ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Numero: 325 Del Año: 2019
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CONTRATISTA: ITERA COLOMBIA SAS

Entre los suscritos mayores de edad y residentes en Bogotá D.C. a saber: HERNANDO TORRES
CORREDOR, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 17.189.661 obrando en calidad de Decano de
la Facultad de Derecho Ciencias Políticas y Sociales, quien por delegación conferida conforme al
Artículo 13° del Manual de Convenios y Contratos adoptado mediante la Resolución de Rectoría No.
1551 de 2014, está facultada para suscribir y liquidar contratos y órdenes contractuales en nombre y
representación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, identificada con NIT 899.999.063-3,
en adelante LA UNIVERSIDAD, por una parte; y por la otra, LEONARDO ROJAS TELLEZ
identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 7.722.941 expedida en Neiva Huila, en su calidad de
representante legal de la empresa ITERA COLOMBIA SAS, identificada con NIT 900.202.195-1
según certificado de existencia Representación legal expedida por la cámara de comercio y que en
adelante se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente Acta de
Liquidación, previa las siguiente
CONSIDERACIONES:

1. La información general de la orden contractual es la siguiente:

PROPORSIONAR E IMPLEMENTAR INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA PARA UNA NUBE PRIVADA QUE PERMITA ALOJAR
DE MANERA SEGURA Y DISPONIBLE EL SISTEMA DE
OBJETO
INFORMACIÓN QUE SOPORTARÁ TECNOLOGICAMENTE EL
PROYECTO “PROCESO DE SELECICÓN DEFENSORÍA DEL
PUEBLO CONTRATO 386 DE 2018”.
PLAZO INICIAL
30 DÍAS
(En días calendario)
PRÓRROGA No.
-
(En días calendario)
SUSPENSIÓN
-
(En días calendario)
PLAZO TOTAL
30 DÍAS
(En días calendario)
FECHA DE INICIO
30/04/2019
(Día/Mes/Año)
FECHA DE TERMINACIÓN
29/05/2019
(Día/Mes/Año)
VALOR INICIAL $ 7.699.625
VALOR ADICIÓN -
VALOR TOTAL $ 7.699.625
EDUARDO AGUIRRE DAVILA - 79905976

2. La orden contractual no requería de garantía.

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Numero: 325 Del Año: 2019
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CONTRATISTA: ITERA COLOMBIA SAS

3. El estado financiero de la orden contractual (contrato), es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO
Balance General Pagos efectuados al contratista a la fecha
Pago
Concepto Valor ORPA No. Fecha Valor
No.

Valor inicial (1) 7.699.625

Vr. Adiciones (2)

Valor Total
7.699.625
(1) + (2)
Vr. Pagado a la
fecha (3)
Vr. Causado y
que no se ha
7.699.573
pagado al
contratista (4)
Vr. Total
ejecutado
(3) + (4)
VR. SALDO A LA
FECHA
(Vr. Total - 7.699.573
Vr. Ejecutado a la
fecha) Vr. Pagado a la fecha (3)

4. El supervisor de la orden contractual de servicios OSE 325, mediante documento escrito, solicita la
liquidación de mutuo acuerdo y liberación de saldo por valor de $ 52 debido a que el contratista en
mención ya suministró los servicios solicitados.

5. El supervisor de la orden contractual, en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de

Convenios y Contratos, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para
efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus
obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a
ello hubo lugar.

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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Numero: 325 Del Año: 2019
CONTRATANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
CONTRATISTA: ITERA COLOMBIA SAS

6. El interventor avala la solicitud del contratista y recomienda al ordenador del gasto la suscripción de
la presente acta.

7. A la fecha existe un saldo sin ejecutar por valor de $52 el cual requiere ser anulado.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Prestación de Servicios No. 325 de 2019, según
las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones
contraídas en virtud de la orden contractual de servicios No. 325 de 2019, objeto de la presente
liquidación.
No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada
por terceros a la Universidad, por actividades ejecutadas en desarrollo del el Contrato de Prestación de
Servicios No. 325 de 2019, objeto de la presente liquidación.
TERCERO: Ordenar la anulación del valor del saldo sin ejecutar por la suma de $52 conforme a lo
expuesto en la presente acta.
CUARTO: copia de la presente Acta se hará llegar a las Oficinas de Presupuestos y/o de Tesorería, o a
quien haga sus veces, para los fines que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 10 de Julio de 2019.

HERNANDO TORRES CORREDOR LEONARDO ROJAS TELLEZ

DECANO CONTRATISTA
ORDENADOR DEL GASTO

EDUARDO AGUIRRE DAVILA

SUPERVISOR

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