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48
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49
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493
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494
495
496
497
50
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51
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56
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564
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57
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5712
5713
572
573
58
581
582
583
584
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59
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591111
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60
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603201
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6033
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61
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6352
6353
6354
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636
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6411
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642
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6431
6432
6433
6434
6439
644
6441
6442
6443
65
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652
653
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655
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655111
655112
655113
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655122
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655124
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6552
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658
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659102
6592
66
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6611
661131
661132
661133
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6613
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6622
67
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6711
6712
6713
6714
672
673
6731
673111
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6732
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675
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679
6791
6792
68
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681111
681112
681113
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681131
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681151
681152
681153
681154
681155
681156
681161
681162
681171
681172
681181
681182
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818
682
6821
682111
682112
682113
682114
682115
682119
682121
682122
682123
682124
682125
682129
682131
682132
682133
682134
682135
682139
682141
682142
682143
682144
682145
682159
6822
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6824
683
6831
684
6841
6842
6843
685
6851
685111
685121
685122
685123
685124
685125
685126
685131
685132
685133
685134
685135
685136
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685142
6852
6853
6854
686
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686111
686112
686121
686122
6862
6863
6864
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6869
69
691
6911
691111
691112
691121
691122
691131
691132
691141
691142
691151
691152
6912
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692
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692111
692112
692121
692122
692131
692132
692141
692142
692151
692152
692161
692162
6922
6923
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6926
693
6931
693111
693112
693121
693122
6932
694
6941
6942
70
701
7011
701111
701112
701121
701122
701131
701132
701141
701142
701151
701152
7012
7013
7014
7015
702
7021
702111
702112
702121
702122
702131
702132
702141
702142
702151
702152
7022
7023
7024
7025
703
7031
703111
703112
703121
703122
7032
704
7041
704111
7042
709
7091
709111
709112
709113
709114
709115
709121
709122
709123
709124
709125
709131
709132
709133
709134
709135
709141
709142
709143
709144
709145
709171
709172
7092
7093
7094
7095
7096
7097
71
711
7111
7112
7113
7114
7115
712
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7122
713
7131
7132
7133
7134
7135
7138
714
7141
7142
715
72
721
7211
722
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7222
7223
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7228
723
7231
7232
7233
724
7241
7242
725
7251
725111
725121
725122
725141
725142
7252
7253
7254
73
731
7311
731111
731121
7312
74
741
7411
741111
741121
7412
75
751
752
753
754
7541
7542
7543
7544
7545
755
7551
7552
7553
756
7561
7562
7563
7564
7565
757
759
7591
76
761
7611
7612
7613
762
7621
7622
763
764
77
771
771101
772
7721
7722
7723
7724
7725
773
775
775101
776
777
779
7792
78
781
79
791
791101
791102
791109
792
80
801
81
811
812
813
82
821
83
831
84
841
85
851
87
871
872
88
881
882
89
891
891101
891102
892
91
92
93
94
941101
941102
95
951101
951107
Denominacion
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
CAJA - Dinero Efectivo
CAJA-LA MERCED
FONDOS FIJOS
CAJA - FONDO FIJO
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
Banco Ctas. Cte.
BANCO CONTINENTAL
BANCO INTERBANK
BANCO DE CREDITO DEL PERU - BCP
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
CUENTA DETRACCIONES BN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
FACTURAS - EMITIDAS EN CARTERA
BOLETAS - EMITIDAS EN CARTERA
OTROS - EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
PRESTAMOS AL PERSONAL - EMPLEADOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
GERENTES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTÍA
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO - SUMINISTROS
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
SUMINISTROS DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EDIFICACIONES
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
COSTO
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EQUIPOS E TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
COSTO
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
OTROS ACTIVOS
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
TERRENOS
EDIFICACIONES
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS INMUEBLES
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
ACCIONES DE INVERSION
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
TERRENOS
EDIFICACIONES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO - UNIDADES DE TRANSPORTE
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO - MUEBLES Y ENSERES
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO - EQUIPOS DIVERSOS
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
HERRAMIENTAS
COSTO - EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
UNIDADES POR RECIBIR
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
OTROS DERECHOS
PATENTES
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
REVALUACION
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE DESARROLLO
FÓRMULAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
REVALUACION
COSTO
REVALUACION
COSTO
REVALUACION
COSTO
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
MADERA
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
PLUSVALÍA MERCANTIL
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
VALOR RAZONABLE
COSTO
DE ORIGEN VEGETAL
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
DE ORIGEN VEGETAL
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
COSTO
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
COSTO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
REVALUACIÓN
REVALUACIÓN
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EDIFICACIONES
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
ISC-IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
DERECHOS ADUANEROS
IMPUESTO A LA RENTA
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
FACTURAS EMITIDAS
BOLETAS EMITIDAS
OTROS POR PAGAR EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
OTRAS ENTIDADES
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
CAPITAL - ACCIONES
CAPITAL - PARTICIPACIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
COSTO - MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
SUMINISTROS
MATERIALES DE LIMPIEZA Y ASEO
REACTIVOS DE LABORATORIO - SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROF
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
DE ANIMALES
CORREOS
ENVIO DE ENCOMIENDAS - VALIJAS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
HONORARIOS CONTABLES
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARTICULOS FERRETEROS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
AGUA
TELÉFONO
SERVICIO TELEFONICO - CELULAR
INTERNET
SERVICIO DE INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS DE LABORATORIO - SERVICIOS
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
IGV - GASTOS
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
UTILES DE OFICINA
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
OTROS GASTOS DE GESTION
CONSUMOS - OTROS GASTOS DE GESTION
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS BIOLÓGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
OTRAS ENTIDADES
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
EQUIPOS DIVERSOS
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIAR
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓ
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
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VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TERCEROS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS - TERCEROS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIF. OBTENIDOS-RELACIONADAS
RELACIONADAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
TERCEROS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDOS - TERCEROS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIF. CONCEDIDOS - RELACIONADAS
RELACIONADAS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
COMISIONES Y CORRETAJES
REGALÍAS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
EQUIPOS DIVERSOS
RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATR
INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDIMIENTOS GANADOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
PRÉSTAMOS OTORGADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
DIVIDENDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA EN CAMBIO
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
OTRAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
OTRAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - VARIOS
GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
RESULTADOS ACUMULADOS - GANANCIAS
RESULTADOS ACUMULADOS - PERDIDAS
PÉRDIDA
COSTOS POR DISTRIBUIR.
COSTOS DE PRODUCCIÓN.
CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS - CARGAS DIVERSAS
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS VENTAS -SERVICIOS
GASTOS DE VENTAS - PUBLICIDAD
Nivel Tipo Analisis Tipo_Registro
2-Cuenta Activo Normal #NAME?
3-Sub CuenActivo Normal
6-Registro Activo Normal
4-DivisionarActivo Normal
2-Cuenta Activo Normal
2-Cuenta Pasivo Normal
3-Sub CuenPasivo Normal
4-DivisionarPasivo Normal
6-Registro Pasivo Normal
5-Sub DivisPasivo Normal
2-Cuenta Naturaleza Normal
3-Sub CuenNaturaleza Normal
4-DivisionarNaturaleza Normal
6-Registro Naturaleza Normal COM
6-Registro Naturaleza Normal
2-Cuenta Funsión Normal
3-Sub CuenFunsión Normal
4-DivisionarFunsión Normal
6-Registro Funsión Normal VEN
6-Registro Funsión Normal
2-Cuenta Resultado Normal
3-Sub CuenResultado Normal
6-Registro Resultado Normal
Cuenta CtasCbles Denominacion DebeP HaberP
601111 201111 COSTO - SUMINISTROS 100
601111 611111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 100
609114 201112 VALOR RAZONABLE 60
631111 941101 GASTOS ADMINISTRATIVOS - SERVICIOS 40
631111 951101 GASTOS VENTAS -SERVICIOS 60
631111 791109 OTRAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - VARIOS 100
631112 791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 100

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