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ANEXOS:
I.1. Anexo 01: Descripcion de la empresa
Nombre de la Empresa Cineplanet
Principales clientes (los 4 mas importantes) familias, parejas, niños, jóvenes que
buscan realizar un sano entretenimiento
dentro de nuestras instalaciones 25-35
36-45 18-24
Hombres y mujeres, a partir de los 14
años de clase A y B
personas desde los 5-75 años que son
consientes de lo que observan y si estos
son agradables y al gusto de ellos.
1. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen evidencias objetivas
documentadas para la confirmacion de afirmaciones.
3. La realizacion del diagnostico o evaluacion, debe buscar siempre si existen esclarecimientos
tecnicos.
4. Solo se debe de completar los sub-items. En caso cumpla plenamente colocar SI, caso no cumpla,
colocar NO. Para los items no aplicables colocar NA. Utilizar siempre letras minúsculas.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
establecidos para
cada proceso, sin
embargo se puede
evidenciar que hay
información que no
es registrada.
4.2.2. Manual de la calidad.
¿Alcance del sistema de gestión de calidad? si Si cuentan con un
Manual de Calidad.
¿Procedimientos documentados para el sistema de gestión de si Si cuentan con un
calidad? Manual de Calidad.
¿Descripción de la interacción de los procesos? si grafico
4.2.3.Control de los documentos
¿Aprobación de documentos antes de su emisión? no No cuentan con un
procedimiento
documentado
sobre el control de
documentos.
¿Revisión y actualización de documentos? no
¿Identifica los cambios? no
¿Los documentos aplicables se encuentran en los puntos de uso? no
¿Los documentos se encuentran legibles e identificables? no
¿Identificación de los documentos externos? no
¿Control de documentos obsoletos? no
4.2.4.Control de los registros
¿Mantener los registros como evidencia? n.a.
¿Los registros se encuentran legibles? si Mantienen registros,
pero no han definido
el tiempo de
almacenamiento de
los mismos.
¿Establecer un procedimiento para el control de registros? no
5.1. Compromiso de la dirección
¿Evidencia del compromiso de la alta gerencia con SGC? no Video en
Youtube:Activaciones,
capacitaciones para
empresas
CINEPLANET
¿Establecer la política de la calidad? si en manual de calidad
esta plasmado la
politica de calidad.
¿Asegurar que se establecen los objetivos de calidad? si en manual de calidad
estás plasmados los
objetivos de calidad.
¿Revisión por la dirección? si Se encuentra en el
manual.
¿Asegura disponibilidad de recursos? si Siempre tiene
disponible todo sus
productos.
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
correctivas y
preventivas.
¿Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas? no Si bien, existen
reuniones de la
alta dirección, no hay
registro de las
mismas, por lo que no
se puede revisar el
seguimiento.
¿Cambios que pueden afectar el SGC? no Sin referencia
¿Recomendaciones para la mejora? si Se evidencian las
recomendaciones
realizadas para la
mejora en la
Auditoria
Administrativa.
5.6.3. Resultados de la revisión n.a.
¿Incluir la mejora de la eficacia del SGC? n.a.
¿Mejora del producto según requisitos del cliente? n.a.
¿Necesidades de recursos? n.a.
6.1. Provisión de recursos
¿Proporcionar recursos para implementar y mantener el SGC? si Si proporciona
recursos aunque no
los suficientes ya que
el personal le falta
Capacitación externa.
¿Aumentar la satisfacción del cliente? si Tabla de satisfacción
del cliente.
6.2.1. Generalidades.
¿El personal competente en educación, formación y experiencia? no El personal tiene
habilidades y
formación, sin
embargo se identifica
personal con falta de
experiencia.
6.2.2. Competencia, toma de conciencia y formación
¿Determinar competencia de personal que realiza trabajos que no No existen perfiles
afecten al producto? definidos para cada
puesto.
¿Proporcionar formación u otras acciones? no Existe formación del
personal, sin embargo
no continua.
¿Evaluar eficacia de acciones tomadas? no No se puede
evidenciar que se
hayan realizado
evaluaciones de la
eficacia de las
capacitaciones
realizadas.
¿Asegurarse que el personal es consciente que su trabajo contribuye no No hay evidencias
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
a los logros?
¿Mantener los registros apropiados de educación y habilidades? no No hay una base de
datos de las
habilidades y
conocimiento del
personal que se
toman en cuenta para
su desarrollo dentro
de la empresa.
6.3. Infraestructura
¿Mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad si Cuenta con un área
del producto? de producción,
oficinas, equipos para
producción, etc.
¿Equipos (Hardware y Software)? si Cuentan con equipos
pero no hay registro
si tienen
mantenimiento.
¿Servicios de apoyo (Transporte y comunicación)? n.a.
6.4. Ambiente de trabajo
¿Gestionar el ambiente necesario para lograr la conformidad del si Grafico, cuentan con
producto? una buena
iluminación y
ventilación.
7.1. Planificación de la realización del producto
¿Planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realización si Hay planeacion de la
del producto? realizacion del
producto mediante
los procesos
existiendo diagramas
de flujo de proceso
¿Determinar los objetivos de calidad y requisitos del producto? si Cineplanet tiene
definido los
requisitos para el
producto; como:
materia prima (hot
dogs, maíz, etc),
disponibilidad de
máquinas y operarios,
etc, pero no cuenta
con objetivos de
calidad.
¿Establecer procesos y documentos? si La organización
cuenta usa formatos
para llevar el control
de los mismos, así
mismo proporcionan
los recursos para la
realización del
producto, casos:
Orden de Producción,
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
Reporte de Control de
Calidad.
¿Determinar actividades de verificación, validación y seguimiento, no No hay evidencia
inspección y/o prueba?
¿Los registros necesarios para proporcionar evidencia? si Responsable del
planeamiento, el
mismo que elabora
un programa de
producción donde se
planifican las
actividades para la
realización de la
producción
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto n.a.
¿Determinar los requisitos del cliente, actividades de entrega y n.a
posterior a ella?
¿Determinar los requisitos no establecidos por el cliente? n.a
¿Determinar los requisitos legales y reglamentarios relacionados con n.a
el producto?
¿Cualquier requisito establecido por la organización? n.a
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
¿Revisar los requisitos relacionados con el producto? si El responsable del
área comercial en
conjunto con el
responsable de
planificación revisa y
evalúan los requisitos
relacionados al
producto, antes de
lanzamientos.
¿Establecer los requisitos del producto? si Los requisitos del
producto están
descritos en los
pedidos.
¿La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos? si La organización
cuenta con la
capacidad para
cumplir con los
requisitos definidos
7.2.3. Comunicación con el cliente
¿Determinar disposiciones eficaces para la comunicación con los no No brinda una
clientes? atención
personalizada.
¿Contratos, consultas o atención de pedidos? si Brinda información
sobre alquiler de salas
o consultas a través
del personal, correos
electrónicos o vía
telefónica.
¿Retroalimentación del cliente, incluyendo quejas? no
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
adquirido
cumpla con los
requisitos
especificados
en la Orden de
Compra
¿Evaluar y seleccionar proveedores ? si se selecciona a
los proveedores
en base a
criterios
establecidos
7.4.2. Información de las compras
¿Especificar el producto a comprar? si Se especifica el
producto que
se requiere en
la empresa
¿Requisitos para la aprobación del producto? si se ha
establecido un
procedimiento
para realización
de las compras,
donde se
describen los
criterios para
dar la
conformidad
del producto.
¿Requisitos para la calificación del personal? si Se pudo
evidenciar que
se definen
requisitos para
la calificación
del personal.
¿Requisitos del SGC? no No cuentan
con un Sistema
de Gestión de
Calidad
7.4.3. Verificación de los productos comprados.
¿Establecer inspecciones para asegurarse que el producto cumple si cuenta con el
requisitos especificados? área de
almacén que es
la responsable
de verificar que
el producto
entregado
cumpla con las
especificaciones
de lo solicitado,
en base a la
Orden de
Compra y Guía
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de Remisión.
¿Establecer el método para la verificación de las instalaciones del si Se realiza visitas
proveedor? a las
instalaciones de
algunos
proveedores
para evaluar las
condiciones de
trabajo de los
mismos.
7.5.1. Control de la producción y de la prestación de los servicios.
¿Planifica y lleva a cabo la producción bajo condiciones controladas? si cuenta con un
responsable de
planificación, el
mismo que se
encarga de
planificar la
producción a
realizar con la
finalidad de
brindar los
recursos
necesarios para
la ejecución de
la misma
¿Disponibilidad de instrucciones de trabajo? si La organización
cuenta con
políticas y
normativas de
trabajo.
¿Uso de equipo apropiado? si La empresa
cuenta con
equipos de
acero
inoxidable y de
alta calidad.
¿Uso de dispositivos de seguimiento y medición? NO
¿Implementación del seguimiento y medición? no -
¿Implementación de actividades de liberación, entrega y post no -
entrega?
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación
del servicio.
¿Validar los procesos de productos que no puedan verificarse? no -
¿Criterios definidos para la revisión y aprobación de procesos? si grafica1
¿Aprobación de equipos y calificación de personal? si La empresa
cuenta con el
área de
recursos
humanos el
cual se encarga
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
de la selección
y calificación
del personal
¿Uso de métodos y procedimientos específicos? si Grafica 1
¿Requisitos de los registros? no
¿La revalidación? no -
7.5.3. Identificación y trazabilidad.
¿Identificar los productos por medios adecuados? si a través del
área de Control
de calidad,
realiza
controles para
el seguimiento
y medición
durante la
realización del
producto
¿Identificar el estado del producto? si Reporte de
control de
calidad, donde
se pudo
observar el
registro de las
temperaturas
tomadas para
que se
conserven bien
los alimentos
perecibles .
¿Controlar y registrar la identificación única del producto? si Se mantiene la
trazabilidad de
sus productos a
través del
código de lote
de producción,
así mismo éste
código se
registra en el
Reporte Diario
de Despacho.
7.5.4. Propiedad del cliente.
¿Cuidar los bienes que son propiedad del cliente? si la empresa
guardo los
bienes del
cliente en caso
este lo deje
olvidado en
nuestros locales
¿Identificar, verificar y proteger los bienes del cliente? no reglamento
¿Los bienes deteriorados deben ser registrados y comunicados? si foto
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
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GESTIÓN DE LA CALIDAD
área de control
de calidad, la
misma que se
encarga de
realizar el
seguimiento y
medición se los
procesos de
producción
¿Mantenerse la evidencia de la conformidad de los criterios? no -
¿Los registros indican la persona que autoriza la liberación del si Cuenta con
producto? personal
autorizado para
la liberación de
un producto
8.3. Control de Producción no conforme
¿El producto no conforme se identifica? Si se indentifica
los productos
por fecha de
caducidad y se
evita futuros
problemas con
el cliente
¿Toma acciones para la no conformidad?
¿Autoriza el uso cuando sea aplicable? si
¿Toma acciones para impedir su uso? si
¿Se mantienen registros de las no conformidades? no -
¿Si se corrige el producto no conforme se somete a nueva si foto1 se verifica
verificación? el producto
para ver
posibles fallas
¿Si se detecta una no conformidad después de entregado se toman si se hace un
las acciones pertinentes? control de
fecha de
vencimiento de
los productos
8.4. Análisis de datos
¿Determina, recopila y analiza los datos para demostrar la idoneidad
del SGC?
¿Evalúa donde puede realizarse una mejora continua? no .
¿Satisfacción del cliente? si se han realizado
encuestas
¿Conformidad de los requisitos del cliente? si La empresa se
preocupa por
los
requerimientos
del cliente
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Anexos
Grafico
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4.2.1.
. https://prezi.com/qqfggc-oltxm/certificacion-de-calidad/
procedimientos y se asegura que se cumplan los requisitos del cliente, pero no revisan los
https://youtu.be/RknK0eSZTDo
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https://evolucion.cineplanet.com.pe/cms/terminos-y-condiciones/MasInfo.pdf
https://www.cineplanet.com.pe/nosotros
7.4.3. Verificación de los productos comprados.
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https://es.scribd.com/document/345600760/TE-4-2-1-Reglamento-Interno-de-Trabajoa
https://cineplanetcms.azureedge.net/terminos-y-condiciones/Reglasdeconvivencia.pdf
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https://www.slideshare.net/danycastro9/proceso-logistico-cineplanet
8.2.1.Satisfacción del cliente
https://www.cineplanet.com.pe/contactenos
8.2.2.Auditoria Interna
https://www.bumeran.com.pe/empleos/jefe-de-auditoria-y-control-interno-cineplanet-1111639960.html
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
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https://www.academia.edu/35577994/PLANIFICACI%C3%93N_ESTRAT%C3%89GICA_DE_CINEPLANET
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Bibliografia
RPP. (2018). Cineplanet: Los consumidores pueden ingresar con su "canchita" y gaseosa. [online] Available at:
https://rpp.pe/economia/economia/cineplanet-los-consumidores-pueden-ingresar-con-su-canchita-y-gaseosa-
noticia-1111475 [Accessed 13 May 2019].
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INDICADOR 20 15 10 05
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