NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO:

Garantizar el acceso a los servicios de salud

LÍDER DEL PROCESO: LUIS CONSTANTINO MUÑOZ VENCE

ACTIVIDAD
RIESGO DESCRIPCIÓN CAUSAS CONSECUENCIAS PROBABILIDAD
CRITICA

DEBIDO A LA POCA DIFUSION

DEL PORTAFOLIO DE
DIFUNDIR EL NO ACTUALIZACION DEL AUSENCIA DE USUARIOS,
DISMINUCION DE LOS INGRESOS, USUARIOS NODE
PRESTACION SERVICIOS LOS PORTAFOLIO DE SERVICIOS, FALTA AUMENTO DE COSTOS DE LA
PORTAFOLIO DE ACUDEN A LA ESE
AUSENCIA DE USUARIOS DE EMPODERAMIENTO ESE, DISMINUCION DE
SERVICIOS Y LAS EPS NO SE INTERESAN INSTITUCIONAL INGRESOS, CIERRE DE LA ESE
POR FIRMAR CONTRATOS CON
LA INSTITUCION
 AL NO HABER SEGUIMIENTO DE
LOS PROCESOS, SUBPROCESOS Y AUSENCIA DE LA PERSONA MALA CALIDAD EN LA
CONTROLAR LA CALIDAD INSATISFACCION POR PARTE DE PROCEDIMIENTOS DE LA ESE NO ENCARGADA DE HACER PRESTACION DE LOS
DE LOS SERVICIOS LOS CLIENTES INTERNOS Y SE PUEDE IDENTIFICAR LAS SEGUMIENTO A LOS PROCESOS, SERVICIOS, AUSENCIA DE
PRESTADOS EXTERNOS FALLAS Y POR ENDE NO SE SUBPROCESOS Y USUARIOS, INSATISFACCION
PUEDEN HACER LOS PLANES DE PROCEDIMIENTOS DE LA ESE
MEJORA NECESARIA
 ESE HOSPITAL SAN RARAFEL NIVEL II

GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

so a los servicios de salud a la población del departamento de La Guajira, mejorando la calidad de estos y optimizando el uso de los recursos para logr

ANALISIS DE CONTROLES P
NUEVA
IMPACTO EVALUACIÓN EVALUACION TRATAMIENTO
DESCRIPCION ACCION A
ESTADO DE RIESGOS
DE CONTROLES IMPLEMENTAR
SE HOSPITAL SAN RARAFEL NIVEL II

DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

y optimizando el uso de los recursos para lograr la sostenibilidad de la ESE

PLAN DE ACCION SEGUIMIENTO

EVIDENCIAS
NIVEL DE
RESPONSABLE FECHA INDICADOR ACCIONES
MITIGACIÓN
IMPLEMENTADAS