A579680005B

!#(FP" CLEONICE MARIA DA SILVA

PC -00
01053545

Resumo da fatura em R$
R LUIZ GONZAGA 76
CENTRO Total da fatura anterior 7.041,90
57968-000 CAMPESTRE - AL P Pagamentos efetuados - 7.041,90
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/06/2019 L Lançamentos atuais 4.643,88
Vencimento: 17/06/2019
= Total desta fatura 4.643,88
Emissão: 04/06/2019
050619 Fechamento próxima fatura: 12/07/2019 Atenção: em caso de pagamento inferior ao valor total, o
consumidor deve arcar com as taxas e encargos apontados nesta
fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.
Titular CLEONICE MARIA DA SILVA
Cartão 5358.XXXX.XXXX.5034

284,76
17/06/2019 4.643,88 696,58 +23x 284,76
Veja outras opções na 2 folha

Limites de crédito R$ Pagamentos efetuados

Limite total de crédito 25.000,00 DATA VALOR EM R$
Limite utilizado no mês 13.822,90 14/05 PAGAMENTO EFETUADO 1933 - 4.537,73
Retirada de recursos País(saque) 520,00 14/05 PAGAMENTO EFETUADO 1933 - 2.504,17
P Total dos pagamentos - 7.041,90

Lançamentos: compras e saques

CLEONICE MARIA DA SILVA (final 5034)
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
01/12 HOTMART*BR Power H07/12 29,90
BELOHORIZONTE
06/12 LOJAS IMPERADOR 06/10 23,73
DIVERSOS .MACEIO
06/12 LOJAS IMPERADOR 06/06 15,85
DIVERSOS .MACEIO
08/01 ALEX CALCADOS 05/08 25,05
VESTUÁRIO .PALMARES
Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 09839.852523 50451.630003 2 000 recibo do pagador
Número do Documento 00233098398/0972939 Nosso Número 175/33098398-5
Nome do Pagador/CPF/CNPJ CLEONICE MARIA DA SILVA - 009.320.574-03 Valor do Documento R$ 4.643,88
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70 Vencimento 17/06/2019
Endereço do Beneficiário ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75330 09839.852523 50451.630003 2 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura em qualquer banco, mesmo após a data de vencimento. Dê preferência para o pagamento até a data de vencimento
para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 17/06/2019
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF/Endereço Agência / Código Beneficiário
BANCO ITAUCARD S.A - 17.192.451/0001-70
ALAMEDA PEDRO CALIL, 43, CENTRO - POÁ - SP 2525/04516-3
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

17/06/2019 00233098398/0972939 FT N 04/06/2019 175/33098398-5

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 4.643,88
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) pagar quantia a partir do valor constante em Pagamento Mínimo , financiando o restante pelo crédito rotativo; (ii) optar por (+) Juros / Multa
uma das opções de Parcelas Fixas , pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento.
(=) Valor Pago

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
CLEONICE MARIA DA SILVA - 009.320.574-03
R LUIZ GONZAGA 76 - CENTRO - 57968-000 CAMPESTRE - AL
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w N wnW n W n W n W n W n W nNw N n w W n NwWn NnwN nWwN n wN n wWNn Wnw N nw N n W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
09/01 CASA PUBLICADORA B05/06 24,05 25/04 RI HAPPY - LJ93 02/02 29,80
DIVERSOS .TATUI DIVERSOS .MACEIO
15/01 CENTAURO CE 225 05/05 52,02 26/04 POSTO AR 02/02 36,10
HOBBY .MACEIO VEÍCULOS .PALMARES
15/01 CENTAURO CE 225 05/10 110,05 29/04 MERCADOPAGO *DEYVI02/07 99,33
HOBBY .MACEIO MORADIA .Osasco
26/01 MERCPAGO*MERCADOLI05/12 78,98 03/05 DIAMANTES LINGERIE02/03 315,54
DIVERSOS .OSASCO VESTUÁRIO .MACEIO
06/02 NASCIMENTO CAVALCA04/04 48,50 03/05 MULTIBOM 02/03 82,80
DIVERSOS .MACEIO EDUCAÇÃO .MACEIO
06/02 AMERICANAS COM 04/10 54,79 03/05 DIAMANTES LINGERIE LTD - 0,02
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR VESTUÁRIO .MACEIO
08/02 PG *IFC MOTOROLA 04/12 243,99 07/05 MERCADOPAGO *ZCELL01/04 66,68
MORADIA .São Paulo MORADIA .
15/02 ALEX CALCADOS 04/09 20,07 08/05 ORALCENTER CLINICA ODO 140,00
VESTUÁRIO .Palmares SAÚDE .PALMARES
15/02 JP CALCADOS 04/06 66,35 09/05 JOELMA A DE LIMA LINS 110,13
VESTUÁRIO .PALMARES ALIMENTAÇÃO .CAMPESTRE
18/02 HC PNEUS 04/06 210,00 09/05 SERVICOS CLARO*8299103 20,00
VEÍCULOS .RECIFE DIVERSOS .RIO DE JANEIR
22/02 TRATORPEL LTDA 04/04 91,14 09/05 PAG*MCampestrense 349,10
VEÍCULOS .PALMARES DIVERSOS .CAMPESTRE
06/03 MERCPAGO*MESTREKRY03/10 5,00 10/05 PAG*PizzariaBomSabor 28,34
DIVERSOS .OSASCO TURISMO E ENTRETENIM.PALMARES
07/03 HNA*OBOTICARIO 03/04 34,95 10/05 SUPERMERCADO LEALDADE 399,75
DIVERSOS .CURITIBA ALIMENTAÇÃO .PALMARES
14/03 MERCPAGO*TROCAFONE03/12 67,01 14/05 QUICKBOOKS ZEROPAPER 5,70
MORADIA .OSASCO MORADIA .SAO PAULO
17/03 PAYPAL*HOR7CRUX 03/05 40,00 15/05 PAG*MCampestrense 58,22
DIVERSOS .SAO PAULO DIVERSOS .CAMPESTRE
18/03 CACAU SHOW 03/03 45,60 17/05 MC DONALDS MIG 36,50
ALIMENTAÇÃO .MACEIO TURISMO E ENTRETENIM.MACEIO
27/03 FARMACIA SUCESSO 03/04 72,50 17/05 SHOPPING PATIO MACEIO 8,00
SAÚDE .PALMARES VEÍCULOS .MACEIO
09/04 FARMACIA SUCESSO 02/03 79,90 17/05 PRMB COMERCIAL E D01/05 46,97
SAÚDE .PALMARES VESTUÁRIO .
10/04 B E L CHOCOLATES F02/03 58,38 17/05 DIAMANTES LINGERIE01/03 136,48
ALIMENTAÇÃO .PALMARES VESTUÁRIO .
10/04 B E L CHOCOLATES FINOS - 0,04 17/05 MULTIBOM 01/02 37,45
ALIMENTAÇÃO .PALMARES EDUCAÇÃO .
16/04 BB SEGUROS AUTO 02/10 173,15 19/05 COMERCIAL DRUGSTORE LT 27,18
DIVERSOS .SAO PAULO SAÚDE .MACEIO
16/04 B E L CHOCOLATES F02/03 71,15 19/05 PARQUE SHOPPING MACEIO 8,00
ALIMENTAÇÃO .PALMARES VEÍCULOS .MACEIO
16/04 A PREDILETA 02/02 31,45 19/05 SHOPPING PATIO MACEIO 8,00
VESTUÁRIO .PALMARES VEÍCULOS .MACEIO

Continua...

4090 1100
0800 770 1100

PC - 00 02004 VK045 05/06/2019 VKRPOF01 G2287 1053561

 Lançamentos: compras e saques Encargos cobrados nesta fatura
19/05 MC DONALDS PSM 37,00 Juros do rotativo 11,57 % 0,00
TURISMO E ENTRETENIM.MACEIO Juros de mora 1,01 % am 0,00
19/05 P S ADMINISTRADORA 7,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
VEÍCULOS .MACEIO IOF de financiamento (0,38 % + 0,0082 % a.d.) 0,00
21/05 POSTO QUARTO DE MI01/02 110,55
VEÍCULOS . Fique atento aos encargos para o próximo
23/05 CRISTAL VERDE 01/02 33,95
período (17/06 a 16/07)
SAÚDE .
23/05 DROGATIM DROGARIAS01/03 28,64
Juros Máximos do contrato 11,20 % am 263,87 % aa
SAÚDE .
23/05 FCIA PAGUE MENOS 101/05 34,82
SAÚDE .
23/05 F INDEPENDENTE LOJ01/03 22,68 Pagamento mínimo desta fatura
SAÚDE . Valor da fatura atual 4.643,88
24/05 NETFLIX.COM 45,90 Juros máximos do contrato 11,20 % am 263,87% aa
MORADIA .SAO PAULO Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 442,10
28/05 PICPAY*AY6 EDNALDOSI 55,00 CET do financiamento da fatura 11,83 % am 289,59 % aa
DIVERSOS .VITORIA % do total
28/05 NOVA CONSTRUCAO J LIMA 83,09 Valor em R$ financiado
MORADIA .CAMPESTRE Valor total financiado 3.947,30 100,00 %
31/05 PAG*ZaroCampestre 34,94 Valor do IOF 24,71
DIVERSOS .CAMPESTRE Valor total a pagar 4.414,11
Lançamentos no cartão (final 5034) 4.317,14
Parcelamento da fatura com seguro
CLEONICE MARIA DA SILVA (final 4416) Valor da fatura atual 4.643,88
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Juros do parcelamento 3,70 % am 55,59 % aa
11/08 MERCPAGO 10/10 13,77 CET do parcelamento 4,51 % am 71,04 % aa
DIVERSOS .OSASCO % do total
15/08 PAG*ZooVarejoDigit10/12 85,70 Valor em R$ financiado
MORADIA .SAO PAULO Valor total financiado* 4.868,88
05/09 SUBMARINO 09/10 227,27 Total a financiar (1) 4.643,88 95,38 %
VESTUÁRIO .RIO DE JANEIR Valor do seguro (2) 225,00 4,62 %
Lançamentos no cartão (final 4416) 326,74 Valor do IOF 131,20
Valor total a pagar 7.296,64

L Total dos lançamentos atuais 4.643,88 (*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1
e 2.
Compras parceladas - próximas faturas
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ Compras parc. c/ juros próximo período
15/08 PAG*ZooVarejoDigit11/12 85,70 Limite de crédito 25.000,00
05/09 SUBMARINO 10/10 227,27 Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
01/12 HOTMART*BR Power H08/12 29,90 CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
06/12 LOJAS IMPERADOR 07/10 23,73 % do total
08/01 ALEX CALCADOS 06/08 25,05 Valor em R$ financiado
09/01 CASA PUBLICADORA B06/06 24,05 Valor total financiado 25.000,00 100.00 %
15/01 CENTAURO CE 225 06/10 110,05 Valor do IOF 743,93
26/01 MERCPAGO*MERCADOLI06/12 78,98 Valor total a pagar 47.763,12
06/02 AMERICANAS COM 05/10 54,79
08/02 PG *IFC MOTOROLA 05/12 243,99 Demais Taxas de Juros próximo período
15/02 ALEX CALCADOS 05/09 20,07 De retirada de recursos país 11,20 % am
15/02 JP CALCADOS 05/06 66,35 De pagamento de contas 2,99 % am
18/02 HC PNEUS 05/06 210,00
06/03 MERCPAGO*MESTREKRY04/10 5,00
07/03 HNA*OBOTICARIO 04/04 34,95
14/03 MERCPAGO*TROCAFONE04/12 67,01
17/03 PAYPAL*HOR7CRUX 04/05 40,00
27/03 FARMACIA SUCESSO 04/04 72,50
09/04 FARMACIA SUCESSO 03/03 79,90
10/04 B E L CHOCOLATES F03/03 58,38
16/04 BB SEGUROS AUTO 03/10 173,15
16/04 B E L CHOCOLATES F03/03 71,15
29/04 MERCADOPAGO *DEYVI03/07 99,33
03/05 DIAMANTES LINGERIE03/03 315,54
03/05 MULTIBOM 03/03 82,80
07/05 MERCADOPAGO *ZCELL02/04 66,68
17/05 PRMB COMERCIAL E D02/05 46,97
17/05 DIAMANTES LINGERIE02/03 136,48
17/05 MULTIBOM 02/02 37,45
21/05 POSTO QUARTO DE MI02/02 110,55
23/05 CRISTAL VERDE 02/02 33,95
23/05 DROGATIM DROGARIAS02/03 28,64
23/05 FCIA PAGUE MENOS 102/05 34,82
23/05 F INDEPENDENTE LOJ02/03 22,68
Próxima fatura 2.817,86
Demais faturas 6.361,16
Total para próximas faturas 9.179,02
PC - 00 02004 VK045 05/06/2019 VKRPOF01 G2287 1053561