ZZ S.A.

DDJJ de impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta a Abril de 2012

Concepto - Ajustes REF I II Ajuste neto

Resultado del Ejercicio - Ganancia 243,73 243,73

Saldo a pagar de impuesto a las ganancias - SI -

Saldo a pagar de impuesto a las ganancias - SF -
Impuesto determinado LY -
Activo por impuesto diferido - SI 3.616,24
Activo por impuesto diferido - SF 3.194,23 422,01

Amortizaciones de Llave de negocio 440,00 440,00

Previsión Deudores incobrables - SI 300,00

Previsión Deudores incobrables - SF 300,00 -

Provisión para juicios - SI 100,00

Provisión para juicios - SF 100,00 -

Subtotales 3.594,23 4.699,97 1.105,74

Resultado impositivo: Ganancias / (quebranto) 1.105,74

Quebrantos computables (1.105,74)
Resultado neto total sujeto a impuesto 0,00

Impuesto a las ganancias 35% 0,00

Pago a cuenta IGMP -
Subtotal 0,00

Retenciones y percepciones -
Anticipos -
ICB -
Saldo a ingresar 0,00
ZZ S.A.
DDJJ de impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta a Abril de 2012

Concepto - Ajustes REF I II Ajuste neto

Resultado del Ejercicio - Ganancia 93,73 93,73

Saldo a pagar de impuesto a las ganancias - SI -

Saldo a pagar de impuesto a las ganancias - SF -
Impuesto determinado LY -
Activo por impuesto diferido - SI 3.616,24
Activo por impuesto diferido - SF 3.194,23 422,01

Amortizaciones de Llave de negocio 440,00 440,00

Previsión Deudores incobrables - SI 300,00

Previsión Deudores incobrables - SF 450,00 150,00

Provisión para juicios - SI 100,00

Provisión para juicios - SF 100,00 -

NC no deducibles - SF 100,00 100,00

Subtotales 3.594,23 4.799,97 1.205,74

Resultado impositivo: Ganancias / (quebranto) 1.205,74

Quebrantos computables -
Resultado neto total sujeto a impuesto 1.205,74

Impuesto a las ganancias 35% 422,01

Pago a cuenta IGMP -
Subtotal 422,01

Retenciones y percepciones -
Anticipos -
ICB -
Saldo a ingresar 422,01
ZZ S.A.
DDJJ de impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta a Abril de 2012

Concepto - Ajustes REF I II Ajuste neto

Activo IGJ 3/ 8.027,34 8.027,34

Activo por impuesto diferido - SF GAN-1 3.194,23 (3.194,23)

Amortizaciones Acum de Llave de negocio IGJ 9/ 1.320,00 1.320,00

Previsión Deudores incobrables contable - SF GAN-2 300,00

Previsión Deudores incobrables impositiva - SF GAN-2 - 300,00

Altas no comptables 2012 CTF 900,00 (900,00)

Subtotales 4.094,23 9.647,34 5.553,11

Activo impositivo 5.553,11

Mínimo Exento (200.000,00)
Resultado neto total sujeto a impuesto -

Impuesto a la ganancia mínima presunta 1% -

Pago a cuenta Impuesto a las ganancias -
Subtotal -

Anticipos -
ICB -
Saldo a ingresar -
ZZ S.A.
DDJJ de impuesto a las ganancias y a la ganancia mínima presunta a Abril de 2013

UN Categoría Sum Coste ID Activo ID Serie F Contable Adquisición Descr

AM834 1001 200,00 000000001 21/05/2011 21/05/2011 Muebles y utiles
AM834 1001 300,00 000000002 30/05/2011 30/05/2011 Muebles y utiles
AM834 1001 500,00 000000003 30/05/2011 30/05/2011 Muebles y utiles
Muebles y utiles 1.000,00
Amort. Conta VU VR Inicio Amort. Impo VR. Impo
20,00 10,00% - 20,00 180,00
30,00 10,00% - 30,00 270,00
50,00 10,00% - 50,00 450,00
100,00 - 100,00 900,00
CTF/PG CTF/PG
GAN GMP