE HORAS
MAQUINARIA Valor de
AGRÍCOLA A MAQUINA NUMERO
AGRICOLA referencia 103,664.77 81,836.77 67,741.37 66,836.77 66,836.77 66,836.77 66,836.77 66,741.37 66,836.77 66,836.77 66,836.77 64,260.77 852,102.44
PRODUCTORES EJECUTADAS
PESADA (S/.)
AGROPECUARIOS.
DESARROLLAR , Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
GENERAR Y DIFUNDIR
ESTADISTIAS AGRARIAS
DE CALIDAD EN FORMA DIRECCIÓN DE
NUMERO DE Valor de
INTEGRADA Y NUMERO INFORMACIÓN
REPORTES EMITIDOS referencia 19,225.83 15,362.71 14,653.25 14,971.25 14,653.25 15,148.75 14,653.25 14,971.25 14,800.75 14,701.25 14,653.25 14,858.25 182,653
ARMONIZADA PARAS AGRARIA
SATISFACER LA (S/.)
DEMANDA DE LOS
USUARIOS
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DESARROLLO DE LA NUMERO DE AGENCIA
PRODUCCIÓN ACCIONES NUMERO AGRARIA Valor de
AGROPECUARIA REALIZADAS MARISCAL NIETO referencia 36,163.26 25,098.25 24,973.25 25,098.25 24,973.25 25,098.25 24,973.25 25,098.25 25,098.25 25,098.25 25,098.25 25,098.25 311,868.97
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DESARROLLO DE LA NUMERO DE
AGENCIA Valor de
PRODUCCIÓN ACCIONES NUMERO
AGRARIA ICHUÑA referencia 12,774.9 9,798.2 10,417.2 9,818.7 9,913.7 9,793.7 9,884.9 10,367.2 9,963.7 9,793.7 9,951.2 9,793.7 122,270.78
AGROPECUARIA REALIZADAS
(S/.)
AGENCIA Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DESARROLLO DE LA NUMERO DE
AGRARIA Valor de
PRODUCCIÓN ACCIONES NUMERO
GENERAL referencia 15,510.65 10,923.99 11,070.65 10,923.99 11,070.65 10,923.99 11,070.65 10,923.99 11,070.65 10,923.99 11,070.65 10,923.99 136,407.82
AGROPECUARIA REALIZADAS
SANCHEZ CERRO (S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DESARROLLO DE LA NUMERO DE AGENCIA
PRODUCCIÓN ACCIONES NUMERO AGRARIA Valor de
AGROPECUARIA REALIZADAS CARUMAS referencia 9,218.5 9,631.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 6,193.5 80,785.04
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
NUMERO DE DIRECCIÓN DE
PROMOCION DE Valor de
ACCIONES NUMERO PROMOCIÓN
CADENAS PRODUCTIVAS referencia 13,613.05 15,907.85 11,663.05 11,663.05 11,663.05 11,807.85 11,663.05 14,763.05 11,663.05 11,735.45 11,663.05 11,739.65 149,545.2
REALIZADAS AGRARIA
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
NUMERO DE
OBLIGACIONES OFICINA DE Valor de
PLANILLAS NUMERO
PREVISIONALES ADMINISTRACION referencia 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 61,507.67 738,092.04
REALIZADAS
(S/.)
35

estratégico
Número de agricultores formalizados
Acción AEI6.1.7 Títulos de propiedad entregados oportunamente a los agricultores. Numero 280
con títulos de propiedad entregado.
PEI estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
DIRECCION DE Física 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0 300
POI SANEAMIENTO
NUMERO DE TÍTULOS
FORMALIZACION DE FISICO LEGAL Valor de
DE PROPIEDAD NUMERO
PREDIOS RURALES DE LA referencia 26,821.17 47,465.67 37,095.67 44,095.67 37,465.67 40,181.67 39,465.67 37,465.67 37,465.67 37,465.67 37,465.67 26,341.17 448,795
ENTREGADOS
PROPIEDAD (S/.)
AGRARIA
36
GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 0 3 4 2 3 0 0 4 0 8 6 2 32
RECURSOS
INVENTARIO DE RECURSOS SUB-GERENCIA Valor de
TURÍSTICOS NUMERO
TURISTICOS DE TURISMO referencia 0 0 20 527 0 0 35 232 177.5 225 232 15 1,463.5
INVENTARIADOS EN EL
2017 (S/.)
DESARROLLO DE Física 0 0 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 7
CAPACIDADES EN LOS NUMERO DE CURSOS SUB-GERENCIA Valor de
NUMERO
ACTORES DE LA ACTIVIDAD DE CAPACITACION DE TURISMO referencia 0 13 331.5 190 0 13 202.49 0 31.5 50 163 25 1,019.49
TURISTICA (S/.)
NUMERO DE COMITES Física 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 1 0 6
CONFORMACION DE ENTES GESTORES EN
SUB-GERENCIA Valor de
GESTORES DE TURISMO TURISMO ACTIVADOS NUMERO
POI DE TURISMO referencia 0 198.6 212 0 57 212 0 439.04 0 0 163 0 1,281.64
LOCAL Y EN
FUNCIONAMIENTO (S/.)
NUMERO DE Física 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 1 0 8
ACTIVIDADES DE SUB-GERENCIA Valor de
PROMOCIÓN TURISTICA NUMERO
PROMOCIÓN DE TURISMO referencia 0 1,887.5 52.5 2,587.5 52.5 137.5 52.5 2,587.5 52.5 1,887.5 145.59 85 9,528.09
EJECUTADAS (S/.)
Física 0 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 135
INSPECCIONES A NUMERO DE
SUB-GERENCIA Valor de
PRESTADORES DE INSPECCIONES NUMERO
DE TURISMO referencia 0 53.5 0 212 0 107 0 212 107 212 0 0 903.5
SERVICIOS TURISTICOS REALIZADAS
(S/.)
NUMERO DE Física 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 5
CAPACITACION Y SUB GERENCIA
EMPRESARIOS CON
ELABORACION DE PLANES NUMERO DE COMERCIO Valor de
PLAN DE NEGOCIOS referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 2,000
DE NEGOCIO EXTERIOR
TERMINADOS (S/.)
37
NUMERO DE Física 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 5
EMPRESARIOS QUE
SUB GERENCIA
CAPACITACIÓN EN MANEJO UTILIZAN LA
NUMERO DE COMERCIO Valor de
DE LA VUCE VENTANILLA UNICA referencia 0 0 520 0 520 0 0 520 0 520 0 520 2,600
EXTERIOR
COMERCIO EXTERIOR (S/.)
VUCE PARA TRAMITES
TALLERES DE Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
DESARROLLO DE
CAPACIDADES EN DISEÑO
NUMERO DE
Y CALIDAD EN TEXTIL,
TALLERES PARA EL DIRECCIÓN DE Valor de
TEJIDO A MANO, NUMERO
FORTALECIMIENTO DE ARTESANÍA referencia 25 325 25 25 25 25 4,034.76 25 25 25 25 25 4,609.76
ARTESANIA EN COBRE,
ARTESANOS (S/.)
ARTESANIA MARINA Y
TALLER DE CAPACITACION
SOBRE ASOCIATIVIDAD.
RACIONAR AL FLUJO, DE Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
OFICINA
DISTRIBUCIÓN, EMPLEO Y NUMERO DE O/C Y O/S Valor de
NUMERO TECNICA
CONSERVACIÓN DE LOS GENERADAS
ADMINISTRATIVA referencia 134 0 565 105 15 14 120 0 670 0 120 0 1,743
RECURSOS MATERIALES (S/.)
NUMERO DE Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
INFORMES OFICINA
DE LA GERENCIA REGIONAL Valor de
TRIMESTRALES DE LA NUMERO TECNICA
DE COMERCIO EXTERIOR Y
GESTIÓN ADMINISTRATIVA referencia 59,695.2 46,673.06 47,251.6 47,026.6 46,802.95 47,312 52,067 46,962 47,370.01 46,962 47,537 51,614.61 587,274.02
TURISMO (S/.)
ADMINISTRATIVA
NUMERO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INFORMES OFICINA
CAPTACIÓN DE INGRESOS TRIMESTRALES DE LA NUMERO TECNICA Valor de
CAPTACION DE ADMINISTRATIVA referencia 266 0 0 52 0 14 52 0 52 0 52 0 488
INGRESOS (S/.)
GERENCIA Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
GESTIÓN , SEGUIMIENTO, NUMERO DE
REGIONAL DE
CONTROL Y MONITOREO A SUPERVISIONES Y Valor de
NUMERO COMERCIO
LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y MONITOREOS referencia 1,125 0 1,082 26 0 1,082 0 1,082 1,082 0 1,082 0 6,561
EXTERIOR Y
APOYO REALIZADOS (S/.)
TURISMO
NUMERO DE Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
OFICINA
ADMINISTRACIÓN Y PLANILLAS DE PAGO Valor de
NUMERO TÉCNICA
CONTROL DE PERSONAL PRESENTADAS
ADMINISTRATIVA referencia 790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 790
OPORTUNAMENTE (S/.)
38
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN Año 2017

Porcentaje 25
PEI Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de
AEI3.1.1 educativos de 3 a 16 años con Número 42
Moquegua
suficiente capacidad instalada
Porcentaje de niños y adolescentes
entre 3 y 16 años atendidos en
servicios educativos que adoptan Porcentaje 0
nuevas alternativas y/o estrategias
validadas
Acción
Porcentaje de niños y adolescentes
estratégica
entre 3 y 16 años atendidos en
institucional
0091 - INCREMENTO EN EL servicios generados por el programa Porcentaje 0
ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A presupuestal con suficiente capacidad
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 16 AÑOS A LOS SERVICIOS instalada
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA Porcentaje de niños y adolescentes
EDUCACION BASICA REGULAR entre 3 y 16 años atendidos por
personal formado que se desempeñan Porcentaje 0
en servicios educativos atendidos por
el programa presupuestal
Tasa neta de asistencia en educación
Porcentaje 0
inicial
Tasa neta de asistencia en educación Porcentaje 0
39
primaria
Tasa neta de asistencia en educación

Porcentaje 0
secundaria
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6
EXPEDIENTES
GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS
DIRECCION DE
DE OFERTA Y DEMANDA DE APROBADOS AL Valor de
NÚMERO GESTIÓN
SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUIR EL ESTUDIO
INSITUCIONAL referencia 6,464 6,924 9,884 8,184 18,074 6,824 7,114 6,214 7,154 6,980 6,964 7,714 98,494
DE EDUCACIÓN INICIAL DE OFERTA Y (S/.)
DEMANDA EN
EDUCACIÓN INICIAL
NUMERO DE Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
EXPEDIENTES
GESTION DE EXPEDIENTES TECNICOS
DE OFERTA Y DEMANDA DE APROBADOS AL DIRECCION DE
SERVICIOS EDUCATIVOS CONCLUIR EL ESTUDIO NÚMERO GESTIÓN Valor de
EN EDUCACIÓN DE OFERTA Y INSTITUCIONAL referencia 0 0 0 50 11,036 0 0 0 0 0 0 0 11,086
SECUNDARIA DEMANDA EN (S/.)
POI EDUCACIÓN
SECUNDARIA
GESTION PARA LA Física 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
NUMERO DE
OPERACION Y
INSTITUCIONES
ACONDICIONAMIENTO DIRECCION DE
EDUCATIVAS CON Valor de
BASICO DEL SERVICIO DE NÚMERO GESTIÓN
SUFICIENTE
EDUCACIÓN INICIAL INSTITUCIONAL referencia 4,107 4,707 6,107 5,427 4,657 4,577 4,407 4,107 4,307 4,407 4,407 4,107 55,324
CAPACIDAD (S/.)
GENERADO POR EL
INSTALADA
PROGRAMA
NUMERO DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
TERRENOS PARA
SERVICIOS DE
SANEAMIENTO FISICO Y EDUCACIÓN
DIRECCION DE
LEGAL DE LOS TERRENOS SECUNDARIA, Valor de
NÚMERO GESTIÓN
PARA SERVICIOS DE ATENTIDOS POR EL
INSITUCIONAL referencia 4,107 4,107 5,947 20,107 4,107 4,107 4,407 4,107 4,107 4,107 4,407 4,107 67,724
EDUCACION INICIAL PROGRAMA (S/.)
PRESUPUESTAL, CON
SANEAMIENTO FÍSICO
LEGAL
40
estratégico Porcentaje de estudiantes del 2do

institucional grado de primaria que alcanzaron el
Porcentaje 68
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Censal de Estudiantes en Matemática
OEI3.1
Porcentaje 25
AEI3.1.2 Porcentaje 84
Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades. Comprensión Lectora del segundo
grado de primaria
Porcentaje de estudiantes de 2 grado
de Primaria de instituciones educativas
Porcentaje 77
públicas que se encuentran en el nivel
suficiente en comprensión lectora
Porcentaje de estudiantes de 2 grado
de Primaria de instituciones educativas
Porcentaje 53
Acción públicas, que se encuentran en el nivel
estratégica suficiente en matemática
institucional
Porcentaje de estudiantes de 5to de
secundaria que se encuentran en el Porcentaje 32
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE nivel suficiente en Comprensión lectora
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR Porcentaje de estudiantes de 5to de
secundaria que se encuentran en el Porcentaje 22
nivel suficiente en Matemáticas
Porcentaje de instituciones educativas
públicas en las que los niños y niñas
de 5 años se encuentran en el nivel Porcentaje 70
bueno o muy bueno en su desarrollo
cognitivo y comunicación
Porcentaje de instituciones educativas
públicas en las que los niños y niñas Porcentaje 70
de 5 años se encuentran en el nivel
41
bueno o muy bueno en su desarrollo

social y emocional
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
GESTION Física 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 99.6
Porcentaje de gestión del PEDAGOGICA Valor de
ACCIONES COMUNES PORCENTAJE
programa PELA oportuno GRE- referencia 18,996.06 18,911.5 18,857.5 18,807.5 18,804.5 18,757.5 19,055.5 18,701 18,613 18,525 16,495.94 16,301 220,826
MOQUEGUA (S/.)
Porcentaje de docentes Física 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 99.6
GESTION
POI DOCENTES PREPARADOS de inicial con
PEDAGOGICA Valor de
IMPLEMENTAN EL especialización PORCENTAJE
GRE- referencia 14,260.33 11,865.33 12,855.33 11,110.33 11,455.33 11,759.33 13,519.33 13,239.33 14,255.33 11,105.33 9,905.37 13,855.33 149,186
CURRICULO satisfactoriamente
MOQUEGUA (S/.)
concluida
Porcentaje de Física 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 99.6
INSTITUCIONES
instituciones educativas GESTION
EDUCATIVAS CON
públicas de inicial y PEDAGOGICA Valor de
CONDICIONES PARA EL PORCENTAJE
primaria quecumplen con GRE- referencia 2,772 2,172 6,179 6,171 6,279 6,279 6,579 6,279 6,279 6,279 6,592 6,279 68,139
CUMPLIMIENTO DE HORAS
las horas reglamentarias MOQUEGUA (S/.)
LECTIVAS NORMADAS
de clases anuales

PEI institucional OEI3.1
Porcentaje 25
Acción Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta
42
estratégica Porcentaje de profesionales docentes

institucional Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y capacitados en Matemática y
grado de primaria
0106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS
Y JOVENES CON DISCAPACIDAD
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES No hay indicadores
EN LA EDUCACION BASICA Y
TECNICO PRODUCTIVA
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
ASISTENCIA A FAMILIAS DE POBLACION Física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
ESTUDIANTES DE CENTROS CONCIENTIZADA
DIRECCION DE
DE EDUCACION BASICA FRENTE A LOS Valor de
CAMPAÑA GESTION
ESPECIAL PARA DERECHOS DE LA
PEDAGOGICA referencia 8,009 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,166
PARTICIPACION EN PERSONA CON (S/.)
PROCESO EDUCATIVO DISCAPACIDAD
ASISTENCIA A FAMILIAS Y FAMILIAS Física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 3
ESTUDIANTES DE INVOLUCRADAS EN
POI DIRECCION DE
INSTITUCIONES LOS LOGROS DE Valor de
TALLER GESTION
EDUCATIVAS INCLUSIVAS APRENDIZAJE DE SUS
PEDAGOGICA referencia 4,931 400 400 400 400 450 400 450 417 400 400 400 9,448
PARA PARTICIPANTES EN HIJOS DEL IIEE (S/.)
EL PROCESO EDUCATIVO INCLUSIVAS
UGELES Física 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3
GARANTIZANDO LA
INCLUSION DE NIÑOS Y
GESTIÓN Valor de
GESTIÓN DEL PROGRAMA NIÑAS Y JOVENES CON VISITAS
PEDAGÓGICA referencia 2,203.84 2,291.84 2,291.84 2,341.84 2,391.84 2,291.84 2,591.84 2,291.84 2,341.83 2,241.83 2,391.83 1,903.79 27,576
DISCAPACIDAD EN LA
EDUCACION BASICA Y (S/.)
TECNICO PRODUCTIVO

PEI estratégico Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Estudiantes en Comprensión Lectora
sistema educativo. Porcentaje de los estudiante del 2do
Porcentaje 68
43

Porcentaje 25
Censal de Estudiantes en Comprensión
Lectora
Número de Instituciones de Educación
Superior (no universitaria) acreditadas Número 2
Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio institucional y/o por carrera profesional
AEI3.1.3
de la población estudiantil.
Acción Número de instituciones educativas
Número 1
estratégica técnico productivo acreditadas.
institucional
0107 - MEJORA DE LA FORMACION
EN CARRERAS DOCENTES EN
INSTITUTOS DE EDUCACION
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
PORCENTAJE Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 99.96
INSTITUCIONES DE INSTITUCIONES DE
POI EDUCACION SUPERIOR EDUCACION GESTION
PEDAGOGICA CON SUPERIOR PEDAGOGICA Valor de
PORCENTAJE
CONDICIONES BASICAS PEDAGOGICA CON GRE- referencia 198,839.18 194,353.5 196,961.5 188,623.5 188,583.5 188,103.5 187,674.67 189,652.67 193,472.22 187,057.22 187,092.3 184,878.22 2,285,292
PARA EL CONDICIONES MOQUEGUA (S/.)
FUNCIONAMIENTO. BASICAS PARA EL
FUNCIONAMIENTO.

estratégico
Porcentaje de población asegurada en
PEI Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta
Acción
Porcentaje de personas diagnosticadas
estratégica
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en por adicciones al consumo de drogas
institucional AEI3.2.5 Porcentaje 25
la población. que reciben y completan los paquetes
de atención
44
Porcentaje de personas de 18 años a

más que reporten tener presión arterial
Porcentaje 10.2
elevada diagnosticada por un
profesional de la salud.
Porcentaje de personas de 18 y más
años de edad con diagnóstico de
Porcentaje 74
Diabetes Mellitus que recibieron
tratamiento en los últimos 12 meses
Porcentaje de la población escolar de
nivel secundaria con disposición al Porcentaje 0
consumo de drogas
Porcentaje de la población general con
0051 - PREVENCION Y Porcentaje 0
disposición al consumo de drogas
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS Prevalencia anual del consumo de
drogas en la población escolar de nivel Porcentaje 0
secundaria
Prevalencia anual del consumo de
Porcentaje 0
drogas en la población general
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Porcentaje de Física 32.3 32.3 32.3 30.3 30.3 29 28 26 24 22 21 20 327.5
POI POBLACION DESARROLLA estudiantes del nivel
GESTIÓN
COMPETENCIAS PARA LA secundario con Valor de
PORCENTAJE PEDAGÓGICA-
PREVENCION DEL altapercepción de riesgo referencia 5,200 5,572 90,389.2 68,510.11 36,232.11 53,955.11 33,855.11 31,655.11 55,459.11 66,540.76 53,268.2 50,763.2 551,400
GREM
CONSUMO DE DROGAS sobre el consumo de (S/.)
drogas

estratégico

PEI Acción AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional Porcentaje 20
ejecutados
estratégica
Proyecto Indicador Meta Programación de las actividades operativas
45
Código de
Actividad Unidad de Meta
actividad Indicador Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
operativa medida Anual
operativa
emisión de Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
opiniones legales y
dictámenes, en
ACCIONES cuanto a
OFICINA DE
LEGALES, apelaciones, Valor de
UNIDAD ASESORIA
JUDICIALES Y nulidades, quejas y referencia 2,349.33 1,612.33 1,692.33 1,843.83 1,724.83 1,724.83 2,050.83 1,724.83 1,724.83 1,747.83 2,111.87 1,724.83 22,032.5
JURIDICA
ADMINISTRATIVAS reconsideraciones (S/.)
así como
contestaciones de
demandas y otros
% DE Física 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 100
DIRECCIÓN DE
CONCURSOS PARTICIPANTES
GESTIÓN Valor de
EDUCATIVOS ETAPA EN LOS PORCENTAJE
PEDAGÓGICA - referencia 12,165.83 250.83 250.83 250.83 250.83 250.83 250.83 250.83 250.83 250.83 285.87 250.83 14,960
REGIONAL CONCURSOS
GREM (S/.)
EDUCATIVOS
% de elaboración Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
ELABORACIÓN DE
de estados GREM-
ESTADOS
financieros y PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN- Valor de
FINANCIEROS Y
presupuestales CONTABILIDAD referencia 2,808.33 306.33 934.33 214.33 255.33 315.83 214.33 310.83 418.33 221.83 310.37 214.33 6,524.5
PRESUPUESTARIOS (S/.)
oportuna
POI
FORTALECIMIENTO Física 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 99.6
% procesos de
A LOS PROCESOS Valor de
gestión en la PORCENTAJE GREM-DGI
DE GESTIÓN EN LA referencia 36,366.79 3,235.33 2,803.33 2,933.83 2,632.83 2,233.33 3,057.83 2,293.33 2,301.33 2,500.33 2,270.41 2,233.83 64,862.5
GREM
GREM (S/.)
GESTION Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
ADMINISTRATIVA % DE LA
PÀRA MEJORAR LA GESTION ADMINISTRACION Valor de
PORCENTAJE
CALIDAD DEL ADMINISTRATIVA - GREM referencia 149,183.33 146,345.83 146,256.33 146,256.33 146,227.33 146,224.33 146,045.33 146,042.33 146,042.33 146,042.33 146,053.37 146,042.33 1,756,761.5
SERVICIO OPORTUNA (S/.)
EDUCATIVO
Porcentaje de Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
GESTIÓN DE
Gestión de
PROGRAMACIÓN Y GREM-
programaciones y
ADQUISICIONES DE PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN- Valor de
adquisiciones de referencia 95,931 27,550.08 27,203.58 24,478.08 24,801.08 23,793.08 25,170.58 23,518.08 23,518.08 23,375.08 25,653.2 23,310.08 368,302
BIENES Y LOGISTICA
bienes y servicios (S/.)
SERVICIOS
realizados
ÍNDICE DE Física 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5 1
GESTIÓN
GERENCIAL DE GERENCIA
GESTIÓN Valor de
LA GERENCIA ÍNDICE REGIONAL DE
GERENCIAL referencia 16,236.25 7,922.33 7,893.33 6,792.33 6,702.33 5,593.33 6,586.83 5,608.33 5,504.83 5,558.83 6,193.95 5,425.83 86,018.5
REGIONAL EDUCACIÓN
EDUCACIÓN (S/.)
MOQUEGUA
46
GESTIÓN, CONTROL Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

Nro de Acciones de
Y MONITOREO DEL GREM-
bienestar y
SISTEMA DE NUMERO ADMINISTRACIÒN- Valor de
capacitación referencia 11,368.08 6,362.16 5,478.66 6,358.16 5,164.16 5,255.16 5,721.16 5,135.16 5,358.16 5,066.66 5,674.82 4,685.66 71,628
RECURSOS PERSONAL
ejecutadas (S/.)
HUMANOS
JORNADAS Física 0 0 0 0 0 0 20 20 20 20 20 0 100
DIRECCIÓN DE
PEDAGÓGICAS:
GESTIÓN
GESTIÓN DE
% de participantes PEDAGÓGICA
CONOCIMIENTO, Valor de
por jornada PORCENTAJE DIRECCIÓN DE
FORTALECIMIENTO, referencia 32,467.33 935.83 962.33 927.83 856.83 852.33 857.83 852.33 853.83 852.33 777.37 711.83 41,908
pedagogica GESTIÓN
ENCUENTROS Y (S/.)
PEDAGÓGICA -
ACTIVIDADES
GREM
DIVERSAS
MANEJO DE Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
CUENTAS GREM-
Porcentaje
BANCARIAS Y PORCENTAJE ADMINISTRACIÒN- Valor de
usuarios atendidos referencia 5,181.34 3,017.92 2,960.92 2,910.92 2,912.92 2,813.92 2,103.92 1,703.92 1,708.92 1,685.92 1,987.96 1,685.92 30,674.5
ATENCIÓN AL TESORERIA
USUARIO (S/.)
MONITOREO, Física 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
ACOMPAÑAMIENTO
Y ASISTENCIA A LAS DIRECCIÓN DE
ACCIONES TÉCNICO % de especialistas GESTIÓN Valor de
PORCENTAJE
PEDAGÓGICAS DE asistidos PEDAGÓGICA - referencia 10,330.96 1,543 1,543 1,580 1,580 1,580 1,877 1,577 1,577 1,577 1,943.04 1,577 28,285
LA REGIÓN GREM (S/.)
EDUCATIVA DE
MOQUEGUA
GREM- Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
REGISTROS DE
% de registros de ADMINISTRACIÒN- Valor de
BIENES E PORCENTAJE
bienes e inmuebles CONTROL referencia 3,482 66 72 76 72 66 237 76 66 72 60 70 4,415
INMUEBLES
PATRIMONIAL (S/.)
ORGANO DE Física 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 4 32
CONTROL
SERVICIOS DE
INSTITUCIONAL- Valor de
CONTROL N° DE INFORMES NÚMERO
ÁREA DE referencia 6,383.5 354 2,328 456.5 308 296 457 287 272 389 269 279 12,079
INSTITUCIONAL
CONTROL DE (S/.)
GESTION

estratégico

Acción
estratégica AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional Porcentaje 20
ejecutados
institucional
47

PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 99.96
GERENCIA
DESARROLLO DE LA % de alumnos en Valor de
PORCENTAJE REGIONAL DE
POI EDUCACION TECNICA formación tecnica referencia 759,885.49 657,317.41 648,433.91 646,221.57 643,353.37 640,234.17 639,240.17 636,821.17 633,754.17 633,111.17 630,661.61 622,312.77 7,791,347
EDUCACION
(S/.)
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 99.96
% de docentes que
OBLIGACIONES Valor de
perciben PORCENTAJE GREM
PREVISIONALES referencia 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 121,221.08 1,454,653
remuneraciòn
(S/.)

Objetivo
estratégico Porcentaje de gobiernos locales que
institucional OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. cuentan con planes de prevención y Porcentaje 50
reducción del riesgo de desastres.
Porcentaje de ejecución del Plan
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población. Regional de Gestión de Riesgo de Porcentaje 10
Desastres de Moquegua.
PEI Acción
estratégica Índice de gestión de riesgo Índice 0
institucional Porcentaje de viviendas urbanas
0068 - REDUCCION DE expuestas a deslizamientos de tierras, Porcentaje 0
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES VULNERABILIDAD Y ATENCION DE derrumbes o avalanchas
EMERGENCIAS POR DESASTRES Porcentaje de viviendas urbanas
Porcentaje 0
expuestas a inundaciones
Porcentaje de viviendas urbanas
Porcentaje 0
expuestas a precipicios
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
POI medida Anual
operativa
CAPACIDAD INSTALADA Porcentaje de PORCENTAJE DIRECCIÓN DE Física 0 0 0 0 180 0 0 0 0 180 0 0 360
48
PARA LA PREPARACION Y Instituciones educativas GESTIÓN

Valor de
RESPUESTA FRENTE A implementadas con INSTITUCIONAL
referencia 14 16 14 14 14 14 14 0 0 0 0 0 100
EMERGENCIAS Y dispositivos minimos de - GRE
(S/.)
DESASTRES seguridad y emergencia MOQUEGUA
PERSONAS CON Porcentaje de personas Física 0 0 0 20 20 0 20 0 20 20 0 0 100
FORMACION Y con formación y GESTION
CONOCIMIENTO EN conocimiento en Gestión PEDAGOGICA Valor de
PORCENTAJE
GESTION DEL RIESGO DE del Riesgo de Desastres GRE- referencia 14,761.33 15,565.33 33,614.13 33,768.17 30,543.17 15,361.33 32,968.17 30,705.67 30,568.17 16,398.83 29,461.37 14,761.33 298,477
DESASTRES Y ADAPTACION y Adaptación al cambio MOQUEGUA (S/.)
AL CAMBIO CLIMATICO climático
Nro de campañas Física 0 0 0 20 20 0 20 0 20 20 0 0 100
GESTION
POBLACION CON comunicacionales para
PEDAGOGICA Valor de
PRACTICAS SEGURAS difusión de acciones de NUMERO
GRE- referencia 0 0 0 2,500 2,500 0 2,500 0 0 2,500 0 2,500 12,500
PARA LA RESILIENCIA gestión del riesgo de
MOQUEGUA (S/.)
desastres
SERVICIOS PUBLICOS GESTION Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Número de Servicios
SEGUROS ANTE PEDAGOGICA Valor de
Públicos seguros ante el NUMERO
EMERGENCIAS Y GRE- referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 1,000
riesgo de desastres
DESASTRES MOQUEGUA (S/.)
49
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL ILO Año 2017

Porcentaje 25
PEI Censal de Estudiantes en
Acción grado de primaria
estratégica
institucional
0106 - INCLUSION DE NIÑOS,
NIÑAS Y JOVENES CON
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES DISCAPACIDAD EN LA No hay indicadores
EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
INSTITUCIONES Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Número de Materiales y
POI EDUCATIVAS EMPLEAN ÁREA DE GESTIÓN
Equipos Entregados a Valor de
MATERIAL EDUCATIVO, Número PEDAGÓGICA -
Centros de Educación referencia 0 0 8,759.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,759.5
EQUIPAMIENTO Y INICIAL
Especial y PRITE (S/.)
MOBILIARIO
FAMILIAS INVOLUCRADAS Número de Familias Número ÁREA DE GESTIÓN Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
50
EN EL PROCESO asistidas de Estudiantes PEDAGÓGICA - Valor de

EDUCATIVO Inclusivos INICIAL referencia 0 0 0 600 937 3,598 0 0 0 0 0 0 5,135
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
LOCALES CON ÁREA DE GESTIÓN
Monto a pagar por Valor de
CONDICIONES FISICAS Porcentaje INSTITUCIONAL -
Servicios Basicos
ADECUADAS INFRAESTRUCTURA referencia 2,026.91 2,026.91 5,786.91 2,534.91 2,526.91 2,026.91 2,026.91 2,936.91 2,296.91 2,026.91 2,026.91 2,026.91 30,270.92
(S/.)
CONTRATACION Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
OPORTUNA Y PAGO DE Nùmero de Planillas
AREA DE Valor de
PERSONAL EN LOS generadas Número
ADMINISTRACION referencia 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 2,922.75 35,073
PROGRAMAS DE oportunamente
INTERVENCION TEMPRANA (S/.)

Porcentaje de estudiantes del 2do grado de
primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la
Porcentaje 85
Evaluación Censal de Estudiantes en
Porcentaje de los estudiante del 2do grado de
Objetivo primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio en la Porcentaje 68
estratégico Evaluación Censal de Estudiantes en Matemática
instituciona Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y
OEI3.1 Porcentaje de estudiantes del 2do grado de
l modalidades del sistema educativo.
secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio
Porcentaje 25
en la Evaluación Censal Estudiantes en
Matemática
Porcentaje de los estudiantes del 2do grado de
secundaria que alcanzaron el nivel satisfactorio
PEI Porcentaje 37
en la Evaluación Censal de Estudiantes en
Porcentaje de profesionales docentes capacitados
Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y
Acción AEI3.1.2 en Matemática y Comprensión Lectora del Porcentaje 84
Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
estratégica segundo grado de primaria
instituciona
l
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA No hay indicadores
REGULAR
Indicador Meta
Código de Unida
PO Actividad d de Meta
actividad Indicador medid
Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
I operativa Anual
operativa a
51
Numero de Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
personal CAS AREA DE
ACCIONES Valor de
contratado Número GESTION
COMUNES referenci 4,714 5,443.5 15,517 7,154 4,814 4,814 11,914 5,157 6,224 4,814 4,814 5,414 80,793.5
oportunament PEDAGOGICA
e a (S/.)
MANTENIMIENTO Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Y OPERACION DE
LOCALES Número de
ESCOLARES DE II.EE del nivel
AREA DE
II.EE. EBR. CON inicial que
Número ADMINISTRACIO Valor de 153,068.9
CONDICIONES ejecutaron referenci 9,221.33 18,921.33 34,630.33 9,221.33 9,221.33 9,221.33 9,701.33 16,045.33 9,221.33 9,221.33 9,221.33 9,221.33
N 6
ADECUADAS mantenimient a (S/.)
PARA SU o
FUNCIONAMIENT
O. INICIAL
Y OPERACION DE
LOCALES Número de
ESCOLARES DE II.EE del nivel
AREA DE
II.EE. EBR. CON primaria que
Número ADMINISTRACIO Valor de 497,722.9
CONDICIONES ejecutaron referenci 35,604.91 35,604.91 70,098.91 35,604.91 35,604.91 60,604.91 35,604.91 46,574.91 35,604.91 35,604.91 35,604.91 35,604.91
N 2
ADECUADAS mantenimient a (S/.)
PARA SU o
FUNCIONAMIENT
O. PRIMARIA
EDUCATIVAS CON
Número de
CONDICIONES
Planillas AREA DE
PARA EL Valor de
generadas Número GESTION 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 1,674,775.2 20,097,30
CUMPLIMIENTO referenci
oportunament PEDAGOGICA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
DE HORAS a (S/.)
e
LECTIVAS
NORMADAS
DOCENTES Nùmero de Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREPARADOS Docentes
AREA DE
IMPLEMENTAN EL Acompañados Valor de
Nùmero GESTION
CURRICULO II.EE. en las II.EE. referenci 4,428.33 4,428.33 9,978.33 6,873.33 9,978.33 4,428.33 6,873.33 4,428.33 6,873.33 4,428.33 4,428.33 4,428.33 71,574.96
PEDAGOGICA
POLIDOCENTES Polidocentes a (S/.)
DE EBR. de EBR.
CONTRATACION Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
OPORTUNA Y Número de
PAGO DE Personal CAS AREA DE
PERSONAL contratado Número ADMINISTRACIO Valor de
ADMINISTRATIVO oportunament N referenci 57,448.92 67,137.92 65,692.92 61,570.92 57,448.92 57,448.92 57,448.92 57,448.92 57,448.92 57,448.92 57,448.92 57,448.92 711,442
Y DE APOYO DE e a (S/.)
LAS II.EE. EBR.
DOCENTES Numero de AREA DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PREPARADOS Docentes Numero GESTION Valor de 141,698.9
IMPLEMENTAN EL acompañados PEDAGOGICA 4,857.58 77,857.58 5,090.91 14,034.58 4,857.58 5,621.91 4,857.58 4,857.58 5,090.91 4,857.58 4,857.58 4,857.58
referenci 5
52
CURRICULO EN en las a (S/.)

II.EE. IIEE.EBR
MULTIGRADO Y Multigrado y
MULTIEDAD Multiedad.
Y OPERACION DE
Número de
LOCALES
II.EE del nivel
ESCOLARES DE
secundario AREA DE
II.EE. EBR CON
que Número ADMINISTRACIO Valor de
CONDICIONES referenci 10,834 10,834 28,279 10,834 10,834 10,834 10,834 15,839 10,834 10,834 10,834 10,834 152,458
ejecutaron N
ADECUADAS a (S/.)
mantenimient
PARA SU
o
FUNCIONAMIENT
O. - SECUNDARIA
DOTACION DE Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Numero de
MATERIAL Y
actividades
RECURSOS AREA DE
programadas Valor de
EDUCATIVOS Nùmero GESTION
para los referenci 0 0 8,065 9,304 0 0 0 0 0 0 0 0 17,369
PARA PEDAGOGICA
estudiantes a (S/.)
ESTUDIANTES DE
de EBR
EBR.
Numero de Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
DOTACION DE
Materiales y
MATERIAL Y
Recursos AREA DE
RECURSOS Valor de
Educativos Nùmero GESTION
EDUCATIVOS referenci 0 0 3,000 2,500 0 0 2,500 0 0 0 0 0 8,000
entregados a PEDAGOGICA
PARA DOCENTES a (S/.)
Docentes y
Y AULAS DE EBR.
Aulas EBR.
Numero de Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
DOTACION DE Materiales y
MATERIAL Y Recursos AREA DE
RECURSOS Educativos Nùmero GESTION Valor de
EDUCATIVOS Entregados a PEDAGOGICA referenci 0 0 2,500 2,800 0 2,500 0 0 0 0 0 0 7,800
PARA II.EE. EBR. las II.EE. a (S/.)
EBR.

Objetivo nivel satisfactorio en la Evaluación Porcentaje 85
PEI estratégico Censal de Estudiantes en
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Comprensión Lectora
sistema educativo.
Porcentaje 68
53

Porcentaje 25
estratégica grado de primaria
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Nùmero de Docentes de Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
POI DESARROLLO DEL CICLO EBA capacitados en
AREA DE
INTERMEDIO DE LA Concrecion Curricular y Valor de
Número GESTION
EDUCACION BASICA Evaluacion en la referencia 2,000 2,000 6,961.5 2,000 7,500 2,000 2,000 2,940 7,000 2,000 2,000 2,000 40,401.5
PEDAGOGICA
ALTERNATIVA Modalidad (S/.)
Semipresencial

Objetivo Comprensión Lectora
PEI estratégico Porcentaje de los estudiante del 2do
institucional OEI3.1 grado de primaria que alcanzaron el
sistema educativo. Porcentaje 68
Porcentaje 25
54

Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio institucional y/o por carrera profesional
Acción AEI3.1.3
de la población estudiantil.
estratégica Número de instituciones educativas
Número 1
institucional técnico productivo acreditadas.
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Número de Proyectos AREA DE
DESARROLLO DE LA Valor de
Productivos presentados Número GESTION
EDUCACION TECNICA referencia 21,085 21,085 25,549.3 21,085 26,435 21,085 21,467 21,435 21,085 21,085 21,085 21,085 263,566.3
en la Feria INTI PEDAGOGICA
(S/.)

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
POI Anual
operativa medida
OBLIGACIONES Número de Pensiones Número AREA DE Física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
55
PREVISIONALES abonadas ADMINISTRACION Valor de

referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(S/.)

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Respons Meta
actividad Actividad operativa Indicador de Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
ables Anual
operativa medida
AREA DE Física 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
GESTIONAR EL Porcentaje del nivel de
GESTION
FORTALECIMIENTO DEL Logros de Aprendizaje en Porcentaje
PEDAGOGI Valor de 12,147 12,147 68,538.73 83,596.92 26,062 9,116 1,767.67 3,937.67 1,767.67 1,767.67 1,767.67 1,767.67 224,383.65
SERVICIO EDUCATIVO los Estudiantes de EBR. referencia (S/.)
CA
GESTIONAR EL PROCESO ORGANO Física 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
EDUCATIVO Y LA Porcentaje de resultados DE
Porcentaje
GESTIÓN EN EL ÁMBITO del Proceso Educativo DIRECCIO Valor de 58,962 0 6,344.87 0 1,250 1,250 0 0 0 0 0 0 67,806.87
DE LA UGEL ILO N referencia (S/.)
GESTIONAR LOS Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
RECURSOS HUMANOS,
POI MATERIALES,
ECONÓMICOS Y Porcentaje de Ejecución AREA DE
FINANCIEROS PARA de Presupuesto en Porcentaje ADMINIST Valor de
SATISFACER LAS Bienes y Servicios RACION referencia (S/.) 89,755.75 52,144.75 156,245.64 104,345.67 29,584.75 30,734.75 29,584.75 29,584.75 38,584.75 29,784.75 29,584.75 29,592.75 649,527.81
DIVERSAS NECESIDADES
DE LAS ÁREAS DE LA
UGEL ILO
GESTIONAR EL AREA DE AREA DE Física 0 0 1 2 0 0 0 14 0 0 5 5 27
Número de Instrumentos
GESTION INSTITUCIONAL GESTION
y Documentos de Número
EN EL AMBITO DE LA INSTITUCI Valor de 51,563.33 763.33 10,837.46 763.33 763.33 763.33 0 0 0 0 0 0 65,454.13
Gestión Aprobados referencia (S/.)
UGEL ILO ONAL
ACCIONES DE CONTROL CONTROL Física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Número de Servicios de
Y AUDITORÍA Número INSTITUCI Valor de
Control Ejecutados 0 0 1,195.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,195.54
INSTITUCIONAL ONAL referencia (S/.)
56
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL MCAL. NIETO / AREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Año 2017

primaria que alcanzaron el nivel satisfactorio
Porcentaje 85
estratégico Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y Matemática
modalidades del sistema educativo. Porcentaje de estudiantes del 2do grado de
secundaria que alcanzaron el nivel
Porcentaje 25
Porcentaje de los estudiantes del 2do grado de
PEI secundaria que alcanzaron el nivel
Porcentaje 37
Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional Número de nuevos servicios educativos de 3 a
AEI3.1.1 Número 42
Acción de Moquegua 16 años con suficiente capacidad instalada
estratégica
institucional
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTUDIANTES DE LA EDUCACION No hay indicadores
BASICA REGULAR
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
ACCION COMUNES - GESTORES
GESTION DEL ACCIONES - DEL Valor de
PROGRAMA PROGRAMA referencia 1,164.3 2,064.3 10,373.3 10,432.8 10,432.8 10,432.8 10,432.8 10,432.8 10,432.8 10,373.3 8,889 8,569 104,030
POI (S/.)
ACOMPAÑAMIENTO Física 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 216
PEDAGOGICO A
INSTITUCIONES
GESTOR DEL Valor de
EDUCATIVAS DOCENTE -
PROGRAMA referencia 0 0 89,409 121,704 89,409 121,704 89,409 76,374 108,669 76,374 108,669 76,374 958,095
MULTIEDAD Y
MULTIGRADO DE (S/.)
EDUCACION BASICA
57
REGULAR
ACTIVIDAD DE Física 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
COMISIÓN DE
DOTACION DE
DISTRIBUCIÓN Valor de
MATERIALES AULAS -
DE referencia 4,000 179,546.3 8,000 4,000 53,000 4,000 4,000 4,000 53,000 4,000 4,000 4,000 325,546.3
EDUCATIVOS Y
MATERIALES (S/.)
OTROS
JEFATURA DEL Física 0 0 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 75,000
ACTIVIDADES Numero de
ÁREA DE Valor de
PEDAGOGICAS EN estudiantes visitas
GESTIÓN referencia 1,707.93 1,858.82 5,874.34 15,313.75 5,585.36 11,704.35 4,602.2 19,698.43 10,239.89 2,485.21 7,671.6 359.65 87,101.52
PPR participantes
PEDAGÓGICA (S/.)
INSTITUCIONES Física 0 0 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 18,000
EDUCATIVAS CON
CONDICIONES PARA DOCENTE - SEDE ADM PER Valor de
CUMPLIMIENTO DE referencia 3,501,178 3,509,228 3,581,548.5 3,726,931.5 3,726,931.5 3,726,931.5 3,685,153.5 3,684,226.5 3,684,226.5 3,684,226.5 3,684,226.5 3,683,703.5 43,878,512
HORAS LECTIVAS (S/.)
MANTENIMIENTO DE Física 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 205 2,460
LOCALES ESCOLARES
DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE
INSTITUCION
EDUCACION BASICA - SEDE ADM LOG Valor de
EDUCATIVA referencia 88,756 142,531.99 89,743.7 88,815.5 88,756 88,756 148,357 84,256 75,256 75,256 75,256 75,256 1,120,996.19
REGULAR CON
CONDICIONES (S/.)
ADECUADAS PARA SU
FUNCIONAMIENTO

Porcentaje 85
Porcentaje de los estudiante del 2do grado
estratégico Estudiantes en Matemática
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades
del sistema educativo. Porcentaje de estudiantes del 2do grado de
PEI
Porcentaje 25
Porcentaje de los estudiantes del 2do grado
Porcentaje 37

estratégica
Servicios Educativos con adecuada capacidad instalada a estudiantes del ámbito regional de Número de nuevos servicios educativos de
institucional AEI3.1.1 Número 42
Moquegua 3 a 16 años con suficiente capacidad
58
instalada

PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
DESARROLLO Física 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 13,200
Numero de
EDUCACION LABORAL - ÁREA DE Valor de
estudiantes -
Y TECNICA - BASICA PERSONAL referencia 678,320.32 678,320.32 678,320.32 678,320.32 678,320.32 676,255.08 676,255.08 676,255.08 676,255.08 676,255.08 676,255.08 676,255.08 8,125,387.2
participantes
ADULTO (S/.)
GESTION DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI EXPEDIENTES DE
OFERTA Y DEMANDA DE INSTITUCION EQUIPO DE Valor de
-
SERVICIOS EDUCATIVA ACCESO referencia 379.5 699.5 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,455.7 1,479.5 15,659.8
EDUCATIVOS EN (S/.)
EDUCACION INICIAL
Física 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 7,500 90,000
Numero de
PROMOCION DEL ESPECIALISTA Valor de
estudiantes -
DEPORTE ED. FISICA referencia 0 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 15,000
participantes
(S/.)

Objetivo grado de primaria que alcanzaron el
Porcentaje 68
PEI estratégico nivel satisfactorio en la Evaluación
sistema educativo.
Porcentaje 25
Porcentaje 37
59

estratégica
0106 - INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS
Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN
LA EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI INSTITUCIONES Física 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 2,004
EDUCATIVAS CON
INSTITUCION ADM LOG Valor de
CONDICIONES PARA -
EDUCATIVA ALMACEN referencia 36,110.75 37,110.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 35,210.75 36,110.75 426,229
CUMPLIMIENTO DE HORAS
LECTIVAS - INCLUSIVAS (S/.)

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI
ACCIONES DE JEFATURA DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CONTROL Y ACCIONES - CONTROL
AUDITORÍA INTERNO Valor de 453.83 37.85 656.32 333.55 33.92 56.45 388.43 35.45 33.92 333.55 33.92 35.45 2,432.64
60
INSTITUCIONAL referencia
(S/.)
GESTIONAR EL JEFATURA DEL Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
FORTALECIMIENTO ÁREA DE Valor de
ACCIONES atenciones
DEL SERVICIO GESTIÓN referencia 5,747.61 2,153.52 2,769.3 4,384.42 6,965.3 2,533.83 4,622.44 6,833.52 2,149.3 4,384.42 950.03 694.25 44,187.93
EDUCATIVO PEDAGÓGICA (S/.)
GESTIONAR EL Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
PROCESO EDUCATIVO
ÓRGANO DE Valor de
Y LA GESTIÓN EN EL ACCIONES -
DIRECCIÓN referencia 15,419.46 9,342.2 9,954.56 13,811.7 3,920.56 3,970.2 9,348.52 3,829.2 3,821.56 7,198.7 1,522.56 2,353.7 84,492.93
ÁMBITO DE LA UGEL
MN (S/.)
GESTIONAR LA Física 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
JEFATURA DEL
GESTIÓN
ÁREA DE Valor de
INSTITUCIONAL EN EL ACCIONES -
GESTIÓN referencia 8,450.51 6,861.59 14,234.94 8,417.45 5,059.93 4,103.2 6,733.81 4,381.2 5,135.83 5,046.15 1,059.13 160.2 69,643.97
ÁMBITO DE LA UGEL
INSTITUCIONAL (S/.)
MN
RECURSOS HUMANOS,
MATERIALES,
ECONÓMICOS Y JEFATURA DEL
FINANCIEROS PARA ACCIONES - ÁREA DE Valor de
SATISFACER LAS ADMINISTRACIÓN referencia 213,653.59 211,836.32 201,821.15 201,141.58 195,685.68 194,806.87 203,206.81 193,732.76 195,594.37 195,285.2 190,662.34 195,415.86 2,392,842.53
DIVERSAS (S/.)
NECESIDADES DE LAS
ÁREAS DE LA UGEL MN
61
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE ADMINISTRACIÓN Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
ORIENTAR Y DIRIGIR LAS PORCENTAJE DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACCIONES RESULTADOS DEL
DIRECCION DE Valor de
PEDAGOGICAS Y PORCESO Porcentaje
UGEL referencia 320 455 405 445 280 405 445 455 280 445 405 280 4,620
ADMINISTRATIVAS DE LA EDUCATIVO Y DE
UGEL SANCHEZ CERRO GESTION (S/.)
POI
RECURSOS HUMANOS, PORCENTAJE DE LA
AREA DE
MATERIALES EJECUCION Valor de
Porcentaje GESTION
ECONOMICOS Y PRESUPUESTAL
ADMINISTRATIVA referencia 100,548.17 263,349.92 101,109.75 96,405.67 102,432.75 94,676.25 98,347.83 117,399.62 110,869.12 134,197.37 109,724.95 109,481.62 1,438,543
FINANCIEROS DE LA MENSUAL (S/.)
UGEL GSC
GARANTIZAR EL NUMERO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AREA DE
CONTROL Y LA PROCESOS Valor de
Porcentaje CONTROL
AUDITORIA ADMINISTRATIVO
INSTITUCIONAL referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INSTITUCIONAL EJECUTADOS (S/.)

estratégico

Acción
ejecutados
institucional
62
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PAGO OPORTUNO DE AREA DE
Número de Valor de
DOCENTES DE EDUCACIÓN NUMERO GESTION
Planillas
TÉCNICO PRODUCTIVA. ADMINISTRATIVA referencia 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 29,013.17 348,158
(S/.)
POI Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PAGO OPORTUNO DE AREA DE
DOCENTES DE EDUCACIÓN Número Planilla GESTION Valor de
BÁSICA ALTERNATIVA ADMINISTRATIVA referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(S/.)
PAGO OPORTUNO DE LAS Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
OBLIGACIONES AREA DE
Número de Valor de
PREVISIONALES Número GESTION
Planillas
(CESANTES Y ADMINISTRATIVA referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOBREVIVIENTES) (S/.)
63
GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN / UGEL SANCHEZ CERRO / AREA DE PLANIFICACIÓN Año 2017

Porcentaje 25
PEI nivel satisfactorio en la Evaluación Porcentaje 37
Moquegua
Acción
estratégica Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
institucional
0091 - INCREMENTO EN EL
ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A
TASA NETA DE ASISTENCIA EN
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 16 AÑOS A LOS SERVICIOS PORCENTAJE 83
EDUCACIÓN SECUNDARIA
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI GESTION DE EXPEDIENTES Física 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
DE OFERTA Y DEMANDA DE AREA DE
N° de Valor de
SERVICIOS EDUCATIVOS NUMERO GESTION
Expedientes
EN EDUCACION INSTITUCIONAL referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SECUNDARIA (S/.)
64

Porcentaje 85
estratégico Matemática
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades
del sistema educativo. Porcentaje de estudiantes del 2do grado de
Porcentaje 25
Porcentaje 37
PEI
Formación especializada, permanente y oportuna con énfasis en Comprensión Lectora y
AEI3.1.2 capacitados en Matemática y Comprensión Porcentaje 84
Matemática a docentes de los diferentes niveles y modalidades.
Lectora del segundo grado de primaria
Acción
estratégica Porcentaje de estudiantes de 2 grado de
institucional Primaria de instituciones educativas públicas
Porcentaje 85
que se encuentran en el nivel suficiente en
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE DE comprensión lectora
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTUDIANTES DE LA EDUCACION
BASICA REGULAR Porcentaje de estudiantes de 2 grado de
Primaria de instituciones educativas públicas,
Porcentaje 63
que se encuentran en el nivel suficiente en
matemática
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GESTION DEL N° de AREA DE Valor de
Numero
POI PROGRAMA Planillas ADMINISTRACION referencia 7,496.5 13,520.5 7,496.5 7,496.5 10,746.5 7,496.5 7,496.5 10,746.5 7,496.5 7,496.5 10,746.5 7,496.5 105,732
(S/.)
CONTRATACION Numero de Física 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
OPORTUNA Y PAGO Planillas de AREA DE Valor de
Numero
DEL PERSONAL docentes ADMINISTRACION referencia 1,083,426.58 954,826.58 954,826.58 954,826.58 954,826.58 954,826.58 1,064,526.58 954,826.58 954,826.58 954,826.58 954,826.58 1,064,526.58 11,805,919
DOCENTE Y Nombradas y (S/.)
65
PROMOTORAS DE Contratadas del

LAS INSTITUCIONES Nivel Inicial y
EDUCATIVAS DE Promotoras
EDUCACION BASICA
REGULAR
CONTRATACIÓN Física 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22
OPORTUNA Y PAGO
Numero de
DEL PERSONAL
Planillas de
ADMINISTRATIVO Y
remuneración del AREA DE Valor de
DE APOYO DE LAS Numero
personal ADMINISTRACION referencia 140,841.08 44,681.08 44,681.08 44,681.08 44,681.08 44,681.08 112,581.08 44,681.08 44,681.08 44,681.08 44,681.08 112,581.08 768,133
INSTITUCIONES
Administrativo y de (S/.)
EDUCATIVAS DE
Apoyo de la II.EE
EDUCACION BÁSICA
REGULAR
MANTENIMIENTO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
LOCALES
ESCOLARES DE
INSTITUCIONES
Numero de
EDUCATIVAS DE AREA DE Valor de
Instituciones Numero
EDUCACIÓN BÁSICA ADMINISTRACION referencia 12,562.5 143,163.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 12,562.5 281,351
Educativas
REGULAR CON (S/.)
CONDICIONES
ADECUADAS PARA
SU FUNCIONAMIENTO
MATERIAL Y
RECURSOS
Numero de Orden AREA DE Valor de
EDUCATIVOS PARA Numero
de Compra ADMINISTRACION referencia 0 68,331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,331
ESTUDIANTES DE
EDUCACION BASICA (S/.)
REGULAR
MATERIAL Y
RECURSOS Numero de
AREA DE Valor de
EDUCATIVOS PARA Ordenes de Numero
ADMINISTRACION referencia 0 43,367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,367
DOCENTES Y AULAS Servicios
DE EDUCACION (S/.)
BASICA REGULAR
MATERIAL FUNGIBLE
PARA AULAS DE
INSTITUCIONES
Numeros de
EDUCATIVAS DE AREA DE Valor de
Ordenes de Numero
EDUCACION BASICA ADMNISTRACION referencia 0 107,971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,971
Compra y Servicio
REGULAR Y (S/.)
EDUCACION
INTERCULTURAL
BILINGUE
DOTACION DE Numero de Numero AREA DE Física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
66
MATERIAL Y ordenes de ADMINISTRACION

RECURSOS servicio
EDUCATIVOS PARA Valor de
INSTITUCIONES referencia 0 3,974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,974
EDUCATIVAS DE (S/.)
EDUCACION BASICA
REGULAR
ACOMPAÑAMIENTO Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
PEDAGOGICO A
INSTITUCIONES
AREA DE
EDUCATIVAS N° de II.EE Valor de
Numero GESTIÓN
MULTIEDAD Y Acompañadas referencia 0 0 1,233.2 1,438.87 1,233.2 1,438.87 1,233.2 1,438.87 1,233.2 1,233.2 1,233.2 1,233.2 12,949
PEDAGOGICA
MULTIGRADO DE (S/.)
EDUCACION BASICA
REGULAR

Porcentaje 25
PEI Porcentaje de los estudiantes del 2do
estratégica
0106 - INCLUSION DE NIÑOS, Número de Personas con
NIÑAS Y JOVENES CON discapacidad leve o moderada
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES N° Estudiantes 25
DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION acceden a II.EE inclusivas con
BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA condiciones para su atención
67
(Inclusivas)
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI INCLUSIÓN DE NIÑOS, Física 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 250
AREA DE
NIÑAS Y JÓVENES CON N° Valor de
Número GESTION
DISCAPACIDAD EN LA Estudiantes
ADMINISTRATIVA referencia 10,037.33 12,841.33 8,037.33 8,037.33 8,037.33 8,037.33 9,537.33 8,037.33 16,588.33 8,037.33 8,037.33 9,537.33 114,803
EDUCACIÓN BÁSICA (S/.)

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
SOPORTE Y EVALUACION Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PORCENTAJE DE LA
DEL GRADO DE AVANCE DE AREA DE
EVALUACION A LA Valor de
LA GESTION PEDAGOGICA Porcentaje GESTION
GESTION referencia 0 0 0 0 0 600 11,140 600 8,000 1,100 0 0 21,440
POI DEL AMBITO DE LA UGEL PEDAGOGICA
PEDAGOGICA (S/.)
GSC
REPORTES Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GENERADOS DE LOS AREA DE
GESTIONAR EL AREA DE Valor de
SISTEMAS NUMERO GESTION
GESTION INSTITUCIONAL
INFORMATICOS DE LA INSTITUCIONAL referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UGEL GSC (S/.)
68
GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI NUMERO DE GERENCIA Física 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
DOCUMENTOS REGIONAL DE Valor de
GESTIÓN EN ENERGIA NUMERO
GENERADOS EN LA ENERGÍA Y referencia 24,850.85 26,267.08 22,819.18 22,334.33 22,561.68 24,466.58 22,651.93 25,438.08 22,994.93 22,248.58 22,187.18 22,855.58 281,676
GREMM MINAS (S/.)

estratégico
institucional
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
POI Anual
operativa medida
PROMOCION Y CONTROL N° de Supervisiones y/o NUMERO GERENCIA Física 0 3 4 4 4 3 3 5 3 3 3 0 35
69
DE LA MINERIA Fiscalizaciones a REGIONAL DE Valor de

concesiones mineras ENERGÍA Y referencia 59,234.14 49,588.08 49,433.08 165,503.08 37,563.08 40,688.08 40,103.08 35,853.08 39,788.08 37,613.08 36,393.08 43,748.08 635,508
MINAS (S/.)
70
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA Año 2017

estratégico Densidad de la Red Vial Departamental
Asfaltada
AEI7.1.2 Redes viales mejoradas para población de la Región Moquegua. Red Vial Departamental Asfaltada. Longitud 78.62
Acción
PEI estratégica Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
institucional
0138 - REDUCCION DEL COSTO, Tiempo Promedio de Traslado con medios de
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL Transporte motorizado hacia la capital del Encuestas 5
SISTEMA DE TRANSPORTE distrito
Indicador Meta
Código de Unidad
Actividad Meta
actividad Indicador de Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
operativa Anual
operativa medida
MEJORAMIENTO Física 0.481 0.66 0.68 0.823 0.838 0.986 1.867 1.686 1.797 2.224 2.497 2.461 17
DE LA RED VIAL
DEPARTAMENTAL
MOQUEGUA-
AREQUIPA
TRAMO MO-108:
CRUZ DE
FLORES,
JEFE DE
POI DISTRITOS
NUMERO DE PROYECTO
TORATA, OMATE, Valor de
KILÓMETROS NUMERO (ING
COALAQUE, referencia 608,438.4 835,041.12 860,901.66 1,041,076.47 1,061,732 1,247,874.24 2,364,542.77 2,135,672.39 2,275,158.01 2,816,224.33 3,163,465.18 3,118,088.45 21,528,215
EJECUTADOS FERNANDO
PUQUINA, L.D.
ARENAS CANO) (S/.)
PAMPA USUÑA,
MOQUEGUA
TRAMO AR-118:
DISTRITOS
POLOBAYA,
POCSI,
MOLLEBAYA,
AREQUIPA
71
GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCIÓN Año 2017

estratégico Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Porcentaje de aporte del VAB
Región Moquegua. Moquegua al VAB Nacional
Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores
Acción AEI6.1.1 capacitados que incursionan Numero 470
organizados.
institucional
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 42
NUMERO DE GERENCIA
GESTIONAR ESTRATEGICAMENTE LAS ACTIVIDADES Valor de
DOCUMENTOS NUMERO EJECUTIVA DE LA
DE LOS SUBSECTORES PESCA,INDUSTRIA Y MYPES referencia 5,871.9 4,571 4,046 15,791 18,951 21,861 5,000.2 2,691 7,416 6,677.6 2,496 6,213 101,585.7
VIABLES PRODUCCION
(S/.)
Física 9 9 11 10 10 12 9 9 11 10 10 11 121
ASESORAR A LA GERENCIA EJECUTIVA DE LA NUMERO DE OFICINA DE
PRODUCCION EN LA GESTION ESTRATEGICA DE LOS INFORMES NUMERO PLANEAMIENTO Y Valor de
SUBSECTORES DE PESCA,INDUSTRIA Y MYPES REMITIDOS PRESUPUESTO referencia 3,820.8 903.5 815.5 913.5 873.9 911.5 956.8 882.5 808.9 1,004.5 832.5 951.5 13,675.4
(S/.)
OFICINA DE Física 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 37
ASESORIA
POI JURIDICA(ESTA
ASESORAR A LA GERENCIA EJECUTIVA DE LA NUMERO DE
OFICINA NO VIENE Valor de
PRODUCCION Y DEMAS ORGANOS EN ASPECTOS EXPEDIENTES NUMERO
FUNCIONANDO referencia 855.3 254 254 254 254 254 354.2 254 254 254 254 254 3,749.5
JURIDICOS Y LEGALES TRAMITADOS
POR FALTA DE (S/.)
RECURSOS
PRESUPUESTALES)
Física 20 20 21 20 20 22 20 20 23 20 20 21 247
ADMINISTRAR ESTRATEGICAMENTE LOS RECURSOS NUMERO DE
OFICINA DE Valor de
HUMANOS,MATERIALES,ECONOMICOS Y FINANCIEROS INFORMES NUMERO
ADMINISTRACION referencia 9,327.83 7,307.93 7,349.73 7,478.43 7,510.73 7,334.93 7,874.53 7,331.93 7,492.23 7,567.43 7,349.73 7,469.43 91,394.86
DE LA GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION TRAMITADOS
(S/.)
NUMERO DE Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
PROPONER,EJECUTAR,IMPLEMENTAR Y SUPERVISAR
INFORMES SUBGERENCIA DE Valor de
LA POLITICA DEL SECTOR EN MATERIA PESQUERA Y NUMERO
TECNICOS PESQUERIA referencia 465.6 308 308 369 319.6 308 369 308 319.6 369 308 308 4,059.8
PRODUCCION ACUICOLA
REMITIDOS (S/.)
72
NUMERO DE AREA TECNICA DE Física 8 8 9 9 9 10 9 9 10 9 9 8 107

PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LAS
INFORMES EXTRACCION Y Valor de
ACCIONES EXTRACTIVAS Y DE PROCESAMIENTO NUMERO
TECNICOS PROCESAMIENTO referencia 552.1 307 335 430.3 311.8 333 356.5 407.6 336.5 331 314.3 456.3 4,471.4
PESQUERO
PRESENTADOS PESQUERO (S/.)
NUMERO DE Física 33 33 33 33 33 34 35 35 41 35 35 40 420
PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA INFORMES AREA TECNICA DE Valor de
NUMERO
PESCA ARTESANAL TECNICOS PESCA ARTESANAL referencia 784.38 360.5 386.5 506.5 388 389.38 438 455.5 414.8 390.08 386.5 511.3 5,411.44
PRESENTADOS (S/.)
NUMERO DE Física 1 1 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 26
PROMOVER Y GESTIONAR EL DESARROLLO DE LA INFORMES AREA TECNICA DE Valor de
NUMERO
ACUICULTURA TECNICOS ACUICULTURA referencia 701.9 232.1 234.1 232.1 260.1 353.9 298.6 232.1 260.1 353.9 234.1 258.1 3,651.1
PRESENTADOS (S/.)
NUMERO DE AREA TECNICA DE Física 12 12 14 18 18 19 30 30 29 35 35 32 284
PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE INFORMES SEGUIMIENTO, Valor de
NUMERO
SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA TECNICOS CONTROL Y referencia 769.1 414 416 464 416 612 451.6 438 416 440 614 464 5,914.7
PRESENTADOS VIGILANCIA (S/.)
PROMOVER Y GESTIONAR LA Física 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
NUMERO DE
INDUSTRIALIZACION,PROCESAMIENTO,MANUFACTURA SUBGERENCIA DE
INFORMES Valor de
Y FORMALIZACION DE MYPES QUE CONTRIBUYAN A NUMERO INDUSTRIA Y
TECNICOS referencia 1,518.3 1,667 4,658.5 1,892.3 5,030.5 7,133 1,754.5 1,154.8 3,251.5 1,503.5 1,902 3,913 35,378.9
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL MYPES
REMITIDOS (S/.)
SECTOR
PROMOVER Y GESTIONAR LA PROTECCION DEL Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
NUMERO DE
MEDIO AMBIENTE Y LA CONSERVACION DE LOS OFICINA TECNICA
INFORMES Valor de
RECURSOS NATURALES,INCLUYENDO LA NUMERO DE MEDIO
TECNICOS referencia 383.5 200 225 200 231.5 200 225 200 231.5 200 225 200 2,721.5
BIODIVERSIDAD BAJO EL PRINCIPIO DE AMBIENTE
REMITIDOS (S/.)
SOSTENIBILIDAD
NUMERO DE Física 6 6 6 6 6 8 6 6 5 4 4 5 68
PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS UNIDAD ZONAL DE
INFORMES Valor de
SUBSECTORES PESCA , INDUSTRIA Y MYPES DE LA NUMERO LA PRODUCCION
TECNICOS
UNIDAD ZONAL DE LA PRODUCCION MARISCAL NIETO MARISCAL NIETO referencia 2,440.1 1,829.5 1,829.5 1,881.5 1,951 1,925.5 2,034.1 1,905.5 1,927 1,866.5 1,076 1,000 21,666.2
REMITIDOS (S/.)
PROMOVER Y GESTIONAR LAS ACCIONES DE LOS NUMERO DE UNIDAD ZONAL DE Física 4 4 5 4 4 3 4 4 4 3 3 4 46
SUBSECTORES PESCA,INDUSTRIA Y MYPES DE LA INFORMES LA PRODUCCION Valor de
NUMERO
UNIDAD ZONAL DE LA PRODUCCION GENERAL TECNICOS GENERAL referencia 547.5 200 200 317 200 201.5 467 200 200 200 435.5 200 3,368.5
SANCHEZ CERRO REMITIDOS SANCHEZ CERRO (S/.)
73
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
ACTIVIDADES DE GESTIÓN Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 11
POI DE LA GERENCIA REGIONAL
Seguimiento, GERENTE DE
DE RECURSOS NATURALES Valor de
Supervisión, Monitoreo y unidad RECURSOS
Y AMBIENTE (ACTIVIDADES referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evaluación NATURALES
SIN META - SIN (S/.)
PRESUPUESTO)

Objetivo
estratégico Porcentaje del territorio regional que
institucional OEI8.1 Promover el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales se implementa y gestiona bajo una Porcentaje 10.62
modalidad de conservación.
Porcentaje de instituciones
Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y gestión de la
Acción AEI8.1.1 fortalecidas en conservación y gestión Porcentaje 65
PEI Diversidad Biológica.
estratégica de diversidad biológica.
institucional
Indicador Meta
Código de Unidad de Meta

actividad medida Anual
74
operativa
INSTALACIÓN DEL Física 10.2359 7.8815 7.6479 5.211 7.9861 8.0985 7.6602 4.9576 11.7837 7.9539 10.9657 9.6179 99.9999
SERVICIO DE GESTIÓN GERENCIA
PARA LA CONSERVACIÓN Y PORCENTAJE DE REGIONAL DE
APROVECHAMIENTO AVANCE DEL PORCENTAJE RECURSOS Valor de
SOSTENIBLE DE LA PROYECTO NATURALES Y referencia 51,179.62 39,407.5 38,239.69 26,054.99 39,930.45 40,492.74 38,301.2 24,788 58,918.44 39,769.5 54,828.44 48,089.42 500,000
DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN AMBIENTE (S/.)
LA REGIÓN MOQUEGUA

Objetivo
Porcentaje de instituciones
Fortalecimiento e implementación de instituciones y modalidades de conservación y gestión de la
Acción AEI8.1.1 fortalecidas en conservación y gestión Porcentaje 65
PEI Diversidad Biológica.
estratégica de diversidad biológica.
institucional
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
INSTALACIÓN DEL
INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE
SERVICIO DE RESTAURACIÓN DEL
RESTAURACIÓN DEL BOSQUE NATIVO Y
BOSQUE NATIVO Y SUS SUS SERVICIOS
SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN
GERENCIA
POI ECOSISTEMICOS EN SOQUESANE,
REGIONAL DE
SOQUESANE, CUELLAR Y CUELLAR Y Valor de
PORCENTAJE RECURSOS
HUACALUNA, ZONAS HUACALUNA, ZONAS referencia 0 0 24,510 22,237 21,285 42,968 39,000 0 0 0 0 0 150,000
NATURALES Y
PRIORIZADAS DE LOS PRIORIZADAS DE LOS (S/.)
AMBIENTE
DISTRITOS DE DISTRITOS DE
CUCHUMBAYA, TORATA E CUCHUMBAYA,
ILO, PROVINCIAS DE TORATA E ILO,
MARISCAL NIETO E ILO, PROVINCIAS DE
REGIÓN MOQUEGUA MARISCAL NIETO E
ILO, REGIÓN
MOQUEGUA
75
PORCENTAJE DE GERENCIA Física 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100

CONSERVACION Y
CONSERVACION Y REGIONAL DE
RESTAURACION DE Valor de
RESTAURACION DE PORCENTAJE RECURSOS
ECOSISTEMAS Y referencia 0 0 9,074 5,000 3,541.5 3,541.5 3,541.5 3,541.5 11,260 3,500 3,500 3,500 50,000
ECOSISTEMAS Y NATURALES Y
BIODIVERSIDAD (S/.)
BIODIVERSIDAD AMBIENTE
76
GERENCIA REGIONAL DE SALUD

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE SALUD Año 2017

estratégico
institucion Porcentaje de población asegurada en el
al Sistema Integral de Salud
Prevalencia de Anemia en menores de 36
Porcentaje 31.3
Acción meses
AEI3.2.1 Atención integral al niño y la gestante.
PEI estratégica Tasa de mortalidad materna por cada 100
Porcentaje 0
institucion mil nacidos vivos
al
0001 - PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
Indicador Meta
Código de
operativa
PROPORCION Física 15 15 15 14 14 15 14 15 15 15 15 15 177
ATENCION DE
DE ATENCION DESAP/ATENCION
NIÑOS Y NIÑAS
DE NIÑOS Y % DE NIÑOS INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
CON
NIÑAS CON CON PARAS PPTAL 01 ARTICULADO referenci 2,157.27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,157.27
PARASITOSIS
PARASITOSIS NUTRICIONAL a (S/.)
INTESTINAL
INTESTINAL
PROPORCIÓN Física 150 150 150 158 158 158 158 158 150 150 150 150 1,840
ATENCION DE DESAP/ATENCION
DE ATENCIÓN
OTRAS % DE ENF INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
DE OTRAS
ENFERMEDADES PREVALENT PPTAL 01 ARTICULADO referenci 983.33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 983.33
ENFERMEDADES
PREVALENTES NUTRICIONAL a (S/.)
PO PREVALENTES
I Física 120 120 120 100 100 100 100 100 100 115 115 115 1,305
DESAP/ATENCION
COBERTURA DE CASO INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
ATENCION EDA
EDA TRATADO PPTAL 01 ARTICULADO referenci 19,545.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,545.83
NUTRICIONAL a (S/.)
DESAP/ATENCION Física 460 480 500 560 600 700 650 650 600 420 420 416 6,456
PROPORCIÓN
% DE NIÑOS INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
ATENCION IRA DE NIÑOS CON 345,720.4 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 333,534.3 4,014,598.1
CON IRA PPTAL 01 ARTICULADO referenci
IRA 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
NUTRICIONAL a (S/.)
PROPORCION Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 16
ATENCION IRA DESAP/ATENCION
DE % DE IRAS
CON INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
INFECCIONES CON
COMPLICACIONE PPTAL 01 ARTICULADO referenci 1,165.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,165.87
RESPIRATORIAS COMPLI
S NUTRICIONAL a (S/.)
AGUDAS CON
77
COMPLICACIONE
S
COBERTURA DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
COMUNIDADES
COMUNIDADES
SALUDABLES DESAP/ATENCION
SALUDABLES
PROMUEVEN EL INTEGRAL/COORD. PROG
PROMUEVEN EL Valor de
CUIDADO INFORMES PPTAL 01 ARTICULADO
CUIDADO
INFANTIL Y LA NUTRICIONAL/PROMOCION DE referenci 22,099.35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,099.35
INFANTIL Y LA a (S/.)
ADECUADA LA SALUD
ADECUADA
ALIMENTACION
ALIMENTACION
CONTROL DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
CALIDAD PORCENTAJ Valor de
Reporte Técnico RED DE SALUD MOQUEGUA
NUTRICIONAL DE E referenci 2,006.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,006.43
LOS ALIMENTOS a (S/.)
DESARROLLO Física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
DE NORMAS Y PORCENTAJ Valor de
Norma DESAP, DEPS, DESA
GUIAS TECNICAS E referenci 64,213.72 4,415.92 1,831.35 0 2,200 0 0 0 0 0 0 0 72,660.99
EN NUTRICION a (S/.)
DESINFECCION Física 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 127
Y/O
TRATAMIENTO CENTRO PORCENTAJ Valor de
DESA
DEL AGUA PARA POBLADO E referenci 9,629 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,629
EL CONSUMO a (S/.)
HUMANO
FAMILIAS Física 66 66 66 66 68 68 68 68 66 66 66 66 800
SALUDABLES
COBERTURA DE
CON
FAMILIAS
CONOCIMIENTO
SALUDABLES
S PARA EL
CON CONOCI.
CUIDADO DESAP/ATENCION
PARA EL
INFANTIL, INTEGRAL/COORD. PROG
CUIDADO Valor de
LACTANCIA INFORMES PPTAL 01 ARTICULADO
INFANTIL, LME Y
MATERNA NUTRICIONAL/PROMOCION DE referenci 17,623.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,623.6
LA ADECUADA a (S/.)
EXCLUSIVA Y LA LA SALUD
ALIMENTACION Y
ADECUADA
PROTECCION
ALIMENTACION Y
DEL MENOR DE
PROTECCION
36 MESES
DEL MENOR DE
36 ME
PROPORCION Física 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 105 106 1,266
GESTANTE CON DE GESTANTES DESAP/ATENCION
SUPLEMENTO CON % DE GEST. INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
DE HIERRO Y SUPLEMENTO SUPLEMENT PPTAL 01 ARTICULADO referenci 3,522.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,522.9
ACIDO FOLICO DE HIERRO Y NUTRICIONAL/NUTRICION a (S/.)
ACIDO FOLICO
INSTITUCIONES COBERTURA DE DESAP/ATENCION Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10
EDUCATIVAS INSTITUCIONES INFORMES INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
SALUDABLES EDUCATIVAS PPTAL 01 ARTICULADO 6,631.46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,631.46
referenci
78
PROMUEVEN EL SALUDABLES NUTRICIONAL/PROMOCION DE a (S/.)

CUIDADO PROMUEVEN EL LA SALUD
INFANTIL Y LA CUIDADO
ADECUADA INFANTIL Y LA
ALIMENTACION ADECUADA
ALIMENTACION
COBERTURA DE Física 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 4,770 57,240
INTERVENCIONE
INTERVENCIONE
S DE
S DE
COMUNICACION
COMUNICACION
PARA EL DESAP/ATENCION
PARA EL
CUIDADO INTEGRAL/COORD. PROG
CUIDADO PERSONA Valor de
INFANTIL Y PPTAL 01 ARTICULADO
INFANTIL Y INFORMADA
PREVENCION DE NUTRICIONAL/COMUNICACION referenci 87,923 1,907 1,907 12,407 1,907 1,907 2,207 1,907 1,907 1,907 1,907 2,207 120,000
PREVENCION DE a (S/.)
ANEMIA Y ES
ANEMIA Y
DESNUTRICION
DESNUTRICION
CRONICA
CRONICA
INFANTIL
INFANTIL
SUPERVISION,
EVALUACION Y DESAP, DESA, RED DE SALUD
Informes de PORCENTAJ
CONTROL DEL MOQUEGUA, DPPC/OEI, DPPS, Valor de 692,238.1 1,144,900.6
desempeño E referenci 34,918 36,044.34 40,067.74 70,874.62 36,634.45 35,800 34,918 35,018 58,251.38 34,918 35,218
PROGRAMA DESAP/SIS 3 6
ARTICULADO a (S/.)
NUTRICIONAL
MUNICIPIOS MUNICIPIOS
SALUDABLES SALUDABLES DESAP/ATENCION
PROMUEVEN EL QUE MUNICIP INTEGRAL/COORD. PROG
CUIDADO PROMUEVEN EL SALUDABLE PPTAL 01 ARTICULADO Valor de
INFANTIL Y LA CUIDADO S NUTRICIONAL/PROMOCION DE referenci 6,365.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,365.29
ADECUADA INFANTIL Y LA LA SALUD a (S/.)
ALIMENTACION ADECUADA
ALIMENTACIÓN
NIÑOS CON PROPORCIÓN DESAP/ATENCION Física 257 257 257 257 259 257 257 257 257 257 257 257 3,086
CRED DE NIÑOS CON % DE NIÑOS INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
COMPLETO CRED CON CRED PPTAL 01 ARTICULADO 610,519.5 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7 521,808.7
referenci 6,350,415.8
SEGUN EDAD COMPLETO NUTRICIONAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
a (S/.)
NIÑOS CON PROPORCIÓN DESAP/ATENCION Física 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 176 176 2,102
SUPLEMENTO DE NIÑOS % DE NIÑOS INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
DE HIERRO Y SUPLEMENTADO SUPLEMENT PPTAL 01 ARTICULADO referenci 19,138.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,138.43
VITAMINA A S NUTRICIONAL/NUTRICION a (S/.)
DESAP/ATENCION Física 407 407 407 408 408 408 407 407 407 407 407 407 408
NIÑOS CON N° DE NIÑOS INTEGRAL/COORD. PROG
VACUNA CON VACUNA NÚMERO PPTAL 01 ARTICULADO Valor de
381,185.3
COMPLETA COMPLETA NUTRICIONAL/ESTRATEGIA DE referenci 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 324,953 408
7
INMUNIZACIONES a (S/.)
VIGILANCIA DE CENTRO PORCENTAJ DESA Física 0 0 0 0 0 127 0 0 0 0 0 128 255
79
LA CALIDAD DEL POBLADO E

Valor de
AGUA PARA EL
referenci 86,260 0 3,498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,758
CONSUMO
a (S/.)
HUMANO
VIGILANCIA, DESAP/ATENCION Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INVESTIGACION Informes de PORCENTAJ INTEGRAL/COORD. PROG Valor de
Y TECNOLOGIAS desempeño E PPTAL 01 ARTICULADO referenci 1,400.38 500.42 1,600.03 500.42 1,050.42 1,050.81 500.42 500.42 500.42 500.42 500.42 500.42 9,105
EN NUTRICION NUTRICIONAL a (S/.)

estratégico
Porcentaje de población asegurada
en el Sistema Integral de Salud
Prevalencia de Anemia en menores
Porcentaje 31.3
de 36 meses
Tasa de mortalidad materna por
cada 100 mil nacidos vivos
institucional
0002 - SALUD MATERNO
NEONATAL
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
PROPORCION DE Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
ACCESO AL SISTEMA ACCESO AL DESAP/ATENCION
% GEST Y
DE REFERENCIA SISTEMA DE INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
NEONAT REF referencia 1,996.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,996.6
INSTITUCIONAL REFERENCIA MATERNO NEONATAL
INSTITUCIONAL (S/.)
PROPORCION DE Física 168 168 168 168 168 168 168 168 168 176 168 168 2,024
POI ADOLESCENTES ADOLESCENTES
ACCEDEN A SERVICIOS ACCEDEN A % DE DESAP/ATENCION
DE SALUD PARA SERVICIOS DE ADOLESC INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
PREVENCION DEL SALUD PARA PREVENI MATERNO NEONATAL referencia 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000
EMBARAZO PREVENCION DEL (S/.)
EMBARAZO
Física 2 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 85
PROPORCION DE DESAP/ATENCION
ATENCION DEL PARTO % PARTO
ATENCION DE INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
NORMAL NORMAL referencia 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
PARTO NORMAL MATERNO NEONATAL
(S/.)
80
Física 50 50 50 50 50 50 50 54 50 50 50 50 604
PROPORCION DE DESAP/ATENCION
ATENCION DEL % ATENC
ATENCION DEL INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
PUERPERIO PUERPERIO referencia 997.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 997.83
PUERPERIO MATERNO NEONATAL
(S/.)
DESAP/ATENCION
ATENCION DEL RECIEN ATENCION DEL RECIEN NAC
INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
NACIDO NORMAL RECIEN NACIDO ATENDIDO referencia 1,269.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,269.1
MATERNO NEONATAL
NORMAL (S/.)
DESAP/ATENCION
ATENCION PRENATAL ATENCION
PORCENTAJE INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
REENFOCADA PRENATAL referencia 221,383.37 190,418 192,203.6 196,667.6 190,641.2 190,418 190,418 190,418 190,418 190,418 190,418 190,418 68
MATERNO NEONATAL
REENFOCADA (S/.)
COMUNIDADES
COMUNIDADES
SALUDABLES QUE DESAP/ATENCION
SALUDABLES QUE COMUNIDADES
PROMUEVEN SALUD INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
PROMUEVEN SALUDAB referencia 1,999.74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999.74
SEXUAL Y MATERNO NEONATAL
SALUD SEXUAL Y (S/.)
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
NORMAS Y GUIAS Informes de Valor de
PORCENTAJE DESAP, DEPS, DESA
TECNICAS EN SALUD desempeño referencia 6,043.94 3,154 6,424.16 1,774 3,154 3,019.02 247 0 0 0 0 0 23,816.12
MATERNO NEONATAL (S/.)
FAMILIAS SALUDABLES Física 67 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 815
INFORMADAS
RESPECTO DE SU Familia PORCENTAJE RED DE SALUD MOQUEGUA Valor de
SALUD SEXUAL Y referencia 1,488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,488
REPRODUCTIVA (S/.)
INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
EDUCATIVAS DESAP/ATENCION
SALUDABLES % INSTIT.
SALUDABLES QUE INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
PROMUEVEN SALUD EDUC SALUD referencia 1,999.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999.93
PROMUEVEN MATERNO NEONATAL
SEXUAL Y (S/.)
SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
SUPERVISION, DESAP, DESA, RED DE SALUD
Informes de Valor de
EVALUACION Y PORCENTAJE MOQUEGUA, DPPC/OEI, DPPS,
desempeño referencia 64,219 8,280 10,920 11,320.67 9,419 11,428 9,399 9,398 9,398 9,358 8,280 8,280 169,699.67
CONTROL DE LA SALUD DESAP/SIS
MATERNO NEONATAL (S/.)
MUNICIPIOS
MUNICIPIOS
SALUDABLES QUE DESAP/ATENCION
SALUDABLES QUE MUNICIPIOS
PROMUEVEN SALUD INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
PROMUEVEN SALUDABL referencia 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
SEXUAL Y MATERNO NEONATAL
SALUD SEXUAL Y (S/.)
REPRODUCTIVA
REPRODUCTIVA
POBLACION ACCEDE A PROPORCION DE % POBLAC DESAP/ATENCION Física 463 463 463 463 463 464 464 464 464 464 464 464 5,563
METODOS DE POBLACION QUE ACCEDE A PF INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de 2,998.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,998.28
81
PLANIFICACION ACCEDE A MATERNO NEONATAL referencia

FAMILIAR METODOS DE (S/.)
PLANIFICACION
FAMILIAR
PROPORCION DE Física 463 463 463 463 463 464 464 464 464 464 464 464 5,563
POBLACION ACCEDE A POBLACION QUE
SERVICIOS DE ACCEDE A POBLAC DESAP/ATENCION
CONSEJERIA EN SALUD SERVICIOS DE ACCEDE A INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
SEXUAL Y CONSEJERIA EN CONS MATERNO NEONATAL referencia 58,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58,400
REPRODUCTIVA SALUD SEXUAL Y (S/.)
REPRODUCTIVA
PROPORCION DE Física 0 0 0 6,875 0 0 0 6,875 0 6,875 0 6,875 27,500
POBLACION LA POBLACION
INFORMADA SOBRE INFORMADA
SALUD SEXUAL, SALUD SOBRE SALUD DESAP/ATENCION
% DE POBLAC
REPRODUCTIVA Y SEXUAL, SALUD INTEGRAL/COOR.PROG.PRESUP.02 Valor de
INFORM referencia 3,170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,170
METODOS DE REPRODUCTIVA Y MATERNO NEONATAL
PLANIFICACION METODOS DE (S/.)
FAMILIAR PLANIFICACION
FAMILIAR

estratégico
PEI población. Frotis positivo
estratégica
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0016 - TBC-VIH/SIDA No hay indicadores
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
BRINDAR A POBLACION Física 84 84 85 85 85 84 84 84 85 85 85 85 1,015
CON INFECCIONES DE
RED DE SALUD Valor de
POI TRANSMISION SEXUAL Persona atendida PORCENTAJE
MOQUEGUA referencia 994.42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 994.42
TRATAMIENTO SEGUN
GUIA CLINICAS (S/.)
BRINDAR TRATAMIENTO Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

RED DE SALUD
OPORTUNO A MUJERES Persona atendida PORCENTAJE Valor de
MOQUEGUA 40 0 1,886.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,926.5
GESTANTES REACTIVAS Y referencia
82
NIÑOS EXPUESTOS AL VIH (S/.)

PERSONAS QUE
DESAP/
ACCEDEN AL
BRINDAR TRATAMIENTO ATENCIÓN
ESTABLECIMIENTO DE
OPORTUNO PARA % PERSONA INTEGRAL/ Valor de
SALUD Y RECIBEN
TUBERCULOSIS Y SUS TRATADA COORD PROG referencia 1,154.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,154.7
TRATAMIENTO
COMPLICACIONES PPTAL 0016 - (S/.)
OPORTUNO PARA
TBC-VIH/SIDA
TUBERCULOSIS Y SUS
COMPLICACIONES
Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
DESARROLLO DE NORMAS
Y GUIAS TECNICAS VIH Norma PORCENTAJE DESAP Valor de
SIDA, TUBERCULOSIS referencia 6,359.69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,359.69
(S/.)
DESAP/ Física 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 1,248 1,248 1,244 1,244 1,244 1,244 1,244 14,936
PROPORCION DE
DESPISTAJE DE ATENCIÓN
SINTOMATICOS
TUBERCULOSIS EN % SINT RESP INTEGRAL/ Valor de
RESPIRATORIOS CON
SINTOMATICOS IDENTIF COORD PROG referencia 42,235.27 20,864.08 22,303.3 20,864.08 20,864.08 20,864.08 20,864.08 20,864.08 20,864.08 20,864.08 20,864.08 20,864.08 273,179.4
DESPISTAJE DE
RESPIRATORIOS PPTAL 0016 - (S/.)
TUBERCULOSIS
TBC-VIH/SIDA
DESAP/ Física 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27
PROPORCION DE ATENCIÓN
DIAGNOSTICO DE CASOS PERSONAS CON INTEGRAL/ Valor de
% DE CASOS
DE TUBERCULOSIS DIAGNOSTICO DE COORD PROG referencia 2,568.63 0 2,394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,962.63
TUBERCULOSIS PPTAL 0016 - (S/.)
TBC-VIH/SIDA
ENTREGAR A ADULTOS Y Física 458 458 458 462 458 458 458 458 458 458 458 458 5,500
JOVENES VARONES RED DE SALUD Valor de
Persona informada PORCENTAJE
CONSEJERIA Y TAMIZAJE MOQUEGUA referencia 16,705.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,705.11
PARA ITS Y VIH/SIDA (S/.)
MEDIDAS DE CONTROL DE Física 0 0 0 0 0 0 513 0 0 0 0 0 513
INFECCIONES Y
BIOSEGURIDAD EN LOS Trabajador Protegido PORCENTAJE
MOQUEGUA referencia 1,866.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,866.83
SERVICIOS DE ATENCION
DE TUBERCULOSIS (S/.)
PROPORCION DE Física 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 0 0 3,000 6,000
MEJORAR EN POBLACION POBLACION
DESAP/
INFORMADA EL USO INFORMADA SOBRE
ATENCIÓN
CORRECTO DE CONDON USO CORRECTO DE
POBLACIÓN INTEGRAL/ Valor de
PARA PREVENCION DE CONDON PARA
INFORMADA COORD PROG referencia 0 0 0 2,421 0 0 0 0 0 0 0 0 2,421
INFECCIONES DE PREVENCION DE
PPTAL 0016 - (S/.)
TRANSMISION SEXUAL Y INFECCIONES DE
TBC-VIH/SIDA
VIH/SIDA TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
DESAP, RED
SUPERVISION, Valor de
Informes de desempeño PORCENTAJE DE SALUD
EVALUACION Y CONTROL referencia 120,183.44 1,608 344 0 0 804 0 804 0 0 0 0 123,743.44
MOQUEGUA
DE VIH SIDA - (S/.)
83
TUBERCULOSIS
PROPORCION DE DESAP/ Física 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 390 780
POBLACION DE ALTO POBLACION DE ALTO ATENCIÓN
RIESGO RECIBE RIESGO QUE RECIBEN PERSONA INTEGRAL/ Valor de
INFORMACION Y ATENCION INFORMACION Y TRATADA COORD PROG referencia 15,744.08 0 21.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,765.45
PREVENTIVA ATENCION PPTAL 0016 - (S/.)
PREVENTIVA TBC-VIH/SIDA
PROMOVER DESDE LAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
INSTITUCIONES
DESAP, RED
EDUCATIVAS PRACTICAS Valor de
Intitución educativa PORCENTAJE DE SALUD
SALUDABLES PARA LA referencia 570 0 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
MOQUEGUA
PREVENCION DE VIH/SIDA (S/.)
Y TUBERCULOSIS
PROMOVER EN LAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 110
FAMILIA PRACTICAS
SALUDABLES PARA LA Familia PORCENTAJE
MOQUEGUA referencia 1,967.4 0 1,430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,397.4
PREVENCION DE VIH/SIDA
Y TUBERCULOSIS (S/.)
PROMOVER MEDIANTE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
AGENTES COMUNITARIOS
EN SALUD (ACS), RED DE SALUD Valor de
Parsona capacitada PORCENTAJE
PRACTICAS SALUDABLES MOQUEGUA referencia 300 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
PARA PREVENCION DE (S/.)
TUBERCULOSIS

estratégico
Atención para la prevención y control de las enfermedades metaxénicas y zoonóticas de manera Porcentaje de vacunación antirrábica
integral en la población. canina
PEI estratégica
0017 - ENFERMEDADES
METAXENICAS Y ZOONOSIS
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI
DESARROLLO DE NORMAS Física 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
Y GUIAS TECNICAS EN Norma PORCENTAJE DESAP, DESA Valor de
METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,839.84 0 3,500 200 500 0 0 0 0 0 0 0 9,039.84
referencia
84
(S/.)
DESAP/ Física 34 34 34 34 34 34 34 64 35 35 35 35 442
PROPO0RCION DE ATENCIÓN
DIAGNOSTICO Y DIAGNOSTICO Y INTEGRAL/
TRATAMIENTO DE CASOS TRATAMIENTO DE PERSONA COORD PROG Valor de
DE ENFERMEDADES CASOS DE TRATADA PPTAL 0017 - referencia 5,036.31 0 7,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,336.31
ZOONOTICAS ENFERMEDADES ENFERMEDADES (S/.)
ZOONOTICAS METAXENICAS Y
ZOONOSIS
DESAP/ Física 83 83 83 383 183 137 83 83 83 83 83 83 1,450
ATENCIÓN
PROPORCION DE
DIAGNOSTICO Y INTEGRAL/
DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO DE PERSONA COORD PROG Valor de
TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES TRATADA PPTAL 0017 - referencia 8,885.01 2,444.75 5,060.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 2,444.75 38,393.26
ENFERMEDADES
METAXENICAS ENFERMEDADES (S/.)
METAXENICAS
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
FAMILIA CON PRACTICAS FAMILIAS CON ATENCIÓN
SALUDABLES PARA LA PRACTICAS INTEGRAL/
PREVENCION DE SALUDABLES PARA LA COORD PROG Valor de
FAMILIA
ENFERMEDADES PREVENCION DE PPTAL 0017 - referencia 419 0 34,287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,706
METAXENICAS Y ENFERMEDADES ENFERMEDADES (S/.)
ZOONOTICAS METAXENICAS Y METAXENICAS Y
ZOONOTICAS ZOONOSIS
INSTITUCIONES INSTITUCIONES DESAP/
EDUCATIVAS QUE EDUCATIVAS QUE ATENCIÓN
PROMUEVEN PRACTICAS PROMUEVEN INTEGRAL/
SALUDABLES PARA LA PRACTICAS INSTITUCION COORD PROG Valor de
PREVENCION DE SALUDABLES PARA LA EDUCAT. PPTAL 0017 - referencia 9.56 0 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999.56
ENFERMEDADES PREVENCION DE ENFERMEDADES (S/.)
METAXENICAS Y ENFERMEDADES METAXENICAS Y
ZOONOTICAS METAXENICAS Y ZOONOSIS
ZOONOTICAS
DESAP, DESA,
Informes de desempeño PORCENTAJE RED DE SALUD
EVALUACION Y CONTROL referencia 177,057.68 552 3,259.13 1,109 1,985 2,771 980 1,800 0 200 0 0 189,713.81
MOQUEGUA
METAXENICAS Y ZOONOSIS (S/.)
MUNICIPIOS PARTICIPANDO MUNICIPIOS ATENCIÓN
EN DISMUNICION DE LA PARTICIPANDO EN INTEGRAL/
TRANSMISION DE DISMINUCION DE LA COORD PROG Valor de
MUNICIPIO
ENFERMEDADES TRANSMISION DE PPTAL 0017 - referencia 1,073.74 0 525.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,599.61
METAXENICAS Y ENFERMEDADES ENFERMEDADES (S/.)
ZOONOTICAS METAXENICAS Y METAXENICAS Y
ZOONOTICAS ZOONOSIS
VACUNACION DE ANIMALES PROPORCION DE ANIMAL DESAP/ Física 0 0 0 0 0 0 0 14,036 0 0 0 0 14,036
85
DOMESTICOS VACUNACION DE VACUNADO ATENCIÓN

ANIMALES INTEGRAL/
DOMESTICOS COORD PROG Valor de
PPTAL 0017 - referencia 1,866.4 0 1,633.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500.2
ENFERMEDADES (S/.)
METAXENICAS Y
ZOONOSIS
PROPORCION DE Física 1,896 1,896 1,896 1,900 1,900 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 1,896 22,760
VIVIENDAS
DESAP/
VIVIENDAS PROTEGIDAS PROTEGIDAS DE LOS
ATENCIÓN
DE LOS PRINCIPALES PRINCIPALES
INTEGRAL/
CONDICIONANTES DEL CONDICIONANTES DEL
COORD PROG Valor de
RIESGO EN LAS AREAS DE RIESGO EN LAS VIVIENDAS
PPTAL 0017 - referencia 2,716.37 0 1,129.37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,845.75
ALTO Y MUY ALTO RIESGO AREAS DE ALTO Y
ENFERMEDADES (S/.)
DE ENFERMEDADES MUY ALTO RIESGO DE
METAXENICAS Y
METAXENICAS Y ZOONOSIS ENFERMEDADES
ZOONOSIS
METAXENICAS Y
ZOONOSIS

estratégico
Porcentaje de personas
diagnosticadas por adicciones al
consumo de drogas que reciben y Porcentaje 25
completan los paquetes de
atención
Porcentaje de personas de 18 años
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la a más que reporten tener presión
Acción AEI3.2.5 Porcentaje 10.2
población. arterial elevada diagnosticada por
PEI estratégica un profesional de la salud.
institucional
Porcentaje de personas de 18 y
más años de edad con diagnóstico
de Diabetes Mellitus que recibieron Porcentaje 74
tratamiento en los últimos 12
meses
0018 - ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Indicador Meta
86
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
DESAP/ATENCION Física 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 87
COBERTURA DE
ATENCION INTEGRAL/COORD.PROG.
ATENCION PERSONA Valor de
ESTOMATOLOGICA PRESUP. 074 DAÑOS NO
ESTOMATOLOGICA TRATADA referencia 4,289.2 0 7,610.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,900
ESPECIALIZADA BASICA TRANSMISIBLES/SALUD
ESPECIALIZADA (S/.)
BUCAL
ATENCION DESAP/ATENCION Física 448 448 449 449 449 449 449 449 449 449 449 449 5,386
COBERTURA DE
ESTOMATOLOGICA INTEGRAL/COORD.PROG.
PREVENTIVA BASICA EN PRESUP. 074 DAÑOS NO
ESTOMATOLOGICA TRATADA referencia 125,975.3 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 111,587 1,353,432.3
NIÑOS, GESTANTES Y TRANSMISIBLES/ SALUD
PREVENTIVA (S/.)
ADULTOS MAYORES BUCAL
ATENCION DESAP/ATENCION Física 235 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 2,831
COBERTURA DE
ESTOMATOLOGICA INTEGRAL/COORD.PROG.
RECUPERATIVA BASICA EN PRESUP. 074 DAÑOS NO
ESTOMATOLOGICA TRATADA referencia 2,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,800
NIÑOS, GESTANTES Y TRANSMISIBLES/SALUD
RECUPERATIVA (S/.)
ADULTOS MAYORES BUCAL
COBERTURA DEL Física 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 34 287
BRINDAR TRATAMIENTO A DESAP/ATENCION
TRATAMIENTO Y
PERSONAS CON PERSONA INTEGRAL/COORD.PROG. Valor de
CONTROL DE
DIAGNOSTICO DE TRATADA PRESUP. 074 DAÑOS NO referencia 999.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999.81
PERSONAS CON
DIABETES MELLITUS TRANSMISIBLES (S/.)
DIABETES
POI BRINDAR TRATAMIENTO A TRATAMIENTO Y DESAP/ATENCION
PERSONAS CON CONTROL DE PERSONA INTEGRAL/COORD.PROG. Valor de
DIAGNOSTICO DE PERSONAS CON TRATADA PRESUP. 074 DAÑOS NO referencia 999.63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999.63
HIPERTENSION ARTERIAL HIPERTENSION TRANSMISIBLES (S/.)
ARTERIAL
DESARROLLO DE NORMAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Y GUIAS TECNICAS EN Valor de
Norma PORCENTAJE DESAP
ENFERMEDADES NO referencia 5,659.45 0 499.21 1,059.91 200 0 955.9 0 0 0 0 0 8,374.46
TRASMISIBLES (S/.)
EVALUACION CLINICA Y PROPORCION DE Física 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 688 687 8,255
TAMIZAJE LABORATORIAL VALORACION CLINICA
DESAP/ATENCION
DE PERSONAS CON Y TAMIZAJE
PERSONA INTEGRAL/COORD.PROG. Valor de
RIESGO DE PADECER LABORATORIAL DE
TAMIZADA PRESUP. 074 DAÑOS NO referencia 993.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 993.5
ENFERMEDADES ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES (S/.)
CRONICAS NO CRONICAS NO
TRANSMISIBLES TRANSMISIBLES
PROPORCION DE DESAP/ATENCION Física 187 187 187 187 187 187 187 187 188 188 188 188 2,248
EVALUACION DE TAMIZAJE
TAMIZAJE Y INTEGRAL/COORD.PROG.
Y DIAGNOSTICO DE PERSONA Valor de
DIAGNOSTICO DE PRESUP. 074 DAÑOS NO
PACIENTES CON TAMIZADA referencia 982.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 982.3
PACIENTES CON TRANSMISIBLES/SALUD
CATARATAS (S/.)
CATARATAS OCULAR
EXAMENES DE TAMIZAJE Y COBERTURA DE Física 562 562 562 562 562 562 562 562 562 562 563 563 6,746
PERSONA DR. JORGE LUIS OPPE
DIAGNOSTICO DE TAMIZAJE Y Valor de
TAMIZADA ALVAREZ 966 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966
PERSONAS CON ERRORES DIAGNOSTICO DE referencia
87
REFRACTIVOS PACIENTES CON (S/.)

ERRORES
REFRACTIVOS
EXAMENES DE TAMIZAJE Y TAMIZAJE Y DESAP/ATENCION Física 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 89
TRATAMIENTO DE TRATAMIENTO DE INTEGRAL/COORD.PROG.
PERSONA
PERSONAS AFECTADAS PACIENTES PRESUP. 074 DAÑOS NO Valor de
TRATADA
POR XICACION DE AFECTADOS POR TRANSMISIBLES/METALES referencia 10,215.43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,215.43
METALES PESADOS METALES PESADOS PESADOS (S/.)
SUPERVISION,
EVALUACION Y CONTROL Informes de desempeño PORCENTAJE DESAP Valor de
DE ENFERMEDADES NO referencia 43,578 0 612.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,190.11
TRASMISIBLES (S/.)

estratégico Porcentaje de población asegurada
Porcentaje 25
consumo de drogas que reciben y
completan los paquetes de atención
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en más que reporten tener presión
la población. arterial elevada diagnosticada por un
PEI estratégica profesional de la salud.
institucional
Porcentaje 74
0024 - PREVENCION Y CONTROL
DEL CANCER
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI DESARROLLO DE NORMAS Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
Y GUIAS TECNICAS EN Valor de
Norma PORCENTAJE DESAP
PREVENCION Y CONTROL referencia 4,990.12 249.33 518.6 249.33 249.33 249.33 249.33 249.33 249.33 249.33 249.33 249.37 8,002.07
DEL CANCER (S/.)
88
SUPERVISION, DESAP, DESA,
EVALUACION Y CONTROL Informes de desempeño PORCENTAJE RED DE SALUD Valor de
DE PREVENCION Y MOQUEGUA referencia 9,005.58 86.58 32,053.58 86.58 86.58 86.58 86.58 86.58 86.58 86.58 86.58 86.62 41,925
CONTROL DEL CANCER (S/.)
DESAP/ Física 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2,700
ATENCIÓN
COBERTURA DE INTEGRAL/
MUJER TAMIZADA EN
MUJER TAMIZADA EN PERSONA COORD PROG Valor de
CANCER DE CUELLO
CANCER DE CUELLO TAMIZADA PPTAL 0024 referencia 19,604.17 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 7,405.42 101,063.75
UTERINO
UTERINO PREVENCION Y (S/.)
CONTROL DEL
CANCER
DESAP/ Física 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
ATENCIÓN
COBERTURA DE
INTEGRAL/
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS MUJERES DE 40 A 65
COORD PROG Valor de
CON MAMOGRAFIA AÑOS CON PERSONA
PPTAL 0024 referencia 1,147.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,147.64
BILATERAL MAMOGRAFIA
PREVENCION Y (S/.)
BILATERAL
CONTROL DEL
CANCER
COBERTURA DE Física 258 258 258 258 258 258 258 258 259 259 259 259 3,100
MUJERES MAYORES DE 18 MUJERES MAYORES
C.S. SAN Valor de
AÑOS CON CONSEJERIA EN DE 18 AÑOS CON PERSONA
FRANCISCO referencia 2,408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,408
CANCER DE CERVIX CONSEJERIA EN
CANCER DE CERVIX (S/.)
DESAP/ Física 258 258 258 258 258 258 258 258 259 259 259 259 3,100
ATENCIÓN
COBERTURA DE
INTEGRAL/
MUJERES MAYORES DE 18 MUJERES MAYORES
COORD PROG Valor de
AÑOS CON CONSEJERIA EN DE 18 AÑOS CON PERSONA
PPTAL 0024 referencia 3,740.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,740.6
CANCER DE MAMA CONSEJERIA EN
PREVENCION Y (S/.)
CANCER DE MAMA
CONTROL DEL
CANCER
DESAP/ Física 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 1,596
ATENCIÓN
COBERTURA DE
PERSONAS CON INTEGRAL/
PERSONAS CON
CONSEJERIA EN LA COORD PROG Valor de
CONSEJERIA EN LA PERSONA
PREVENCION DEL CANCER PPTAL 0024 referencia 1,149.29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,149.29
PREVENCION DEL
GASTRICO PREVENCION Y (S/.)
CANCER GASTRICO
CONTROL DEL
CANCER
DESAP/ Física 217 217 217 217 217 217 217 217 216 216 216 216 2,600
POBLACION LABORAL ATENCIÓN
POBLACION EN EDAD
COBERTURADA CON INTEGRAL/
LABORAL CON CONSEJERIA Valor de
CONSEJERIA EN PERSONA COORD PROG
EN PREVENCION DEL referencia 2,679.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,679.15
PREVENCION DEL PPTAL 0024
CANCER DE PULMON (S/.)
CANCER DE PULMON PREVENCION Y
CONTROL DEL
89
CANCER
DESAP/ Física 117 117 117 117 117 117 117 117 116 116 116 116 1,400
COBERTURA DE LA ATENCIÓN
POBLACION ESCOLAR CON POBLACION EN EDAD INTEGRAL/
CONSEJERIA EN ESCOLAR CON COORD PROG Valor de
PERSONA
PREVENCION DEL CANCER CONSEJERIA EN PPTAL 0024 referencia 354.79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354.79
DE PULMON PREVENCION DEL PREVENCION Y (S/.)
CANCER DE PULMON CONTROL DEL
CANCER
COBERTURA DE LA Física 2,916 2,916 2,916 2,916 2,916 2,916 2,917 2,917 2,916 2,916 2,916 2,916 34,994
POBLACION
POBLACION INFORMADA Y DESAP/
INFORMADA Y
SENSIBILIZADA EN EL ATENCIÓN
SENSIBILIZADA EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL INTEGRAL/
CUIDADO DE LA SALUD
CANCER DECERVIX, PERSONA COORD PROG Valor de
DEL CANCER DE
CANCER DE MAMA, INFORMADA PPTAL 0024 referencia 9,749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,749
CERVIX, CANCER DE
CANCER GASTRICO, PREVENCION Y (S/.)
MAMA, CANCER
CANCER DE PROSTATA Y CONTROL DEL
GASTRICO, CANCER
CANCER DE PUL CANCER
DE PROSTATA Y
CANCER DE PULMON
DESAP/ Física 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 350
COBERTURA DE ATENCIÓN
VARONES DE 50 A 70 AÑOS VARONES DE 50 A 70 INTEGRAL/
CON EXAMEN DE TACTO AÑOS CON EXAMEN COORD PROG Valor de
PERSONA
PROSTATICO POR VIA DE TACTO PPTAL 0024 referencia 1,129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,129
RECTAL PROSTATICO POR VIA PREVENCION Y (S/.)
RECTAL CONTROL DEL
CANCER

estratégico
Porcentaje 25
PEI completan los paquetes de atención
Acción
estratégica
institucional AEI3.2.5 Porcentaje 10.2
Porcentaje 74
90

0051 - PREVENCION Y
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE No hay indicadores
DROGAS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
DESAP/ATENCION
ATENCION
ATENCION TERAPEUTICA INTEGRAL/PROG
TERAPEUTICA EN
POI EN MODALIDAD PPTAL 051
MODALIDAD
AMBULATORIA, DE DIA Y PERSONA TERAPEUTICA EN Valor de
AMBULATORIA, DE DIA
RESIDENCIAL PARA ATENDIDA MODALIDAD referencia 200,000.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000.01
Y RESIDENCIAL PARA
CONSUMIDORES Y AMBULATORIA, (S/.)
CONSUMIDORES Y
DEPENDIENTES A DROGAS DE DIA Y
DEPENDIENTES A
RESIDENCIAL PA
DROGAS

estratégico
por adicciones al consumo de drogas
Porcentaje 25
que reciben y completan los paquetes
de atención
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en más que reporten tener presión arterial
la población. elevada diagnosticada por un
institucional
Porcentaje 74
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN
SALUD MENTAL
Indicador Meta
91
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 5
ACOMPAÑAMIENTO Establecimiento de Valor de
PORCENTAJE DESAP
CLINICO PSICOSOCIAL Salud referencia 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300
(S/.)
AGENTES COMUNITARIOS Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35
DE SALUD CAPACITADOS DESAP, RED DE
PROMUEVEN ACCIONES Persona capacitada PORCENTAJE SALUD Valor de
DE PROMOCION DE LA MOQUEGUA referencia 999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 999
SALUD MENTAL (S/.)
NORMAS Y GUIAS
TECNICAS PARA EL
ABORDAJE DE Norma PORCENTAJE DESAP Valor de
TRASTORNOS MENTALES referencia 30,089.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,089.99
Y PROBLEMAS DE (S/.)
PSICOSOCIALES
SUPERVISION,
Informes de Valor de
EVALUACION Y CONTROL PORCENTAJE DESAP
desempeño referencia 33,020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,020
DEL PROGRAMA EN
SALUD MENTAL (S/.)
POI
PREVENCION FAMILIAR Física 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 30 351
DE CONDUCTAS DE
DESAP, RED DE
RIESGO EN Valor de
Persona atendida PORCENTAJE SALUD
ADOLESCENTES FAMILIAS referencia 2,998.39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,998.39
MOQUEGUA
FUERTES: AMOR Y (S/.)
LIMITES
REHABILITACION Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PSICOSOCIAL DE DESAP, RED DE
PERSONAS CON Persona atendida PORCENTAJE SALUD Valor de
SINDROME O TRASTORNO MOQUEGUA referencia 188,691 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 190,968
ESQUIZOFRENICO (S/.)
REHABILITACION Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PSICOSOCIAL DE
PERSONAS CON DESAP, RED DE
TRASTORNOS DEL Persona atendida PORCENTAJE SALUD Valor de
COMPORTAMIENTO MOQUEGUA referencia 190,968 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190,968
DEBIDO AL CONSUMO DE (S/.)
ALCOHOL
SESIONES DE Física 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 375
ENTRENAMIENTO EN DESAP, RED DE
HABILIDADES SOCIALES Persona atendida PORCENTAJE SALUD Valor de
PARA ADOLESCENTES, MOQUEGUA referencia 2,999.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,999.3
JOVENES Y ADULTOS (S/.)
SESIONES DE Persona atendida PORCENTAJE DESAP, RED DE Física 31 31 31 31 31 31 31 31 31 32 32 32 375
92
ENTRENAMIENTO EN SALUD Valor de

HABILIDADES SOCIALES MOQUEGUA referencia 3,999.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,999.48
PARA NIÑAS, NIÑOS (S/.)
SESIONES EDUCATIVAS Física 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35 410
PARA PROMOVER
PRACTICAS Y GENERAR DESAP, RED DE
ENTORNOS SALUDABLES Familia PORCENTAJE SALUD Valor de
PARA CONTRIBUIR A LA MOQUEGUA referencia 990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 990
MEJORA DE LA SALUD (S/.)
MENTAL
TAMIZAJE DE NIÑOS Y Física 113 113 113 113 113 113 113 113 114 114 114 114 1,360
NIÑAS DE 3 A 17 AÑOS
CON DEFICIT EN SUS
DESAP,RED DE
HABILIDADES SOCIALES, Valor de
Persona tamizada PORCENTAJE SALUD
TRASTORNOS MENTALES referencia 1,017.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,017.15
MOQUEGUA
Y DEL COMPORTAMIENTO (S/.)
Y/O PROBLEMAS
PSICOSOCIALES
TAMIZAJE DE PERSONAS Física 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 2,455 29,449
DESAP, RED DE
CON TRASTORNOS Valor de
Persona tamizada PORCENTAJE SALUD
MENTALES Y PROBLEMAS referencia 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
MOQUEGUA
PSICOSOCIALES (S/.)
PERSONAS DESAP/ATENCION
TRATAMIENTO
DETECTADAS CON INTEGRAL/PROG
AMBULATORIO DE
SÍNDROME O PERSONA PPTAL 0131 Valor de
PERSONAS CON
TRASTORNO TRATADA COJNTROL Y referencia 3,944.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,944.18
SINDROME O TRASTORNO
PSICÓTICO, TIENEN PREV. DE SALUD (S/.)
PSICOTICO
DIAGNÓSTICO Y MENTAL
TRATAMIENTO.
PERSONAS
TRATAMIENTO DETECTADAS CON
DESAP/ATENCION
AMBULATORIO DE TRASTORNOS
INTEGRAL/PROG
PERSONAS CON MENTALES Y DEL
PERSONA PPTAL 0131 Valor de
TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO
TRATADA COJNTROL Y referencia 33,888.59 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 29,039.25 353,320.34
COMPORTAMIENTO DEBIDO AL
PREV. DE SALUD (S/.)
DEBIDO AL CONSUMO DE CONSUMO DE
MENTAL
ALCOHOL ALCOHOL, TIENEN
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO.
PORCENTAJE DE Física 257 257 257 257 257 257 257 257 256 256 256 256 3,080
TRATAMIENTO PERSONAS DESAP/ATENCION
AMBULATORIO DE DETECTADAS CON INTEGRAL/PROG
PERSONAS CON TRASTORNOS PERSONA PPTAL 0131 Valor de
TRASTORNOS AFECTIVOS AFECTIVOS TRATADA COJNTROL Y referencia 405,006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405,006
(DEPRESION Y CONDUCTA (DEPRESIÓN Y PREV. DE SALUD (S/.)
SUICIDA) Y DE ANSIEDAD CONDUCTA SUICIDA) MENTAL
Y DE ANSIEDAD,
93
TIENEN
DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO.
TRATAMIENTO DE Física 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 93 93 1,126
DESAP, RED DE
PERSONAS CON Valor de
Persona tratada PORCENTAJE SALUD
PROBLEMAS referencia 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
MOQUEGUA
PSICOSOCIALES (S/.)

AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población. emergencias y urgencias médicas de Porcentaje 20.35
Acción prioridad I según norma técnica
PEI estratégica
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES MORTALIDAD POR EMERGENCIAS No hay indicadores
Y URGENCIAS MEDICAS
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI Física 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 30
ASISTENCIA TECNICA Y
Persona PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
CAPACITACION referencia 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
(S/.)

estratégico
PEI
Porcentaje de Instituciones prestadoras
Acción
de Servicios de Salud (IPRESS)
estratégica AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la DIRESA. Porcentaje 82.54
recategorizadas con cartera de
institucional
servicios
94
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
BRINDAR UNA Nº DE EE.SS Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADECUADA ABASTECIDOS DEMID/ COORDINACION
DISPENSION DE CON PRODUCTOS % DE DE ACCESO Y USO Valor de
MEDICAMENTOS Y FARMACEUTICOS, ABASTECIMIENTO RACIONAL DE referencia 277,836.25 5,549.66 86,921.52 11,840.39 5,549.66 5,549.66 29,716.02 5,551.91 6,771.42 5,549.66 5,549.66 5,549.74 451,935.55
PRODUCTOS DISPOSITIVOS MEDICAMENTOS (S/.)
FARMACEUTICOS MEDICOS.
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DOTAR DE RED Valor de
INTERVENCIONES INTERVENCION
SERVICIOS BASICOS MOQUEGUA/DIRECCION referencia 548,561.54 13,742 125,928.5 18,987 13,741 106,471 13,741 13,741 13,741 13,741 13,741 13,741 909,877.04
(S/.)
Física 7 17 21 17 14 16 13 15 14 18 20 8 180
FISCALIZACION DE FISCALIZACION Valor de
INFORMES DESA/ DIRECCION
ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES referencia 55,569.41 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 56,482.41
(S/.)
% de Física 0 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 2 48
FISCALIZACION DE establecimientos DEMID/COORDINACIÓN Valor de
Porcentaje
ESTABLECIMIENTOS farmacéuticos DE FISCALIZACION referencia 73,989.98 50 2,491.93 25 0 0 25 0 0 0 0 0 76,581.91
POI inspeccionados (S/.)
INFORMACION, Física 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
COMUNICACION,
Informes de GERENCIA GENERAL / Valor de
DIFUSION Y PORCENTAJE
desempeño COMUNICACIONES referencia 29,987.21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,987.21
EDUCACION EN
SALUD (S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INSPECCION Y % Acciones de Valor de
Informes RED MOQUEGUA
CONTROL Salud Ambiental referencia 14,310.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,310.5
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MANTENIMIENTO DE
% establecimientos RED MOQUEGUA / Valor de
LOS SERVICIOS DE Establecimiento
con mantenimiento DIRECCION referencia 52,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,600
SALUD
(S/.)
Física 0 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 1 23
MEJORAR LA
CLAS CON PODER DESP/COORDINACION Valor de
ATENCION A LA CLAS VIGENTE
VIGENTE CLAS referencia 115,289.51 125,191.5 110,591.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 109,691.5 1,338,296.01
POBLACION
(S/.)
MONITOREO, % DE IPRESS IPRESS DESAP/ CORDINACION Física 0 0 0 38 9 15 28 23 6 0 0 0 119
SUPERVISION, (INSTITUCIONES MONITOREADAS DE SERVICIOS DE Valor de 16,368.58 1,904 7,108.08 1,904 2,804 2,661 3,204 1,904 5,481.87 1,904 1,904 2,204 49,351.54
95
EVALUACION Y PRESTADORAS SALUD referencia

CONTROL DE SERVICIOS DE (S/.)
SALUD) CON
MONITOREO
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
VIGILANCIA Y
DPPC/ COORDINACIÓN Valor de
CONTROL DE Informe PORCENTAJE
DE EPIDEMIOLOGIA referencia 1,190 1,190 5,243 12,730.18 6,590.75 5,170 7,670 5,870 7,590.08 5,144 6,573 1,490 66,451.01
EPIDEMIAS
(S/.)
VIGILANCIA DE Física 17 26 24 18 13 14 20 20 22 21 18 15 228
DESA / COOD. DE
ECOLOGIA,
VIGILANCIA Y ECOLOGIA
PROTECCION DEL Valor de
CONTROL DE MEDIO % DE ACCIONES PROTECCION DEL
AMBIENTE Y referencia 38,736.48 6,370.33 11,850.87 3,287.33 3,261.33 3,486.33 2,293.33 3,687.33 2,006.33 2,321.33 1,953.33 2,143.33 81,397.66
AMBIENTE MEDIO AMBIENTE Y
SALUD
SALUD OCUPACIONAL (S/.)
OCUPACIONAL

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
% SEGUIMIENTO Física 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
DE MEDIDAS JEFATURA DEL
ACCION Y CONTROL CORRECTIVAS Y INFORME ÓRGANO DE Valor de
PROCESOS CONTROL referencia 3,304.92 3,231.46 9,569.68 4,372.75 3,732.14 3,231.46 3,231.46 3,231.46 3,231.46 3,231.46 202.66 202.66 40,773.57
JUDIACIALES (S/.)
POI Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DIRECCIÓN
ACCIONES Valor de
Informes INFORME EJECUTIVA DE
ADMINISTRATIVAS
ADMINISTRACION referencia 796,251.45 447,499.83 456,472.58 451,495.66 574,499.83 447,499.83 447,499.83 447,499.83 574,499.83 447,499.83 447,499.83 447,498.83 5,985,717.19
(S/.)
ACCIONES DE Informes de PLANEAMIENTO Valor de
PORCENTAJE
PLANIFICACION desempeño PREVENCION Y referencia 3,015 3,015 4,780 8,615.04 7,099.5 2,980 3,280 6,072.5 4,480 3,164 2,972 7,074 56,547.04
CONTROL (S/.)
96
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACTIVIDADES Acciones
Informes RED MOQUEGUA Valor de
ADMINISTRATIVAS realizadas referencia 39,320.86 277 12,177 277 277 277 277 277 277 277 277 277 54,267.86
(S/.)
DIRECCION, Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADMINISTRACION,
SUPERVISION DE SUPERV. DIRECCIÓN Valor de
COORDINACION,
ALTA DIRECCION REALIZADAS GENERAL referencia 7,866.82 1,867.5 3,926.33 6,112.36 5,385.22 6,130.32 5,737.81 6,129.7 5,394.45 5,398.07 5,120.93 6,697.5 65,767.01
SUPERVISION Y
CONTROL (S/.)

Objetivo
PEI Acción Desastres de Moquegua.
estratégica
0068 - REDUCCION DE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES VULNERABILIDAD Y ATENCION DE No hay indicadores
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
ADMINISTRACION Y Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
ALMACENAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA MOVIL
Infraestructura movil PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
PARA LA ASISTENCIA referencia 43,434 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,434
FRENTE A EMERGENCIAS Y (S/.)
DESASTRES
POI
ASISTENCIA TECNICA Y Física 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
ACOMPAÑAMIENTO EN
Informe técnico PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
GESTION DEL RIESGO DE referencia 4,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,900
DESASTRES (S/.)
ESTUDIOS DE
Documento técnico PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
VULNERABILIDAD Y RIESGO referencia 2,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,338
EN SERVICIOS PUBLICOS (S/.)
97
INSTRUMENTOS
ESTRATEGICOS PARA LA Norma PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
GESTION DEL RIESGO DE referencia 65,374.84 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 2,470.83 92,554.01
DESASTRES (S/.)
DESARROLLO DE LOS Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CENTROS Y ESPACIOS DE
MONITOREO DE Reporte Técnico PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
EMERGENCIAS Y referencia 6,997.51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,997.51
DESASTRES (S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 15
DESARROLLO DE
SIMULACROS EN GESTION Reporte Técnico PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
REACTIVA referencia 18,000.01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,000.01
(S/.)
FORMACION Y Física 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90
CAPACITACION EN
Persona PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
MATERIA DE GESTION DE referencia 8,054 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 10,760
RIESGO DE DESASTRES (S/.)
IMPLEMENTACION DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
BRIGADAS PARA LA
ATENCION FRENTE A Brigada PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
EMERGENCIAS Y referencia 24,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24,400
DESASTRES (S/.)
MONITOREO, SUPERVISION Física 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
Y EVALUACION DE
PRODUCTOS Y Informes de desempeño PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
ACTIVIDADES EN GESTION referencia 3,763 0 550 550 297 0 0 0 0 0 0 0 5,160
DE RIESGO DE DESASTRES (S/.)
ORGANIZACION Y Física 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 90
ENTRENAMIENTO DE
COMUNIDADES EN Persona PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
HABILIDADES FRENTE AL referencia 10,924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,924
RIESGO DE DESASTRES (S/.)
Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
SEGURIDAD FISICO
FUNCIONAL DE SERVICIOS Intervención PORCENTAJE DPPC/DEFENSA Valor de
PUBLICOS referencia 87,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87,500
(S/.)
98
GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE SALUD / HOSPITAL REGIONAL MOQUEGUA Año 2017

estratégico Porcentaje de población asegurada en el
Sistema Integral de Salud
Porcentaje 31.3
meses
Tasa de mortalidad materna por cada 100
mil nacidos vivos
institucional
0001 - PROGRAMA ARTICULADO
NUTRICIONAL
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
COORDINADOR Valor de
ACCIONES COMUNES % DE MONITOREO PORCENTAJE
PPR 001 referencia 4,590.83 4,590.83 6,090.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 4,590.83 100
(S/.)
% DE ATENCION Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATENCION DE
DE
ENFERMEDADES COORDINADOR Valor de
ENFERMEDADES PORCENTAJE
DIARREICAS AGUDAS PPR 001 referencia 48,427.33 48,427.33 50,987.33 50,987.33 50,987.33 48,927.33 55,227.33 48,927.33 48,927.33 48,927.33 48,927.33 55,227.33 604,908
DIARREICAS
CON COMPLICACIONES (S/.)
AGUDAS
POI
NIÑOS MENORES
DE 36 MESES CON
NIÑOS CON VACUNA COORDINADOR Valor de
VACUNAS PORCENTAJE
COMPLETA PPR 001 referencia 618.25 618.25 1,118.25 618.25 618.25 618.25 618.25 618.25 618.25 618.25 618.25 618.25 68
BÁSICAS
COMPLETAS PARA (S/.)
SU EDAD
ATENCION DE Física 102 102 102 102 103 103 103 103 102 102 102 102 1,228
PREVALENCIA DE
INFECCIONES COORDINADOR Valor de
IRA EN MENORES PORCENTAJE
RESPIRATORIAS PPR 001 referencia 1,191.67 1,191.67 3,181.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 1,191.67 16,290
DE 36 MESES.
AGUDAS (S/.)
ATENCION DE PREVALENCIA DE Física 80 80 80 20 20 20 20 20 20 40 40 40 20
COORDINADOR
ENFERMEDADES EDA EN MENORES PORCENTAJE Valor de
PPR 001 0 0 779.5 779.5 779.5 779.5 779.5 779.5 779.5 779.5 779.5 779.5 20
DIARREICAS AGUDAS DE 36 MESES. referencia
99
(S/.)
ATENCION DE PORCENTAJE DE Física 80 80 80 20 20 20 20 20 20 40 40 40 20
INFECCIONES CASOS DE
RESPIRATORIAS NEUMONÍA EN PORCENTAJE
PPR 001 referencia 126,215.06 126,215.06 139,615.06 126,328.21 126,315.06 126,315.06 126,315.06 126,328.21 126,215.06 126,215.06 126,215.06 126,215.06 20
AGUDAS CON MENORES DE 3
COMPLICACIONES AÑOS (S/.)
PREVALENCIA DE Física 10 5 10 5 10 10 10 15 15 2 10 2 2
ATENCION DE OTRAS
ANEMIA EN COORDINADOR Valor de
ENFERMEDADES PORCENTAJE
MENORES DE 36 PPR 001 referencia 333.33 333.33 1,735.83 635.83 635.83 635.83 635.83 635.83 333.33 333.33 333.33 333.33 2
PREVALENTES
MESES (S/.)
ATENCION DE NIÑOS Y
PARASITOSIS EN
NIÑAS CON COORDINADOR Valor de
NIÑOS Y NIÑAS PORCENTAJE
PARASITOSIS PPR 001 referencia 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
MENORES DE 36
INTESTINAL (S/.)
MESES

Porcentaje 31.3
meses
PEI estratégica Tasa de mortalidad materna por cada 100
Porcentaje 0
institucional mil nacidos vivos
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL No hay indicadores
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
% DE PERSONAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POBLACION ACCEDE
QUE ACCEDEN A
A METODOS DE COORDINADOR Valor de
MÉTODOS DE PORCENTAJE
PLANIFICACION PP0002 referencia 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000
POI PLANIFICACIÓN
FAMILIAR (S/.)
FAMILIAR
ATENCION DE LA GESTANTES CON
GESTANTE CON COMPLICACIONES PORCENTAJE
PP0002 referencia 5,598.33 5,598.33 7,848.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 5,598.33 36
COMPLICACIONES ATENDIDAS EN
ESTABLECIMIENTOS (S/.)
100
DE SALUD FONB QUE

HAN TENIDO
REFERENCIA
EFECTIVA
Física 40 40 44 44 48 48 48 40 40 44 44 44 48
COBERTURA DE
ATENCIÓN DEL COORDINADOR Valor de
PARTO PORCENTAJE
PARTO NORMAL PP0002 referencia 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 102,511.65 48
INSTITUCIONAL
(S/.)
ATENCIÓN DEL
PARTOS COORDINADOR Valor de
PARTO COMPLICADO PORCENTAJE
COMPLICADOS PP0002 referencia 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 416.67 10
NO QUIRÚRGICO
ATENDIDOS (S/.)
Física 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
ATENCIÓN DEL COBERTURA DE
PARTO COMPLICADO CESÁREAS EN PORCENTAJE
PP0002 referencia 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 55,869.5 30
QUIRÚRGICO GESTANTES
(S/.)
Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
ATENCIÓN DEL % DE PUERPERAS COORDINADOR Valor de
PORCENTAJE
PUERPERIO CONTROLADAS PP0002 referencia 0 0 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 2
(S/.)
% DE PUERPERAS Física 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4
ATENCIÓN DEL
CON COORDINADOR Valor de
PUERPERIO CON PORCENTAJE
COMPLICACIONES PP0002 referencia 0 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
COMPLICACIONES
CONTROLADAS (S/.)
ATENCIÓN Física 1 0 1 1 1 2 2 0 0 0 0 0 2
% DE PACIENTES
OBSTÉTRICA EN
ATENDIDOS EN COORDINADOR Valor de
UNIDAD DE PORCENTAJE
CUIDADOS PP0002 referencia 9,852.83 9,852.83 12,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 9,852.83 2
CUIDADOS
INTENSIVOS (S/.)
INTENSIVOS
Física 2 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3
ACCESO AL SISTEMA % DE GESTANTES
DE REFERENCIA Y/O NEONATOS PORCENTAJE
PP0002 referencia 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 3
INSTITUCIONAL CONTRARREFERIDOS
(S/.)
Física 77 75 76 77 77 76 75 75 77 77 76 77 75
ATENCION DEL TASA DE
RECIEN NACIDO MORTALIDAD PORCENTAJE
PP0002 referencia 3,639 3,639 36,463 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 3,639 75
NORMAL NEONATAL
(S/.)
Física 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 52 51
ATENCION DEL
Proporcion de neonatos COORDINADOR Valor de
RECIEN NACIDO CON PORCENTAJE
complicados atendidos PP0002 referencia 0 0 2,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
COMPLICACIONES
(S/.)
ATENCION DEL Proporción de neonatos Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10
RECIEN NACIDO CON complicados atendidos COORDINADOR Valor de
PORCENTAJE
COMPLICACIONES en unidad de cuidados PP0002 referencia 0 0 7,500 900 900 900 900 900 900 900 900 900 10
QUE REQUIERE intensivos (S/.)
101
UNIDAD DE
CUIDADOS
INTENSIVOS
NEONATALES - UCIN

estratégico
estratégica
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0016 - TBC-VIH/SIDA No hay indicadores
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144
SMÁTICOS RESPIRATORIOS N° DE SINTOMATICO
CON DESPISTAJE DE RESPIRATORIO NÚMERO
PP0016 referencia 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 61,703.42 144
TUBERCULOSIS IDENTIFICADO
(S/.)
N° DE CASOS DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERSONAS CON
INCIDENCIA DE COORDINADOR Valor de
DIAGNOSTICO DE NÚMERO
TUBERCULOSIS PP0016 referencia 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TUBERCULOSIS
PULMONAR FP (S/.)
PACIENTES CON Física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
POI COMORBILIDAD CON
N° DE CONTACTOS COORDINADOR Valor de
DESPISTAJE Y NÚMERO
EXAMINADOS PP0016 referencia 0 0 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
DIAGNOSTICO DE
TUBERCULOSIS (S/.)
POBLACION CON Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
DIAGNOSTICO DE
N° DE TRATAMIENTO
HEPATITIS B CRONICA QUE COORDINADOR Valor de
DE HEPATITIS " B " NÚMERO
ACUDE A LOS SERVICIOS PP0016 referencia 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
CRÓNICA
DE SALUD RECIBE (S/.)
ATENCION INTEGRAL
SERVICIOS DE ATENCION N° DE RIESGO ANUAL Física 26 26 26 27 25 25 25 25 28 27 26 22 28
DE TUBERCULOSIS CON DE INFECCIÓN POR COORDINADOR Valor de
NÚMERO
MEDIDAS DE CONTROL DE TUBERCULOSIS PP0016 referencia 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
INFECCIONES Y DEBIDO A MEDIDAS DE (S/.)
102
BIOSEGURIDAD EN EL SEGURIDAD EN
PERSONAL DE SALUD PERSONAL DE SALUD
ADULTOS Y JOVENES Física 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7
RECIBEN CONSEJERIA Y PORCENTAJE DE
TAMIZAJE PARA PACIENTES CON COORDINADOR Valor de
PORCENTAJE
INFECCIONES DE COMORBILIDAD PP0016 referencia 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
TRANSMISION SEXUAL Y DIAGNOSTICADOS (S/.)
VIH/SIDA
POBLACION CON Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INFECCIONES DE POBLACIÓN QUE
TRANSMISION SEXUAL RECIBEN ATENCION COBERTURA
PP0016 referencia 0 0 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518
RECIBEN ATENCION INTEGRAL
INTEGRAL (S/.)
PERSONAS Física 0 0 0 2 0 28 0 0 0 0 0 0 30
DIAGNOSTICADAS CON INCIDENCIA DE VIH EN
VIH/SIDA QUE ACUDEN A POBLACIONES NUMERO
PP0016 referencia 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500
LOS SERVICIOS Y RECIBEN PRIORIZADAS
ATENCION INTEGRAL (S/.)
MUJERES GESTANTES Física 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
REACTIVAS Y NIÑOS Cobertura de prevención
EXPUESTOS AL VIH/SIDA de la transmisión vertical COBERTURA
PP0016 referencia 0 0 730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 730
RECIBEN TRATAMIENTO del VIH
OPORTUNO (S/.)
MUJERES GESTANTES Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2
REACTIVAS A SIFILIS Y SUS
CONTACTOS Y RECIEN Tasa de transmisión de GESTANTE COORDINADOR Valor de
NACIDOS EXPUESTOS sífilis congénita ATENDIDA PP0016 referencia 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357
RECIBEN TRATAMIENTO (S/.)
OPORTUNO
PERSONA CON Física 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8
COMORBILIDAD RECIBE PROPORCION DE COORDINADOR Valor de
PROPORCION
TRATAMIENTO PARA CONTACTOS TRATADO PP0016 referencia 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
TUBERCULOSIS (S/.)

estratégico
PEI
estratégica
0017 - ENFERMEDADES
103
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PORCENTAJE DE
ACCIONES COMUNES MONITOREOS PORCENTAJE
P.P.017 referencia 0 0 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330
REALIZADOS
(S/.)
NUMERO DE CASOS Física 0 0 20 20 2 1 678 1 0 0 0 0 722
POI DIAGNOSTICO Y
DE ENFERMEDADES
TRATAMIENTO DE COORDINADOR Valor de
METAXENICAS NUMERO
ENFERMEDADES P.P.017 referencia 17,871.08 17,871.08 19,871.08 17,871.08 17,871.08 17,871.08 18,271.08 17,871.08 17,871.08 17,871.08 17,871.08 18,271.08 217,253
DIAGNOSTICADA Y
METAXENICAS (S/.)
TRATADAS
NUMERO DE CASOS Física 0 1 103 70 15 80 1 20 3 1 10 2 306
DIAGNOSTICO Y
DE ENFERMEDADES
TRATAMIENTO DE CASOS COORDINADOR Valor de
ZOONOSIS NUMERO
DE ENFERMEDADES P.P.017 referencia 0 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
DIAGNOSTICADAS Y
ZOONOTICAS (S/.)
TRATADAS

estratégico
Porcentaje 25
PEI Acción AEI3.2.5 Porcentaje 10.2
estratégica profesional de la salud.
institucional
Porcentaje 74
0018 - ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
104
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PORCENTAJE DE
P.P.018 referencia 0 0 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550
REALIZADOS
(S/.)
Física 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
TAMIZAJE Y CONTROL DE M.E. ROSA
PACIENTES CON Persona tamizada PORCENTAJE MARÍA RAMOS Valor de
CATARATAS SAIRA referencia 0 0 945 945 0 0 0 0 0 0 0 0 1,890
(S/.)
RECIÉN NACIDOS
PREMATUROS CON
TRATAMIENTO Y DIAGNÓSTICO DE
M.E. ROSA
DIAGNOSTICO DE RETINOPATÍA DE LA Valor de
PORCENTAJE MARÍA RAMOS
PACIENTES CON PREMATURIDAD CON referencia 0 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200
SAIRA
CATARATAS TRATAMIENTO (S/.)
CONTROLAR 1ER DÍA Y
7MO DÍA POST
OPERATORIO
POI POBLACION MAYOR
DE 18 AÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
TRATAMIENTO Y CONTROL HIPERTENSION CUYA M.E. ROSA
DE PERSONAS CON PRESION ARTERIAL PORCENTAJE MARÍA RAMOS Valor de
HIPERTENSION ARTERIAL ESTA SAIRA referencia 1,950.67 1,950.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 2,650.67 30,408
ADECUADAMENTE (S/.)
CONTROLADA
DURANTE EL ULTIMO
AÑO DE TRATAMIENTO
POBLACION MAYOR
DE 18 AÑOS
TRATAMIENTO Y CONTROL
DIAGNOSTICO DE COORDINADOR Valor de
DE PERSONAS CON PORCENTAJE
DIABETES CUYA P.P. 018 referencia 1,656.67 1,656.67 6,954.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 25,178
DIABETES
HEMOGLOBINA (S/.)
GLICOSILADA ES
MENOR DE 6.5%
PROPORCIÓN DE LA Física 25 25 25 25 25 26 26 26 25 25 25 25 303
ATENCION POBLACIÓN QUE
ESTOMATOLOGICA RECIBE ATENCIÓN PORCENTAJE
P.P.018 referencia 0 0 5,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500
PREVENTIVA ESTOMATOLÓGICA
PREVENTIVA BASICA (S/.)
ATENCION PROPORCIÓN DE LA PORCENTAJE COORDINADOR Física 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 15 170
105
ESTOMATOLOGICA POBLACIÓN QUE P.P.018

RECUPERATIVA RECIBE ATENCIÓN Valor de
ESTOMATOLÓGICA referencia 5,441.08 5,441.08 10,991.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 5,441.08 70,843
RECUPERATIVA (S/.)
BASICA
PROPORCIÓN DE LA Física 16 16 16 16 16 17 17 17 17 16 16 16 196
ATENCION
POBLACIÓN QUE COORDINADOR Valor de
ESTOMATOLOGICA PORCENTAJE
RECIBE PRÓTESIS P.P.018 referencia 0 0 5,566 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,566
ESPECILIZADA
DENTAL (S/.)

Porcentaje 25
institucional
Porcentaje 74
0024 - PREVENCION Y CONTROL
DEL CANCER
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PORCENTAJE DE
POI P.P. 024 referencia 3,456.67 3,456.67 4,183.92 4,183.92 4,183.92 4,183.92 3,556.67 3,556.67 3,556.67 3,556.67 3,556.67 3,556.67 44,989
REALIZADOS
(S/.)
MUJERES MAYORES Física 57 57 57 57 58 58 58 57 58 57 57 57 688
MUJER TAMIZADA EN
DE 18 A 64 AÑOS CON COORDINADOR
CANCER DE CUELLO NUMERO Valor de
TAMIZAJE DE CANCER P.P. 024 1,656.67 1,656.67 3,156.67 2,156.67 2,156.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 1,656.67 22,380
UTERINO referencia
DE CUELLO UTERINO
106
(S/.)
MUJERES CON CITOLOGIA
MUJERES CON COORDINADOR Valor de
ANORMAL CON NUMERO
CITOLOGÍA ANORMAL P.P. 024 referencia 0 0 450 450 450 450 200 200 200 200 200 200 3,000
COLPOSCOPIA
CON COLPOSCOPIA (S/.)
MUJERES CON CITOLOGIA Física 5 5 5 5 5 5 2 5 5 8 8 5 63
ANORMAL CON EXAMEN DE MUJERES DE 30 A 49 COORDINADOR Valor de
NUMERO
CRIOTERAPIA O CONO CON CRIOTERAPIA P.P. 024 referencia 0 0 3,618.5 3,618.5 0 0 0 0 0 0 0 0 7,237
LEEP (S/.)
Física 20 20 20 25 25 20 20 20 20 20 30 30 270
VARONES DE 50 A 69
VARONES DE 50 A 70 AÑOS COORDINADOR Valor de
AÑOS CON DOSAJE DE NUMERO
CON DOSAJE DE PSA P.P. 024 referencia 0 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0 0 500
PSA TOTAL
(S/.)
PERSONA DE 45 A 65 Física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
PERSONAS DE 45 A 65
AÑOS CON COORDINADOR Valor de
AÑOS CON ENDOSCOPIA NUMERO
ENDOSCOPÍA P.P. 024 referencia 8,484 8,484 9,616.6 9,616.6 9,616.6 9,616.6 9,469.6 9,169.6 9,169.6 9,169.6 9,169.6 9,469.6 111,052
DIGESTIVA ALTA
DIGESTIVA ALTA (S/.)

Porcentaje 25
de atención
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral más que reporten tener presión arterial
en la población. elevada diagnosticada por un
institucional
Porcentaje 74
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN
SALUD MENTAL
Indicador Meta
Código de Unidad Meta

actividad de Anual
107
operativa medida
POBLACION EN RIESGO POBLACION EN Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

QUE ACCEDEN A RIESGO QUE ACCEDEN SERVICIO DE
PERSONA Valor de
PROGRAMAS DE A PROGRAMAS DE MEDICINA
ATENDIDA
PREVENCION EN SALUD PREVENCION EN ESPECIALIZADA referencia 0 0 3,000 3,000 1,500 1,500 1,500 500 0 0 0 0 11,000
MENTAL SALUD MENTAL (S/.)
PERSONAS CON Física 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
PERSONAS CON
TRASTORNOS SERVICIO DE
TRASTORNOS AFECTIVOS Y PERSONA Valor de
AFECTIVOS Y DE MEDICINA
DE ANSIEDAD TRATADAS TRATADA
ANSIEDAD TRATADAS ESPECILAIZADA referencia 9,906.75 9,906.75 10,406.75 10,406.75 10,406.75 10,406.75 11,306.75 10,406.75 10,406.75 10,406.75 10,406.75 11,306.75 125,681
OPORTUNAMENTE (S/.)
OPORTUNAMENTE
TRASTORNOS MENTALES Y
SERVICIO DE
DEL COMPORTAMIENTO PORCENTAJE DE PERSONA Valor de
MEDICINA
DEBIDO AL CONSUMO DEL PERSONAS TRATADAS TRATADA
ESPECIALIZADA referencia 11,186.67 11,186.67 21,686.67 19,186.67 11,186.67 11,186.67 11,186.67 11,186.67 11,186.67 11,186.67 11,186.67 11,186.67 152,740
ALCOHOL TRATADAS (S/.)
OPORTUNAMENTE
PERSONAS CON PORCENTAJE DE Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
TRASTORNOS Y PERSONAS TRATADAS SERVICIO DE
PERSONA Valor de
SÍNDROMES PSICÓTICOS OPORTUNAMENTE MEDICINA
TRATADA
TRATADAS CON TRASTORNOS Y ESPECIALIZADA referencia 5,592.83 5,592.83 21,249.83 24,948.83 13,623.83 11,123.83 11,123.83 11,123.83 9,249.83 9,249.83 9,249.83 9,249.83 141,379
OPORTUNAMENTE SINDROME PSICOTICO (S/.)

estratégico
Porcentaje 25
de atención
PEI AEI3.2.5 Porcentaje 10.2
Acción profesional de la salud.
estratégica
institucional Porcentaje de personas de 18 y más
Porcentaje 74
0129 - PREVENCION Y MANEJO DE
CONDICIONES SECUNDARIAS DE
SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
108
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
PERSONAS CON Física 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 5,304
Porcentaje de persona
DISCAPACIDAD RECIBEN
con discapacidad SERVICIO DE
ATENCION EN Valor de
atendida en PORCENTAJE MEDICINA
REHABILITACION BASADA
POI establecimientos de ESPECIALIZADA referencia 14,372.25 14,372.25 22,321.75 21,021.75 19,521.75 18,521.75 18,358.25 16,622.25 16,622.25 14,622.25 14,372.25 14,972.25 205,701
EN ESCIMIENTOS DE (S/.)
salud
SALUD
Porcentaje de personas SERVICIO DE
DISCAPACIDAD Valor de
con discapacidad con PORCENTAJE MEDICINA
CERTIFICADA EN
certificado ESPECIALIZADA referencia 2,803 2,803 4,303 5,536.33 5,036.33 5,036.33 5,036.33 5,036.33 5,036.33 2,803 2,803 2,803 49,036
ESCIMIENTOS DE SALUD (S/.)

estratégico
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población. emergencias y urgencias médicas de Porcentaje 20.35
Acción prioridad I según norma técnica
PEI estratégica
Y URGENCIAS MEDICAS
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 0 0 0 0 0 0 10 0 0 10 0 0 20
PORCENTAJE DE
ACCIONES COMUNES PERSONAS PORCENTAJE
POI P.P. 0104 referencia 0 0 789 0 0 0 0 0 0 0 0 0 789
CAPACITADAS
(S/.)
ATENCIÓN Física 564 564 1,107 564 564 564 564 564 564 564 564 564 7,311
ATENCION DE LA
AMBULATORIA DE SERVICIO DE Valor de
EMERGENCIA O URGENCIA ATENCION
EMERGENCIA O EMERGENCIA referencia 0 0 2,575 1,575 1,275 1,275 0 0 0 0 0 0 6,700
EN ESCIMIENTO DE SALUD
URGENCIA (S/.)
109
TRANSPORTE Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

TRANSPORTE ASISTIDO DE
ASISTIDO DE LA PACIENTE SERVICIO DE Valor de
LA EMERGENCIA Y
EMERGENCIA Y ATENDIDO EMERGENCIA referencia 33,211.17 33,211.17 33,211.17 33,211.17 33,211.17 33,211.17 36,511.17 33,211.17 33,211.17 33,211.17 33,211.17 36,511.17 405,134
URGENCIA INDIVIDUAL
URGENCIA INDIVIDUAL (S/.)

estratégico
Porcentaje de población asegurada en el
Porcentaje de Instituciones prestadoras de
Acción AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la DIRESA. Servicios de Salud (IPRESS) Porcentaje 82.54
PEI estratégica recategorizadas con cartera de servicios
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MEJORAMIENTO DE NUMERO DE UNIDAD DE
LA OFERTA DE LOS MEJORAS INFORME GESTIÓN DE LA Valor de
SERVICIOS DE SALUD PRESENTADAS CALIDAD referencia 135,853.67 135,853.67 138,753.67 139,753.67 139,753.67 139,753.67 141,053.67 138,753.67 137,753.67 137,753.67 136,753.67 138,053.67 1,659,843.99
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FUNCIONAMIENTO
FUNCIONALIDAD
DE SERVICIOS DE INFORME ADMINISTRACION Valor de
HOSPITALARIA referencia 11,922 11,922 25,222 25,222 25,222 25,222 20,222 12,422 12,422 12,422 12,422 12,422 207,064
SALUD
(S/.)
AVANCE DEL
MANTENIMIENTO Y
PLAN DE
RECUPERACION DE
MANTENIMIENTO INFORME ADMINISTRACIÓN Valor de
LA CAPACIDAD referencia 14,550 14,550 47,308.33 47,308.33 38,429.17 38,429.17 33,429.17 23,429.17 23,429.17 23,429.17 23,429.17 23,429.17 351,150
Y RECUPERACION
OPERATIVA (S/.)
DE LA CAPACIDAD
OPERATIVA
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PAGO DE
OBLIGACIONES RECURSOS Valor de
PLANILLAS INFORME
PREVISIONALES HUMANOS referencia 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 1,081 2,581 1,081 1,081 1,081 1,081 2,581 15,972
OPORTUNO
(S/.)
SERVICIOS DE SERVICIOS DE SERVICIO DE Física 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 309 3,697
RECETA
APOYO AL APOYO FARMACIA Valor de 5,508 5,508 42,161.67 43,674.67 27,841.33 27,841.33 27,841.33 22,841.33 22,841.33 22,841.33 22,841.33 22,841.33 294,583
110
DIAGNOSTICO Y BRINDADOS referencia

TRATAMIENTO (S/.)
UNIDAD DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SERVICIOS
SERVICIOS MANTENIMIENTO Valor de
GENERALES INFORME
GENERALES Y SERVICIOS referencia 16,987.83 16,987.83 24,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 16,987.83 211,854
BRINDADOS
GENERALES (S/.)
CONCENTRACION DPTO. DE Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
ATENCION EN
DE PACIENTES DE CONSULTA Valor de
CONSULTAS INFORME
CONSULTA EXTERNA Y referencia 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 25,168.5 302,022
EXTERNAS
EXTERNA HOSPITALIZACION (S/.)
DPTO. DE Física 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 3,228
ATENCION EN ATENCION EN CONSULTA Valor de
ATENCION
HOSPITALIZACION HOSPITALIZACION EXTERNA Y referencia 423,606.75 423,606.75 465,773.42 460,773.42 446,940.08 436,940.08 463,940.08 436,940.08 436,940.08 436,940.08 436,940.08 463,940.08 5,333,281
HOSPITALIZACIÓN (S/.)

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% DE AVANCE DE
GESTION
LA EJECUCIÓN INFORME ADMINISTRACION Valor de
ADMINISTRATIVA referencia 110,293.67 110,293.67 143,764.17 145,214.17 132,411.36 125,411.17 128,039.67 118,639.67 116,639.67 116,639.67 116,639.67 125,039.67 100
FINANCIERA
(S/.)

Objetivo
PEI institucional OEI8.2 Promover la gestión de riesgo de desastres en la Región Moquegua. cuentan con planes de prevención y Porcentaje 50
111
estratégica Porcentaje de ejecución del Plan

institucional AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población. Regional de Gestión de Riesgo de Porcentaje 10
Desastres de Moquegua.
0068 - REDUCCION DE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES VULNERABILIDAD Y ATENCION DE No hay indicadores
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
% DE MONITOREOS COORDINADOR Valor de
ACCIONES COMUNES PORCENTAJE
REALIZADOS P.P. 068 referencia 0 0 3,247.5 1,747.5 1,000 1,000 1,000 1,000 0 0 0 0 100
(S/.)
CAPACIDAD INSTALADA N° DE CENTROS DE Física 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 16
PARA LA PREPARACION Y OPERACIONES DE
RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS NUMERO
P.P. 068 referencia 3,310.67 3,310.67 13,210.67 6,310.67 5,310.67 5,310.67 5,310.67 5,310.67 5,310.67 4,810.67 3,810.67 3,310.67 64,628
EMERGENCIAS Y OPERATIVOS EN
DESASTRES SALUD (S/.)
% DE SERVICIOS DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 100
SALUD ORGANIZADOS
ESTUDIOS PARA LA
POI PARA LA ATENCION DE COORDINADOR Valor de
ESTIMACION DEL RIESGO PORCENTAJE
SALUD FRENTE A P.P. 068 referencia 0 0 4,800 4,500 0 0 0 0 0 0 0 0 100
DE DESASTRES
EMERGENCIAS Y (S/.)
DESASTRES
FORMACION Y
% DE PERSONAS
CONOCIMIENTO EN COORDINADOR Valor de
CAPACITADAS EN PORCENTAJE
GESTION DEL RIESGO DE P.P. 068 referencia 0 0 1,800 1,800 900 900 0 0 0 0 0 0 5,400
PRÁCTICAS SEGURAS
DESASTRES Y ADAPTACION (S/.)
AL CAMBIO CLIMATICO
N° DE SERVICIOS DE Física 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 5
SERVICIOS PUBLICOS SALUD ORGANIZADOS
SEGUROS ANTE PARA LA ATENCION DE COORDINADOR Valor de
NUMERO
EMERGENCIAS Y SALUD FRENTE A P.P. 068 referencia 0 0 9,000 6,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 31,000
DESASTRES EMERGENCIAS Y (S/.)
DESASTRES
112
GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE SALUD / ILO Año 2017

estratégico
instituciona Porcentaje de población asegurada en el Sistema
OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Integral de Salud
Porcentaje 41
l
Prevalencia de Anemia en menores de 36 meses Porcentaje 31.3

estratégica Tasa de mortalidad materna por cada 100 mil
PEI nacidos vivos
Porcentaje 0
instituciona
l Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
0001 - PROGRAMA ARTICULADO Proporción de menores de 36 meses que
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES Porcentaje 90
NUTRICIONAL recibieron Suplemento de Hierro
Indicador Meta
Código de
operativa
Proporcion de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
VIGILANCIA,
niños con
INVESTIGACION Y Reporte OSIC_COORDINACIO Valor de
Vigilancia del
TECNOLOGIAS EN mensual N PAN referenci 5,485.87 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,485.87
estado
NUTRICION a (S/.)
nutricional(SIEN)
DESARROLLO DE
DOCUMENTOS
NORMAS Y GUIAS OSIC_COORDINACIO Valor de
NORMATIVOS PORCENTAJE
TECNICAS EN N DE PAN referenci 12,060.12 292.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,352.92
IMPLEMENTADO
NUTRICION a (S/.)
S
PO porcentaje de Física 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 12
I MONITOREO, acciones de
SUPERVISION, Monitore del
EVALUACION Y control de
OSIC_COORDINACIO Valor de
CONTROL DEL programa Informe 112,890.7
N PAN referenci 686 4,301.18 686 3,416.8 1,046 2,699.56 686 1,163 641 641 642 129,499.31
PROGRAMA articulado 7
ARTICULADO nutricional a (S/.)
NUTRICIONAL realizada durante
el año
numero de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CONTROL DE establecimientos
CALIDAD que reciben control establecimient OSIC_COORDINACIO Valor de
NUTRICIONAL DE de calidad de los o cont N DE PAN referenci 3,097.72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,097.72
LOS ALIMENTOS alimentos para a (S/.)
programas
113
sociales
Porcentaje de Física 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 6
VIGILANCIA DE LA
Centros Poblados
CALIDAD DEL
con vigilancia de la Centro OSIC_SALUD Valor de
AGUA PARA EL
calidad de agua Poblado AMBIENTAL referenci 8,411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,411
CONSUMO
para el consumo a (S/.)
HUMANO
humano
DESINFECCION Proporción de Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 242
Y/O Centros poblados
TRATAMIENTO con desinfección OSIC_SALUD Valor de
Centro poblado
DEL AGUA PARA y/o tratamiento del AMBIENTAL referenci 6,979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,979
EL CONSUMO agua para el a (S/.)
HUMANO consumo humano
MUNICIPIOS Proporción de Física 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SALUDABLES Municipios con
PROMUEVEN EL ?Comité
CUIDADO multisectorial Municipio OSIC_UPS Valor de
INFANTIL Y LA capacitado para referenci 175.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175.03
ADECUADA promover el a (S/.)
ALIMENTACION cuidado infantil?.
Proporción de Física 0 0 8 0 0 9 0 0 9 0 0 0 26
COMUNIDADES
Comunidades
SALUDABLES
cuya junta vecinal
PROMUEVEN EL
participan en Valor de
CUIDADO Comunidad OSIC_UPS
reuniones de referenci 2,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,233
INFANTIL Y LA
abogacía, a (S/.)
ADECUADA
reuniones técnicas
ALIMENTACION
y de capacitación.
INSTITUCIONES Institución
EDUCATIVAS Educativa con
SALUDABLES directivos , CONEI,
PROMUEVEN EL docentes y Institución Valor de
OSIC_UPS
CUIDADO APAFAS Educativ referenci 3,431.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,431.02
INFANTIL Y LA capacitados en a (S/.)
ADECUADA promocion de la
ALIMENTACION alimentación y
nutrición saludable
FAMILIAS Física 0 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 639
SALUDABLES
CON
CONOCIMIENTOS Proporción de
PARA EL gestantes que
Gestante OSIC_COORDINACIO Valor de
CUIDADO reciben Sulfato
suplementad N PAN referenci 48,066.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,066.93
INFANTIL, Ferroso mas ácido
LACTANCIA folico. a (S/.)
MATERNA
EXCLUSIVA Y LA
ADECUADA
114
ALIMENTACION Y
PROTECCION DEL
MENOR DE 36
MESES
Proporción de Física 0 374 374 374 374 374 374 374 374 374 375 374 4,115
NIÑOS CON menores de 36
OSIC_COORDINACIO Valor de
VACUNA años con vacunas Proporcion
N PAN referenci 90,641.98 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 497 96,108.98
COMPLETA completas para su
edad a (S/.)
Proporcion de Física 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 135
menores de 36
meses con
NIÑOS CON CRED Controles de
Niño OSIC_COORDINACIO Valor de
COMPLETO Crecimiento y 128,473.2
Controlado N PAN referenci 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 39,256.33 560,292.93
SEGUN EDAD Desarrollo (CRED) 7
completo de a (S/.)
acuerdo a su
edad.
Proporción de Física 0 116 116 116 116 116 116 116 116 120 116 116 1,280
NIÑOS CON menores de 36
SUPLEMENTO DE meses que Niño OSIC_COORDINACIO Valor de
HIERRO Y recibieron suplementado N PAN referenci 110,287.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,287.3
VITAMINA A suplemento de a (S/.)
Hierro (SF,MMN)
ATENCION DE Proporción de Física 0 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1,584
OTRAS Niños menores de OSIC_COORDINACIO Valor de
proporcion
ENFERMEDADES 3 años con N PAN referenci 3,762.82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,762.82
PREVALENTES Anemia a (S/.)
Proporción de Física 0 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 639
GESTANTE CON
gestantes que
SUPLEMENTO DE Gestante OSIC_COORDINACIO Valor de
reciben Sulfato
HIERRO Y ACIDO suplementad N PAN referenci 2,029.03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,029.03
Ferroso mas ácido
FOLICO a (S/.)
folico.
porcentaje de Física 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 26 176
ATENCION DE
Casos tratados de
NIÑOS Y NIÑAS
parasitosis OSIC_COORDINACIO Valor de
CON Caso tratado
intestinal en niños N PAN referenci 4,552.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,552.12
PARASITOSIS
menores de 5 a (S/.)
INTESTINAL
años tratados.
ATENCION DE Física 0 0 0 0 0 5.4 0 0 0 0 0 10.9 16.3
Proporción de
INFECCIONES OSIC_COORDINACIO Valor de
Niños menores de proporcion 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 236,013.7 2,966,741.0
RESPIRATORIAS N PAN referenci 370,589.8
5 años con IRAS 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
AGUDAS a (S/.)
ATENCION DE Física 0 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 88 938
Proporción de
ENFERMEDADES OSIC_COORDINACIO Valor de
Niños menores de Caso Tratado
DIARREICAS N PAN referenci 11,496.13 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 5,308.92 69,894.21
5 años con EDAS
AGUDAS a (S/.)
115
INFECCIONES Proporción de
RESPIRATORIAS Niños menores de OSIC_COORDINACIO Valor de
Caso Tratado
AGUDAS CON 5 años con IRAS N PAN referenci 6,159.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,159.1
COMPLICACIONE complicadas a (S/.)
S
ENFERMEDADES Proporción de
DIARREICAS Niños menores de OSIC_COORDINACIO Valor de
Caso Tratado
AGUDAS CON 5 años con EDAS N PAN referenci 2,615.28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,615.28
COMPLICACIONE complicadas a (S/.)
S

estratégico
institucional OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Sistema Integral de Salud
Porcentaje 41

meses
Porcentaje 31.3
Tasa de mortalidad materna por cada 100
PEI estratégica mil nacidos vivos
Porcentaje 0
institucional
Proporción de Gestantes con 6 Atenciones
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0002 - SALUD MATERNO NEONATAL Prenatales
porcentaje 85
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
DESARROLLO DE Porcentaje de Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
NORMAS Y GUIAS documentos tecnicos OSIC_COORDINACION Valor de
PORCENTAJE
TECNICAS EN SALUD normativos SMN referencia 15,965.7 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 5,143.75 72,546.95
MATERNO NEONATAL implementados (S/.)
Porcentaje de
POI SUPERVISION,
supervisiones a OSIC_COORDINACION Valor de
EVALUACION Y PORCENTAJE
EE.SS efectuados SMN referencia 73,338.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73,338.97
CONTROL DE LA SALUD
oportunamente (S/.)
MATERNO NEONATAL
POBLACION INFORMADA Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
% DE POBLACION
SOBRE SALUD SEXUAL,
INFORMADA EN
SALUD REPRODUCTIVA OSIC-COORDINACION Valor de
SSR Y METODOS PORCENTAJE
Y METODOS DE SMN referencia 8,233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,233
DE PLANIFICACION
PLANIFICACION (S/.)
FAMILIAR
FAMILIAR
116
% ADOLESCENTES Física 80 80 80 85 80 80 80 94 80 80 80 80 979

ADOLESCENTES
ACCEDEN A
ACCEDEN A SERVICIOS
SERVICIOS DE OSIC-COORDINACION Valor de
DE SALUD PARA PORCENTAJE
SALUD PARA SMN referencia 9,486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,486
PREVENCION DEL
PREVENCION DEL (S/.)
EMBARAZO
EMBARAZO
Física 57 57 57 57 57 57 57 64 57 57 57 57 691
% DE GESTANTES
ATENCION PRENATAL OSIC-COORDINACION Valor de
CON ATENCION PORCENTAJE
REENFOCADA SMN referencia 130,216.38 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 59,044.67 779,707.72
REENFOCADA
(S/.)
% COMITÉ Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
MULTISECTORIAL
MUNICIPIOS
CAPACITADO EN
SALUDABLES QUE
GESTIÓN LOCAL Valor de
PROMUEVEN SALUD PORCENTAJE OSIC_UPS
PARA PROMOVER referencia 4,081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,081
SEXUAL Y
PRÁCTICAS EN (S/.)
REPRODUCTIVA
SALUD MATERNA Y
NEONATAL
COMUNIDADES Proporción de juntas Física 0 4 0 0 4 0 0 4 0 4 0 2 18
SALUDABLES QUE vecinales que reciben
PROPORCION Valor de
PROMUEVEN SALUD capacitación y OSIC_UPS
COMUNIDAD referencia 5,246.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,246.6
SEXUAL Y promueven practicas
REPRODUCTIVA saludables SSR (S/.)
EDUCATIVAS
SALUDABLES Proporcion de IE.con PROPORCION Valor de
OSIC_UPS
PROMUEVEN SALUD CONEI capacitados I.E SALUD referencia 4,080.55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,080.55
SEXUAL Y (S/.)
REPRODUCTIVA
POBLACION ACCEDE A Física 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 314 0 3,664
% DE PAREJAS
METODOS DE OSIC-COORDINACION Valor de
PROTEGIDAS CON PORCENTAJE
PLANIFICACION SMN referencia 33,039.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,039.6
MAC
FAMILIAR (S/.)
POBLACION ACCEDE A Física 335 335 335 335 335 335 335 335 335 335 314 0 3,664
SERVICIOS DE % DE POBLACION
OSIC-COORDINACION Valor de
CONSEJERIA EN SALUD CON CONSEJERIA PORCENTAJE
SMN referencia 11,766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,766
SEXUAL Y EN SSR
REPRODUCTIVA (S/.)
Física 0 0 137 0 0 137 0 0 137 0 0 139 550
ATENCION DE LA PROPORCION DE
GESTANTE CON GESTANTES CON EGRESO
SMN referencia 8,356.85 0 0 0 0 300 0 0 0 88 0 0 8,744.85
COMPLICACIONES COMPLICACIONES
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 90 135
COBERTURA DE
ATENCION DEL PARTO COORDINACION PP Valor de
PARTO COBERTURA
NORMAL SMN referencia 99,104.65 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 42,821.75 570,143.9
INSTITUCIONAL
(S/.)
ATENCION DEL PARTO % DE PARTOS PORCENTAJE OSIC-COORDINACION Física 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 120
117
COMPLICADO NO COMPLICADOS NO SMN Valor de

QUIRURGICO QX ATD referencia 15,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,275
(S/.)
% DE PARTOS Física 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 265
ATENCION DEL PARTO
COMPLICADOS OSIC-COORDINACION Valor de
COMPLICADO PORCENTAJE
QUIRURGICOS SMN referencia 96,175.36 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 53,790.83 687,874.52
QUIRURGICO
ATENDIDOS (S/.)
Física 57 57 57 57 57 64 57 57 57 57 57 57 691
ATENCION DEL % DE PUERPERAS OSIC-COORDINACION Valor de
PORCENTAJE
PUERPERIO CONTROLADAS SMN referencia 932.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932.5
(S/.)
Física 57 57 57 57 57 57 57 64 57 57 57 57 691
ATENCION DEL % DE GESTANTES
PUERPERIO CON CON ATENCION PORCENTAJE
SMN referencia 4,080.54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,080.54
COMPLICACIONES REENFOCADA
(S/.)
Física 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
ACCESO AL SISTEMA DE % DE GESTANTES Y
REFERENCIA NEONATOS PORCENTAJE
SMN referencia 4,681.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 2,582.92 33,094
INSTITUCIONAL REFERIDOS
(S/.)
Física 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
ATENCION DEL RECIEN % DE RN NORMAL OSIC-COORDINACION Valor de
PORCENTAJE
NACIDO NORMAL ATENDIDO SMN referencia 7,935.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,935.6
(S/.)
Física 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 72
ATENCION DEL RECIEN % DE RECIEN
NACIDO CON NACIDOS CON PORCENTAJE
SMN referencia 11,700.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,700.3
COMPLICACIONES COMPLICACIONES
(S/.)
INFORMADAS PROPORCION DE
PROPORCION Valor de
RESPECTO DE SU FAMILIAS OSIC_UPS
FAMILIA S referencia 12,565 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,565
SALUD SEXUAL Y SALUDABLES
REPRODUCTIVA (S/.)

estratégico
Porcentaje 41

PEI Atención para la prevención y control de las enfermedades transmisibles de manera integral a la Tasa de incidencia de TBC Pulmonar Frotis
Acción población. positivo
estratégica
Proporcion de Sintomáticos Respiratorios
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES 0016 - TBC-VIH/SIDA identificados entre arenciones mayores de porcentaje 5
15 años
118
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Porcentaje de
SUPERVISION,
supervisiones a OSIC_COORDINACION Valor de
EVALUACION Y porcentaje
EE.SS efectuados TBC-VIH/SIDA referencia 425 491 2,953 3,197.05 3,464 2,992 3,243 2,743 2,868 3,068 2,788 2,568 30,800.05
CONTROL DE VIH SIDA -
oportunamente (S/.)
TUBERCULOSIS
DESARROLLO DE Porcentaje de Física 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
NORMAS Y GUIAS documentos tecnicos OSIC_COORDINACION Valor de
porcentaje
TECNICAS VIH SIDA, normativos TBC-VIH/SIDA referencia 1,234 100 225 4,575.15 1,442 200 225 125 500 255 125 0 9,006.15
TUBERCULOSIS implementados (S/.)
CONTROL Y Física 24 24 22 24 24 22 24 24 22 24 22 22 278
TRATAMIENTO
PREVENTIVO DE
Porcentaje de
CONTACTOS DE CASOS OSIC_COORDINACION Valor de
contactos porcentaje
TUBERCULOSIS TBC-VIH/SIDA referencia 5,581 0 0 0 0 0 0 611 0 0 0 0 6,192
examinados
(GENERAL, INDIGENA, (S/.)
PRIVADA DE SU
LIBERTAD)
DIAGNOSTICO DE
POI personas OSIC_COORDINACION Valor de
CASOS DE porcentaje
diagnosticadas con TBC-VIH/SIDA referencia 57,028 0 0 0 0 700 1,920 0 0 0 0 0 59,648
TUBERCULOSIS
tuberculosis (S/.)
DESPISTAJE Y PORCENTAJE DE Física 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10
DIAGNOSTICO DE SINTOMÁTICOS
COORDINACIÓN TBC- Valor de
TUBERCULOSIS PARA RESPIRATORIOS PORCENTAJE
VIH/SIDA referencia 3,461.64 62.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,524.14
PACIENTES CON CON DESPISTAJE
COMORBILIDAD DE TUBERCULOSIS (S/.)
BRINDAR TRATAMIENTO Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150

Cobertura de
OPORTUNO PARA OSIC_COORDINACION Valor de
tratamiento en casos cobertura
TUBERCULOSIS Y SUS TBC-VIH/SIDA referencia 6,040.91 0 0 0 0 755.8 0 0 0 0 0 0 6,796.71
de TBP FP
COMPLICACIONES (S/.)
BRINDAR A PERSONAS Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
cobertura de atencion
CON DIAGNOSTICO DE OSIC-COORDINACION Valor de
integral a personas cobertura
HEPATITIS B CRONICA TBC-VIH/SIDA referencia 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
con hepatitis B
ATENCION INTEGRAL (S/.)
MEDIDAS DE CONTROL Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
Porcentaje de
DE INFECCIONES Y
Establecimientos de
BIOSEGURIDAD EN LOS OSIC_COORDINACION Valor de
Salud Priorizados con Porcentaje
SERVICIOS DE TBC-VIH/SIDA referencia 82,783.18 100 200 575 200 200 200 200 600 150 100 150 85,458.18
Plan de Control de
ATENCION DE (S/.)
Infecciones.
TUBERCULOSIS
119

PROMOVER EN LAS
Familias que reciben
FAMILIA PRACTICAS
consejerías para
SALUDABLES PARA LA Valor de
promover prácticas y Porcentaje OSIC-UPS
PREVENCION DE referencia 0 157.6 157.6 1,319.47 157.6 1,817.6 1,561.2 157.6 2,807.6 970.19 157.6 0 9,264.05
entornos saludables
VIH/SIDA Y (S/.)
en Tuberculosis, ITS
TUBERCULOSIS
y VIH/SIDA
PROMOVER DESDE LAS PORCENTAJE DE Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
INSTITUCIONES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS EDUCATIVAS CON
PRACTICAS PRACTICAS Valor de
PORCENTAJE OSIC-UPS
SALUDABLES PARA LA SALUDABLES PARA referencia 1,613.6 0 0 4,155.39 0 136 1,238 594 0 0 0 0 7,736.99
PREVENCION DE LA PREVENCION DE (S/.)
VIH/SIDA Y VIH/SIDA Y
TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS
PROMOVER MEDIANTE Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
PORCENTAJE DE
AGENTES
JUNTAS VECINALES
COMUNITARIOS EN
CON PRÁCTICAS Y
SALUD (ACS), Valor de
ENTORNOS PORCENTAJE OSIC-UPS
PRACTICAS referencia 108.8 0 1,600 2,368.49 0 1,790 0 0 0 0 0 0 5,867.29
SALUDABLES PARA
SALUDABLES PARA (S/.)
PREVENCIÓN DE
PREVENCION DE
TBC-VIH/SIDA
TUBERCULOSIS
ENTREGAR A ADULTOS ADULTOS Y
Y JOVENES VARONES JOVENES VARONES
OSIC_COORDINACION Valor de
CONSEJERIA Y QUE RECIBEN PROPORCION
TBC-VIH/SIDA referencia 35,742.42 13,232.42 13,232.42 13,232.42 17,602.42 16,917.32 15,897.42 13,232.42 13,232.42 13,232.42 13,232.42 13,232.42 192,018.9
TAMIZAJE PARA ITS Y CONSEJERIA Y
VIH/SIDA TAMIZAJE PARA ITS (S/.)
Y VIH/SIDA
ENTREGAR A Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
POBLACION
proporcion de
ADOLESCENTE
adolescentes que OSIC_COORDINACION Valor de
INFORMACION SOBRE Proporcion
reciben informacion TBC-VIH/SIDA referencia 8,248.18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,248.18
INFECCIONES DE
de ITS (S/.)
TRANSMISION SEXUAL Y
VIH/SIDA
BRINDAR A POBLACION
PERSONAS CON
CON INFECCIONES DE
ITS QUE RECIBEN OSIC_COORDINACION Valor de
TRANSMISION SEXUAL PORCENTAJE
TRATAMIENTO TBC-VIH/SIDA referencia 130,049.63 46,179.23 45,132.83 45,632.83 45,132.83 45,632.83 45,132.83 45,132.83 45,132.83 45,132.83 45,132.83 45,132.83 628,557.19
TRATAMIENTO SEGUN
SEGUN GUIAS (S/.)
GUIA CLINICAS
CLINICA
BRINDAR ATENCION PORCENTAJE DE Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
INTEGRAL A PERSONAS PERSONAS CON
OSIC_COORDINACION Valor de
CON DIAGNOSTICO DE VIH QUE RECIBEN PORCENTAJE
TBC-VIH/SIDA referencia 26,958.68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,958.68
VIH QUE ACUDEN A LOS ATENCION
SERVICIOS INTEGRAL (S/.)
BRINDAR TRATAMIENTO PORCENTAJE DE PORCENTAJE OSIC_COORDINACION Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
120
OPORTUNO A MUJERES MUJERES TBC-VIH/SIDA

GESTANTES REACTIVAS GESTANTES
A SIFILIS Y SUS REACTIVAS A
CONTACTOS Y RECIEN SIFILIS Y SUS Valor de
NACIDOS EXPUESTOS CONTACTOS Y referencia 102.7 0 0 2,206.35 0 0 0 0 0 0 0 0 2,309.05
RECIEN NACIDOS (S/.)
EXPUESTOS CON
TRATAMIENTO
OPORTUNO
BRINDAR TRATAMIENTO PERSONAS CON
PARA TUBERCULOSIS A TBC Y OSIC_COORDINACION Valor de
PORCENTAJE
PERSONAS CON COOMORBILIDAD TBC-VIH/SIDA referencia 2,562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,562
COMORBILIDAD CON TRATAMIENTO (S/.)
OPORTUNO
MUJERES
BRINDAR TRATAMIENTO GESTANTES
OPORTUNO A MUJERES REACTIVAS Y
GESTANTES REACTIVAS NIÑOS EXPUESTOS PORCENTAJE
TBC-VIH/SIDA referencia 2,015.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,015.08
Y NIÑOS EXPUESTOS AL AL VIH QUE
VIH RECIBEN (S/.)
TRATAMIENTO
OPORTUNO
DESPISTAJE DE porcentaje de Física 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 5 10
TUBERCULOSIS EN Sintomáticos OSIC_COORDINACION Valor de
Porcentaje
SMATICOS Respiratorios TBC_VIH/SIDA referencia 68,486.36 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 2,453.33 95,473.03
RESPIRATORIOS Identificados (S/.)
MEJORAR EN LA POBLACION
POBLACION INFORMADA INFORMADA SOBRE
EL USO CORRECTO DE PREVENCION Y
CONDON PARA USO CORRECTO DE COORDINACION TBC- Valor de
PROPORCION
PREVENCION DE CONDON PARA VIH/SIDA referencia 4,500 0 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,710
INFECCIONES DE PREVENCION DE (S/.)
TRANSMISION SEXUAL Y INFECCIONES DE
VIH/SIDA TRANSMISION
SEXUAL Y VIH/SIDA
LA POBLACION DE
POBLACION DE ALTO
ALTO RIESGO QUE
RIESGO RECIBE COORDINACION TBC- Valor de
RECIBE PROPORCION
INFORMACION Y VIH/SIDA referencia 39,956.15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,956.15
INFORMACION Y
ATENCION PREVENTIVA (S/.)
ATENCION
PREVENTIVA
121

OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Sistema Integral de Salud
Porcentaje 41
institucional
estratégica
0017 - ENFERMEDADES METAXENICAS
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y ZOONOSIS
Tasa de Rabia Humana Urbana tasa 0
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
porcentaje de
supervisiones efectuadas porcentaje OSIC_USA
EVALUACION Y CONTROL referencia 5,403.41 0 0 439.58 81.64 375 138 113.94 58.07 329.03 97.55 0 7,036.22
a EE.SS. oportunamente
METAXENICAS Y ZOONOSIS (S/.)
Proporción de Familias Física 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 0 20 120
que reciben sesiones
FAMILIA CON PRACTICAS educativas y
SALUDABLES PARA LA demostrativas para
PREVENCION DE promover prácticas y Valor de
proporcion OSIC-UPS
ENFERMEDADES entornos saludables para referencia 2,485.73 240 400 58.6 246.25 0 664.85 0 111.75 58.6 506.25 0 4,772.03
METAXENICAS Y disminuir las (S/.)
ZOONOTICAS enfermedades
Metaxénicas y
Zoonóticas
POI PROPORCION DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
INSTITUCIONES INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE EDUCATIVAS QUE
PROMUEVEN PRACTICAS PROMUEVEN
SALUDABLES PARA LA PRACTICAS Valor de
PROPORCION OSIC_UPS
PREVENCION DE SALUDABLES PARA LA referencia 2,992.23 0 400 11.8 433 430 200 208.5 200 8.5 200 0 5,084.02
ENFERMEDADES PREVENCION DE (S/.)
METAXENICAS Y ENFERMEDADES
ZOONOTICAS METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
VIVIENDAS PROTEGIDAS Física 0 0 20 0 12 0 0 0 0 0 0 0 32
DE LOS PRINCIPALES
CONDICIONANTES DEL
Porcentaje de viviendas Valor de
RIESGO EN LAS AREAS DE Porcentaje OSIC-USA
protegidas referencia 2,079.24 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 2,379.24
ALTO Y MUY ALTO RIESGO
DE ENFERMEDADES (S/.)
VACUNACION DE ANIMALES Porcentaje canes porcentaje OSIC-USA Física 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
122
DOMESTICOS vacunados Valor de

referencia 8,785.93 0 203.3 773.68 168.58 310.48 175.58 176.28 359.58 101.28 255.18 1.02 11,310.9
(S/.)
DIAGNOSTICO Y Física 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 5
TRATAMIENTO DE % de personas con EM Valor de
Porcentaje OSIC-USA
ENFERMEDADES tratadas referencia 0 466.5 0 0 0 0 0 0 688.32 0 0 0 1,154.82
METAXENICAS (S/.)
DIAGNOSTICO Y Física 0 0 0 64 0 0 64 0 0 66 0 0 194
TRATAMIENTO DE CASOS Porcentaje de personas Valor de
porcentaje OSIC-USA
DE ENFERMEDADES con EZ tratadas referencia 12,600 0 1,392.59 1,197.97 3,195.15 0 0 0 0 0 0 0 18,385.72
ZOONOTICAS (S/.)
Proporción de juntas Física 0 0 4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 9
vecinales que reciben
COMUNIDAD CON capacitación y
FACTORES DE RIESGO promueven practicas Proporcion OSIC-USA Valor de
CONTROLADOS saludables de referencia 1,875.25 0 0 0 2,056 0 0 0 0 0 0 0 3,931.25
enfermedades (S/.)
metaxenicas y zoonosis
NUMERO DE NORMAS Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
Y GUIAS TECNICAS EN
ENFERMEDADES NORMA COORDINACION Valor de
Y GUIAS TECNICAS EN
METAXENICAS Y IMPLEMENTADA PP 0017 EMZ referencia 4,090 0 1,603 784.82 66 0 2,418.06 0 400 0 334.06 0 9,695.94
ZOONOSIS (S/.)
IMPLEMENTADAS
Proporción de Municipios Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
cuyo comité
MUNICIPIOS PARTICIPANDO multisectorial está
EN DISMINUCION DE LA capacitado para
TRANSMISION DE promover prácticas y Valor de
Proporcion OSIC-UPS
ENFERMEDADES entornos saludables para referencia 819.35 0 135.71 128.42 233.97 87.23 148.69 30.9 309.65 63.84 163.13 0 2,120.89
METAXENICAS Y disminuir las (S/.)
ZOONOTICAS enfermedades
metaxénicas y
Zoonóticas
POBLADORES DE AREAS Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
CON RIESGO DE
porcentaje de personas
TRANSMISION INFORMADA
informadas en
CONOCE LOS
prevención y control de Valor de
MECANISMOS DE porcentaje OSIC-USA
las enfermedades referencia 0 0 0 387.17 0 0 0 0 0 0 0 0 387.17
TRANSMISION DE
metaxénicas y (S/.)
ENFERMEDADES
Zoonóticas
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS
POBLADORES DE AREAS porcentaje de personas Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
CON RIESGO DE informadas en
TRANSMISION INFORMADA prevención y control de porcentaje OSIC-USA Valor de
CONOCE LOS las enfermedades referencia 3,964.93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,964.93
MECANISMOS DE metaxénicas y (S/.)
123
TRASMISION DE Zoonóticas
ENFERMEDADES
METAXENICAS Y
ZOONOTICAS

por adicciones al consumo de drogas que
reciben y completan los paquetes de
Porcentaje 25
atención
Porcentaje de personas de 18 años a más
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en que reporten tener presión arterial elevada
AEI3.2.5 Porcentaje 10.2
Acción la población. diagnosticada por un profesional de la
salud.
PEI estratégica
Porcentaje de personas de 18 y más años
institucional
de edad con diagnóstico de Diabetes
Mellitus que recibieron tratamiento en los
Porcentaje 74
últimos 12 meses

0129 - PREVENCION Y MANEJO DE Porcentaje de Personas con
CONDICIONES SECUNDARIAS DE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES SALUD EN PERSONAS CON
discapacidad atendida en Porcentaje 30
DISCAPACIDAD establecimientos de salud.
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Y GUIAS TECNICAS EN NORMA COORDINACION Valor de
ACCIONES COMUNES
DISCAPACIDAD IMPLEMENTADA PP 104 - UAIS referencia 135.74 0 0 26.5 0 111.26 0 0 26.5 0 0 0 300
IMPLEMENTADAS (S/.)
Porcentaje de persona
POI DISCAPACIDAD RECIBEN
con discapacidad COORDINADOR
ATENCION EN Valor de
atendida en PORCENTAJE PP PREV.
REHABILITACION BASADA referencia 379.91 0 100 0 0 342.41 3 100 24.66 100 0 0 1,049.98
establecimientos de DISCAP.
EN ESCIMIENTOS DE (S/.)
salud.
SALUD
Porcentaje de personas COORDINACION
DISCAPACIDAD Valor de
con discapacidad con PORCENTAJE PP PREV.
CERTIFICADA EN referencia 148.8 0 0 0 0 201.2 0 0 0 0 0 0 350
certificado. DISCAP.
ESCIMIENTOS DE SALUD (S/.)
124
PERSONAS CON Porcentaje de personas Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250

DISCAPACIDAD RECIBEN con discapacidad que COORDINACION
SERVICIOS DE reciben servicios de PORCENTAJE PP PREVEN. Valor de
REHABILITACION BASADA rehabilitación basada en DISCAP. referencia 113.1 0 0 0 0 86.9 0 0 0 0 0 0 200
EN LA COMUNIDAD la comunidad (RBC). (S/.)

estratégico
Porcentaje 41

Porcentaje de personas diagnosticadas por
adicciones al consumo de drogas que
Porcentaje 25
atención
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en
AEI3.2.5 que reporten tener presión arterial elevada Porcentaje 10.2
Acción la población. diagnosticada por un profesional de la salud.
PEI estratégica Porcentaje de personas de 18 y más años
institucional de edad con diagnóstico de Diabetes
Porcentaje 74
últimos 12 meses

Porcentaje de Personas detectadas con
0131 - CONTROL Y PREVENCION EN Transtornos Afectivos (Depresión y
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES porcentaje 100
SALUD MENTAL Conducta Suicida) y de Ansiedad que tienen
Diagnóstico y Tratamiento
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
COORDINADORA
MONITOREOS A
PROVINCIAL
ESTABLECIMIENTOS Valor de
ACCIONES COMUNES INFORME ESTRATEGIA
REALIZADOS DEL referencia 100 817 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,211
SANITARIA
PROGRAMA EN
SALUD MENTAL (S/.)
SALUD MENTAL
POI
COMUNIDADES QUE Física 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3
Porcentaje de
PROMUEVEN PRACTICAS
comunidades que
Y ENTORNOS
promueven practicas y
SALUDABLES PARA
entornos saludables Persona COORDINADOR Valor de
CONTRIBUIR EN LA
para contribuir en la Capacitada SALUD MENTAL referencia 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
DISMINUCION DE LOS
disminución de los (S/.)
TRANSTOTRNOS
trastornos mentales y
MENTALES Y PROBLEMAS
problemas psicosociales
PSICOSOCIALES
125
FAMILIAS CON Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250

Porcentaje de familias
CONOCIMIENTOS DE
que reciben sesión
PRACTICAS SALUDABLES COORDINADOR
educativa para Valor de
PARA PREVENIR LOS PORCENTAJE PROGRAMA
promover prácticas y
TRANSTOTRNOS SALUD MENTAL referencia 25 0 0 0 0 125 0 200 0 0 0 0 350
generar entornos (S/.)
MENTALES Y PROBLEMAS
saludables
PSICOSOCIALES
Porcentaje de personas Física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
PERSONAS CON detectadas con
TRASTORNOS AFECTIVOS trastornos afectivos
PERSONA ESCIMIENTOS Valor de
Y DE ANSIEDAD (depresión y conducta
TRATADA MICRORRED referencia 31,154.18 29,802.22 29,802.22 29,802.22 29,802.22 31,573.4 29,802.22 29,802.22 29,802.22 29,802.22 29,802.22 29,802.22 360,749.74
TRATADAS suicida) y de ansiedad
OPORTUNAMENTE que tienen diagnóstico y (S/.)
tratamiento
Porcentaje de Personas Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
PERSONAS CON Detectadas con
TRASTORNOS MENTALES Transtornos Mentales y
COORDINACION
Y DEL COMPORTAMIENTO de Comportamiento Per. trat Valor de
PP SALUD
DEBIDO AL CONSUMO DEL debido al Consumo de ambulatori referencia 14,054.48 9,789.28 9,255.28 8,993.28 9,789.28 9,558.18 9,436.78 8,789.28 8,801.28 9,193.68 9,499.28 8,789.28 115,949.36
MENTAL
ALCOHOL TRATADAS Alcohol que tiene (S/.)
OPORTUNAMENTE Diagnóstico y
Tratamiento
Porcentaje de niñas, PSICÓLOGOS: Física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
PERSONAS CON niños y adolescentes CS. PAMPA
TRASTORNOS MENTALES con déficit de INALAMBRICA,
persona Valor de
Y PROBLEMAS habilitades sociales que CS. MIRAMAR,
tamizada referencia 2,285.9 0.42 63.28 0.42 0.42 2.98 0.42 0.42 2.98 0.42 0.42 2.98 2,361.11
PSICOSOCIALES reciben paquete de CS. ALTO ILO Y
DETECTADAS sesiones de habilidades PS. LOS (S/.)
sociales ANGELES
TRASTORNOS Y COORDINACION
con trastorno y Persona Valor de
SINDROMES PSICOTICOS PROGRAMA
síndromes piscóticos tratada
TRATADAS SALUD MENTAL referencia 24,574.87 10,508.84 11,508.84 12,126.94 12,029.34 10,508.84 10,032.14 8,268 6,500 7,521.6 6,117 6,000 125,696.4
tratadas oportunamente (S/.)
OPORTUNAMENTE
POBLACION CON
PERSONAS CON PSICÓLOGOS
PROBLEMAS
PROBLEMAS HOSPITAL Y CS. Valor de
PSICOSOCIALES QUE PORCENTAJE
PSICOSOCIALES QUE MENTAL referencia 0 0 599 0 0 0 0 0 0 0 0 0 599
RECIBEN ATENCION
RECIBEN COMUNITARIO (S/.)
OPORTUNA Y DE CALIDAD
TRATAMIENTO
Porcentaje de niñas, Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
POBLACION EN RIESGO niños y adolescentes
QUE ACCEDEN A con deficit de EE.SS. DE
PROGRAMAS DE habilitades sociales que Porcentaje SALUD Valor de
PREVENCION EN SALUD reciben paquete de MICRORRED referencia 3,598.9 0 0 0 0 0 1,621.95 0 0 0 0 0 5,220.85
MENTAL sesiones de habilidades (S/.)
sociales
126

estratégico
Porcentaje 41

Porcentaje 25
atención
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la que reporten tener presión arterial
Acción población. elevada diagnosticada por un profesional
de la salud.
PEI estratégica
Porcentaje de personas de 18 y más años
institucional
Porcentaje 74
últimos 12 meses

Porcentaje de Niños(as) de 03 a 11 años
0018 - ENFERMEDADES NO que han Recibido Valoración de Agudeza
TRANSMISIBLES Visual Efectuada por Personal de Salud
en los últimos 12 meses
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
MONITOREO, NUMERO DE Física 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 16
SUPERVISION, ACCIONES DE
ACCIONES COORDINACION Valor de
EVALUACION Y CONTROL MONITOREO Y
MONIT0REO PP ENT referencia 26,736.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26,736.99
DE ENFERMEDADES NO SUPERVISION A
TRASMISIBLES EE.SS. EFECTUADOS (S/.)
Y GUIAS TECNICAS EN
Y GUIAS TECNICAS EN NORMA COORDINACION Valor de
ENFERMEDADES NO
ENFERMEDADES NO IMPLEMENTADA PP ENT referencia 6,073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,073
POI TRASMISIBLES
TRASMISIBLES (S/.)
IMPLEMENTADAS
EVALUACION DE TAMIZAJE POBLACION MAYOR
Y DIAGNOSTICO DE DE CINCUENTA AÑOS EE.SS MICRORRED Valor de
PORCENTAJE
PACIENTES CON AFIIADA AL SIS CON Y HOSPITAL ILO referencia 5,578.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,578.9
CATARATAS TAMIZAJE PARA (S/.)
CATARATA
BRINDAR TRATAMIENTO A PROPORCION DE Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
EE.SS.
PACIENTES CON PACIENTES CON Valor de
PROPORCION MICRORRED
DIAGNOSTICO DE DIAGNOSTICO DE referencia 3,141.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,141.99
ILO/HOSPITAL
CATARATAS CATARATAS QUE (S/.)
127
RECIBEN
TRATAMIENTO
POBLACION CON
EDADES
EXAMENES DE TAMIZAJE Y
COMPRENDIDAS
DIAGNOSTICO DE EE.SS MICRORRED Valor de
ENTRE 5 Y 12 AÑOS PORCENTAJE
PERSONAS CON ERRORES Y HOSPITAL ILO referencia 2,996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,996
AFILIADA AL SIS CON
REFRACTIVOS (S/.)
TAMIZAJE DE
ERRORES
REFRACTIVOS
POBLACION CON
EDADES
BRINDAR TRATAMIENTO A
COMPRENDIDAS
PACIENTES CON Valor de
ENTRE 5 Y 12 AÑOS PORCENTAJE HOSPITAL ILO
DIAGNOSTICO DE referencia 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500
AFILIADA AL SIS CON
ERRORES REFRACTIVOS (S/.)
VICIOS DE
REFRACCION
CORREGIDOS
EVALUACION CLINICA Y POBLACION CON
TAMIZAJE LABORATORIAL RIESGO DE PADECER
DE PERSONAS CON ENFERMEDADES
EE.SS MICRORRED Valor de
RIESGO DE PADECER CRONICAS NO PORCENTAJE
Y HOSPITAL ILO referencia 7,565.98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,565.98
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
CRONICAS NO RECIBEN EVALUACION (S/.)
TRANSMISIBLES CLINICA Y TAMIZAJE
LABORATORIAL
POBLACION MAYOR
DE 18 AÑOS CON
DIAGNOSTICO DE
BRINDAR TRATAMIENTO A
HIPERTENSION CUYA
PERSONAS CON EE.SS.MICRORRED Valor de
PRESION ARTERIAL PORCENTAJE
DIAGNOSTICO DE ILO/HOSPITAL ILO referencia 38,113.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,113.02
ESTA
HIPERTENSION ARTERIAL (S/.)
ADECUADAMENTE
CONTROLADA
DURANTE EL ULTIMO
AÑO DE TRATAMIENTO
POBLACION MAYOR
BRINDAR TRATAMIENTO A DE 18 AÑOS
PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE EE.SS.MICRORRED Valor de
PORCENTAJE
DIAGNOSTICO DE DIABETES CUYA ILO/HOSPITAL ILO referencia 31,167.95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,167.95
DIABETES MELLITUS HEMOGLOBINA (S/.)
GLICOSILADA ES
MENOR DE 6.5%
ATENCION PROPORCION DE LA PROPORCION EE.SS. Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
128
ESTOMATOLOGICA POBLACION QUE MICRORRED

Valor de
PREVENTIVA BASICA EN RECIBEN ATENCION ILO/HOSPITAL ILO
referencia 62,848 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 611,748
NIÑOS, GESTANTES Y ESTOMATOLOGICA
(S/.)
ADULTOS MAYORES PREVENTIVA BASICA
PROPORCION DE LA Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
ATENCION
POBLACION QUE
ESTOMATOLOGICA
RECIBEN ATENCION EE.SS MICRORRED Valor de
RECUPERATIVA BASICA EN PROPORCION
ESTOMATOLOGICA Y HOSPITAL ILO referencia 15,550.96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,550.96
NIÑOS, GESTANTES Y
RECUPERATIVA (S/.)
ADULTOS MAYORES
BASICA
INFORMACION Y PROPORCION DE LA Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
SENSIBILIZACION DE LA POBLACION
POBLACION EN PARA EL INFORMADA Y
CUIDADO DE LA SALUD DE SENSIBILIZADA PARA EE.SS. Valor de
PORPORCION
LAS ENFERMEDADES NO EL CUIDADO DE LA MICRORRED referencia 7,418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,418
TRANSMISIBLES (MENTAL, SALUD DE LAS (S/.)
BUCAL, OCULAR, METALES ENFERMEDADES NO
PESA TRANSMISIBLES
EXAMENES DE TAMIZAJE Y Porcentaje de personas Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
TRATAMIENTO DE intoxicadas con plomo
EE.SS MICRORRED Valor de
PERSONAS AFECTADAS que reciben tratamiento PORCENTAJE
Y HOSPITAL ILO referencia 6,690.77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,690.77
POR XICACION DE oportuno Guia de
METALES PESADOS Práctica Clínica (S/.)
PROPORCION DE LA Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
POBLACION QUE
ATENCION EE.SS.
RECIBEN ATENCION Valor de
ESTOMATOLOGICA PROPORCION MICRORRED
ESTOMATOLOGICA
ESPECIALIZADA BASICA ILO/HOSPITAL ILO referencia 21,574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,574
ESPECIALIZADA (S/.)
BASICA
PROMOCION DE Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
PRACTICAS HIGIENICAS PORCENTAJE DE
SANITARIAS EN FAMILIAS FAMILIAS QUE
EN ZONAS DE RIESGO DESARROLLAN EE.SS. Valor de
PORCENTAJE
PARA PREVENIR LAS PRACTICAS MICRORRED referencia 3,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,300
ENFERMEDADES NO SALUDABLES EN (S/.)
TRANSMISIBLES (MENTAL, SALUD BUCAL
BUCAL, OCULAR, ME
PROMOCION DE PROPORCION DE Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
PRACTICAS SALUDABLES INSTITUCIONES
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON
EDUCATIVAS PARA LA CONEI QUE
EE.SS. Valor de
PREVENCION DE LAS PROMUEVEN LA PROPORCION
MICRORRED referencia 3,896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,896
ENFERMEDADES NO PREVENCION Y
TRANSMISIBLES (SALUD CONTROL DE LAS (S/.)
MENTAL, BUCAL, OCULAR, ENFERMEDADES NO
ME TRASMISIBLES
ACCIONES DIRIGIDAS A PROPORCION DE Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
EE.SS.MICRORRED
FUNCIONARIOS DE MUNICIPIOS PROPORCION Valor de
ILO 3,523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,523
MUNICIPIOS PARA PROMUEVEN referencia
129
PREVENIR LAS PRACTICAS (S/.)

ENFERMEDADES NO SALUDABLES PARA EL
TRANSMISIBLES ( MENTAL, CUIDADO Y
BUCAL, OCULAR, METALES PREVENCION
PESADOS, HIPERTENSION ENFERMEDADES NO
TRASMISIBLES

estratégico
Porcentaje 41

Porcentaje 25
atención
Atención para la prevención y control de las enfermedades no transmisibles de manera integral en la que reporten tener presión arterial elevada
población. diagnosticada por un profesional de la
PEI estratégica salud.
institucional Porcentaje de personas de 18 y más años
Porcentaje 74
últimos 12 meses

0024 - PREVENCION Y CONTROL Porcentaje de Mujeres entre 25 y 64 años
DEL CANCER con Toma de Papanicolaou
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
SUPERVISION, numero de informes de
CCOORDINADOR Valor de
EVALUACION Y CONTROL monitoreo y supervision informe
PC CANCER - OSIC referencia 27,329.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,329.99
DE PREVENCION Y elaborados
CONTROL DEL CANCER (S/.)
POI DESARROLLO DE NORMAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
numero de normas y
Y GUIAS TECNICAS EN norma COORDINACION Valor de
guias tecnicas
PREVENCION Y CONTROL implementada PP 104 - OSIC referencia 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877
implementadas
DEL CANCER (S/.)
COMUNIDADES Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
SALUDABLES PROMUEVEN Porcentaje de Poblacion
ESTILOS DE VIDA informada en prevencion porcentaje EE.SS.MICRORRED Valor de
SALUDABLE PARA LA de tipos de cancer referencia 12,595.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,595.6
PREVENCION DE LOS (S/.)
130
PRINCIPALES TIPOS DE
CANCER
Física 244 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 242 2,906
MUJER TAMIZADA EN Porcentaje de Mujeres
EE.SS.MICRORRED Valor de
CANCER DE CUELLO tamizadas con cancer de porcentaje
Y HOSPITAL referencia 128,193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,193
UTERINO cuello uterino
(S/.)
POBLACION INFORMADA Y Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
SENSIBILIZADA EN EL
CUIDADO DE LA SALUD DEL Porcentaje de Población
CANCER DECERVIX, sensibilizada en los EE.SS.MICRORRED Valor de
porcentaje
CANCER DE MAMA, diferentes tipos de Y HOSPITAL referencia 7,639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,639
CANCER GASTRICO, cancer (S/.)
CANCER DE PROSTATA Y
CANCER DE PUL
Porcentaje de Mujeres Física 232 232 232 232 232 232 232 243 232 232 232 232 2,795
MUJERES MAYORES DE 18 mayores de 18 a 64 años
AÑOS CON CONSEJERIA EN con consejería en porcentaje
Y HOSPITAL referencia 5,909.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,909.97
CANCER DE CERVIX prevención de cáncer de
cuello uterino (S/.)
Porcentraje de Mujeres Física 232 232 232 232 232 232 232 243 232 232 232 232 2,795
MUJERES MAYORES DE 18
mayores de 18 años con EE.SS.MICRORRED Valor de
AÑOS CON CONSEJERIA EN porcentaje
consejería de cáncer de Y HOSPITAL referencia 7,932.97 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,932.97
CANCER DE MAMA
mama (S/.)
Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
MUJERES DE 40 A 65 AÑOS Porcentaje de Mujeres
CON MAMOGRAFIA examinadas con porcentaje
Y HOSPITAL referencia 7,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,080
BILATERAL mamografia
(S/.)
PERSONAS CON Física 164 164 164 164 164 164 164 175 164 164 164 164 1,979
Porcentaje de Personas
CONSEJERIA EN LA EE.SS.MICRORRED Valor de
con consejería de porcentaje
PREVENCION DEL CANCER Y HOSPITAL referencia 1,082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,082
Cáncer gastrico
GASTRICO (S/.)
VARONES MAYORES DE 18 Porcentaje de Varones Física 83 83 83 83 83 83 87 83 83 83 83 83 1,000
AÑOS CON CONSEJERIA EN mayores de 18 años con EE.SS.MICRORRED Valor de
porcentaje
LA PREVENCION DEL consejería en prevención Y HOSPITAL referencia 2,961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,961
CANCER DE PROSTATA de cancer deprostata (S/.)
VARONES DE 50 A 70 AÑOS Física 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 50
Porcentaje de Varones
CON EXAMEN DE TACTO Valor de
con examen de tacto porcentaje HOSPITAL ILO
PROSTATICO POR VIA referencia 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 826
pronostico por vía rectal
RECTAL (S/.)
Física 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 50
Porcentaje Varones de
VARONES DE 50 A 70 AÑOS Valor de
50 a 70 años con dosaje porcentaje HOSPITAL ILO
CON DOSAJE DE PSA referencia 2,757 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,757
de PSA
(S/.)
INSTITUCIONES PORCENTAJE DE Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
EE.SS.
EDUCATIVAS SALUDABLES INSTITUCIONES PORCENTAJE
MICRORRED ILO Valor de 4,281.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,281.99
QUE PROMUEVEN LA EDUCATIVAS QUE
131
PREVENCION DEL CANCER PRUEVEN LA referencia

DE CUELLO UTERINO, PREVENCION DEL (S/.)
MAMA, ESTOMAGO, CANCER
PROSTATA, PULMON,
COLON, RECTO, HIGADO,
LEUCEMIA, LINFOMA, PIEL
Y OTROS
MUNICIPIOS SALUDABLES Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
QUE PROMUEVEN LA
PREVENCION DEL CANCER NUMERO DE
DE CUELLO UTERINO, MUNICIPIOS QUE
EE.SS. Valor de
MAMA, ESTOMAGO, PROMUEVEN LA MUNICIPIO
MICRORRED ILO referencia 3,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,160
PROSTATA, PULMON Y PREVENCION DE
COLON, RECTO, HIGADO, CANCER (S/.)
Y OTROS
CON CONOCIMIENTO DE LA
PREVENCION DEL CANCER PORCENTAJE DE
DE CUELLO UTERINO, FAMILIAS
MAMA, ESTOMAGO, INFORMADAS SOBRE PORCENTAJE
ILO referencia 4,045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,045
PROSTATA, PULMON PREVENCION DEL
COLON, RECTO, HIGADO, CANCER (S/.)
Y OTROS
MUJERES CON CITOLOGIA Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
PORCENTAJE DE
ANORMAL CON EXAMEN DE Valor de
MUJERES DE 30 A 49 PORCENTAJE HOSPITAL ILO
CRIOTERAPIA O CONO referencia 4,928.2 0 0 0 0 736 236 0 0 0 0 0 5,900.2
CON CRIOTERAPIA
LEEP (S/.)
POBLACION EN EDAD
POBLACION EN EDAD
LABORAL CON
LABORAL CON COORDINACION Valor de
CONSEJERIA EN PORCENTAJE
CONSEJERIA EN PP CANCER referencia 7,180.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,180.99
PREVENCION DEL CANCER
PREVENCION DE (S/.)
DE PULMON
CANCER DE PULMÓN
POBLACION EN EDAD Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
Porcentaje de Población
ESCOLAR CON
de edad laboral con EE.SS.MICRORRED Valor de
CONSEJERIA EN porcentaje
consejería en prevención Y HOSPITAL referencia 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700
PREVENCION DEL CANCER
de Cáncer de pulmon (S/.)
DE PULMON
MUJERES CON CITOLOGIA
MUJERES CON Valor de
ANORMAL CON PORCENTAJE HOSPITAL ILO
COLPOSCOPIA referencia 2,931.5 0 0 0 0 0 126.5 0 0 0 0 0 3,058
COLPOSCOPIA
ATENDIDA (S/.)
132

Porcentaje 41
institucional
Porcentaje de atenciones de emergencias y
AEI3.2.6 Atención para enfrentar emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población. urgencias médicas de prioridad I según Porcentaje 20.35
Acción norma técnica
estratégica
Y URGENCIAS MEDICAS
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 30 32
Numero de informes de COORDINACION
ASISTENCIA TECNICA Y Perssona
asistencia tecnica PROGRAMA 104 Valor de
CAPACITACION capacitada referencia 8,399.99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,399.99
ejecutados -UEPIDDD
(S/.)
ATENCION DE LA PERSONAS QUE
EMERGENCIA O URGENCIA RECIBE ATENCION DE PORCENTAJE HOSPITAL ILO Valor de
EN ESCIMIENTO DE SALUD EMERGENCIA O referencia 120,393.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 77,529.5 973,218
URGENCIA (S/.)
POI PERSONAS QUE
ATENCION
RECIBEN ATENCION
PREHOSPITALARIA MOVIL
PREHOSPITALARIA Valor de
DE LA EMERGENCIA Y PORCENTAJE HOSPITAL ILO
MOVIL DE LA referencia 5,334.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,334.8
URGENCIA INDIVIDUAL Y
EMERGENCIA Y (S/.)
MASIVA
URGENCIA INDIVIDUAL
Y MASIVA
POBLACION CON POBLACION CON
PRACTICAS EFECTIVAS PRACTICAS
FRENTE A LAS EFECTIVAS FRENTE A Valor de
PROPORCION HOSPITAL ILO
EMERGENCIAS Y LAS EMERGENCIAS Y referencia 1,319.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,319.9
URGENCIAS INDIVIDUALES URGENCIAS (S/.)
Y MASIVAS INDIVIDUALES Y
MASIVAS

estratégico
PEI
instituciona Porcentaje de población asegurada en el
Porcentaje 41
l
133

Porcentaje de Instituciones prestadoras de
Acción AEI3.2.7 Estrategias sanitarias y de gestión regional de manera oportuna a operadores de la DIRESA. Servicios de Salud (IPRESS) recategorizadas Porcentaje 82.54
estratégica con cartera de servicios
instituciona
l Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de
operativa
SERVICIO DE APOYO AL Física 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 348 4,176
APOYO A LA NUMERO DE
PERSONA DIAGNOSTICO Y Valor de
REHABILITACION ATENCIONES EN
FISICA REHABILITACION ATENDIDA TRATAMIENTO_HOSPITA referenci 6,748.75 5,206.25 5,206.25 5,873.75 5,206.25 5,206.25 5,873.75 5,206.25 5,206.25 5,686.51 4,942 4,942 65,304.26
L ILO/MICRORRED ILO a (S/.)
VERIFICAR LAS Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
CONDICIONES
SANITARIAS DE
PRODUCCION Y/O
% DE
ELABORACION DE
ESTABLECIMIENTO
ALIMENTOS,
S DE PRODUCCIÓN UNIDAD DE SALUD Valor de
BEBIDAS Y PORCENTAJE
PRODUCTOS
Y ELABORACIÓN AMBIENTAL referenci 206.57 80 126 330 116 430 222 150 426 200 166 90 2,542.57
EVALUADOS a (S/.)
DESTINADOS A
SANITARIAMENTE
CONSUMO HUMANO
SEAN INOCUOS
(CONTROL
PO SANITARIO).
I
PORCENTAJE DE Física 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,080
VIGILANCIA Y PLAYAS DEL
UNIDAD DE SALUD Valor de
CONTROL DEL LITORAL DE %
MEDIO AMBIENTE CALIDAD AMBIENTAL referenci 18,732.62 18,283.52 15,821.52 15,648.16 16,463.58 16,432.02 15,821.52 15,639.52 15,821.52 15,639.52 15,821.52 15,652.02 195,777
SANITARIA a (S/.)
RAZON DE Física 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185 2,220
ATENCION DE
ATENCIONES DE PERSONA Valor de
EMERGENCIAS Y
EMERGENCIA POR ATENDIDA
MICRORRED ILO
URGENCIAS referenci 2,597.2 365.6 340.6 341.36 340.6 365.6 340.6 340.6 365.6 340.6 365.6 411.04 6,515
CONSULTA MEDICA a (S/.)
Física 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 439 5,268
PROMEDIO DE
ATENCION EN DIAS Valor de
PERMANENCIA O HOSPITAL ILO 688,266.0 148,948.9 151,866.7 155,925.5 149,162.8 144,662.8 145,992.8 146,287.8 151,242.8 145,272.8 144,662.8 144,662.8
HOSPITALIZACION
ESTANCIA ESTANCIA referenci 2,316,955
2 3 9 9 3 3 3 3 3 3 3 3
a (S/.)
VIGILANCIA DE LA Física 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 1,140
CALIDAD DE AGUA PORCENTAJE DE
UNIDAD DE SALUD Valor de
PO EN LA POBLACIÓN CON PORCENTAJE
POBLACIÓN AGUA SEGURA AMBIENTAL referenci 1,132 1,478 2,884 278 164 138 234 484 138 138 164 138 7,370
(CONTROL a (S/.)
134
SANITARIO)
promedio de Física 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 512 6,144
BRINDAR APOYO AL
examenes HOSPITAL Valor de
DIAGNOSTICO POR examen
IMÁGENES
radiologicos por ILO/MICRORRED ILO referenci 25,195.21 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 51.25 25,759
consulta externa
a (S/.)
ESTABLECIMIENTO
SERVICIOS BASICOS
S DE SALUD CON Valor de
Y
SERVICIOS
PORCENTAJE HOSPITAL ILO 865,887.5 1,862,678.0
COMPLEMENTARIOS referenci 97,344.8 90,094.53 89,956.04 89,995.24 89,910.08 89,960.45 89,894.7 89,946.58 89,880.83 89,902.21 89,905.03
BASICOS 9 7
a (S/.)
ATENDIDOS
UNIDAD DE Física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ELABORACION DEL EPIDEMIOLOGIA,
ANALISIS Documento ASIS Valor de
SITUACIONAL DE aprobado
documento PREVENCION DE
EMERGENCIAS Y referenci 84 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204
SALUD a (S/.)
DESASTRES
Prescripción de Física 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 400
medicamentos en UNIDAD DE
PROMOVER Y
Denominación
VIGILAR EL USO MEDICAMENTOS Valor de
Común Internacional
RACIONAL DE
(DCI) en INSUMOS Y DROGAS - referenci 545 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 570
MEDICAMENTOS UMID
establecimientos de a (S/.)
salud.
cumplimiento de
transferencias de
APOYO A LA Numero de OFICINA DE Valor de
recursos a los
COMUNIDAD
ACLAS segun transferen ADMINISTRACION referenci 417,013 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 417,046
convenio de manera a (S/.)
oportuna
BRINDAR
NUMERO DE Física 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6
CAPACITACION Y
PROFESIONALES TRABAJADOR UNIDAD DE RECURSOS Valor de
PERFECCIONAMIENT
DE LA SALUD QUE SERUMS HUMNOS referenci 24,598 21,349 21,349 21,349 30,395 21,349 21,349 21,349 21,349 21,349 21,349 21,349 268,483
O AL PERSONAL
REALIZAN SERUMS
SERUMS. a (S/.)
NUMERO DE Física 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
PENSIONISTAS
ATENCION DE LAS
RECIBEN UNIDAD DE RECURSOS Valor de
OBLIGACIONES PERSONA
PREVISIONALES
BENEFICIOS HUMANOS referenci 14,842.75 10,842.75 10,842.75 10,842.75 10,842.75 10,842.75 14,842.75 10,842.75 10,842.75 10,842.75 10,842.75 16,842.75 144,113
SEGUN a (S/.)
CRONOGRAMA
REALIZAR LA
% DE MOTONAVES Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
VIGILANCIA Y
CON INSPECCION SANIDAD MARITIMA Valor de
CONTROL porcentaje
EPIDEMIOLOGICO EN
SANITARIA INTERNACIONAL referenci 16,601.93 5,771.71 6,011.71 5,771.71 5,771.71 5,771.71 5,771.71 6,011.71 5,771.71 5,771.71 5,757.83 5,757.83 80,542.99
REALIZADA
NAVES MARITIMAS a (S/.)
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 61
ATENCION EN PORCENTAJE DE
MICRORRED Valor de
CONSULTAS EXTENSIÓN DE PORCENTAJE 688,842.9 313,118.4 288,404.2 287,996.6 287,783.0 287,783.0 287,783.0 287,783.0 287,783.0 287,742.5 271,183.0 3,863,945.0
EXTERNAS USO ILO_HOSPITAL ILO referenci 287,742.2
6 2 1 1 1 1 1 1 1 6 1 2
a (S/.)
REALIZAR PORCENTAJE DE Física 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 924
INTERVENCIONES INTERVENCIONES
PORCENTAJE HOSPITAL ILO
Valor de 64,952.62 57,847.42 71,374.42 57,469.42 57,394.42 67,294.42 57,461.32 57,394.42 67,294.42 57,461.32 67,294.42 57,394.42 740,633
135
QUIRURGICAS QUIRURGICAS DE referenci

EMERGENCIAS a (S/.)
PROMEDIO DE Física 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 4.8
BRINDAR APOYO AL ANÁLISIS DE
DIAGNOSTICO EN LABORATORIO PROMEDIO HOSPITAL ILO Valor de
176,685.4
LABORATORIO POR CONSULTA referenci 68,629.82 55,101.54 55,053.57 55,060.69 55,005.5 55,024.18 54,986.09 55,015.09 54,986.09 55,034.98 54,975.08 795,558.09
5
EXTERNA a (S/.)
BRINDAR UNA Física 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 320
ADECUADA
DISPENSACION DE UNIDAD DE
PORCENTAJE DE
MEDICAMENTOS, MEDICAMENTOS Valor de
MEDICAMENTOS PORCENTAJE 230,412.1
DISPOSITIVOS
DISPONIBLES INSUMOS Y DROGAS- referenci 13,672.83 13,497.83 13,572.83 13,692.83 13,584.14 14,097.83 13,472.83 13,497.83 13,572.83 13,584.14 13,572.83 380,230.93
MÉDICOS Y UMID 5
a (S/.)
PRODUCTOS
SANITARIOS
% DE UNIDADES Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
NOTIFICANTES
QUE CUMPLEN
CONTROL DE
OPORTUNAMENTE
ENFERMEDADES Y UNIDAD DE Valor de
CON LA PORCENTAJE
DAÑOS SUJETOS A
NOTIFICACION DE EPIDEMIOLOGIA referenci 3,314 3,010 3,210 3,189 3,010 222 161 10 210 161 10 10 16,517
VIGILANCIA a (S/.)
DAÑOS SUJETOS A
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA.
VIGILANCIA Y numero de UNIDAD DE Física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
CONTROL SANITARIO Notificaciónes de
numero de MEDICAMENTOS, Valor de
DE MEDICAMENTOS sospecha de
EN EESS PÚBLICOS Y Reacciones notificaci INSUMOS Y DROGAS - referenci 4,032.5 0 0 0 0 25 7.5 0 0 32.5 0 0 4,097.5
PRIVADOS Adversas UMID a (S/.)
REALIZAR LA Física 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 8 11
VIGILANCIA EN
N° empresas
SALUD establecimiento UNIDAD DE SALUD Valor de
vigiladas en salud
OCUPACIONAL
ocupacional s AMBIENTAL referenci 272.88 319.5 735.66 363.3 272.88 324.89 578.27 319.5 258.27 319.5 219.27 215.5 4,199.43
(CONTROL a (S/.)
SANITARIO)

estratégico

Acción AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional ejecutados
Porcentaje 20
PEI estratégica
Indicador Meta
POI Código de Actividad operativa Indicador Unidad Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta
136
actividad de Anual
operativa medida
% de cumplimiento de Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
ELABORACIÓN DE LOS EE.FF.
presentacion de EE.FF y AREA DE Valor de
Y PRESUPUESTARIOS DE LA Porcentaje
UNIDAD EJECUTORA
Presupuestarios de la CONTABILIDAD referencia 3,714.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,714.22
entidad
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ÁREA DE
porcentaje de bienes Valor de
DE LOS BIENES
muebles dados de alta
Porcentaje CONTROL
PATRIMONIALES PATRIMONIAL referencia 3,477.58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,477.58
(S/.)
AREA DE Física 0 0 90 0 0 90 0 0 90 0 0 100 370
Porcentaje de compromisos
ADMINISTRACION DE TESORERIA - Valor de
de la entidad pagados Porcentaje
OPERACIONES DE TESORERÍA
oportunamente RED DE SALUD referencia 21,099.03 28 28 328 28 28 328 28 328 28 28 328 22,607.03
ILO (S/.)
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 95
CONDUCCION DE GESTION porcentaje de cumpimiento DIRECCION Valor de
porcenatje
INSTITUCIONAL de indicadores priorizados EJECUTIVA referencia 22,602.48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,602.48
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 0.15 0 0 0 0 0 0.15 0.3
Razon de atenciones de
CONDUCCION DE LA GESTION Razon de DIRECCION Valor de
emergencias por consulta
HOSPITALARIA
medica atenciones HOSPITAL ILO referencia 177,250.86 56,510.5 57,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 56,510.5 799,866.36
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
CONDUCCION DE LOS Porcentaje de ejecucion del OFICINA DE Valor de
porcentaje
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS presupuesto asignado ADMINISTRACION referencia 21,945.81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,945.81
(S/.)
Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
numero de documentos de OFICINA DE
GESTION DEL DESARROLLO documento Valor de
gestion aprobados y DESARROLLO
INSTITUCIONAL
actualizados aprobado referencia 14,562.5 0 26.5 0 0 26.5 0 0 26.5 0 0 26.5 14,668.5
INSTITUCIONAL
(S/.)
Física 0 0 100 0 0 100 0 0 100 0 0 100 400
% de informes y opiniones UNIDAD DE
BRINDAR ASESORIA JURIDICA Valor de
Y LEGAL
legales emitidas Porcentaje ASESORIA
oportunamente JURIDICA referencia 6,305.64 0 0 479.7 0 40 343.34 0 14 199.9 0 14 7,396.58
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
Porcentaje de EE.SS. con
GESTION DE LA CALIDAD DE UNIDAD DE Valor de
auditoria de calidad Porcentaje
ATENCION
implementado CALIDAD - OSIC referencia 5,486.5 0 0 360 0 0 386.5 0 0 360 0 0 6,593
(S/.)
UNIDAD DE
GESTION DE LA INFORMACION CUMPLIMIENTO DE Valor de
ESTADISTICA PARA LA SALUD INFORMACION
porcentaje ESTADISTICA E
INFORMATICA referencia 18,568.48 1.35 1.35 184.4 1.35 333.35 244.2 1.35 1.35 184.4 1.35 1.35 19,524.28
ESTADISTICA OPORTUNA
(S/.)
ADMINISTRACIÓN DE LAS HERRAMIENTA
Herramienta UNIDAD DE Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
TECNOLOGÍAS DE LA TECNOLOGICA
INFORMACION IMPLEMENTADA tecnolog ESTADISTICA E Valor de 13,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,275
137
INFORMATICA referencia
(S/.)
Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
porcentaje de procesos de
ADMINISTRACIÓN DEL UNIDAD DE Valor de
selecccion del PACC porcentaje
SISTEMA LOGISTICO
ejecutados LOGISTICA referencia 157,716.76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,716.76
(S/.)
Porcentaje de planilla de Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
remuneraciones y UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE Valor de
RECURSOS HUMANOS
pensiones atendidas porcentaje RECURSOS
oportunamente segun HUMANOS referencia 148,720.67 77,903.67 78,316.77 78,548.17 78,040.17 78,067.67 78,666.27 77,906.67 78,029.07 78,524.07 77,964.17 78,649.57 1,009,336.9
cronograma de pago (S/.)
Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
GESTION DEL PRESUPUESTO Porcentaje de eficacion de UPP_AREA DE Valor de
Porcentaje
INSTITUCIONAL gasto PRESUPUESTO referencia 33,087.9 154 154 154 154 154 1,067.5 154 154 154 168 154 35,709.4
(S/.)
porcentaje del cumplimiento Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 250
CONDUCCIÓN DE PLANES,
de seguimiento y UPP_AREA Valor de
PROGRAMAS, INVERSIONES Y porcentaje
RACIONALIZACIÓN
evaluacion del POI PLANEAMIENTO referencia 16,385.35 25 0 2,076 0 0 905.75 0 0 0 0 0 19,392.1
realizados
(S/.)

Objetivo

Porcentaje de ejecución del Plan Regional
AEI8.2.1 Prevención y Atención de Desastres en forma oportuna para la población. de Gestión de Riesgo de Desastres de Porcentaje 10
Moquegua.
Monitoreo, supervicion y evaluacion Informe Tecnico 3

Instrumento para la gestión de riesgo de
PEI desastres
Informe Tecnico 1
Acción
Asistencia técnica en gestión de riesgo Informe Técnico 2
estratégica
institucional
Simulacros Resporte 2
0068 - REDUCCION DE
Administración y almacenamiento de
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES VULNERABILIDAD Y ATENCION DE Infraestructura 1
infraestructura movil
Desarrollo de centros de Monitoreo Reporte 12
Entrenamiento de comunidades personas 60
Seguridad físico funcional Intervención 1
capacidad instalada para la preparacion y Informe Tecnico 12
138
respuesta frente a emergencias y

desastres
Personas con formación y conocimiento
en gestión de riesgo de desastre y Pesona capacitada 1
adaptación al cambio climatico
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
INSTRUMENTOS
instrumentos para la gestión COORDINADOR Valor de
ESTRATEGICOS PARA LA Informe Tecnico
GESTION DEL RIESGO DE
de riesgo PP 068 referencia 17,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,682
DESASTRES (S/.)
MONITOREO,SUPERVISION Y Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
NUMERO DE INFORMES
EVALUACION DE PRODUCTOS COORDINADORA Valor de
DE EVALUACION INFORMES
Y ACTIVIDADES EN GESTION
ELABORADOS PP 068 - UEPIDD referencia 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
DE RIESGO DE DESASTRES
(S/.)
CAPACIDAD INSTALADA PARA
NUMERO DE BRIGADAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PARA LA ATENCION
LA PREPARACION Y BRIGADA COORDINACION Valor de
FRENTE A EMERGENCIAS
RESPUESTA FRENTE A
Y DESASTRES IMPLEMENTADA PP 068 referencia 11,198.38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,198.38
EMERGENCIAS Y DESASTRES
POI IMPLEMENTADAS (S/.)
NUMERO DE PERSONAS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
PERSONAS CON FORMACION Y CON FORMACION Y
CONOCIMIENTO EN GESTION CAPACITACION EN
PERSONA COORD.PP.068 - Valor de
DEL RIESGO DE DESASTRES Y MATERIA DE GESTION DE
ADAPTACION AL CAMBIO RIESGO DE DESASTRES Y CAPACITADA UEPED referencia 1,999.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,999.84
CLIMATICO ADAPTACION AL CAMBIO (S/.)
CLIMATICO
Porcentaje de personas que Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
POBLACION CON PRACTICAS implementan prácticas
COORD.PP.068 - Valor de
SEGURAS PARA LA seguras en salud frente a porcentaje
RESILIENCIA ocurrencia de peligros UEPED referencia 1,500.04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500.04
naturales. (S/.)
Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 100 150
SERVICIOS PUBLICOS Porcentaje de
COORD. PP 068 - Valor de
SEGUROS ANTE EMERGENCIAS establecimientos de salud porcentaje
Y DESASTRES seguros frente a desastres. UEPED referencia 1,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,320
(S/.)
139
GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO Año 2017

institucional
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
DIRECCIÓN DE Física 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 312
PROMOCION
MEJORAMIENTO DE LA Numero de personas
DEL EMPLEO Y Valor de
EMPLEABILIDAD E insertadas en el mercado Numero
CAPACITACIÓN referencia 55,188.36 54,700.72 65,349.76 77,380.66 70,720.86 63,328.6 61,922.36 63,148.76 58,722.6 78,778.76 74,194.66 58,023.89 781,460
INSERCION LABORAL laboral
POI LABORAL - (S/.)
GRTPE
PROMOCION
ELABORAR INFORMACIÓN
Numero de Productos DEL EMPLEO Y Valor de
LABORAL Y DE MERCADO Número
Elaborados CAPACITACION referencia 2,255.6 2,175.7 2,165.6 2,161.5 2,171.5 2,141.3 2,200.1 2,141 2,190.2 2,136.5 2,161.5 2,136.5 26,037
DE TRABAJO
LABORAL - (S/.)
GRTPE

PEI
Acción Número de agentes económicos
estratégica AEI6.1.1 Asistencia técnica para acceso a mercados de manera integral a los productores organizados. capacitados que incursionan Numero 470
institucional exitosamente en el mercado
140
0103 - FORTALECIMIENTO DE LAS

- PROGRAMAS PRESUPUESTALES NUMERO DE ACCIONES ACCIONES 12
CONDICIONES LABORALES
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
CAPACITACION Y DIFUSION DIRECCIÓN DE Física 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 16
DE LA NORMATIVA PREVENCIÓN Y
NUMERO DE Valor de
LABORAL A TRAVES DE NUMERO SOLUCION DE
CAMPAÑAS referencia 1,769.98 2,225.58 1,495.58 1,745.58 1,495.58 1,781.18 1,495.58 1,745.58 1,495.58 1,745.58 1,495.58 1,745.58 20,237
MEDIOS DE DIFUSION CONFLICTOS
MASIVA LABORALES (S/.)
ORIENTACIÓN Y DIFUSIÓN PREVENCION Y
NUMERO DE Valor de
DE LA NORMATIVIDAD NUMERO SOLUCION DE
CAPACITACIONES referencia 6,778.25 3,174.25 3,384.25 3,534.25 3,384.25 2,934.25 3,984.25 2,934.25 3,384.25 2,934.25 2,784.25 3,534.25 42,745
LABORAL CONFLICTOS
LABORALES (S/.)
CAPACITACIÓN Y Física 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
DIRECCION DE
SENSIBILIZACION EN
NUMERO DE PREVENCION Y
MATERIA DE TRABAJO Valor de
PERSONAS NUMERO SOLUCION DE
FORZOSO, TRATA DE referencia 2,755.41 3,138.08 2,393 2,418 2,393 2,427.71 2,455.8 2,418 2,393 2,418 2,393 2,418 30,021
CAPACITADAS CONFLICTOS
PERSONAS Y OTROS (S/.)
LABORALES
POI GRUPOS VULNERABLES
SUB DIRECCION Física 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 2,040
ABSOLUCION DE
NUMERO DE DE DEFENSA AL Valor de
CONSULTAS EN MATERIAS NUMERO
CONSULTAS TRABAJADOR- referencia 12,370.41 9,877.75 11,037.83 10,597.83 9,997.83 9,537.83 10,448.33 9,397.83 10,137.83 10,897.83 9,397.83 10,112.83 123,812
LABORALES
DPSCL (S/.)
Física 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
INSPECCIONES DE SUB DIRECCION
NUMERO DE Valor de
FISCALIZACIÓN DE LA NUMERO DE
INSPECCIONES
NORMATIVA LABORAL INSPECCIONES referencia 45,030.78 32,645.58 33,305.58 33,425.58 32,098.38 28,604.58 37,879.98 30,803.38 29,805.58 35,898.38 30,725.58 36,305.58 406,529
(S/.)
Física 6 7 6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 75
PROCESO SANCIONATORIO NUMERO DE SUB DIRECCIÓN
Y MULTA POR EMPRESAS NUMERO DE Valor de
INCUMPLIMIENTO SANCIONADAS INSPECCIONES referencia 20,680.5 9,096.5 11,836.5 10,116.5 8,616.5 10,036.5 17,416.5 8,616.5 10,036.5 11,916.5 8,616.5 11,536.5 138,522
(S/.)
CONDUCIR LOS SISTEMAS Física 60 65 70 68 70 65 60 70 65 70 75 65 803
Número de documentos OFICINA TÉCNICA
DE ADMINISTRACIÓN EN Valor de
elaborados y tramitados NUMERO ADMINISTRATIVA-
PERSONAL, LOGÍSTICA, referencia 59,202.47 31,472.18 43,821.35 39,794.88 31,508.58 35,602.35 43,756.58 33,787.28 33,577.15 45,434.78 33,918.78 36,391.58 468,268
de ejecución de gastos. GRTPE
TESORERÍA. (S/.)
141
GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
GESTION DE OFICINA DE
DOCUMENTOS DE Valor de
PLANEAMIENTO Y NUMERO PLANIFICACION Y
GESTION referencia 11,335.33 19,618.67 10,768.67 10,768.67 10,935.33 21,568.67 10,768.67 10,768.67 10,935.33 18,568.67 10,768.67 10,868.67 157,674
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
ACTUALIZADOS (S/.)
GERENCIA Física 0 50 50 75 75 80 80 80 80 80 80 70 800
GESTION DE NUMERO DE
REGIONAL DE Valor de
CONDUCCION Y ACCIONES DE NUMERO
TRANSPORTES Y referencia 5,767.17 15,453.83 7,217.17 11,007.17 8,367.17 11,003.83 7,592.17 5,367.17 5,367.17 7,578.83 5,367.17 5,667.17 95,756
POI ORIENTACION SUPERIOR SUPERVISION
COMUNICACIONES (S/.)
NUMERO DE Física 50 60 60 70 70 70 70 70 90 90 90 90 880
DOCUMENTOS
GESTION OFICINA DE Valor de
EMITIDOS POR LA NUMERO
ADMINISTRATIVA ADMINISTRACION referencia 104,173.06 133,081.89 113,709.31 102,564.77 94,003.32 113,247.89 90,512.18 91,080.43 93,819.98 90,319.32 88,274.87 98,385.98 1,213,173
OFICINA DE
ADMINISTRACION (S/.)
Física 10 50 50 50 70 90 90 100 100 100 100 100 910
GESTION DE NUMERO DE OFICINA DE
ASESORAMIENTO DOCUMENTOS NUMERO ASESORIA Valor de
TECNICO Y JURIDICO LEGALES EMITIDOS JURIDICA referencia 4,901 6,386.9 6,384.33 5,201 5,836.9 6,684.33 4,501 4,401 7,570.23 4,401 4,501 4,893.31 65,662
(S/.)

estratégico
PEI
estratégica
institucional AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional Porcentaje de acciones para Porcentaje 20
142
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
MANTENIMIENTO DE LOS Física 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
NUMERO DE
SISTEMAS DE CONTROL SUB GERENCIA DE Valor de
MANTENIMIENTOS NUMERO
DEL ESPECTRO COMUNICACIONES referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REALIZADOS
RADIOLECTRICO (S/.)
NUMERO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
POI SUPERVISION DE
SUPERVISIONES DE
LOCALIDADES CON SUB GERENCIA DE Valor de
LOCALIDADES CON NUMERO
SERVICIOS ESENCIALES DE COMUNICACIONES referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERVICIO DE
TELECOMUNICACIONES (S/.)
TELECOMUNICACIONES
NUMERO DE PLANILLAS Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
GESTION DE UNIDAD DE
DE OBLIGACIONES Valor de
OBLIGACIONES NUMERO RECURSOS
PREVISIONALES referencia 78,250 65,850 66,908 56,250 56,250 56,250 78,250 56,250 56,250 56,250 56,250 78,250 761,258
PREVISIONALES HUMANOS
ATENDIDAS (S/.)

estratégico Densidad de la Red Vial Departamental
Asfaltada
Acción Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta

PEI estratégica Tiempo promedio de traslado a pie a la
institucional Horas 41.13
capital del distrito
0138 - REDUCCION DEL COSTO,
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL TIEMPO PROMEDIO DE TRASLADO
SISTEMA DE TRANSPORTE CON MEDIOS DE TRANSPORTE
HORAS 48.91
MOTORIZADO A LA CAPITAL DEL
DISTRITO
Indicador Meta
143
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
MAQUINARIAS Y NUMERO DE
UNIDAD DE EQUIPO Valor de
EQUIPOS PARA MAQUINARIAS NUMERO
MECANICO referencia 5,220 500 3,620 2,100 3,620 500 4,620 1,100 500 4,620 1,100 500 28,000
INFRAESTRUCTURA VIAL OPERATIVAS
(S/.)
FORTALECIMIENTO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
NUMERO DE SUB GERENCIA DE
CAPACIDADES EN EL Valor de
ACCIONES DE NUMERO INFRAESTRUCTURA
SISTEMA DE referencia 50,458.67 42,325.33 41,158.67 43,708.67 56,208.67 47,418.67 43,925.33 41,758.67 41,158.67 43,125.33 41,658.67 47,008.67 539,914
CAPACITACIONES VIAL
TRANSPORTES (S/.)
Física 0 6 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
PREVENCION Y NUMERO DE SUB GERENCIA DE
ATENCION DE INTERVENCIONES NUMERO INFRAESTRUCTURA Valor de
EMERGENCIAS VIALES REALIZADAS VIAL referencia 0 42,857.14 157,142.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000
(S/.)
Física 0 75 340 338 0 0 0 0 0 0 0 0 753
SUB GERENCIA DE
INVENTARIO VIAL DE KILOMETROS
KILOMETROS INFRAESTRUCTURA Valor de
CARACTER BASICO INVENTARIADOS referencia 0 0 0 0 0 0 0 21,750 18,250 0 0 0 40,000
VIAL
(S/.)
MANTENIMIENTO KILOMETROS Física 0 10 30 55 70 91 79 80 20 25 25 0 485
SUB GERENCIA DE
RUTINARIO DE LA RED INTERVENIDOS CON
KILOMETRO INFRAESTRUCTURA Valor de
VIAL DEPARTAMENTAL MANTENIMIENTO referencia 0 0 0 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 145,000 0 1,160,000
VIAL
POI NO PAVIMENTADA RUTINARIO (S/.)
CAPACITACION EN Física 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500 0 1,000
NUMERO DE UNIDAD DE
SEGURIDAD VIAL A Valor de
CONDUCTORES NUMERO TRANSPORTES
CONDUCTORES referencia 0 0 0 2,000 800 2,250 0 0 0 0 1,000 50 6,100
CAPACITADOS TERRESTRE
INFRACTORES (S/.)
CAMPAÑAS DE Física 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
SENSIBILIZACION A LA NUMERO DE UNIDAD DE
COMUNIDAD SOBRE CAMPAÑAS DE NUMERO TRANSPORTES Valor de
SEGURIDAD Y CAPACITACION TERRESTRE referencia 500 0 250 2,000 750 2,000 250 0 0 500 750 0 7,000
EDUCACION VIAL (S/.)
CAPACITACION A Física 0 0 60 0 0 60 0 0 0 80 0 0 200
USUARIOS DE LAS VIAS NUMERO DE UNIDAD DE
EN TEMAS DE CONDUCTORES NUMERO TRANSPORTES Valor de
EDUCACION EN CAPACITADOS TERRESTRE referencia 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 2,000 0 0 0 6,000
SEGURIDAD VIAL (S/.)
Física 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
CAPACITACION A NUMERO DE UNIDAD DE
ESPECIALISTAS EN ESPECIALISTAS NUMERO TRANSPORTES Valor de
SEGURIDAD VIAL CAPACITADOS TERRESTRE referencia 0 0 0 3,000 0 0 0 0 3,000 0 0 0 6,000
(S/.)
HABILITACIONES NUMERO DE Física 10 10 10 10 10 5 0 2 0 0 3 0 60
OTORGADAS PARA EL TARJETAS DE UNIDAD DE
SERVICIO DE HABILITACION NUMERO TRANSPORTES Valor de
TRANSPORTE REGIONAL OTORGADAS PARA TERRESTRE referencia 2,583.33 4,333.33 2,633.33 2,583.33 4,033.33 3,041.67 7,800 3,066.67 425 875 7,300 425 39,100
TERRESTRE DE EL SERVICIO DE (S/.)
144
PERSONAS TRANSPORTE
REGIONAL
TERRESTRE DE
PERSONAS
NUMERO DE Física 8 8 8 10 10 8 8 8 8 8 8 8 100
TARJETAS DE
HABILITACIONES
HABILITACION
OTORGADAS PARA EL
OTORGADAS PARA UNIDAD DE
SERVICIO DE Valor de
EL SERVICIO DE NUMERO TRANSPORTES
TRANSPORTE NACIONAL referencia 0 250 0 0 250 0 1,250 250 0 0 1,500 0 3,500
TRANSPORTE TERRESTRE
TERRESTRE DE (S/.)
NACIONAL
MERCANCIAS
TERRESTRE DE
MERCANCIAS
NUMERO DE Física 4 5 3 4 3 3 0 2 0 1 0 0 25
TARJETAS DE
OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIONES
AUTORIZACION PARA EL
TRANSPORTE REGIONAL referencia 0 250 0 0 250 0 1,205 250 0 0 1,455 0 3,410
TERRESTRE DE (S/.)
REGIONAL
PERSONAS
TERRESTRE DE
PERSONAS
NUMERO DE Física 8 8 8 8 8 10 10 8 8 6 8 10 100
TARJETAS DE
OTORGAMIENTO DE
AUTORIZACIONES
AUTORIZACION PARA EL
TRANSPORTE NACIONAL referencia 0 0 0 0 0 1,750 1,500 0 0 0 2,750 0 6,000
TERRESTRE DE (S/.)
NACIONAL
MERCANCIAS
TERRESTRE DE
MERCANCIAS
OTORGAMIENTO DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
NUMERO DE
AUTORIZACION DE UNIDAD DE
TARJETAS DE Valor de
ENTIDADES DE NUMERO TRANSPORTES
AUTORIZACIONES referencia 0 0 0 0 0 850 1,950 0 0 0 2,800 0 5,600
SERVICIOS TERRESTRE
OTORGADAS (S/.)
COMPLEMENTARIOS
NUMERO DE Física 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
FISCALIZACION AL INTERVENCIONES
SERVICIO DE DE FISCALIZACION UNIDAD DE
TRANSPORTE AL SERVICIO DE NUMERO TRANSPORTES Valor de
TERRESTRE DE TRANSPORTE TERRESTRE referencia 15,621.17 12,571.17 12,571.17 12,571.17 13,221.17 14,671.17 17,171.17 12,571.17 12,571.17 12,571.17 17,471.17 14,371.17 167,954
PERSONAS TERRESTRE DE (S/.)
PERSONAS
NUMERO DE Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
FISCALIZACION AL
INTERVENCIONES
SERVICIO DE UNIDAD DE
DE FISCALIZACION Valor de
TRANSPORTE NUMERO TRANSPORTES
AL SERVICIO DE referencia 0 0 225 0 0 725 3,350 0 225 0 3,850 225 8,600
TERRESTRE DE TERRESTRE
TRANSPORTE (S/.)
MERCANCIAS
TERRESTRE DE
145
MERCANCIAS
NUMERO DE Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4
FISCALIZACION A LAS INTERVENCIONES
ENTIDADES DE DE FISCALIZACION A
UNIDAD DE
SERVICIOS LAS ENTIDADES DE Valor de
NUMERO TRANSPORTES
COMPLEMENTARIOS DE SERVICIOS referencia 1,750 1,750 250 0 250 650 3,950 0 250 250 4,350 250 13,700
TERRESTRE
TRANSPORTE COMPLEMENTARIOS (S/.)
TERRESTRE DE TRANSPORTE
TERRESTRE
NUMERO DE Física 5 10 10 12 10 10 12 12 10 12 12 15 130
INTERVENCIONES EN
INTERVENCIONES
SERVICIOS DE
EN SERVICIOS DE UNIDAD DE
TRANSPORTE Valor de
TRANSPORTE NUMERO TRANSPORTES
TERRESTRE Y referencia 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 0 1,200 0 2,400
TERRESTRE Y TERRESTRE
COMPLEMENTARIOS (S/.)
COMPLEMENTARIOS
FISCALIZADOS
FISCALIZADOS
NUMERO DE Física 900 900 900 900 900 900 700 650 700 650 650 500 9,250
EMISION DE LICENCIAS LICENCIAS DE UNIDAD DE
DE CONDUCIR DE CLASE CONDUCIR DE NUMERO LICENCIAS DE Valor de
A CLASE A CONDUCIR referencia 136,926.83 48,243.2 34,177.48 20,663.2 20,663.2 24,948.91 22,963.2 20,663.2 24,863.2 20,663.2 20,663.2 22,463.2 417,902
OTORGADAS (S/.)
DETECCION DE PUNTOS Física 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

UNIDAD DE
NEGROS O TRAMOS DE NUMERO DE Valor de
NUMERO TRANSPORTES
CONCENTRACION DE ESTUDIOS referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 0 3,000
TERRESTRE
ACCIDENTES (S/.)
146
GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Unidad Responsable GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO Año 2017

estratégico
institucional OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Porcentaje de cobertura de agua Porcentaje 78

Porcentaje de cobertura en
Acción AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población. Porcentaje 65
saneamiento
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
BRINDAR ASISTENCIA Física 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
TECNICA EN
CONSTITUCION DE JUNTAS
VECINALES Número de constitución
ADMINISTRADORAS de JASS y ATM, que Valor de
Número GRVCS-SGCS
POI SERVICIO DE consiguieron inscripción y referencia 0 0 2,970.3 0 0 1,484 0 0 1,536.3 0 0 1,484 7,474.6
SANEAMIENTO -JASS Y registro. (S/.)
AREAS TECNICAS
MUNICIPALES-ATM EN LA
REGION MOQUEGUA.
SUPERVISIÓN DE SISTEMAS Física 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 0 15
DE CLORACIÓN Número sistemas de Valor de
Número GRVCS-SGCS
INSTALADOS EN EL ÁMBITO cloración instalados referencia 0 0 0 8,000 0 9,096 0 0 0 0 8,594 0 25,690
RURAL. (S/.)

estratégico

PEI
estratégica
147
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
CONSTITUCIÓN DEL Física 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
COMITÉ TÉCNICO DE
CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE
SOSTENIBLE, PARA LA
VIVIENDAS Valor de
SUPERVISIÓN E Número GRVCS SGCS
EVALUADAS - referencia 0 0 13,187.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,187.8
INSPECCIÓN DE
ASISTENCIA TECNICA (S/.)
CONSTRUCCIONES QUE
CUMPLAN CON LA
NORMATIVA.
TALLERES DE PASANTÍAS Física 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2
SOBRE
SISMORESISTENCIA,
HABITABILIDAD, ENTORNO,
Número de talleres Valor de
GESTIÓN DE RIESGOS Y Número GRVCS-SGCS
asistidos y desarrollados referencia 0 0 0 0 0 2,780 0 500 6,090 0 0 0 9,370
REHABILITACIÓN PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DEL (S/.)
MÓDULO PILOTO
INTERGUBERNAMENTAL.
CAPACITACIÓN TÉCNICA, Física 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
POI TEORICA Y PRÁCTICA A
TRABAJADORES DE
CONSTRUCCIÓN CIVIL,
PROPIETARIOS DE
FERRETERIA, POBLACIÓN
USUARIA Y
Número de
PROFESIONALES EN Valor de
Capacitaciones técnicas Número GRVCS-SGCS
INGENIERIA Y referencia 24 1,774 1,470 24 574 1,470 24 1,274 1,970 24 74 1,450 10,152
desarrolladas
ARQUITECTURA EN (S/.)
PROCESOS
CONSTRUCTIVOS NO
CONVENCIONALES, COMO
IMPLEMENTACIÓN DEL
MÓDULO PILOTO
INTERGUBERNAMENTAL
FORMULACIÓN DEL PLAN Porcentaje de avance del Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 60
DE TRABAJO PARA LA Plan Trabajo para la
ELABORACIÓN DEL PLAN Elaboración del Plan Porcentaje GRVCS SGVU Valor de
REGIONAL DE VIVIENDA Regional de Vivienda referencia 35 1,725 35 5,005 5,055 4,040 5,324 4,015 5,324 4,000 5,324 4,000 60
MOQUEGUA 2017- 2023. Moquegua 2017- 2023. (S/.)
APROBACIÓN, EVALUACIÓN Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Y ASISTENCIA A Número de servidores
Número GRVCS SGVU Valor de
CAPACITACIÓN DE LOS capacitados 0 0 0 923.3 384 2,863 0 49 0 0 0 0 4,219.3
VALORES ARANCELARIOS referencia
148
DE LOS PLANOS URBANOS (S/.)

DE LA REGIÓN MOQUEGUA
CAPACITACIÓN Y Física 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
EVALUACIÓN DE VIVIENDAS Número de desarrollo de
VULNERABLES EN ZONAS Capacidades y Número GRVCS-SGVU Valor de
DE RIESGO DEBIDO A evaluación de viviendas. referencia 0 1,050 1,679 0 900 2,431 0 0 550 1,679 0 0 8,289
FENÓMENOS NATURALES. (S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FOMENTAR EL PROGRAMA Número de Promociones
TECHO PROPIO EN LA del Programa Techo Número GRVCS-SGVU Valor de
REGIÓN MOQUEGUA Propio referencia 509.5 221 5,205 2,015.5 0 526 0 57 503.5 26 0 0 9,063.5
(S/.)
ADMINISTRAR RECURSOS Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
HUMANOS, LOGÍSTICOS, Número de
GRVCS- Valor de
FINANCIEROS Y CONTROL Procedimientos aplicados Número
ADMINISTRACIÓN referencia 39 12 78 3,000 3,000 3,070 3,026 3,000 3,052 3,012 3,013 3,026 27,328
DE LA EJECUCIÓN en cada área.
PRESUPUESTAL. (S/.)
Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
EJECUCIÓN DE GASTOS DE Porcentaje de GRVCS- Valor de
Porcentaje
LAS METAS ASIGNADAS presupuesto ejecutado ADMINISTRACIÓN referencia 51 22 44 0 0 52 28 10 0 76 0 0 283
(S/.)
ELABORAR, EVALUAR Y Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ACTUALIZAR LOS
DOCUMENTOS Número de Documentos
GRVCS- Valor de
FUNCIONALES, TÉCNICOS Y de gestión elaborados y Número
PRESUPUESTO referencia 7,280 0 0 13 52 0 22 0 0 39 0 0 7,406
NORMATIVOS DE GESTIÓN aplicados
INSTITUCIONAL DE LA (S/.)
GRVCS.
Porcentaje de la Física 100 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100
FORMULACIÓN,
formulación,
PROGRAMACIÓN, CONTROL GRVCS- Valor de
programación, control y Porcentaje
Y EVALUACIÓN PRESUPUESTO referencia 26 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 100
evaluación
PRESUPUESTARIA. (S/.)
presupuestaria.
ADMINISTRACIÓN Y Número de procesos Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CONTROL DE LOS BIENES aplicados en la GRVCS - Valor de
Número
PATRIMONIALES DE Administracion y Control LOGYALM referencia 306 1,500 1,500 3,046 1,678 0 306 906 0 23 0 0 9,265
PROPIEDAD DE LA GRVCS Patrimonial (S/.)
ELABORACIÓN Y TRAMITE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Número de documentos
DE DOCUMENTOS
administrativos GRVCS - Valor de
ADMINISTRATIVOS Número
elaborados y trámites LOGYALM referencia 336.5 273 273 296 273 273 297 412.5 273 287 279 273 3,546
(LOGÍSTICA, ALMACÉN Y
realizados. (S/.)
PATRIMONIO)
Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Número de Planillas
ELABORACIÓN DE Valor de
elaboradas del personal Número GRVCS-RR.HH.
PLANILLAS referencia 490 25 25 26 61 25 454 25 25 26 25 25 1,232
de la GRVCS
(S/.)
TRÁMITE DOCUMENTARIO Y Número de Trámites, Número GRVCS-TRAMITE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
149
ARCHIVO Recepciones de Y ARCHIVO

Valor de
documentos Externos e
referencia 1,010 14 0 8 72 0 15 0 76 8 0 0 1,203
Internos y Archivos
(S/.)
realizados.
INMATRICULACIÓN, Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SANEAMIENTO,
Número de
ADQUISICIÓN Y
Inmatriculaciones y
ADMINISTRACIÓN DE Número GRVCS - SGAATE Valor de
registro de bienes referencia 5,000 15,904.8 5,960 5,000 5,000 5,000 5,960 13,000 5,000 5,000 5,960 13,000 89,784.8
TERRENOS, REGISTRO Y
estatales. (S/.)
FISCALIZACIÓN DE BIENES
ESTATALES.
150
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO

Unidad Responsable GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO Año 2017

estratégico Porcentaje de incidencia de violencia
institucional OEI1.1 Reducir la violencia familiar en la población vulnerable. Porcentaje 30
familiar y sexual.
Número de denuncias de violencia
Acción AEI1.1.1 Asistencia social de forma integrada a familias vulnerables. familiar por problemas conyugales y Número 1,100
PEI estratégica familiares
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,632
DESARROLLO Y
NUMERO DE INFANTES GERENCIA SUB Valor de
MANTENIMIENTO DE NUMERO
ATENDIDOS REGIONAL ILO referencia 53,451 26,916.3 20,404.3 14,891.8 20,075.8 18,669.8 15,876 16,613 18,073 16,149 20,909 16,541 258,570
ALDEAS
(S/.)

Objetivo grado de primaria que alcanzaron el
Porcentaje 68
PEI estratégico nivel satisfactorio en la Evaluación
sistema educativo.
Porcentaje 25
Porcentaje 37
151

Acción Moquegua
estratégica
0090 - LOGROS DE APRENDIZAJE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE ESTUDIANTES DE LA % DE AVANCE DEL PROYECTO GLB 1
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
INSTALACION, Física 10 20 20 20 20 10 0 0 0 0 0 0 100
MEJORAMIENTO DE
COBERTURA LIVIANA COMO
MEDIDA DE PROTECCION A
POI LA RADIACION UV EN LAS
INSTITUCIONES PORCENTAJE DE GERENCIA
EDUCATIVAS DE AVANCE FISICO DEL PORCENTAJE SUBREGIONAL Valor de
EDUCACION BASICA PROYECTO ILO referencia 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 0 0 2,000,000
REGULAR DEL NIVEL (S/.)
SECUNDARIO BAJO LA
JURISDICCION DE LA UGEL
ILO EN LA REGION
MOQUEGUA

Objetivo Comprensión Lectora
PEI estratégico Porcentaje de los estudiante del 2do
institucional OEI3.1 grado de primaria que alcanzaron el
sistema educativo. Porcentaje 68
Porcentaje 25
152

Moquegua
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
MANTENIMIENTO DE NUMERO DE
GERENCIA SUB Valor de
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS NUMERO
REGIONAL ILO referencia 0 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 600,000
PUBLICA EJECUTADOS
(S/.)

PEI estratégico Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Censal de Estudiantes en Matemática
Porcentaje 25
153

Moquegua
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
ESTUDIOS DE NUMERO DE PERFILES GERENCIA SUB Valor de
NUMERO
PREINVERSION ELABORADOS REGIONAL ILO referencia 0 0 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 400,000
(S/.)

PEI grado de secundaria que alcanzaron
Porcentaje 25
Acción
estratégica Número de nuevos servicios
institucional AEI3.1.1 educativos de 3 a 16 años con Número 42
Moquegua
154
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI MEJORAMIENTO Y Física 0 0 0 50 50 0 0 0 0 0 0 0 100
AMPLIACION DEL SERVICIO
% DE AVANCE DE GERENCIA SUB Valor de
EDUCATIVO DE LA II.EE. FE PORCENTAJE
PROYECTO REGIONAL ILO referencia 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
Y ALEGRIA N° 52, PAMPA
INALAMBRICA, SNIP 240000 (S/.)

Porcentaje 25
PEI Porcentaje de los estudiantes del 2do
Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de institucional y/o por carrera profesional
Acción AEI3.1.3
la población estudiantil.
estratégica Número de instituciones educativas
institucional Número 1
técnico productivo acreditadas.
155
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
MEJORAMIENTO DEL Física 0 0 0 0 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100
POI SERVICIO EDUCATIVO DEL
CENTRO DE EDUCACION
TECNICO PRODUCTIVO PORCENTAJE
PROYECTO REGIONAL ILO referencia 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 272,047.9 0 0 2,720,479
CETPRO CESAR VALLEJO
DE LA PROVINCIA DE ILO, (S/.)
SNIP 68141

estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI MEJORAMIENTO DE LOS Física 0 0 0 0 5 15 15 15 15 15 15 5 100
SERVICIOS DE SALUD DEL
CENTRO DE SALUD PORCENTAJE
PROYECTO REGIONAL ILO referencia 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 500,000
MIRAMAR, UPIS MIRAMAR,
SNIP 138904 (S/.)

estratégico
PEI institucional OEI3.2 Garantizar la atención integral de los servicios de salud a la población. Porcentaje 41
156
estratégica Porcentaje de personas diagnosticadas

institucional por adicciones al consumo de drogas
Porcentaje 25
de atención
Porcentaje 74
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
CREACION E Física 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
IMPLEMENTACION DEL
CENTRO DE TRATAMIENTO
POI REGIONAL PARA
PACIENTES CON PORCENTAJE DE
ENFERMEDADES AVANCE DE PORCENTAJE
REGIONAL ILO referencia 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 302,952.1 0 0 3,029,521
ASOCIADAS AL CONSUMO PROYECTO
DE SUSTANCIAS (S/.)
PSICOACTIVAS EN LA
REGION MOQUEGUA, SNIP
217526

estratégico

PEI Acción AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional Porcentaje 20
estratégica
157
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI NUMERO DE Física 30 50 70 150 150 150 200 200 200 200 200 200 1,800
INFORMES EMITIDOS
GESTION ADMINISTRATIVA EN LA JEFATURA DE NUMERO
REGIONAL ILO referencia 49,537.63 46,181.4 55,477.7 55,477.7 54,527.7 54,527.7 54,277.7 52,827.7 54,527.7 54,527.7 41,967.7 41,967.7 615,826
ADMINISTRACIÓN Y
SUS OFICINAS (S/.)

estratégico Densidad de la Red Vial
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI MEJORAMIENTO DE LA RED Física 0 0 0 0 0 30 30 40 0 0 0 0 100
PORCENTAJE DE GERENCIA
VIAL VECINAL MO-534, Valor de
AVANCE DE PORCENTAJE SUBREGIONAL
TRAMO SAN GERONIMO EL referencia 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 30,854.4 0 0 308,544
PROYECTO ILO
ALGARROBAL, SNIP 77947 (S/.)
158
GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO

Unidad Responsable GERENCIA SUB REGIONAL DE SANCHEZ CERRO Año 2017

Porcentaje 25
PEI grado de secundaria que alcanzaron el
Acción Moquegua
estratégica
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTUDIANTES DE LA EDUCACION INFORMES MENSUALES PORCENTAJE 100
BASICA REGULAR
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
MEJORAMIENTO DE LA Física 70 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
INFRAESTRUCTURA SUB REGION
POI EDUCATIVA DE LA I. E. PORCENTAJE DE DE
PILLONE, DISTRITO DE AVANCE DESARROLLO Valor de
PORCENTAJE
UBINAS, PROVINCIA PRESUPUESTAL DEL GENERAL referencia 213,560.17 39,353.32 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 12,456.35 377,477
GENERAL SANCHEZ PROYECTO SANCHEZ (S/.)
CERRO, REGIÓN CERRO
MOQUEGUA
159

estratégico Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Censal de Estudiantes en Matemática
Porcentaje 25
PEI grado de secundaria que alcanzaron el
Moquegua
institucional
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
GERENTE SUB Valor de
INSTITUCIONES MANTENIMIENTO NUMERO
REGIONAL referencia 10,990 8,890 8,890 9,150 8,890 8,890 9,590 6,890 6,890 7,150 6,890 6,890 100,000
EDUCATIVAS RURALES EJECUTADOS
(S/.)

PEI estratégico
160

estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
INFORMES
POI MENSUALES DE LAS
ADMINISTRACIÓN DE LOS OFICINA DE
ACTIVIDADES DE LAS
RECURSOS HUMANOS Y NUMERO ADMINISTRACIÓN Valor de
UNIDADES A CARGO referencia 12,910 8,910 8,830 9,080 9,830 9,300 10,340 6,010 6,050 6,080 6,830 5,830 100,000
FINANCIEROS DE LA GSRSC
DE LA GERENCIA (S/.)
SUBREGIONAL DE
SANCHEZ CERRO

estratégico
Porcentaje de recursos hídricos
Acción AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región Moquegua. número de agricultores 95
entregados a la Región Moquegua
PEI estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 7
INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTOS NUMERO
REGIONAL referencia 23,845 39,315 20,025 21,475 21,945 19,695 12,725 8,195 8,195 8,195 8,195 8,195 200,000
HIDRÁULICA PARA RIEGO EJECUTADOS
(S/.)
161

estratégico
Densidad de la Red Vial
PEI estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 3
INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTOS NUMERO
REGIONAL referencia 12,175 13,175 13,175 13,175 11,000 10,925 8,375 8,000 5,000 5,000 0 0 100,000
PROVINCIAL EJECUTADOS
(S/.)
162
OFICINA DE CONTABILIDAD
Unidad Responsable OFICINA DE CONTABILIDAD Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Número de Estados
FORMULACIÓN DE OFICINA DE Valor de
Financieros presentados Número
ESTADOS FINANCIEROS CONTABILIDAD referencia 1,829.1 2,007.7 1,837.8 4,187 1,687.8 2,930.7 2,024.8 1,694.7 1,495.3 4,236.7 2,171.8 2,358.7 28,462.1
oportunamente
(S/.)
POI Física 500 700 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 2,100 15,000
Número de Expedientes
CONTROL CON DE OFICINA DE Valor de
SIAF bajo control Número
EXPÈDIENTES CONTABILIDAD referencia 1,137.5 637 700.85 1,136 1,570.85 312 1,470.85 162 600.85 644 950.85 107 9,429.75
contable
(S/.)
Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Número de Meses de
SERVICIO DE PAGO DE OFICINA DE Valor de
Pago del Servicio de la Número
DEUDA CONTABILIDAD referencia 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 375,000 4,500,000
Deuda Pública
(S/.)
163
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL

Unidad Responsable OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI Física 20 20 10 0 0 0 0 0 0 10 20 20 100
ADMINISTRACION Y PORCENTAJE DE
OFICINA DE Valor de
CONTROL DE BIENES AVANCE DE LA TOMA PORCENTAJE
PATRIMONIO referencia 3,042 4,409.4 1,228.5 2,326.9 1,538.5 2,901.5 9,265.6 2,141.5 1,617.5 3,626.5 1,997.5 2,727.5 36,822.9
PATRIMONIALES DE INVENTARIOS
(S/.)
164
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Unidad Responsable OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
IMPLEMENTAR LA GESTIÓN Número de procesos Valor de
Número ODIT
POR PROCESOS identificados referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POI
(S/.)
FORTALECER LA Física 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100 200
MODERNIZACIÓN,
Número de opiniones Valor de
RACIONALIZACIÓN Y Número ODIT
técnicas referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIMPLIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA. (S/.)

estratégico

PEI estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
165
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 4,320
OPTIMIZACION DE
NUMERO DE Valor de
RECURSOS INFORMATIVOS NUMERO ADI
ACCIONES ATENDIDAS referencia 8,200 13,217 7,400 4,600 2,600 1,500 0 1,125 2,500 1,500 0 0 42,642
EN EL GRM
(S/.)
166
OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES

Unidad Responsable OFICINA DE LOGÍSTICA Y SERVICIOS GENERALES Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 3 5 5 10 10 10 20 20 20 20 20 10 153
GESTIÓN Y NRO DE PROCESOS DE
OFICINA DE Valor de
ABASTECIMIENTOS DE SELECCIÓN NUMERO
LOGISTICA referencia 5,704 2,460 5,032 5,412 5,682 1,180 5,204 2,700 1,330 3,140 1,982 2,832 42,658
BIENES Y SERVICIOS CONVOCADOS
(S/.)
167
OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Unidad Responsable OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI DIRECCION Y GESTION Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
Numero de Atencion en OFICINA DE
TECNICA DE LA OFICINA DE Valor de
Tramites de Gestion de la Numero ORDENAMIENTO
ORDENAMIENTO
Oficina de O. T. TERRITORIAL referencia 17,684.51 19,534.24 11,983.51 12,983.51 13,453.24 12,983.51 19,725.51 12,103.24 11,633.51 12,633.51 13,103.24 14,233.51 172,055
TERRITORIAL. (S/.)
168
OFICINA DE PLANEAMIENTO
Unidad Responsable OFICINA DE PLANEAMIENTO Año 2017

estratégico

PEI ejecutados
estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de
actividad Actividad operativa Indicador Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual
medida
operativa
POI Física 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 3 7
FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y OFICINA DE Valor de
Nro de planes evaluados Numero
SEGUIMIENTO DE LOS PLANES PLANEAMIENTO referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(S/.)

estratégico

PEI ejecutados
estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de
actividad Actividad operativa Indicador Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Meta Anual
medida
operativa
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE % de avance físico Física 50 55 60 65 0 0 0 0 0 0 0 0 65
OFICINA DE
POI PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO CON acumulado del ejecución del Porcentaje Valor de
ENFOQUE DE RESULTADOS DEL GRM proyecto PLANEAMIENTO 128,940 129,060 128,440 113,560 0 0 0 0 0 0 0 0 65
referencia (S/.)
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Número de tareas cumplidas Número Valor de
PLANEAMIENTO 0 22,100 11,000 10,100 1,700 0 1,700 0 1,700 0 1,700 0 50,000
referencia (S/.)
169
OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA

Unidad Responsable OFICINA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 0 0 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 100
PROGRAMACION Y Porcentaje de Acciones OFICINA DE
FORMULACION de Programación y Porcentaje PRESUPUESTO Valor de
PRESUPUESTAL Formulación Y HACIENDA referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(S/.)
POI Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 100
OFICINA DE
EJECUCION Porcentaje de Ejecución
Porcentaje PRESUPUESTO Valor de
PRESUPUESTAL Presupuestaria Trimestral referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Y HACIENDA
(S/.)
Física 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 50 100
Porcentaje de Evaluación OFICINA DE
EVALUACION
Anual de Acciones Porcentaje PRESUPUESTO Valor de
PRESUPUESTARIA referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centrales Y HACIENDA
(S/.)
170
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

Unidad Responsable OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
Física 1 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 30
EVALUACIÓN DE NUMERO DE OFICINA DE
PROYECTOS DE INVERSIÓN EVALUACIONES DE NUMERO PROGRAMACIÓN Valor de
POI PUBLICA PIPs E INVERSIONES referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(S/.)
NUMERO DE Física 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 30
SEGUIMIENTOS Y OFICINA DE
SEGUIMIENTO Y
MONITOREOS DE PIPS NUMERO PROGRAMACIÓN Valor de
MONITOREO DE PIP
EN LA FASE DE E INVERSIONES referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERSION (S/.)
171
OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Unidad Responsable OFICINA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Nùmero de actividades
PROMOCIÓN DEL PROMOCIÓN
desarrolladas para Valor de
DESARROLLO ECONÓMICO NUMERO DE LA
promover la Inversión referencia 43,668.07 45,957.67 45,837.67 47,507.67 47,607.67 46,957.67 47,827.67 46,827.67 46,327.67 46,427.67 45,367.67 45,861.27 556,176
REGIONAL INVERSIÓN
Privada (S/.)
PRIVADA
172
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Unidad Responsable OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI ACCIONES DE Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
GESTIÓN Y OFICINA DE
BIENESTAR Y Valor de
FORTALECIMIENTO DE LOS Numero RECURSOS
FORTALECIMIENTO DE referencia 415,640.7 424,765 422,770.5 422,077.5 422,195.7 424,361 421,642 422,451.5 423,944.5 425,416.2 421,714 421,605 5,068,583.6
RECURSOS HUMANOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS (S/.)
173
OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS

Unidad Responsable OFICINA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS Año 2017

Porcentaje de ejecución del proyecto de
AEI3.2.2 Ejecutar la Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua. inversión pública Ampliación y Mejoramiento Porcentaje 91.6
Acción del Hospital de Moquegua
estratégica
PEI institucional Categoría Presupuestal Indicador Unidad de medida Meta
0068 - REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
Índice de protección y resiliencia frente al
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ATENCION DE EMERGENCIAS POR Índice 1
riesgo de desastres
DESASTRES
Indicador Meta
AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DEL Porcentaje de
HOSPITAL DE avance
100.0000
MOQUEGUA programado y
ejecutado
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
COORDINACIÓN Y Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADMINISTRACIÓN DE NUMERO DE
CONTRATOS DEL INFORMES Valor de
NUMERO OSLO
POI PROYECTO AMPLIACIÓN Y MENSUALES referencia 69,552.1 62,808.1 62,952.1 62,952.1 62,952.1 62,952.1 64,164.92 39,598.92 0 0 0 0 487,932.44
MEJORAMIENTO DEL PRESENTADOS (S/.)
HOSPITAL MOQUEGUA
Física 56.88 64.93 75.73 88.28 100 0 0 0 0 0 0 0 100
CONSTRUCCION DE LA
PORCENTAJE DE Valor de
OBRA DEL NUEVO PORCENTAJE OSLO
AVANCE DE OBRA referencia 3,677,357.3 2,904,272.12 4,076,722.16 5,186,244.71 3,667,471.27 0 0 0 0 0 0 0 100
HOSPITAL MOQUEGUA
(S/.)

estratégico

Acción
institucional
174
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
EVALUAR PROYECTOS DE Física 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 112
INVERSIÓN PÚBLICA Valor de
N° Informe de evaluación Numero OSLO
(ACTIVIDADES SIN META - referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PRESUPUESTO) (S/.)
SUPERVISAR LA Física 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 112
EJECUCIÓN DE
Número de informes Valor de
PROYECTOS DE INVERSIÓN Numero OSLO
mensuales presentados referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PÚBLICA (ACTIVIDADES SIN
META - SIN PRESUPUESTO) (S/.)
SUPERVISAR LA Física 6 50 50 60 60 70 70 80 80 80 90 90 786
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE Número de Visitas Valor de
NUMERO OSLO
MANTENIMIENTO ejecutadas referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(ACTIVIDADES SIN META - (S/.)
SIN PRESUPUESTO)
EVALUAR FICHAS DE Física 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
POI MANTENIMIENTO Número de Valor de
Número de Informes OSLO
(ACTIVIDADES SIN META - Informes referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SIN PRESUPUESTO) (S/.)
RECEPCIONAR, LIQUIDAR Física 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 16
TECNICA -
FINANCIERAMENTE, Y
TRANSFERIR PROYECTOS
N° de Actas de
DE INVERSIÓN PUBLICA Valor de
Liquidaciones de NUMERO OSLO
(INFRAESTRUCTURA, referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos
SOCIALES Y ECONÓMICOS) (S/.)
CULMINADOS
(ACTIVIDADES SIN META -
SIN PRESUPUESTO)
EVALUAR FISICA - Física 1 1 2 2 3 3 3 3 2 2 1 0 23
FINANCIERAMENTE LAS
ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO (DEL Número de Liquidaciones Valor de
NUMERO OSLO
PMIPR) EJECUTADOS Y de Mantenimientos referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CULMINADOS (S/.)
(ACTIVIDADES SIN META -
SIN PRESUPUESTO)
175
OFICINA DE TESORERÍA
Unidad Responsable OFICINA DE TESORERÍA Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ADMINISTRACIÓN DE PAGO OPORTUNO DE
OFICINA DE Valor de
OPERACIONES DEL OBLIGACIONES E NUMERO
TESORERIA referencia 4,364.5 3,687 4,807 3,117 3,244 2,321.5 3,455 3,418 2,991 3,723 675 1,837 37,640
SISTEMA DE TESORERIA IMPUESTOS
(S/.)
176
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN

Unidad Responsable OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI CONDUCCIÓN Y Física 1,000 2,000 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 4,500 5,000 5,000 49,000
NRO DE OFICINA
COORDINACIÓN DE LOS Valor de
DOCUMENTOS Número REGIONAL DE
SISTEMAS
TRAMITADOS ADMINISTRACION referencia 95,213.53 109,597.33 323,321.98 103,565.33 104,050.93 100,382.93 108,838.93 108,535.33 98,566.53 98,427.33 101,057.93 98,224.53 1,449,782.65
ADMINISTRATIVOS (S/.)
177
OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA

Unidad Responsable OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
POI ASESORAMIENTO LEGAL A Numero de Informes Física 70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 1,050
OFICINA DE
LA ALTA DIRECCIÓN Y Legales y demás Valor de
Número ASESORÍA
DEMÁS ORGANOS DEL documentos de carácter referencia 26,909.48 23,278.93 25,149.43 25,883.13 25,201.03 23,752.08 26,272.23 25,050.83 24,754.18 26,058.98 25,810.93 24,586.73 302,708
JURIDICA
GOBIERNO REGIONAL. legal. (S/.)
178
OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Unidad Responsable OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA Año 2017

estratégico

PEI estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
OFICINA Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PROPICIAR EL
REGIONAL DE
DESARROLLO DE UN
DEFENSA
SISTEMA REGIONAL DE Número de Comités Valor de
Número NACIONAL,
SEGURIDAD CIUDADANA articulados y fortalecidos referencia 5,544 6,383 6,511 3,338 107 5,182 2,545 206 2,507 2,652 107 2,507 37,589
CIVIL Y
ARTICULADO Y (S/.)
SEGURIDAD
FORTALECIDO
CIUDADANA
OFICINA Física 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 7
FOMENTAR LA
REGIONAL DE
IMPLEMENTACIÓN DE
DEFENSA
ESPACIOS PÚBLICOS Número de Espacios Valor de
Número NACIONAL,
SEGUROS COMO LUGARES implementados referencia 26 0 0 0 0 13 0 0 13 0 2,888 0 2,940
CIVIL Y
POI DE ENCUENTRO (S/.)
SEGURIDAD
CIUDADANO
CIUDADANA
OFICINA Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
REDUCIR LOS FACTORES REGIONAL DE
DE RIESGO SOCIAL QUE DEFENSA
Número de delitos y Valor de
PROPICIAN Número NACIONAL,
faltas referencia 250 2,573.9 199.9 1,098 2,568.4 414.4 142 274.4 2,902.4 406 1,388.4 2,272.4 14,490.2
COMPORTAMIENTOS CIVIL Y
DELICTIVOS SEGURIDAD (S/.)
CIUDADANA
OFICINA Física 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6
INSTALACIÓN O REGIONAL DE
RENOVACIÓN DEL COMITÉ Número de Comités DEFENSA Valor de
Número
REGIONAL DE instalados NACIONAL, referencia 0 0 0 60 236 0 0 0 0 0 0 0 296
MOVILIZACIÓN CIVIL Y (S/.)
SEGURIDAD
179
CIUDADANA
OFICINA Física 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6
REGIONAL DE
ELABORACIÓN DEL DEFENSA
INVENTARIO DE RECURSOS Número de Inventarios Número NACIONAL, Valor de
MATERIALES Y HUMANOS CIVIL Y referencia 333.8 0 0 193 25 0 73 0 0 60 0 0 684.8
SEGURIDAD (S/.)
CIUDADANA

Objetivo
PEI Acción Desastres de Moquegua.
estratégica
0068 - REDUCCION DE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES VULNERABILIDAD Y ATENCION DE Indice de gestión de la vulnerabilidad indice 120
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
COORDINADOR Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
DEL CENTRO
ADMINISTRACIÓN Y
NUMERO DE DE
ALMACENAMIENTO DE KITS
EMERGENCIAS OPERACIONES Valor de
PARA LA ASISTENCIA NUMERO
PRESENTADAS Y DE referencia 11,060 12,860 468,885 10,385 10,385 10,910 34,813.5 11,060 11,560 10,385 11,663.5 11,060 615,027
FRENTE A EMERGENCIAS Y
ATENDIDAS EMERGENCIA (S/.)
DESASTRES
REGIONAL -
POI COER
DEL CENTRO
DESARROLLO DE LOS
DE
CENTROS Y ESPACIOS DE NUMERO DE
OPERACIONES Valor de
MONITORIO DE MONITOREO DE NUMERO
DE referencia 61,400 82,254 78,400 63,200 63,650 63,200 65,496 73,750 67,600 64,800 61,850 61,400 807,000
EMERGENCIAS Y EMERGENCIAS
EMERGENCIA (S/.)
DESASTRES
REGIONAL -
COER
DESARROLLO DE NUMERO DE NUMERO COORDINADOR Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
180
SIMULACROS EN GESTION PERSONAS DEL CENTRO

REACTIVA PREPARADAS DE
DE referencia 4,000 16,700 10,100 4,000 9,100 11,100 14,700 4,000 9,100 4,000 9,200 4,000 100,000
EMERGENCIA (S/.)
REGIONAL -
COER
DEL CENTRO
IMPLEMENTACION DE
DE
BRIGADAS PARA LA NUMERO DE
ATENCION FRENTE A BRIGADAS NUMERO
DE referencia 166 166 34,152 166 166 7,759 12,166 166 166 7,684 166 174 63,097
EMERGENCIAS Y IMPLEMENTADAS
EMERGENCIA (S/.)
DESASTRES
REGIONAL -
COER
181
OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Unidad Responsable OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
Física 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.37 100
GESTIÓN DEL
Porcentaje de ejecución Valor de
PLANEAMIENTO Y EL PORCENTAJE OREPLAN
del presupuesto anual referencia 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 11,959.08 143,509
PRESUPUESTO
(S/.)
DESPACHO DOCUMENTOS Valor de
PORCENTAJE OREPLAN
ADMINISTRATIVO RESPONDIDOS EN EL referencia 11,784.1 11,676 11,676 11,727.1 11,676 17,120.93 11,727.1 11,676 11,676 11,727.1 11,676 11,676 100
AÑO (S/.)
PLANEAMIENTO, GESTIÓN
ACTIVIDADES DE Valor de
Y RESERVA DE PORCENTAJE OREPLAN
PLANEAMIENTO referencia 404,839.67 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 47,798 100
CONTINGENCIA
REALIZADAS (S/.)
182
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Unidad Responsable ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
EJERCER EL CONTROL Física 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100
INTERNO SIMULTÁNEO Y
POSTERIOR CONFORME A PORCENTAJES DE
LAS DISPOCIONES ESCIDAS SERVICIOS DE
EN LAS NORMAS CONTROL PORCENTAJE OCI Valor de
GENERALES DE CONTROL SIMULTANEO referencia 0 18 1,400 0 521 272 248 18 272 0 0 0 100
GUBERNAMENTAL Y DEMÁS REALIZADOS (S/.)
NORMAS EMITIDAS POR LA
CGR:
EJECUTAR LOS SERVICIOS Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
DE CONTROL Y SERVICIOS PORCENTAJE DE
RELACIONADOS CON SERVICIOS DE
POI SUJECIÓN A LAS NORMAS CONTROL Y Valor de
PORCENTAJE OCI
GNERALES DE CONTROL SERVICIOS referencia 17,762 27,502 28,305 27,592 27,869 27,812 26,782 27,267 28,919 26,562 26,560 17,260 100
GUBERNAMENTAL Y DEMÁS RELACIONADOS (S/.)
DISPOSICIONES EMITIDAS EJECUTADOS
POR LA CGR.
COMUNICAR LOS Física 0 0 1 2 1 0 2 1 3 0 6 0 16
RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS N° de Informes de
RELACIONADOS, servicios de control y NUMERO OCI Valor de
CONFORME A LAS servicios relacionados referencia 0 0 23 0 767 23 1,007 240 23 607 480 0 3,170
DISPOSICIONES EMITIDAS (S/.)
POR LA CGR.
ORIENTAR, RECIBIR, Física 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8
DERIVAR O ATENDER LAS Número de Denuncias
Número OCI Valor de
DENUNCIAS, atendidas 0 6 248 12 0 6 248 12 0 12 0 0 544
OTORGÁNDOLE EL referencia
183
TRÁMITE QUE (S/.)

CORRESPONDA DE
CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES DEL
SISTEMA NACIONAL DE
ATENCIÓN DE DENUNICAS
O DE LA CGR SOBRE LA
MATERIA.
REALIZAR EL SEGUIMIENTO Física 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 100
A LAS ACCIONES QUE LA
ENTIDAD DISPONGA PARA
LA IMPLEMENTACIÓN
EFECTIVA Y OPORTUNA DE Porcentaje de
LAS RECOMENDACIONES seguimiento de Valor de
Porcentaje OCI
FORMULADAS EN LOS implementación de referencia 0 101 46 0 101 46 480 101 46 0 60 0 981
RESULTADOS DE LOS recomendaciones (S/.)
SERVICIOS DE CONTROL,
DE CONFORMIDAD CON
LAS DISPOSICIONES
EMITIDAS POR LA CGR.
PROMOVER LA Física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
CAPACITACIÓN, EL
ENTRENAMIENTO
PROFESIONAL Y
DESARROLLO DE
COMPETENCIAS DEL JEFE Número de
Y PERSONAL DEL OCI A participaciones en cursos Número OCI Valor de
TRAVÉS DE LA ESCUELA de capacitación referencia 0 0 0 0 0 225 0 0 0 225 0 0 450
NACIONAL DE CONTROL O (S/.)
DE OTRAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SUPERIORES
NACIONALES O
EXTRANJERAS.
PROMOVER Y EVALUAR LA Física 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100
IMPLEMENTACIÓN Y
Porcentaje de Unidades
MANTENIMIENTO DEL Valor de
Ejecutoras que Porcentaje OCI
SISTEMA DE CONTROL referencia 6 23 526 225 29 63 6 248 69 0 6 0 1,201
implementaron el SCI
INTERNO POR PARTE DE LA (S/.)
ENTIDAD
EMITIR EL INFORME ANUAL Física 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
AL CONSEJO REGIONAL EN
CUMPLIMIENTO A LO
SEÑALADO EN LA LEY
ORGÁNICA DE GOBIERNOS N° de Informes al Valor de
Nùmero OCI
REGIONALES, SEGÚN Consejo Regional referencia 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
CORRESPONDA Y DE (S/.)
CONFORMIDAD A LAS
DISPOSICIONES EMITIDAS
POR LA CGR.
184
PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL

Unidad Responsable PROCURADURÍA PÚBLICA REGIONAL Año 2017

estratégico

ejecutados
PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
PROCURADURIA Física 200 200 200 600 300 300 300 300 300 400 300 300 600
EJERCER LA DEFENSA
POI PUBLICA
JUDICIAL DE LOS NUMERO DE
REGIONAL DEL Valor de
DERECHOS E INTERESES EXPEDIENTES EN NUMERO
GOBIERNO referencia 12,849.77 12,016.17 12,300.77 12,740.77 12,620.77 12,740.77 12,244.77 12,620.77 12,620.77 12,701.17 12,300.77 12,620.77 600
DEL ESTADO - GOBIERNO PROCESO JUDICIAL
REGIONAL DE (S/.)
REGIONAL DE MOQUEGUA
MOQUEGUA
185
PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE

Unidad Responsable PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PASTO GRANDE Año 2017

estratégico
instituciona Mejorar la Competitividad Económica de las cadenas productivas estratégicas en la Región Porcentaje de aporte del VAB Moquegua al
OEI6.1 Porcentaje 2.21
l Moquegua. VAB Nacional
Acción Porcentaje de recursos hídricos entregados

AEI6.1.3 Recursos hídricos entregados de forma oportuna a los agricultores de la Región Moquegua. número de agricultores 95
estratégica a la Región Moquegua
PEI
instituciona
l
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de
operativa
Física 0 0 20 0 0 40 0 0 60 0 0 100 100
CONDUCCIÓN Y PORCENTAJE DE
PORCENTAJ GERENCIA Valor de
ORIENTACIÓN EJECUCIÓN 24,010.0 23,973.2
E GENERAL referenci 39,309.76 24,312.08 29,570.18 24,277.28 25,925.08 23,962.08 40,944.36 23,904.78 24,655.18 36,185.26 100
SUPERIOR PRESUPUESTAL 8 8
a (S/.)
Física 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320
ASESORAMIENTO NUMERO DE OFICINA DE
DE NATURALEZA DOCUMENTOS NUMERO ASESORÍA Valor de
36,977.9 36,851.8
JURIDICA LEGALES JURÍDICA referenci 79,273.7 42,444.25 37,286.95 50,143.85 38,095.95 35,835.75 74,069.2 41,124.35 38,856.85 69,121.6 580,082.25
5 5
a (S/.)
NUMERO DE Física 5 4 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 43
CONTROL
SERVICIOS DE OFICINA DE Valor de
INSTITUCIONAL Y NUMERO 12,396.9 12,294.4
CONTROL CONTROL INTERNO referenci 16,871.32 7,700.46 12,611.46 12,324.46 12,294.46 12,757.96 22,496.92 13,566.46 12,324.46 19,066.92 166,706.3
POI AUDITORIA 6 6
EJECUTADOS a (S/.)
ADMINISTRAR LOS Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
RECURSOS
PORCENTAJE DE
HUMANOS, PORCENTAJ OFICINA DE Valor de
EXPEDIENTES 15,465.0 15,581.4
FINANCIEROS Y E ADMINISTRACIÓN referenci 34,282.78 14,865.14 17,185.54 14,859.74 15,923.14 17,269.64 27,902.38 15,310.44 22,674.44 27,804.08 100
TRAMITADOS 4 4
MATERIALES DEL a (S/.)
PEPG
GESTIÓN DE NUMERO DE Física 0 0 0 0 0 3 3 5 5 5 5 5 31
ABASTECIMIENTO PROCESOS DE OFICINA DE Valor de
NUMERO 14,420.2 19,890.7
DE BIENES Y SELECCION ABASTECIMIENTOS referenci 27,403.76 13,232.68 10,973.38 15,262.38 13,653.08 9,926.18 23,188.76 9,956.48 12,638.38 19,734.66 190,280.8
SERVICIOS CONVOCADOS 8 8
a (S/.)
ADMINISTRACION Y PORCENTAJE DE Física 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 40 40 100
PORCENTAJ OFICINA DE
CONTROL DE AVANCE EN LA Valor de 11,307.1 12,015.3
E PATRIMONIO 36,976.42 14,546.61 13,764.11 10,983.11 11,342.11 13,133.11 22,336.72 12,950.11 21,972.31 25,690.72 207,017.75
BIENES TOMA DE referenci 1 1
186
PATRIMONIALES INVENTARIOS a (S/.)

NUMERO DE Física 0 4 0 4 0 0 4 0 0 4 0 0 16
FORMULACIÓN Y ESTADOS
PRESENTACIÓN DE FINANCIEROS OFICINA DE Valor de
NUMERO
ESTADOS PRESENTADOS CONTABILIDAD referenci 2,624 1,918.1 2,440 1,812 2,258.5 800 3,740 99.5 2,440 403 3,891.5 465 22,891.6
FINANCIEROS OPORTUNAMENT a (S/.)
E
CONTROL Y
EXPEDIENTES PORCENTAJ OFICINA DE Valor de
CONTABILIZACION 10,074.6
BAJO CONTROL E CONTABILIDAD referenci 17,344.52 10,156.06 10,292.16 12,486.66 8,526.06 11,066.66 16,096.72 10,125.16 8,357.06 8,822.66 16,816.62 100
DE OPERACIONES 6
CONTABLE a (S/.)
ADMINISTRACIÓN
PAGO OPORTUNO
DE OPERACIONES PORCENTAJ OFICINA DE Valor de
DE 11,089.6 13,141.6
DEL SISTEMA DE E TESORERÍA referenci 24,652.76 13,507.98 19,765.68 11,253.08 13,104.18 11,910.18 24,967.76 13,090.98 13,977.08 21,456.36 100
OBLIGACIONES E 8 8
TESORERÍA a (S/.)
IMPUESTOS
GESTIÓN, Física 5 5 6 6 9 7 7 5 5 5 7 6 73
NUMERO DE
CONTROL Y
ACCIONES DE
MONITOREO DEL OFICINA DE Valor de
BIENESTAR Y NUMERO
SISTEMA DE PERSONAL referenci 21,045.6 11,223.8 13,600.3 14,661.3 11,540.3 10,644.3 21,047.1 13,485.3 10,894.3 10,902.3 12,911.3 20,471.1 172,427
CAPACITACION
RECURSOS a (S/.)
EJECUTADOS
HUMANOS
Número de Metros Física 50 135 160 150 165 145 155 145 145 130 110 70 1,560
ARCHIVO DE lineales de OFICINA DE Valor de
NUMERO
DOCUMENTACION actividdaes ARCHIVO referenci 22,067.24 8,621.02 16,565.52 7,108.12 7,173.62 7,753.52 15,058.34 8,705.12 7,526.02 7,408.62 7,243.12 14,286.24 129,516.5
archivisticas a (S/.)
ASESORAMIENTO Física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
NUMERO DE OFICINA DE
EN TEMAS DE Valor de
INFORMES DE NUMERO PLANEAMIENTO Y 15,691.2 14,083.7
PLANIFICACIÓN Y referenci 28,047.56 13,083.78 16,855.88 18,883.78 13,353.78 15,031.78 24,079.56 16,560.78 15,121.78 24,607.56 215,401.3
ASESORAMIENTO PRESUPUESTO 8 8
PRESUPUESTO a (S/.)
OPERACION Y Física 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
MANTENIMIENTO NUMERO DE
GERENCIA DE
DE LA PUNTOS DE
NUMERO INFRAESTRUCTUR Valor de 498,288.9 275,563.2 240,463.3 228,398.1 249,824.0 239,461.6 456,826.5 198,548.7 250,027. 222,396.7 206,843. 3,395,055.1
INFRAESTRUCTUR TRABAJO referenci 328,413.5
A 9 3 2 4 5 5 4 5 2 3 1 9
A DE RIEGO DEL OPERADOS a (S/.)
PEPG
PROMOCION Y Física 0 0 25 0 0 50 0 0 75 0 0 100 100
PORCENTAJE DE GERENCIA DE
DESARROLLO DE PORCENTAJ Valor de
AVANCE DE PROYECTOS Y 183,694.9 114,564.6 141,856.4 95,902.2 91,808.5 134,722.4
LA INVERSION E referenci 90,588.96 89,148.96 94,627.96 92,273.58 94,658.58 117,848.3 100
ACTIVIDADES DESARROLLO 3 8 5 8 8 5
PRIVADA a (S/.)
187
SECRETARÍA GENERAL
Unidad Responsable SECRETARÍA GENERAL Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
DINAMIZAR LA ATENCIÓN A Física 10 15 15 20 25 15 25 20 15 20 15 25 220
LOS ADMINISTRADOS Y/O
CIUDADANOS CON
INFORMACIÓN
Número de administrados SECRETARIA Valor de
INSTITUCIONAL EN Número
atendidos GENERAL referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONCORDANCIA A LA LEY
N° 27806 TRANSPARENCIA (S/.)
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
PLANIFICAR Y DISEÑAR Física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
ESTRATEGIAS PARA
EFECTIVIZAR
POI COMUNICACIONES
INTERNAS Y EXTERNAS EN
EL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA DIFUNDIR LAS
ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES numero de tecnicas
RELACIONES Valor de
(ESCRITA, RADIAL, comunicacionales Numero
PÚBLICAS referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TELEVISIVA Y difundidas
COMUNICACIÓN VIRTUAL) Y (S/.)
APLICAR EL CEREMONIAL Y
PROTOCOLO EN TODAS
LAS ACTIVIDADES
INTERNAS Y EXTERNAS
QUE PROGRAME EL
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA.
188
APLICAR ADECUADAMENTE Física 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200
LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
RESPECTO A LA
RECEPCIÓN, REGISTRO,
AREA DE
DISTRIBUCIÓN, numero de documentos Valor de
Número TRÁMITE
SEGUIMIENTO Y CONTROL atendidos
DOCUMENTARIO referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DE LOS DOCUMENTOS QUE (S/.)
INGRESAN (EXTERNOS) Y
EGRESAN (INTERNOS) DEL
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA.
DESARROLLAR EL Física 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110
PROCESO TÉCNICO
ARCHIVÍSTICO DE
ORGANIZACIÓN,
DESCRIPCIÓN, SELECCIÓN Número de archivos ARCHIVO Valor de
Número
Y CONSERVACIÓN procesados CENTRAL referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOCUMENTAL DEL (S/.)
ARCHIVO CENTRAL DEL
GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA
189
SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO

Unidad Responsable SUB GERENCIA DE EQUIPO MECÁNICO Año 2017

estratégico

PEI estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
EVALUACIÓN DE Física 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
RENDIMIENTO DE
MAQUINARIA PESADA
Rendimiento de Valor de
(OBSERVACIÓN: NO Promedio SGE
maquinaria en hr/gln. referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN (S/.)
PRESUPUESTO)
EVALUACIONES DE Física 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
RENDIMIENTO DE
MAQUINARIA LIVIANA
Rendimiento de Valor de
(OBSERVACIÓN: NO Promedio SGE
maquinaria en km / gln. referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTA CON META
POI PRESUPUESTAL - SIN (S/.)
PRESUPUESTO)
BRINDAR SERVICIOS DE Física 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
LABORATORIO DE
MECÁNICA DE SUELOS Y BRINDAR SERVICIOS
CONCRETOS DE LABORATORIO DE Valor de
Promedio SGE
(OBSERVACIÓN: NO MECANICA DE SUELOS referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTA CON META Y CONCRETOS (S/.)
PRESUPUESTAL - SIN
PRESUPUESTO)
EQUIPO DE MAESTRANZA Y Física 0 0 25 0 0 25 0 0 25 0 0 25 100
SOLDADURA
TALLER DE
(OBSERVACIÓN: NO Valor de
MAESTRANZA Y Promedio SGE
CUENTA CON META referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOLDADURA
PRESUPUESTAL - SIN (S/.)
PRESUPUESTO)
190
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

Unidad Responsable SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Año 2017

estratégico

PEI estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
ESTUDIOS DE PRE-
INVERSION Estudios de Pre
20.0000
Inversion
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
ELABORACIÓN DE Física 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8
NUMERO DE
ESTUDIOS DE RESPONSABLES Valor de
ESTUDIOS A NIVEL DE NUMERO
PREINVERSIÓN A NIVEL DE DE PROYECTOS referencia 0 0 92,000 0 0 92,000 0 0 92,000 0 0 92,000 368,000
PERFIL APROBADOS
PERFIL (S/.)
RESPONSABLE Física 1 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 9
NUMERO DE PLANES
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Valor de
DE TRABAJO NUMERO
DE TRABAJO DE PRE referencia 9,232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,232
APROBADOS
INVERSIÓN. (S/.)
POI ELABORACIÓN DE NUMERO DE Física 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
ESTUDIOS DE ESTUDIOS A NIVEL DE RESPONSABLES Valor de
NUMERO
PREINVERSIÓN A NIVEL DE FACTIBILIDAD DE PROYECTOS referencia 0 0 95,000 0 0 190,000 0 0 0 0 0 0 285,000
FACTIBILIDAD APROBADOS (S/.)
NUMERO DE Física 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 8
ELABORACIÓN DE RESPONSABLE
INFORMES FINALES DE
INFORMES FINALES DE ESTUDIOS Valor de
ESTUDIOS DE NUMERO
DEESTUDIOS DE PRE DE PRE referencia 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 0 0 5,000 20,000
PREINVERSION
INVERSIÓN INVERSIÓN. (S/.)
ELABORADOS
NUMERO DE RESPONSABLE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
ELABORACIÓN DE
INFORMES DE ESTUDIOS Valor de
INFORMES MENSUALES DE NUMERO
MENSUALES DE DE PRE referencia 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 21,600
AVANCE
AVANCE ELABORADOS INVERSIÓN. (S/.)
191

estratégico
instituciona
OEI4.0 Transversal a todos los objetivos. No hay indicadores
l
Acción Porcentaje de acciones para resultados

AEI4.0.1 Mejorar la Gestión Institucional Porcentaje 20
estratégica ejecutados
PEI
instituciona
l
9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Actividad Meta
actividad Indicador de Responsables Metas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
operativa Anual
operativa medida
NUMERO DE Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
SUPERVISIONES Y
COORDINACIO COORDINACIONE RESPONSABLE
NUMER
PO N DE ESTUDIOS S EN LA DE ESTUDIOS Valor de
O referenci 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 25,358.75 304,305
I DEFINITIVOS ELABORACIÓN DE DEFINITIVOS
EXPEDIENTES a (S/.)
TECNICOS
ELABORACIÓN NUMERO DE Física 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9
RESPONSABLE
DE EXPEDIENTES NUMER Valor de
S DE 1,400,175.8 1,388,038.6 1,532,468.2 1,204,166.6 1,204,166.6 2,192,029.4 204,166.6 204,166.6 204,166.6 1,521,317.0 104,166.6 104,166.6 11,263,19
EXPEDIENTES TECNICOS O
PROYECTOS. referenci 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
TÉCNICOS APROBADOS a (S/.)
192
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL

Unidad Responsable SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Año 2017

Objetivo
Porcentaje de implementación del
Acción AEI8.1.2 Asistencia tecnica en manejo de los recursos hidrobiologicos integrada a los acuicultores. Porcentaje 50
PEI CITE Acuícola Pesquero.
estratégica
PRODUCTOS
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
CONTROL Y VIGILANCIA DE Física 0 6 8 6 0 0 0 6 8 6 0 0 40
LA CALIDAD AMBIENTAL DE Numero de Estaciones
POI LOS RECURSOS HIDRICOS de Monitoreos para
DE LA REGIÓN MOQUEGUA análisis de fisicoquímica Estación -
GRRNA - SGGA Valor de
(OBSERVACIONES: NO del Recurso Hídrico de la Monitoreo referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CUENTA CON META Región Moquegua (S/.)
PRESUPUESTAL - SIN realizados
PRESUPUESTO)

Objetivo
PEI Porcentaje de ejecución en la
Estrategia regional de adaptación al cambio climático implementada a los Gobiernos Locales de implementación de la Estrategia
la Región Moquegua. Regional de Cambio Climatico de
estratégica Moquegua.
institucional
PRODUCTOS
193
Indicador Meta
Código de Unidad
Meta
Anual
operativa medida
IMPLEMENTAR EL SISTEMA Física 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
REGIONAL DE GESTIÓN
AMBIENTAL FRENTE AL
Numero de instrumentos
CAMBIO CLIMATICO EN
de Gestión Ambiental
COORDINACIÓN CON LA
Regional implementados
COMISION AMBIENTAL Documento GRRNA - SGGA Valor de
y publicados en el referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REGIONAL
Sistema de Información (S/.)
(OBSERVACIONES: NO
Ambiental Regional
CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN
PRESUPUESTO)
FORMULACIÓN DE Física 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
PERFILES TÉCNICOS
(ESTUDIOS) EN EL
CONTEXTO DE CAMBIO
CLIMÁTICO EN LOS Número de Perfiles de
COMPONENTES DE proyectos de Inversión
POI ADAPTACIÓN, EMISIÓN DE Publica formulados en el
Numero GRRNA - SGGA Valor de
GASES DE EFECTO contexto de Cambio referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVERNADERO E Climático en la Región (S/.)
INSTITUCIONAL Moquegua
(OBSERVACIONES: NO
CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN
PRESUPUESTO)
INCORPORAR LA Física 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5
CONDICIÓN EN
ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN LOS N° de Gobiernos Locales
SÍSTEMAS DE e instituciones públicas
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN que han incorporado el
GRRNA - Valor de
DE LOS GOBIERNOS enfoque de Adaptación al Número
SGDERN referencia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOCALES E INSTITUCIONES Cambio Climático en
DE LA REGIÓN MOQUEGUA instrumentos de (S/.)
(OBSERVACIONES: NO planificación y gestión
CUENTA CON META
PRESUPUESTAL - SIN
PRESUPUESTO)
194
SUB GERENCIA DE OBRAS

Unidad Responsable SUB GERENCIA DE OBRAS Año 2017

Porcentaje 85
Objetivo satisfactorio en la Evaluación Censal de
Porcentaje 68
estratégico Estudiantes en Matemática
sistema educativo. Porcentaje de estudiantes del 2do grado
Porcentaje 25
nivel satisfactorio en la Evaluación Censal
Porcentaje 37
PEI
de Estudiantes en Comprensión Lectora

Acción Moquegua
estratégica
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES ESTUDIANTES DE LA EDUCACION No hay indicadores
BASICA REGULAR
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO Física 13 41 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
EDUCATIVO DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA
MODELO SAN ANTONIO DEL
CENTRO POBLADO SAN PORCENTAJE DE
ANTONIO, DISTRITO DE EJECUCION RESIDENTE DE Valor de
POI PORCENTAJE
MOQUEGUA, PROVINCIA DE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO referencia 264,544.45 239,166.93 112,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616,584.38
MARISCAL NIETO, REGION PROYECTO (S/.)
MOQUEGUA - PPR: LOGROS DE
APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
INSTALACION Y
PORCENTAJE DE RESIDENTE DE Física 0 0 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MEJORAMIENTO DE PORCENTAJE
COBERTURA LIVIANA COMO EJECUCION PROYECTO Valor de 75,000 75,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000
195
MEDIDA DE PROTECCION A LA PRESUPUESTAL DEL referencia

RADIACION UV EN LAS PROYECTO (S/.)
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE EDUCACION BASICA
REGULAR DEL NIVEL
SECUNDARIO BAJO LA
JURISDICCION DE LA UGEL
MARISCAL NIETO EN LA
REGION MOQUEGUA - PPR:
LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA
INSTALACION Y Física 0 0 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 100
MEJORAMIENTO DE
COBERTURA LIVIANA COMO
MEDIDA DE PROTECCION A LA
RADIACION UV EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PORCENTAJE DE
RESIDENTE
DE EDUCACION BASICA EJECUCION Valor de
PORCENTAJE DEL
REGULAR DEL NIVEL INICIAL PRESUPUESTAL DEL referencia 0 75,000 75,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000
BAJO LA JURISDICCION DE LA PROYECTO
PROYECTO (S/.)
UGEL MARISCAL NIETO EN LA
ESTUDIANTES DE LA
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO Física 5 10 25 40 20 0 0 0 0 0 0 0 100
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA N
43181 SEÑOR DE LOS
MILAGROS DEL CENTRO PORCENTAJE DE RESIDENTE
POBLADO DE CHEN CHEN, Valor de
DISTRITO DE MOQUEGUA,
EJECUCIÓN PORCENTAJE DEL
referencia 285,756.63 476,142.13 151,047.78 144,594.14 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,516.67 1,069,674
PROVINCIA MARISCAL NIETO, PRESUPUESTAL PROYECTO
(S/.)
ESTUDIANTES DE LA

primaria que alcanzaron el nivel
Porcentaje 85
Objetivo de primaria que alcanzaron el nivel
Porcentaje 68
PEI estratégico
Mejorar los logros de aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades del Estudiantes en Matemática
sistema educativo.
Porcentaje 25
de secundaria que alcanzaron el nivel Porcentaje 37
196

Número de Instituciones de
Educación Superior (no universitaria)
Número 2
Institutos de Educación Superior no universitario y Técnico Productivo acreditados en beneficio de acreditadas institucional y/o por
Acción AEI3.1.3 carrera profesional
la población estudiantil.
estratégica
institucional Número de instituciones educativas
Número 1
técnico productivo acreditadas.
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
MEJORAMIENTO E Física 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
IMPLEMENTACION DE
POI INFRAESTRUCTURA DEL PORCENTAJE DE
INSTITUTO SUPERIOR
EJECUCIÓN Valor de
TECNOLOGICO PUBLICO JOSE PORCENTAJE RESIDENTE
CARLOS MARIATEGUI DEL PRESUPUESTAL DEL referencia 1,714.45 39,421.07 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 1,714.45 58,280
DISTRITO DE SAMEGUA, PROYECTO (S/.)
PROVINCIA MARISCAL NIETO,
REGION MOQUEGUA

estratégico
institucional OEI3.3 Mejorar la cobertura de los servicios básicos de la población. Porcentaje de cobertura de agua Porcentaje 78

Porcentaje de cobertura en
Acción AEI3.3.1 Saneamiento básico focalizado en la población. Porcentaje 65
saneamiento
PEI estratégica
0082 - PROGRAMA NACIONAL DE
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES SANEAMIENTO URBANO
No hay indicadores
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
POI medida Anual
operativa
REUBICACION Y AMPLIACION PORCENTAJE DE PORCENTAJE SUBGERENCIA Física 0 10 20 30 40 0 0 0 0 0 0 0 100
197
DE LA PLANTA DE EJECUCION DE OBRAS Valor de

TRATAMIENTO DE AGUAS PRESUPUESTAL DEL
RESIDUALES DE LA CIUDAD
referencia 16,423.53 362,769.92 266,957.82 16,423.53 16,423.53 16,423.53 16,423.53 16,423.53 16,423.53 16,423.53 16,423.53 16,423.53 793,963
PROYECTO (S/.)
MOQUEGUA

estratégico
institucional
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
INSTALACION DEL SERVICIO DE Física 0 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
POI VALIDACION Y TRANSFERENCIA PORCENTAJE DE
DE TECNOLOGIA DE LA GERENCIA
AVANCE
PROPAGACION HOMOGENEA PORCENTAJE REGIONAL DE Valor de
PRESUPUESTAL DEL
DE LA PALTA HASS EN LA AGRICULTURA referencia 0 25,000 75,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000
ESTACION EXPERIMENTAL DEL PROYECTO (S/.)
INIA REGION MOQUEGUA

Porcentaje de estudios en etapa de
Acción AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos focalizada a la población porcentaje 2
PEI inversión
estratégica
Indicador Meta
Código de Unidad de Meta

actividad medida Anual
198
operativa
INSTALACION DEL SERVICIO DE PORCENTAJE DE Física 2.32 20.8 2.32 33.8 2.32 33.8 2.32 2.32 0 0 0 0 100
APOYO A LA CADENA GERENCIA DE
EJECUCIÓN Valor de
PRODUCTIVA ACUICOLA DEL PORCENTAJE LA
PRSUPUESTAL DEL
CAMARON DE RIO EN LA PRODUCCION referencia 5,800 52,000 5,800 84,500 5,800 84,500 5,800 5,800 0 0 0 0 250,000
REGION MOQUEGUA PROYECTO (S/.)

Porcentaje de estudios en etapa de
Acción AEI6.1.4 Acceso a recursos hidrobiológicos focalizada a la población porcentaje 2
PEI inversión
estratégica
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
POI MEJORAMIENTO Y AMPLIACION PORCENTAJE DE Física 2.05 2.05 2.04 22.05 2.04 35.38 32.34 2.05 0 0 0 0 100
DE LA CADENA PRODUCTIVA GERENCIA DE
EJECUCIÓN Valor de
DE PESCADOS Y MARISCOS EN PORCENTAJE LA
PRESUPUESTAL DEL
ESTADO FRESCO DE LA PRODUCCION referencia 6,140 6,140 6,140 66,140 6,140 106,140 97,020 6,140 0 0 0 0 300,000
REGION MOQUEGUA PROYECTO (S/.)

estratégico Densidad de la Red Vial
Acción
PEI estratégica
institucional
0138 - REDUCCION DEL COSTO,
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL Ejecución Física y Fianciera % 100
SISTEMA DE TRANSPORTE
Indicador Meta
199
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
CONSTRUCCION DE LA Física 25 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
CARRETERA A NIVEL DE
TROCHA CARROZABLE, RUTA
POI TRAMO QUINISTAQUILLA EMP PORCENTAJE DE
MO-100 (CHIMPAPAMPA)-
EJECUCIÓN Valor de
YARAGUA-YOJO EMP. MO-102 PORCENTAJE RESIDENTE
(CUCHUMBAYA), DE LOS DIST. PRESUPUESTAL DEL referencia 1,000 8,451 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 19,451
DE QUINISTAQUILLAS- PROYECTO (S/.)
CUCHUMBAYA DE LA PROV.
GRAL SANCHEZ CERRO-MCAL
NIETO, REGION MOQUEGUA

Objetivo
estratégico Coeficiente de electrificación. Porcentaje 98.6
institucional OEI7.2 Incrementar la infraestructura productiva y energética de la Región.
Inversión en infraestructura
S/. Nominales 5,551
agropecuaria / PEA agropecuaria.
Porcentaje de productores agrícolas
AEI7.2.2 Infraestructura de riego optimizada para los agricultores. Porcentaje 99.16
PEI Acción con riego.
estratégica
0042 - APROVECHAMIENTO DE LOS
- PROGRAMAS PRESUPUESTALES RECURSOS HÍDRICOS PARA USO No hay indicadores
AGRARIO
Indicador Meta
Código de
Unidad de Meta
medida Anual
operativa
CONSTRUCCION Física 0 10 32 58 0 0 0 0 0 0 0 0 100
POI INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PORCENTAJE DE
REPRESA CHIRIMAYUNI,
EJECUCIÓN SUBGERENCIA Valor de
DISTRITOS DE CHOJATA Y PORCENTAJE
LLOQUE, PROVINCIA GENERAL PRESUPUESTAL DEL DE OBRAS referencia 30,851.34 52,101.34 52,101.34 49,039 45,639 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 5,768 270,108
SANCHEZ CERRO, REGION PROYECTO (S/.)
MOQUEGUA
200

Plan Operativo Institucional 2017

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OFICINA DE TESORERÍA ............................................................................................................................... 176

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9001 - ACCIONES CENTRALES - No hay indicadores

ÁREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - No hay indicadores

PEI Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

estratégico Porcentaje de población asegurada en

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - No hay indicadores

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - No hay indicadores

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - No hay indicadores

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS - No hay indicadores

INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTOS DEL PROGRAMA Valor de

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9001 - ACCIONES CENTRALES - No hay indicadores

DIRECCIÓN REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

nivel satisfactorio en la Evaluación

MEJORAMIENTO DEL SS NUMERO DE Física 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

PEI Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

estratégico Porcentaje de población asegurada en

GERENCIA GENERAL REGIONAL

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9001 - ACCIONES CENTRALES - No hay indicadores

GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

PEI Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Código de Unidad Meta

PRODUCTORES Física 8 8 8 8 8 8 10 8 8 8 10 8 100

AGROPECUARIOS RECIBEN CAMPAÑAS AGRARIA

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9001 - ACCIONES CENTRALES - No hay indicadores

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

EXTENSION AGRICOLA Y implementadas AGRICULTURA referencia

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

9001 - ACCIONES CENTRALES - No hay indicadores

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Tasa neta de asistencia en educación

PEI Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

estratégico Porcentaje de estudiantes del 2do

bueno o muy bueno en su desarrollo

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

estratégica Porcentaje de profesionales docentes

Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta

Porcentaje de estudiantes del 2do grado

Objetivo Código Descripción Indicador Unidad de medida Meta