Plan de Calidad para Nuevo Punto de Expendio de GNV en Transbolívar

SEVTEOCA, C.
A
PLAN DE LA CALIDAD
“ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE
GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN
TRANSBOLIVAR-ESTADO BOLIVAR”
CÓDIGO DEL PLAN: FECHA DE EMISIÓN:
SEV-PC-001 REVISIÓN N°: 0 AGOSTO 2014 PÁGINA: 1 de 35
PLAN DE LA CALIDAD
“ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL

VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN TRANSBOLIVAR-
ESTADO BOLIVAR.
CONTRATO: 4600055980
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN SEVTEOCA, C.A.
ELABORADO: APROBADO SEVTEOCA C.A:
____________________ ___________________
NELSON RODRÍGUEZ WENDYS SILVA
COORDINADOR ACC. ING RESIDENTE.
SEPTIEMBRE-2014 SEPTIEMBRE-2014
REVISADO:
APROBADO PDVSA AUTOGAS:
____________________ ___________________
NELSON RODRIGUEZ VLADIMIR ROJAS
COORDINADOR ACC. INSP DE OBRAS .
SEPTIEMBRE-2014 SEPTIEMBRE-2014
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
TABLA DE CONTENIDO
Hoja de Revisión y Aprobación

1 OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1 Objetivo-generalidades
1.2 Aplicación
2 REFERENCIA NORMATIVAS
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 Requisitos generales
4.2 Requisitos de la documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual de la calidad
4.2.3 Control de los documentos
4.2.4 Control de los registros
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 Compromiso de la dirección
5.2 Enfoque al cliente
5.3 Política de la calidad
5.4 Planificación
5.4.1 Objetivo de la calidad
5.4.2 Planificación del sistema de gestión de la calidad
5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representación de la dirección
5.5.3 Comunicación interna
5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la revisión
5.6.3 Resultados de la revisión
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 Provisión de recursos
6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia
SEVTEOCA, C. A
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6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de trabajo
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Planificación de la realización del producto
7.2 Procesos relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con el cliente
7.3 Diseño y desarrollo
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compras
7.4.2 Información de las compras
7.4.3 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio
7.5.1 Control de la producción y de prestación del servicio
7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la prestación
del servicio
7.5.3 Identificación y trazabilidad
7.5.4 Propiedad del cliente
7.5.5 Preservación del producto
7.6 control de los equipos de seguimiento y medición
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditoría interna
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del producto no conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva
Anexo Nº 1: Política integrada de la calidad de la empresa

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Anexo Nº 2: Organigrama del proyecto

Anexo Nº 3: Descripciones de cargos del personal indicado en el
organigrama
Anexo Nº 4: Hoja de identificación del personal de la contratista
Anexo N° 5: Lista maestra de Documentos.
Anexo Nº 6: Plan de inspección y ensayo
Anexo N° 7: Cronograma de actividades.
Anexo Nº 8: Certificación del personal
Anexo Nº 9: Certificación de instrumentos de medición y equipos
( calibración )
Anexo Nº 10: procedimientos control de los equipos de insp,medición,ensayo
Anexo Nº 11: Procedimientos documentados
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1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

1.1 OBJETIVO
Establecer los lineamientos a seguir procedimientos, instrucciones, recursos (material y

personal),autoridad y responsabilidad en materia de Calidad por SEVTEOCA, C.A, para ejecutar el
trabajo “ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN
TRANSBOLIVAR-ESTADOS BOLIVAR., Asegurando que se realizara con las característica
establecidas en las especificaciones y planos del contrato.
1.2 APLICACIÓN
El Plan de la Calidad de SEVTEOCA, C.A ha sido diseñado bajo los lineamientos establecidos en la
norma COVENIN-ISO 9001:2008 “Sistemas de Gestión de la Calidad”, para ejecutar el trabajo “ NUEVO
PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN TRANSBOLIVAR-
ESTADOS BOLIVAR., con la finalidad de dar cumplimiento y proporcionar productos y servicio que
cumplan con las especificaciones de contrato, los legales y reglamento aplicables.
2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS
Para elaborar los procedimientos del Servicio, se ha tomado como referencia los procedimientos
establecidos por el Cliente en el Pliego de Licitación y en los requerimientos de las distintas normas
nombradas a continuación por disciplina:
Disciplina Arquitectura:
 COVENIN- MINDUR 2000- PARTE II A. Mediciones y Codificación de Partidas para Estudios,
Proyectos y Construcción Parte IIA. Edificaciones.
 COVENIN 2000/I Sector Construcción. Especificaciones, Codificaciones y Mediciones.
 COVENIN 1750. Especificaciones Generales para Edificios.
 GACETA OFICIAL N° 4044. Normas Sanitarias para Proyecto, Construcción, Reparación, Reforma
y Mantenimiento de Edificaciones.
 COVENIN 810. características de los medios de escape según tipo de ocupación.
 COVENIN 3400 Impermeabilización de Edificaciones.
 COVENIN 1082. Plafones. Clasificación y uso del Coeficiente de Propagación de llama.
 COVENIN 2245. Escaleras, Rampas y Pasarelas. Requisitos de Seguridad.
 COVENIN 1320. Artefactos Sanitarios En Losa Vitrificada.
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 COVENIN 1666. Baldosas de Cerámica Esmaltada para pisos.

 COVENIN 2244-1991.Encofrados requisitos de seguridad.
Disciplina Civil:
 COVENIN 1753-1987: Estructuras de Concreto armado para edificaciones.
 COVENIN 1618: Estructuras De Acero para edificaciones, ASD y LRFD ( Método de los
estados límites)
 COVENIN 1756: edificaciones Sismorresistentes. Parte 1. Requisitos y Edificaciones
Sismorresistentes. Parte 2. Comentarios.
 COVENIN 2000: Sector construcción. Medición y codificación de partidas para estudios,
proyectos y construcción. Parte III.A. Edificaciones.
 COVENIN 2002: Criterios y Acciones mínimas para el proyecto de edificaciones.
 COVENIN 2003: Acciones del Viento sobre las construcciones.
 COVENIN 1976: Evaluación De los Ensayos de Resistencia del Concreto
 COVENIN 273-98: Concreto, mortero y componentes. Terminología.
 COVENIN 0339-2003 concreto, método para la medición del asentamiento con el cono de
abrams
 COVENIN 338-2002 concreto, método para la elaboración, curado y ensayo a compresión de
cilindros de concreto.
 COVENIN 28-93 cemento portland. especificaciones
 COVENIN 2385-2000 concreto y mortero, agua de mezclado
 COVENIN 633-2001 concreto premezclado. requisitos
 COVENIN 42-82 bloques huecos de concreto.
 COVENIN 3 – 78 tabelones de arcilla. especificaciones
 COVENIN 2 – 78 bloques de arcilla para paredes. especificaciones
 COVENIN 1 – 78 ladrillos de arcillas especificaciones
 PDVSA A-251 Diseño de Concretos bajo tierra
 PDVSA JB-251 Diseño de Estructuras de Acero
 PDVSA A-211 Concreto- Materiales y Construcción
 PDVSA L-STC-001 Concrete Design Procedure
 PDVSA JA-221 Diseño Sismorresistente de Instalaciones Industriales
 PDVSA O-201 Selección y especificaciones de Aplicación de pinturas industriales
 American Institute of Steel Construction
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 American Concrete Institute
Disciplina Electricidad:
 Últimas ediciones de los siguientes códigos y normas:

- Normas PDVSA ( Petróleos de Venezuela, S.A)
- Código Eléctrico Nacional ( COVENIN 200)
- Institute Of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)
- Illuminating Engineering Society (IES)
Disciplina Mecánica
Disciplina General
 COVENIN ISO 9001-2008 “Sistema de Gestión de la Calidad-Requisitos”
 COVENIN ISO 10005-2005 “Sistema de Gestión de la Calidad-Directrices para los Planes de
la Calidad”.
3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES
Los términos y definiciones utilizados en la elaboración del plan de la calidad de SEVTEOCA, C.A, para el
trabajo: NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN
TRANSBOLIVAR-ESTADOS BOLIVAR, se mencionan a continuación:
 Acción correctiva: acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u
otra situación indeseable.
 Calidad: grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.
 Clase: Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para productos, procesos
o sistemas que tienen el mismo uso funcional.
 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.
 Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas
con fecha de inicio y finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con los
requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
 Requisitos: Es la necesidad o expectativa fijada, generalmente implícita u obligatoria. Un

requisito especificado es aquel que se declara; pueden utilizarse calificativos para identificar
un tipo específico de requisito, como por ejemplo: requisito de un producto o del cliente.
 Cliente: Persona u organización que recibe un producto.
 Proveedor: Organización o persona que proporciona un producto.
 Producto: Es el resultado de un proceso.
 Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus
requisitos.
 Sistema: es un conjunto de elementos mutuamente relacionadas o que interactúan.
 Sistema de Gestión: Es el sistema implementado para establecer la política y los objetivos y
para lograr las metas de la organización.
 Sistema de Gestión de la Calidad: es un sistema de gestión utilizado para dirigir y controlar
una organización con respecto a la calidad.
 Política de la Calidad: son intenciones globales y orientación de una organización relativas a
la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. Usualmente la política de la
calidad es pertinente o está estrechamente relacionada con la política global de la
organización y ofrece un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la
calidad.
 Objetivo de la Calidad: es lo que se ansia o se anhela relacionado con la calidad;
generalmente están basados en la política de la calidad de la organización. Los objetivos de
la calidad comúnmente se especifican para los niveles y funciones pertinentes de la
organización.
 Alta Dirección: es la persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel
una organización.
 Gestión de la Calidad: Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en lo concerniente a la calidad.
4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES

SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A. establece, implementa, documenta, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su

sistema de gestión de la calidad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2008 “Sistema de
Gestión de la Calidad-Requisitos”, para ello:
a) Identifica los procesos necesarios, los cuales son:

 Proceso de Construcción
 Proceso de Control de Calidad.
 Proceso de Administración.
 Proceso de Compras.
 Proceso de Gerencia General.
 Proceso de Gestión de la Calidad.
 Proceso de Logística.
 Proceso de Materiales.
 Proceso de Planificación.
 Proceso de Relaciones Laborales.
 Proceso de Seguridad, Higiene y Ambiente.
 Proceso Junta Directiva.
 Proceso de Operaciones.
b) Determina la secuencia e interacción de estos procesos reflejado en el mapa de procesos.
c) Determina los criterios y métodos necesarios para asegurar que la operación y el control de los
procesos son eficaces, a través de los procedimientos que forman parte del sistema de gestión
de la calidad y los procedimientos de trabajo que incluyen las actividades de control de las
operaciones ejecutadas por SEVTEOCA, C.A.
d) Asegura la disponibilidad de recursos (humanos, infraestructura, ambiente de trabajo) e
información necesaria para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos dando
cumplimiento a la planificación establecida para la ejecución del proyecto.
e) Realiza seguimiento, medición y análisis de los procesos por medio:
 De auditorías internas a las actividades del proyecto.
f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados a través de las
actividades de seguimiento que se aplican al proyecto, como:
 Control de avance de la obra.
 Aplicación de este plan de calidad.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A., gestiona los procesos de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma ISO
9001:2008.
Los procesos de la empresa son realizados en su mayoría por personal de la organización, en aquellos
casos en que se contrate externamente cualquier proceso que afecte la conformidad del servicio,
SEVTEOCA, C.A. asegurará el control de los procesos de la siguiente manera:
 Verificando que todos sus proveedores y sub-contratistas cumplan con los requerimientos
establecidos por su Cliente (PDVSA AUTOGAS, S.A.) y todas las Leyes Venezolanas Vigentes.
(Solvencia Laboral, Certificación de Equipos)
 Verificando la experiencia de todos sus proveedores y sub-contratistas a través de las
evaluaciones de actuaciones realizadas en trabajos similares a Contratar.
El coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad, como representante por la dirección es el

responsable, de difundir la política y objetivos de la calidad; así como sus revisiones (ver anexo Nº 1
política de la calidad).
El coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad es la persona encargada de divulgar al

personal asignado al servicio de “ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR
MEDIANO FLUJO EN TRANSBOLIVAR-ESTADO BOLIVAR. la política de la calidad, el plan de calidad
y los objetivos del proyecto, para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad establecidos para la
ejecución del proyecto.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
SEVTEOCA, C.A., en su sistema de gestión cuenta con la documentación requerida por la norma ISO
9001:2008, que incluye:
a) Política de Calidad y Objetivos de la Calidad. (Ver anexo Nº 1)
b) Manual de la calidad: actualmente la empresa cuenta con un Manual de la calidad basado en la
norma COVENIN-ISO 9001:2008, cabe destacar que nuestra empresa se encuentra en proceso
de implantación de un sistema integrado de gestión de acuerdo a los requisitos establecidos de
las normas COVENIN-ISO 9001:2008, COVENIN-ISO 14001 y OHSA 18001.
c) Los procedimientos documentados requeridos por la Norma ISO 9001:2008. (Ver anexo Nº 12).
SEVTEOCA, C. A
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d) Los documentos requeridos por la empresa para asegurar la eficaz planificación, operación y
control de sus procesos.
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A., establece y mantiene un Manual de la Calidad, documento principal del Sistema de
Gestión, con el fin de garantizar al cliente que nuestros servicios son de calidad y que se cumple con los
requisitos establecidos en la norma COVENIN-ISO 9001:2008.
El Manual de la Calidad incluye:
 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación de

cualquier exclusión. Como por ejemplo: el requisito de la Norma ISO 9001:2008 DISEÑO Y
DESARROLLO; debido a que los proyectos se ejecutan con los planos, secciones, permisología y
toda la información suministrada por el cliente.
 Referencias a los procedimientos documentados establecidos para el Sistema de Gestión de
la Calidad.
 Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.
La Alta Gerencia de SEVTEOCA, C.A., es la responsable de divulgar a los integrantes de las distintas
áreas de la empresa, lo contenido en este Manual.
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
SEVTEOCA, C.A., controla los documentos requeridos por este proyecto aplicando el procedimiento
“Control de los Documentos”SEV-PSC-OO1, el cual establece que:
a) Todos los documentos relacionados con este proyecto son elaborados por el responsable de
cada área y aprobados por el Gerente del Proyecto antes de emitirlos.
b) Los documentos del proyecto serán revisados y actualizados cuando ocurra un cambio en los
procesos pre-establecidos o cuando el cliente lo requiera. Estas revisiones y actualizaciones las
realiza el Gerente del Proyecto en conjunto con el coordinador de Aseguramiento y Control de la
Calidad.
c) Los cambios y el estado de revisión se identifican por medio de la hoja de SEV-FSC-OO1
“portadas documentos”, que los procedimientos presentan como primera página y por medio
de la actualización de la "Lista Maestra de los Documentos SEV-FSC-003 (Ver anexo N° 5).
d) Las versiones pertinentes de los documentos requeridos para el desarrollo de la obra se
encuentran disponibles en los puntos de uso, haciendo una distribución de los mismos por medio
SEVTEOCA, C. A
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de la matriz de distribución de los documentos y registrando la misma en la "Lista Maestra de

los Documentos para el Proyecto" (Ver anexo Nº 5).
e) Los documentos permanecen legibles e identificables, protegiéndolos en carpetas identificadas
con su contenido y aplicando a cada documento un código de identificación.
f) Los documentos de origen externo tales como: Códigos y Normas aplicables al proyecto según
especificaciones, Procedimientos, Formatos, Planos, especificaciones técnicas del proyecto
entre otros, se reportan según el Procedimiento SEV-PSC-002 "Control de los Registros" y se
distribuyen controladamente en el área que aplique.
g) Previene el uso de documentos obsoletos aplicándoles la identificación de "Documento Obsoleto"
y retirándolos de los sitios de uso. En el caso de los planos, se identifican como “Construidos“ y
permanecen en la obra, bajo custodia del Ing. Residente.
4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS
SEVTEOCA, C.A., define los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros externos e internos, generados durante la
ejecución del proyecto, por medio del procedimiento documentado "Control de Registros" SEV-PSC-
002. Dichos registros permitirán demostrar en todo momento, que el sistema de gestión de la calidad del
proyecto, cumple con los requisitos exigidos por el Cliente y las especificaciones del mismo.
Este procedimiento establece que:
a) Se generarán, mantendrán y controlarán los registros, en condiciones tales que permitan
demostrar el cumplimiento del sistema de gestión de la calidad requerido por el proyecto y
garantizar la trazabilidad de las actividades realizadas en el mismo.
b) Los registros son mantenidos y conservados en el archivo del Proyecto (archivo activo), el cual se
inicia desde el comienzo de la obra.
c) Los registros se mantienen en el archivo activo mientras dura el Proyecto. A partir de ese
momento se inicia el periodo de archivo inactivo, en donde los registros son mantenidos y
conservados por un período establecido de acuerdo con los lineamientos del Cliente.
d) Una vez concluido el proyecto, se hará entrega al Cliente de Los Archivos de la Calidad de la
obra con todos los registros generados durante la ejecución del mismo. Esto Archivo se
estructura de acuerdo al requerimiento del Cliente.
e) SEVTEOCA, C.A., entregará al Cliente todos los planos de detalle y construcción, sellados “como
construidos” ( archivos en CD, una copia y un reproducible), en AUTOCAD, así como los
certificados de todas las pruebas, instrumentos, ensayos de compresión de concreto, certificados
de acero de refuerzo y certificados de calidad de todos los materiales procurados por
SEVTEOCA, C.A .
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
f) Cualquier documento de comunicación, información, cartas, que indiquen modificación alguna a

las condiciones establecidas en el contrato se utilizaran como registros fidedignos, con la
finalidad de llevar un control a estas modificaciones. Estos registros serán parte fundamental de
los Archivo de La Calidad de la obra, los cuales serán llevados por el Inspector de Aseguramiento
y Control de la Calidad.
5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
SEVTEOCA, C.A., está comprometida a superar las expectativas de sus Clientes en los términos de
calidad de los productos y servicios que proveemos. La visión de futuro de la organización es ser una
empresa líder a nivel nacional y nos compromete con nuestra misión, valores y principios para desarrollar
e implementar un Sistema de gestión de la Calidad ISO 9001: 2008, en pro del mejoramiento continuo de
todos sus Servicios.
El Gerente General de SEVTEOCA, C.A., informa a la Organización la importancia de satisfacer tanto
los requisitos del cliente, como los legales y reglamentarios, estableciendo la Política de la empresa y los
objetivos de la calidad, llevando a cabo revisiones por la dirección, y asegurando la disponibilidad de
recursos.
Se mantendrá una continua divulgación de los aspectos más relevantes de la calidad, mediante avisos,
comunicaciones y artículos dispuestos en carteleras de la organización, con la finalidad de incentivar el
trabajo de acuerdo a las exigencias establecidas en el Plan de Calidad.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

SEVTEOCA, C.A., se asegura de determinar los requisitos de El Cliente antes de la ejecución del servicio
y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos, a fin de mantener y/o aumentar la satisfacción de los
mismos, midiendo su satisfacción según lo indicado en el punto 8.2.1.
5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD
La obra, “ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN

TRANSBOLIVAR ESTADO BOLIVAR”, adopta la Política de Calidad, ambiente, seguridad industrial e
higiene ocupacional de la Empresa. VER ANEXO 1
Para garantizar que la Política es entendida, aplicada y mantenida en todos los niveles de la
Organización se hace una efectiva divulgación a cada trabajador utilizando medios tales como: charlas,
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
carteleras, tríptico e inducción al nuevo personal, carnet de la empresa, con el fin de sensibilizarlos y
comprometerlos.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A. define y se compromete a cumplir los objetivos de la calidad y se asegura que se
establecen en las funciones y niveles pertinentes dentro de la organización.
Los objetivos de La Calidad son medibles y coherentes a la Política de la empresa.
Para el logro de nuestra Política, se establecen los siguientes Objetivos de la Calidad para este
proyecto.
OBJETIVOS DE LA CALIDAD
 Mantener un ”sistema de gestión de la calidad en el proyecto, de acuerdo con los requisitos de la

norma venezolana COVENIN ISO 9001-2008.
 Cumplir con el tiempo contractual para la ejecución del proyecto
 Materiales rechazados.
 No exceder después del 3% el índice de rechazo en juntas soldadas
 Minimizar a un 0% accidentes incapacitantes durante la obra
 Satisfacción del cliente
 Identificación de no conformidades potenciales.
 Control, evaluación y respuesta de los proveedores
5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
La Planificación de la Calidad se realiza a través del presente Plan de Calidad. El Plan de la Calidad se
elabora de acuerdo a las exigencias del Cliente y está sometido a las revisiones y modificaciones
exigidas por este, para cada proyecto.
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Con el objeto de asegurar la calidad de la construcción, las actividades se estarán realizando en base a
los aspectos establecidos con el Cliente. El Gerente del proyecto de SEVTEOCA, C.A., tiene la autoridad
y responsabilidad de mantener y modificar este plan, así como verificar su implantación, identificar los
problemas relacionados con la calidad y promover acciones correctivas y preventivas.
Las responsabilidades y autoridad de cada uno de los integrantes del proyecto son definidas por el
Gerente del Proyecto, las cuales se presentan de la siguiente manera:
a) Organigrama de la Obra: En el Organigrama de la Obra (Ver anexo Nº 2), se visualiza en forma

explícita la autoridad relativa de cada integrante del proyecto, quienes gerencian, ejecutan y
verifican los trabajos realizados por SEVTEOCA, C.A.; en la obra: “NUEVO PUNTO DE
EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN TRASBOLIVAR-ESTADO
BOLIVAR.
b) Descripción de Cargos: En la descripción de cargo, desarrollado en el anexo Nº 3, se describe
las responsabilidades de quienes gerencian, ejecutan y verifican cada una de las actividades
para la obra: “ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO
FLUJO EN TRANSBOLIVAR-ESTADO BOLIVAR.
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
c) Los directores gerentes de SEVTEOCA, C.A designa al Coordinador del proyecto del mismo,
quien con independencia de otras responsabilidades tiene la responsabilidad y autoridad para
asegurar que se establecen, implementan y mantienen los procedimientos correspondientes al
Sistema de Gestión de la Calidad. Durante la ejecución del proyecto “NUEVO PUNTO DE
EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN TRANSBOLIVAR-ESTADO
BOLIVAR.
1. El coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad, velará por el cumplimiento de los
procedimientos de construcción a través de la aplicación de este Plan de la Calidad. Además
deberá informar a la Gerencia de Proyecto, en reuniones Programadas sobre el desempeño de la
ejecución de este y cualquier necesidad de mejora. Así mismo a través de las acciones diarias,
se asegura de promover la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los
integrantes del equipo del proyecto y lo registra en el formato SEV-FSC-009 “Minuta de
Reunión”.
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A., establece e implementa los procesos de comunicación adecuados para el mejor
desenvolvimiento de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.
La comunicación interna se realiza mediante reuniones, radios transmisores portátiles, dígalos por
escrito, teléfonos, entre otros. Las comunicaciones escritas son archivadas.
Para la mayor compenetración del equipo de trabajo se realizan reuniones periódicas según necesidades
en las áreas de acción, creando un sentido de continuidad y propósito durante la ejecución de todas las
actividades de los procesos.
5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
5.6.1. GENERALIDADES
El gerente del proyecto es quien aprueba el plan de la calidad una vez realizada la revisión del mismo
través de reuniones con frecuencia de seis meses, la cuales son previamente convocadas, indicándosele
al coordinador de aseguramiento de la calidad, en dichas reuniones se evalúa también el sistema de
gestión de calidad y se elaboran registros con los puntos tratados, compromisos y fechas.
5.6.2. INFORME PARA LA REVISIÓN
d) Para la obra: “NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO

FLUJO EN TRANSBOLIVAR-ESTADO BOLIVAR. se realizará una revisión por la dirección
debido al tiempo de duración de la obra. El Gerente del Proyecto y el Representante de la
Dirección son los responsables de hacer esta revisión y deben evaluar el desempeño de las
diferentes actividades en todo lo referido a:
a) La Política y Objetivos de la Calidad.
b) Resultados de Auditorias (internas o realizadas por el cliente).
c) Satisfacción del Cliente: basados en los reportes de no conformidad generados por el cliente, sus
quejas y sus reclamos, además de la aplicación de la encuesta de satisfacción.
d) Reportes de no conformidad del producto y de los procesos, y estatus de estos reportes.
e) Acciones correctivas y preventivas tomadas para la corrección de no conformidades reales o
potenciales, y estatus de las mismas.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
f) Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas (en caso de que se realice más de
una, por razones de prolongación del tiempo de la ejecución de la obra).
g) Posibles cambios que se generen durante el desarrollo del proyecto que podrían afectar el
sistema de gestión de La calidad.
h) Recomendaciones para la mejora del sistema.
i) Verificación del cumplimiento de la planificación.
j) Verificación del control de las actividades requeridas por el contrato.
k) Revisará si se ha comunicado a todos los departamentos y proveedores los requisitos
característicos del contrato y cualquier información relevante.
5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión incluyen las decisiones y acciones tomadas asociadas a:

a) Mejora de la eficacia del sistema de gestión de la calidad y sus procesos.
b) Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente y
c) La necesidad de recursos para el sistema de gestión de la calidad.
Las revisiones por la dirección quedan registradas mediante minutas de reunión por la dirección que
indican los temas tratados, según la información de entrada y las decisiones y acciones adoptadas como
resultado de dicha revisión. Los resultados de esta revisión están a disposición del cliente, si este lo
requiere.
6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
SEVTEOCA, C.A., identifica las necesidades en materia de recursos económicos y técnicos e

información necesaria, incluyendo el personal adiestrado para apoyar la operación, el seguimiento de los
procesos y las actividades de asesoría y verificación de los mismos, considerando las auditorías internas
de la calidad; luego canaliza estas necesidades a través de su supervisor inmediato, quien recibe y
aprueba las solicitudes, las comunica y coordina conjuntamente con el personal de administración,
compras, los trámites necesarios para hacer llegar a cada área las solicitudes a la mayor brevedad
posible con la finalidad de:
A. Mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia.
B. Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.2.1 GENERALIDADES
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A., se asegura que todo el personal involucrado en el servicio, ya sea supervisión,
inspección, seguridad, operaciones, etc., es competente con base a la educación, formación, habilidades
y experiencia apropiadas. (ver organigrama anexo 2 y hoja de identificación anexo 4)
6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
SEVTEOCA, C.A., mantiene un programa de adiestramiento el cual se actualiza anualmente, suficiente

para asegurar que todo el personal envuelto en actividades de los procesos relacionados con la calidad
del producto y/o servicio, tengan actitud, educación, experiencia, conocimiento y especialización
necesaria en el área para ejecutar correctamente las actividades, tareas asignadas y saber identificar las
futuras necesidades de adiestramiento.
Todo el adiestramiento impartido es registrado por escrito y forma parte del expediente de cada
trabajador.
SEVTEOCA, C.A., por medio de la aplicación del programa de adiestramiento y la evaluación del
adiestramiento:
a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad
del servicio ofrecido para el desarrollo de este proyecto, en cada una de sus disciplinas, por
medio del perfil del cargo para cada puesto de trabajo.
b) Proporciona formación o tomar las acciones necesarias para corregir las necesidades de
formación del personal asignado al proyecto mediante la planificación de adiestramientos, los
cuales incluyen las charlas diarias de seguridad y calidad que son dictadas en la obra.
c) Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

y de cómo contribuye al logro de los objetivos de la Calidad.
d) El personal de Recursos Humanos de La Organización, mantiene los registros que avalan la
capacidad del personal en cuanto a educación, formación, habilidades y experiencia requeridas
para su puesto de trabajo.
e) Antes de iniciar el proyecto se reclutará personal capacitado y con experiencia previa para ocupar
cargos de supervisión como son: Coordinador de Operaciones, Ing. Residente, Planificador,
Coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad e Coordinador SIAHOA.
6.3 INFRAESTRUCTURA
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
La empresa proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para cumplir con los requisitos del
servicio.
La Infraestructura de la obra incluye:
a) Instalación o Construcción de Instalaciones Provisionales con todos los servicios requeridos para
la obra.
b) Instalación de una oficina a prueba de intemperie para el uso propio y para uso del personal de El
Cliente
c) Depósito de materiales.
d) Depósito de Agua Blancas
e) Baños provisionales.
f) Vehículos.
g) Equipos y herramientas requeridos para el desarrollo de todas las actividades de la obra.
h) Equipos de Comunicación, tales como: teléfonos y radios transmisores
i) Equipos de computación requeridos para la obra.
j) Equipos de seguimiento y medición necesarios para el diagnóstico, tales como: explosímetros,
detector de metales, etc.
k) Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos livianos, pesados y maquinaria
pesada utilizado en el proyecto, para el correcto servicio.
l) Dota y mantiene vehículos para el traslado del personal a su sitio de trabajo.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
SEVTEOCA, C.A., garantiza un ambiente de trabajo seguro y mantiene un buen tratamiento cromático,
auditivo, acústico, armonioso; ya que mejora la impresión visual del entorno; amplio espacio de trabajo,
acceso seguro al lugar de trabajo, mantenimiento preventivo del lugar, buena ventilación, temperatura y
humedad adecuadas, iluminación idónea, carencia de ruidos y vibraciones, orden y limpieza y servicio
sanitario adecuado; ya que cuando se persigue crear buen ambiente de trabajo se deben evaluar
aquellos factores capaces de crearlo favorablemente, en lo que se refiere a la prevención de accidentes
y a la producción.
7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
SEVTEOCA, C.A., planifica y desarrolla los procesos necesarios para la realización del producto
tomando en cuenta los objetivos de la calidad y los requisitos del servicio estableciendo procesos,
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
documentos y proporcionando los recursos necesarios para la ejecución del servicio. Implantando
actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección y manteniendo registros que
proporcionen evidencia de que los productos cumplen con las especificaciones y requisitos del cliente,
esto se realiza con la implantación de este Plan de la Calidad y del "Plan de Inspección y Ensayo" (Ver
anexo N° 7).
La planificación de la obra incluye:
 Lista de actividades, la cual incluye fechas de inicio y terminación, peso de cada actividad e hitos
principales.
 Lista de actividades con sus prelaciones.
 Red de precedencias.
 Curva de progreso físico (planificada).
 Curva de progreso financiero (planificada).
La planificación de las actividades están programadas de tal manera que las operaciones del proyecto no
interfieran con las operaciones normales de las instalaciones, donde se va a ejecutar la obra, ni de otros
contratistas en sitio, además se ajusta a las restricciones impuestas por el Cliente en el sitio de la obra.
SEVTEOCA, C.A., presentará cuando el cliente lo requiera, la actualización de la planificación
entregando al Cliente un informe de avance con la explicación de las desviaciones, en caso de haberlas,
entre lo planificado y real.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
SEVTEOCA, C.A., garantiza que se cumplirá con lo establecido por el cliente en el contrato y demás
documentos asociados.
7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
SEVTEOCA, C.A., determina los requisitos relacionados con el servicio para este proyecto, aplicando: los
requisitos especificados por el Cliente, incluyendo los requisitos para las actividades de entrega y las
posteriores a la misma, revisando el contenido del pliego licitatorio:
a) El contenido de las especificaciones del Contrato.
b) Los requisitos no establecidos por El Cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el
uso previsto cuando sea conocido.
c) Los requisitos legales, reglamentarios relacionados con el producto.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
d) y cualquier requisito adicional determinado por la Empresa.
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
SEVTEOCA, C.A., realizó una revisión de las condiciones y alcance de cada una de las ofertas dadas
(antes de la emisión) y de este contrato (antes de su firma), asegurándose de que los requisitos están
adecuadamente definidos, y de que la empresa tiene la capacidad para satisfacer sus requisitos.
Antes de presentar una oferta o de aceptar un contrato; la oferta, el contrato y el requerimiento del cliente,
son revisados por el equipo que elabora y coordina las actividades de la oferta, para asegurar que:
 Los requisitos han sido definidos y documentados adecuadamente.

 Se han resuelto las diferencias surgidas entre los requerimientos del cliente con los que figuran en
la oferta.
 SEVTEOCA, C.A. está en capacidad de satisfacer los requisitos del cliente.
7.2.3 COMUNICACIONES CON EL CLIENTE
SEVTEOCA, C.A., implementa disposiciones eficaces para la comunicación con el Cliente, relativas a la
información sobre el servicio y el tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las
modificaciones, la retroalimentación del cliente y quejas.
La empresa mantiene comunicación con sus clientes de manera permanente, por medio del Gerente
del Proyecto, el coordinador de la Calidad, el coordinador SIAHO y la Alta Gerencia.
Esta comunicación se realiza por medio de encuestas, visitas, reuniones, quejas y reclamos,
presentación de informes, etc.
Es responsabilidad del Gerente del Proyecto junto con el equipo que elabora la oferta de, revisar el
contrato y aclarar, acordar, documentar y comunicar las diferencias surgidas entre el cliente y
SEVTEOCA, C.A.
El cliente podrá realizar cambios en los trabajos, siempre y cuando incluya las modificaciones que
considere necesarias y cuando los cambios estén relacionados con el alcance general del servicio y sea
técnicamente factible realizarlos sin afectar negativamente el resultado del mismo.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
Cualquier cambio a realizarse en el servicio, requerido por el cliente, debe ser hecho por escrito por el
representante del Cliente y someterse a consideración entre ambas partes.
Los registros que se generen desde el momento en que el cliente invita a licitar, se prepara hasta la firma
del contrato, son conservados por la Gerencia técnica para tramitar futuros cambios y modificaciones que
se pudieran presentar durante la ejecución del proyecto.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Por la naturaleza de las actividades que desarrolla SEVTEOCA, C.A., las cuales consisten en prestar
servicios de construcción de proyectos multidisciplinarios, con los diseños y especificaciones técnicas
proporcionadas por nuestros clientes, esta Cláusula No Aplica (N/A).
7.4 COMPRAS
Es responsabilidad de SEVTEOCA, C.A., asegurarse de que los productos adquiridos tales como
equipos, maquinarias, herramientas, instrumentos y materiales cumplan los requisitos especificados por
el cliente. Se aplica un control adecuado al proveedor y al producto adquirido, dependiendo del impacto
de este sobre el producto final.
SEVTEOCA, C.A., evalúa a los proveedores y los selecciona de acuerdo con su capacidad para ofrecer
el producto que más se adapte a los requerimientos de la organización; se establecen criterios para la
selección, evaluación y reevaluación.
La compra está relacionada con insumos, materiales, equipos, instrumentos y la subcontratación de
servicios que vayan a ser incorporados al proyecto y se encuentra documentado en el procedimiento de
compras (SEV-PSC-004).
La responsabilidad del cumplimiento de este requisito, recae sobre el Dpto. de Compras.
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
SEVTEOCA, C.A., se asegura de la adecuación de los requisitos de las compras especificados antes de
comunicárselo al proveedor.
El Dpto. de Compras, es responsable de la evaluación de los proveedores y de actualizar la lista de
Proveedores aprobados, la cual, incluye aquellos que cumplen con los requerimientos exigidos por
SEVTEOCA, C.A.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

Los datos sobre las compras, serán definidos en la requisición de materiales, donde se describe de forma
clara el producto solicitado y comprende en la medida que sea aplicable, lo siguiente:
a) Requisitos para la aprobación del producto.
b) Requisitos del Sistema de Gestión de La Calidad.
c) El Gerente del Proyecto revisa la requisición antes de autorizar la Compra, para comprobar que
describe adecuadamente los requisitos del producto.
Se debe describir en detalle el producto que se va a adquirir, y se debe incluir cuando sea apropiado
información sobre los requisitos para la aprobación del producto, procedimientos, procesos y equipos;
requisitos para la calificación del personal y los requisitos del sistema de gestión de la calidad.
7.4.3 VERIFICACION DE PRODUCTOS COMPRADOS
SEVTEOCA C.A., tiene la responsabilidad de establecer e implementar la inspección y otras actividades

para asegurar que el producto comprado cumple con las especificaciones establecidas en los requisitos.
La verificación de los productos comprados, es realizada por el Gerente del Proyecto, Almacenista y el
Dpto. de compras, con la finalidad de asegurar que lo recibido cumpla los requisitos solicitados.
En esta verificación, el equipo se asegurará de que todos los materiales suministrados por SEVTEOCA,
C.A., tenga su certificado de calidad (cuando aplique).
7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Para Satisfacer las necesidades del Cliente, se logra mediante un adecuado control de las operaciones
de producción. Por ello todas las operaciones se identifican y planifican para alcanzar el cumplimiento de
los requisitos exigidos por el cliente.
Para minimizar las interrupciones en producción y obtener un producto que cumpla con las
especificaciones del cliente, a la maquinaria, equipos y herramientas se les aplica un adecuado plan de
mantenimiento.
Para la ejecución del trabajo, los trabajadores reciben toda la información necesaria que consiste en
instrucciones de trabajo, charlas, y se les dota con los equipos, herramientas e insumos necesarios para
hacer un efectivo seguimiento y control de los parámetros asociados al proceso.
Todos los servicios prestados por SEVTEOCA, C.A., son verificadas completamente mediante la
inspección, que detectarían las deficiencias originadas en el proceso.
7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
SEVTEOCA, C.A., planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio para este proyecto bajo
condiciones controladas que incluyen:
a) Procedimientos operacionales que definen la metodología para realizar los trabajos requeridos
para esta obra.
b) El empleo de equipos adecuados para la prestación del servicio y condiciones ambientales de
trabajo adecuadas; estos equipos se definen en las especificaciones de El Cliente para este
proyecto.
c) La disponibilidad y el uso de los dispositivos de seguimiento y medición, requeridos por el Cliente,
para la ejecución del proyecto.
d) La implementación de las actividades de seguimiento y medición.
e) La implementación de actividades de liberación y entrega.
Cuando alguna tarea es ejecutada por un subcontratista, éste es controlado e inspeccionado por el
Inspector de Calidad, en la disciplina correspondiente, siendo el subcontratista responsable de ejecutar
las actividades según las normativas vigentes de SEVTEOCA, C.A. para la obra, la cual debe asegurarse
de suministrar los procedimientos de trabajo aplicables para las actividades a realizar.
En SEVTEOCA, C.A., se han establecido lineamientos y directrices para la ejecución de todos los
procesos operacionales en condiciones controladas.
Cada procedimiento operacional debe ser ejecutado bajo condiciones de trabajo adecuadas, incluyendo
los requisitos de seguridad y protección del ambiente, de acuerdo a lo establecido en el Plan Específico
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
SEVTEOCA, C.A. identifica, planifica / programa las actividades del proceso para asegurar que el
proceso / servicio se realice en condiciones controladas. Estas condiciones incluyen:
 Los procedimientos que definen la forma de cómo ejecutar la obra / servicio. Los cuales se
encuentran en el Procedimiento de Trabajo seguro que aplica a este proyecto.
 El empleo de los equipos adecuados para la ejecución de la obra / servicio.
 La realización de todo el proceso en condiciones ambientales de trabajo adecuadas (definidas en los
procedimientos y en los aspectos de seguridad contemplados en el Plan Básico de Seguridad).
 El cumplimiento de normas, especificaciones del cliente y en los procedimientos documentados.
Los registros generados por la realización de las actividades en todas las etapas se conservan según lo
establecido en el Control de los Registros de la Calidad.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO
SEVTEOCA, C.A., valida los procesos de producción y de prestación de servicio, donde los productos
resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición posteriores. Esto
incluye a aquellos procesos en el que las deficiencias se hacen aparente únicamente después de que el
producto está siendo utilizado, para esto:
a) Se utilizarán procedimientos calificados en todos los casos en que se realicen operaciones de
soldadura.
b) Los equipos de soldadura utilizados en la obra deben ser equipos calibrados y calificados.
c) El personal que trabaje en soldadura, es calificado y evaluado previamente, todo esto con el de
validar el proceso.
d) Se aplicaran todas las pruebas de Ensayos No Destructivos (END), requeridas para validar el
proceso, según el requerimiento del cliente y según requerimientos del trabajo. Estas pruebas
son realizadas por personal calificado por un ente certificador reconocido y los equipos utilizados
para esto, se les aplica el seguimiento especificado en el punto 7.6 de este plan.
e) Para la realización de Ensayos o Pruebas No Destructivas Especiales, SEVTEOCA, C.A,
subcontratara los servicios de empresas especializadas.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Todo producto comprado por SEVTEOCA, C.A o suministrado por pdvsa autogas., que ingrese a la
obra para su instalación o entrega al cliente, es identificado de acuerdo con los lineamientos establecidos
en el procedimiento “Identificación y Trazabilidad de los Productos SEV-PSC-006”
Para ello son identificados mediante etiquetas, códigos alfanuméricos, código de colores, según aplique y
manteniendo la identificación del fabricante si la posee.
Cuando un producto “componente” es integrado en un conjunto, se define, y mantiene solo la
identificación de dicho conjunto.
Esta trazabilidad será realizada en todos los materiales y equipos a ser utilizados en el proyecto, desde la
recepción y durante todas las etapas de fabricación, construcción e instalación, hasta su entrega como
obra terminada y puesta en servicio.
El Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad es responsable por el cumplimiento de
Identificación y trazabilidad por medios adecuados durante la obra en las áreas y actividades que
ameriten asegurar el seguimiento. Toda la información que permita la identificación y trazabilidad de los
productos instalados en la construcción en lo referente a la calidad de la obra se mantiene disponible en
los Archivos de la Calidad
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE

SEVTEOCA, C.A., cuida los bienes Propiedad del Cliente, mientras se encuentran bajo su control o estén
siendo utilizados por la empresa para la ejecución de esta obra. SEVTEOCA, C.A, identifica, verifica,
protege y salvaguarda los bienes Propiedad del Cliente, suministrados para su utilización o incorporación
dentro del Proyecto.
Será responsabilidad del Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad, la implantación y
mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros para el control de la verificación, el
almacenamiento y el mantenimiento de los materiales y equipos suministrados por el cliente.
Cualquier producto No Conforme suministrado por el Cliente, es tratado de acuerdo a lo establecido en el
Control de Productos No Conformes SEV-PSC-011.
Se informará al cliente cuando un Producto se encuentre fuera de Especificaciones o que durante el
proceso haya sufrido alguna alteración de sus propiedades. La información relacionada con los
suministros del Cliente se mantendrá en los archivos de la Calidad de la obra. Se establecerá como
requisito obligatorio la entrega de Certificados de Calidad de los equipos y/o materiales entregados, así
como constancias de los certificados de aquellos materiales y/o equipos entregados por el cliente que
hayan provenido de otras bodegas, materiales y equipos recuperados, etc., o que no dispongan de
certificados de la calidad por tener largos períodos de almacenaje o que hayan estado en operación en
otro sitio.
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
La manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, aplica para todos los materiales, equipos e
insumos que ingresen al sitio de la obra comprados por la empresa SEVTEOCA, C.A y aquellos
suministrados por el cliente.
Será responsabilidad del Coordinador de Aseguramiento del Control de la Calidad, la implantación y

mantenimiento en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la realización de
la manipulación, almacenamiento, reservación y entrega de los materiales y equipos requeridos por el
proyecto, las actividades a ser realizadas son las siguientes:
a) Se asegurará la calidad y buenas condiciones de los materiales y equipos durante el proceso de

manipulación, almacenamiento, preservación y entrega, desde el sitio de recepción hasta el sitio
de entrega para su utilización o instalación en la obra.
b) Se realizarán inspecciones periódicas, para evitar que los materiales y equipos requeridos por el
proyecto sean manipulados, almacenados, preservados, entregados e instalados de acuerdo con
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
las instrucciones suministradas por el proveedor y/o fabricante y según las especificaciones
entregadas por el cliente.
c) Se implantarán métodos para prevenir daños y defectos de materiales y equipos durante el
proceso de manipulación, almacenamiento, desde la recepción hasta su destino final en el sitio
de la obra.
d) Se realizarán inspecciones periódicas y auditorias del estado de los productos que serán
almacenados en nuestros patios y sitio de la obra.
e) Se dispondrá de áreas y/o locales adecuados de almacenamiento para los materiales y equipos.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

SEVTEOCA, C.A, determina el seguimiento y medición a realizar de acuerdo a las exigencias
establecidas en el “Plan de Inspección y Ensayo”. Los equipos de seguimiento y medición necesarios
para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto son seleccionados de acuerdo a las
variables a medir. Estos equipos se nombran en el Formato: Lista de Equipos de Medición.
SEVTEOCA, C.A, verifica que los equipos estén calibrados antes de su utilización.
En caso de detectarse en obra, que algunos de estos equipos de medición y ensayo funciona fuera del
rango de calibración indicado en su etiqueta, se debe segregar e identificar, y deben repetirse las
mediciones hachas con dicho elemento (desde las últimas hasta las primeras) con otro similar y bien
calibrado, hasta evidenciar similitud entre los nuevos resultados y los registrados con el equipo
segregado. Esta actividad es realizada según el procedimiento, SEV-PSC-010 “Control de los

Equipos de Inspección, Medición y Ensayo”.
El responsable de guardar los registros que se generan de esta actividad es el Inspector ACC.
8.0 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
SEVTEOCA, C.A., planifica e implementa los procesos de seguimiento, medición, análisis y mejora
necesaria para:
a. Demostrar la conformidad del servicio, mediante la utilización de los siguientes métodos:
 Plan de calidad que describe las características de calidad del servicio, para verificar que se
cumplen los requisitos del mismo.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
 Métodos de evaluación para determinar la conformidad con los objetivos planificados.

 Aplicación de procedimientos para asegurar que se impida la prestación de servicios que no
sean conformes con los requisitos especificados.
b. Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante:
 La realización de auditorías internas, y determinar así, si el Sistema de Gestión de la Calidad

es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma COVENIN
ISO-9001:2008, con los requisitos establecidos por la Empresa y sí se ha implementado y se
mantiene de manera eficaz.
 Midiendo el nivel de satisfacción del cliente, para conocer su percepción respecto al
cumplimiento de los requisitos acordados en los acuerdos de suministro.
c. Mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad de la Empresa mediante la:
 Aplicación de la política y los objetivos de la calidad.

 Realizando auditorías internas y externas.
 Analizando los datos obtenidos del desempeño, satisfacción del cliente y auditorías.
 Implantando acciones correctivas y preventivas
 Realizando efectivas revisiones por la dirección.
 Implantando nuevas tecnologías y servicios.
 Verificando que cada una de las unidades Operativas cumpla con los objetivos que ellas
mismas se plantearon.
En la Empresa, se utilizan técnicas estadísticas que permiten conocer el grado de satisfacción del cliente,
el cumplimento de objetivos propuestos y la conformidad con los requisitos de calidad del servicio.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Con la finalidad de medir el grado de satisfacción del cliente, e identificar oportunidades de mejoras en
las etapas adecuadas del proyecto, el Gerente del Proyecto, con el apoyo del Representante de la
Dirección aplicará a el Cliente, la "Encuesta de Satisfacción del Cliente"SEV-FSC-015.
Como un medio para conocer la eficiencia en el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, el
Gerente del Proyecto, con el apoyo del Representante de la Dirección (Inspector de Aseguramiento y
Control de la calidad), realiza personalmente al representante del cliente, una encuesta mensual de
evaluación, relativa a su percepción como cliente, con respecto al nivel de cumplimiento de los requisitos
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
establecidos en el acuerdo de servicio u otro punto. Esta encuesta es recibida por el Supervisor de la
Calidad, que analiza la información y coordina las acciones a tomar, en caso que sea necesario.
8.2.2 AUDITORIA INTERNA
SEVTEOCA, C.A., implantará y mantendrá procedimientos escritos para la realización de auditorías

internas de la calidad, para verificar si las actividades relativas a la calidad y sus resultados cumplen con
las disposiciones planificadas y para evaluar la efectividad del Sistema de la Calidad de la obra “NUEVO
PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN TRANSBOLIVAR
ESTADO-BOLIVAR”.
Para este proyecto, se programará la realización de una auditoria interna, según lo requerido en el
procedimiento SEV-PSC-007 "Auditoria Interna". Esta auditoria aplica a todas las actividades que
afecten la calidad de la obra y se realizará con auditores internos de la empresa o de acuerdo con los
requerimientos del cliente.
Los resultados de la Auditoria Interna de La Calidad de la obra, serán conservados por el Coordinador de
Calidad y se encontrarán disponibles para El Cliente, en caso de que se requiera.
El Gerente del Proyecto es el responsable de asegurar que se tomen las Acciones correctivas, para
eliminar las posibles no conformidades encontradas en la auditoria interna al proyecto aplicando las
acciones correctivas, preventivas y/o de mejoras según el caso.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS
SEVTEOCA, C.A., aplica los métodos apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable, la
medición de los procesos del Sistema de Gestión de La Calidad, para demostrar la capacidad de los
procesos y alcanzar los resultados planificados, esta medición la realiza a través de los índices de gestión
aplicados a cada proceso. Esta actividad se realiza de acuerdo al procedimiento control de los
procesos de producción”SEV-PSC-010.
En caso de no alcanzarse los resultados planificados, se llevan a cabo correcciones y Acciones
Correctivas, según sea conveniente, para asegurar la conformidad del producto.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
La organización asegura el seguimiento del Sistema de gestión de la Calidad a través del proceso de
Medición y análisis de resultados.
Para este servicio el Contrato establece un Inspector de Aseguramiento y Control de la Calidad por la
empresa. Por lo tanto la Empresa entregara a PDVSA Autogas, S.A:
 El Plan de Inspección y Ensayos de los procesos productivos, el cual es elaborado en base

a los requerimientos y/o especificaciones técnicas de los proyectos entregados por el cliente.
 El Plan de Inspección y Ensayo está dirigido a controlar los procesos de las obras en
las diferentes etapas de las mismas, el mismo es aprobado por el cliente.
 Aseguramiento que las condiciones ambientales son las adecuadas para las instalaciones y/o
ensayos que se llevan a cabo.
Cuando no son alcanzados los resultados planificados, se toman las acciones correctivas necesarias
para asegurar la conformidad del servicio.
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
SEVTEOCA, C.A, ha implantado el “Control de Producto No Conforme” SEV-PSC-011, con el fin de

evitar que los productos que no cumplan con los requerimientos de la obra sean utilizados e instalados
indebidamente en el proceso de construcción. Los productos no conformes serán identificados,
evaluados, tratados, segregados en sus respectivas áreas, de tal manera que sea posible garantizar la
utilización y entrega de productos exclusivamente conformes. La responsabilidad del tratamiento del
producto no conforme es del Inspector ACC, quien debe gestionar las actividades necesarias para
solventar esta situación.
SEVTEOCA, C.A., trata los productos no conformes de la siguiente manera, según aplique:
a) Toma Acciones para eliminar la no conformidad detectada. Estas Acciones se registran en el

formato "Control de Producto No Conforme". En caso de que sea factible, se re-procesarán
aquellos productos que presenten situación de no-conformidad, a fin de garantizar que los
mismos alcancen los niveles de conformidad requeridos por el cliente y los mismos serán
sometidos nuevamente a inspección, medición y ensayos.
b) Autoriza su uso liberando el producto bajo concesión del Insp. ACC y un representante del
cliente, cuando sea aplicable.
c) Toma las acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente, aplicando la
identificación correspondiente de “Producto Rechazado”.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
Las situaciones de no conformidad son debidamente documentadas en un reporte y los servicios o

etapas no conformes son identificados y segregados de las áreas de instalación cuando sea posible,
hasta que sea cumplida la disposición final o sean restituidos a condiciones de aceptabilidad.
Las situaciones de deficiencias serán analizadas por personas de las áreas involucradas, presentadas al
líder de proyecto o su representante en la obra, para su concordancia con la disposición propuesta, y al
Cliente o su representante cuando se pretenda obtener una concesión especial debido al incumplimiento
del producto, material, componentes o trabajo con los requisitos especificados.
Todos los requerimientos para detectar y reportar situaciones de no conformidad y para definir métodos
de corrección y emprender acciones correctivas y preventivas serán dados en el documento SEV-PSC-
011 Control de Productos No Conformes.
El Gerente realiza el seguimiento a la Acción Correctivas y preventivas tomada en el SEV-PSC-008

“Reporte de No Conformidades”, y mantienen comunicación permanente con el Inspector ACC hasta que
la acción correctiva sea cerrada.
No se concluye ningún servicio hasta que se hayan realizado satisfactoriamente todas las actividades
especificadas en el contrato de servicio y el plan de calidad del mismo.
8.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS
SEVTEOCA, C.A., determina, recopila y analiza los datos requeridos para demostrar la aptitud del
Sistema de Gestión de La Calidad, para ellos, se evalúan los resultados de los indicadores de gestión de
las actividades y procesos, que proveen evidencia del control, del avance y de la efectividad de los
mismos.
Se considerarán como indicadores, las siguientes situaciones o actividades.
 % Materiales Rechazados
 % Avance de Obra
 % Rechazo de Juntas Soldadas
 % Reparaciones
 Accidentalidad.
 Satisfacción del Cliente.
 Identificación de no conformidades potenciales.
 Control, evaluación y respuesta de los proveedores.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
SEVTEOCA, C.A., mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de La Calidad por medio de:
 La Política de La Calidad, evaluando su adecuación al propósito de La Organización.
 Evaluando el cumplimiento y adecuación los Objetivos de La Calidad definidos en todos los niveles de
La Organización.
 Evaluando los resultados de las auditorias y el análisis de datos.
 Tomando Acciones para corregir no conformidades encontradas y evaluando las no conformidades
potenciales para evaluar la posibilidad de generar Acciones Preventivas.
 Utilizando el análisis de datos para observar tendencias de los procesos claves de la empresa.
8.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA
SEVTEOCA, C.A., toma las Acciones necesarias para eliminar la causa de no conformidad con objeto de
prevenir su recurrencia. Estas Acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades
detectadas. La Empresa en su procedimiento de SEV-PSC-008 “Acciones Correctivas y preventivas",
define los requisitos para:
a) Revisar las no conformidades generadas durante la ejecución del proyecto, incluyendo las quejas
de El Cliente.
b) Determina las causas que originaron la no conformidad.
c) Evalúa las Acciones que se deben tomar para asegurarse de que esta no conformidad no vuelva
a ocurrir.
d) Determina e implementa las Acciones Correctivas correspondientes.
e) Registra los resultados de las Acciones tomadas en el formato de "Reporte de No
Conformidades"
f) Revisa las Acciones correctivas tomadas.
Será responsabilidad del coordinador de aseguramiento de la Calidad, la implantación y mantenimiento

en forma adecuada de los procedimientos y/o registros necesarios para la aplicación de las Acciones
Correctivas y preventivas.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
De acuerdo a la magnitud de los problemas y a los registros encontrados, se generará una acción
correctiva tendiente a eliminar las causas de las no conformidades existentes relativas al proceso y al
Sistema de la Calidad, y a prevenir su recurrencia.
8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA
SEVTEOCA, C.A., determina Acciones para eliminar la causa de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia aplicando el procedimiento SEV-PSC-008"Acción correctivas y Preventivas”.
En este se definen los requisitos para:
a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas.
b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades.
c) Determinar e implementar las Acciones tomadas.
d) Registrar los resultados de las Acciones tomadas, en el formato "Reporte de No Conformidades".
e) Revisar las Acciones preventivas tomadas para verificar el efecto sobre los problemas
potenciales.
SEVTEOCA, C. A
PLAN DE LA CALIDAD
ANEXOS

Plan de Calidad para Nuevo Punto de Expendio de GNV en Transbolívar

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SEVTEOCA, C.

“ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL

HOJA DE REVISIÓN Y APROBACIÓN SEVTEOCA, C.A.

ELABORADO: APROBADO SEVTEOCA C.A:

Hoja de Revisión y Aprobación

Anexo Nº 1: Política integrada de la calidad de la empresa

Anexo Nº 2: Organigrama del proyecto

1.0 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Establecer los lineamientos a seguir procedimientos, instrucciones, recursos (material y

2.0 REFERENCIAS NORMATIVAS

 COVENIN 1666. Baldosas de Cerámica Esmaltada para pisos.

 American Concrete Institute

 Últimas ediciones de los siguientes códigos y normas:

3.0 TERMINOS Y DEFINICIONES

 Requisitos: Es la necesidad o expectativa fijada, generalmente implícita u obligatoria. Un

4.0 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

SEVTEOCA, C.A. establece, implementa, documenta, mantiene y mejora continuamente la eficacia de su

a) Identifica los procesos necesarios, los cuales son:

El coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad, como representante por la dirección es el

El coordinador de Aseguramiento y Control de la Calidad es la persona encargada de divulgar al

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD

El Manual de la Calidad incluye:

 El alcance del Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo los detalles y la justificación de

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

de la matriz de distribución de los documentos y registrando la misma en la "Lista Maestra de

4.2.4. CONTROL DE LOS REGISTROS

f) Cualquier documento de comunicación, información, cartas, que indiquen modificación alguna a

5.0 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLÍTICA DE LA CALIDAD

La obra, “ NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO FLUJO EN

5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

 Mantener un ”sistema de gestión de la calidad en el proyecto, de acuerdo con los requisitos de la

5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN

5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

a) Organigrama de la Obra: En el Organigrama de la Obra (Ver anexo Nº 2), se visualiza en forma

5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA

5.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.2. INFORME PARA LA REVISIÓN

d) Para la obra: “NUEVO PUNTO DE EXPENDIO DE GAS NATURAL VEHICULAR MEDIANO

5.6.3 RESULTADO DE LA REVISIÓN

Los resultados de la revisión incluyen las decisiones y acciones tomadas asociadas a:

6.0 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS

SEVTEOCA, C.A., identifica las necesidades en materia de recursos económicos y técnicos e

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

SEVTEOCA, C.A., mantiene un programa de adiestramiento el cual se actualiza anualmente, suficiente

c) Se asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7.0 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

La planificación de la obra incluye:

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

d) y cualquier requisito adicional determinado por la Empresa.

7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO

 Los requisitos han sido definidos y documentados adecuadamente.