FORMULÁRIO Código: PG17-FO01

Revisão: 1.0
Publicação: 31/07/2017
RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA Página: 1/6
DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE (SGQ)

Período analisado: agosto de 2016 a julho de 2017

Data da análise anterior: agosto de 2016

Data da análise: 11/08/2017

Participantes da análise (Alta Direção e gestores dos processos):

Dr. Renato Kim Barbosa – Diretoria

Ricardo Roxo Jr. – Suporte técnico de Informática
Bruno Anacleto – Financeiro
Juliana de Oliveira Reis – Turismo e Hospedagem, recreação e Lazer
Cezar Belmonte – Coordenação do SGQ

NOTA: os dados de entrada foram enviados / recebidos e acessados de forma eletrônica por todos os gestores considerados
participantes desta análise.

1. Objetivos da Análise

Análise realizada para avaliação do SGQ com foco no processo de adequação à nova versão da ISO
9001 e conhecimento do SGQ pela nova Diretoria com posse em janeiro de 2017.

1.1. Avaliação da Política e Objetivos da Qualidade

A Política da Qualidade foi revisada considerando pela nova Diretoria o contexto da APMP e está
disponível no Manual da Qualidade. Os objetivos foram readequados à nova Política da Qualidade.

1.1.1. Política da Qualidade

Fornecer produtos e serviços de qualidade que atendam o comprometimento em satisfazer as

necessidades dos associados, ativos e inativos, seus pensionistas e membros agregados, no que tange a
serviços pessoais, previdenciários, de assistência médica e de aperfeiçoamento cultural. Buscando,
sistematicamente, a melhoria contínua dos processos, das competências dos colaboradores e do
Sistema de Gestão da Qualidade, em atendimento aos requisitos aplicáveis para as atividades aos
associados.
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1.1.2. Objetivos da Qualidade

POLÍTICA DA QUALIDADE OBJETIVOS DA QUALIDADE META Follow-up

Fornecer produtos e serviços de qualidade Melhorar a satisfação dos Aumentar em - verificado que a
que atendam o comprometimento em Associados 10% até satisfação dos
satisfazer as necessidades dos associados, 31/12/2018 Associados se
ativos e inativos, seus pensionistas e mantém positiva
membros agregados, no que tange a serviços
pessoais, previdenciários, de assistência
médica e de aperfeiçoamento cultural.
sistematicamente, a melhoria contínua dos Revisar a documentação e 90% (mínimo) - a realização do
processos (...) e do Sistema de Gestão da adequar o Sistema de Gestão da para atendimento plano se
Qualidade Qualidade à versão 2015 da norma ao planejamento estendeu um
ISO 9001 até 31/7/2017 pouco além do
prazo mantendo-
se dentro das
previsões
determinadas
como meta

Certificar o Sistema de Gestão da 90% (mínimo) - em andamento,

Qualidade na versão 2015 da para os processo se
norma ISO 9001 até 31/8/2017 resultados de iniciará em
conformidades 14/agosto
competências dos colaboradores Reciclar a qualificação dos 100% para - CNHs válidas e
(incluindo requisitos aplicável: CNH para recursos humanos até planejamento processo de
manobristas) 31/12/2017, incluindo CNHs reciclagem já
90% (mínimo) bem avançado
para eficácia em relação à
conscientização,
100% CNHs Política e
Objetivos da
Qualidade

2. Entradas para Análise Crítica

2.1. Situação das ações provenientes de análises críticas anteriores

Ações concluídas.

2.2. Mudanças em questões externas e internas pertinentes para o SGQ

Não se pode relatar mudanças, pois as questões externas e internas da APMP foram somente
levantadas no período desta análise e consideradas para as análises dos riscos e oportunidades e ações na
planilha Gestão de Riscos.
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2.3. Informação sobre o desempenho e a eficácia do SGQ

2.3.1. Satisfação do cliente e retroalimentação das partes interessadas e suas tendências

Segue conforme detalhado abaixo.

2.3.1.1. Satisfação do cliente

Verificada melhoria da satisfação do Associado (cliente da APMP) em função dos
elogios recebidos após ações de disposição em relação ao processo de Hospedagem,
Recreação e Lazer e por não haver ocorrência de reclamação no canal Ouvidoria, dedicado e
divulgado.

2.3.1.2. Retroalimentação das partes interessadas

Como dados de retroalimentação das partes interessadas, podemos considerar a

eleição e a subsequente decisão da nova Diretoria eleita, pelo plano de recertificação
e adequação do SGQ à nova versão 2015 da ISO 9001.

2.3.2. Extensão na qual os Objetivos da Qualidade foram alcançados e suas tendências

Conforme declarado no item 1.1.2 deste relatório, a extensão e as tendências são positivas.

2.3.3. Desempenho de processo e conformidade de produtos e serviços e suas tendências

Observado que as informações documentadas retidas em relação ao desempenho dos

processos e conformidade dos serviços da APMP na planilha de Indicadores de Processos e do
reflexo dos resultados das ações sob responsabilidade dos gestores e envolvimento da Alta Direção,
e que deste modo um cenário positivo pôde ser apresentado.
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2.3.4. Não conformidades e ações corretivas e suas tendências

Algumas tratativas de não conformidades necessitaram de prazos maiores para o

fechamento das ações e ou para avaliação da eficácia destas, sinalizando uma intensidade maior
pela necessidade de um recurso em tempo integral para a Coordenação do SGQ, função essa
atualmente contratada com terceiro (consultoria Versattil).

Ação 1: ver saídas desta análise.

2.3.5. Resultados de monitoramento e medição e suas tendências

Os monitoramentos e medições têm apresentado bons resultados e a importante tendência

positiva, quando considerados:
. conformidade dos serviços controlados nos processos
. reclamações / satisfação de Associados
. indicadores dos processos e ações corretivas
. desempenho de provedores externos
. melhorias (reforma da Sede Litorânea, contratação e atuação da consultoria Setter)
Referentes às ações para abordar riscos e oportunidades, estas foram recentemente
planejadas e estão sob controle na planilha Gestão de Riscos e próxima análise crítica.

2.3.6. Resultados de auditorias e suas tendências

2.3.6.1. Auditoria interna

Programa realizado conforme previsto com detalhes relatados no item 2.3.6.2 deste
relatório.

Na primeira parte da auditoria interna de 2017, verificado que foi relatada 1 não
conformidade referente à informação documentada retida e que ações e
planejamento de sua eficácia estão devidamente planejada em RACPM.

2.3.6.2. O programa da Auditoria Interna

Este item foi incluído na análise crítica do SGQ devido ação corretiva como tratativa
da não conformidade constatada na auditoria periódica do SGQ realizada pela RINA
Brasil em agosto de 2016.
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Verificada Programa de Auditoria Interna emitido para 2017 e já atendido em sua

primeira parte realizada no início de julho de 2017.

2.3.6.3. Auditorias de segunda e terceira partes

Agendada auditoria para recertificação do SGQ com verificação da adequação à

versão 2015 da ISO 9001, contratada com a RINA Brasil, contrato renovado para o
novo ciclo de 3 anos.

2.3.7. Desempenho de provedores externos e suas tendências

Observado desempenho positivo dos provedores externos e ação do SGQ para adequação à
nova nomenclatura para fornecedores.

Existe tendência de aumento do número de provedores externos devido ao conceito de

incorporação de produtos e serviços na APMP com previsão na sistemática do processo
Aquisições, anteriormente não abordados conforme relatado na última auditoria periódica
da RINA Brasil (agosto/2016). Tratativas conforme RACPM.

Ação 2: ver saídas desta análise.

2.4. Suficiência de recursos

Conforme sinalizado no item 2.3.4 deste relatório, a necessidade de Coordenação em tempo

integral do SGQ pode ser um incremento à suficiência de recursos.

Os demais recursos como os de informática e da estrutura de atendimento aos Associados se

mostra com melhorias e atendendo às expectativas.

Com a atuação da consultoria Setter, já se pôde verificar otimização nos processos do SGQ e uma
possível redução de recursos.

2.5. Eficácia das ações tomadas para riscos e oportunidades

As ações estão planejadas e relatadas na planilha Gestão de Riscos, porém com prazos que não nos
permitiram a avaliação da eficácia dentro do período desta análise.

Ação 3: ver saídas desta análise.

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2.6. Oportunidades para melhoria

Retomar os processos Convênios e Financeiro como processos do SGQ.

Ação 4: ver saídas desta análise.

3. Saídas da Análise Crítica

Seguem abaixo as saídas desta análise.

3.1. Oportunidades para melhoria

Ação 4 para oportunidade de melhoria: Reertruturação e otimização dos processos Convênios e

Financeiro com atuação da consultoria Setter, e inclusão como processos do SGQ.

3.2. Qualquer necessidade de mudanças no SGQ

Ação 1 para mudança no SGQ: Necessidade da Coordenação do SGQ em período integral para
atuação nos novos conceitos de gestão trazidos pela versão 2015 da ISO 9001, mais fortemente
com a Alta Direção, por exemplo: mentalidade de risco e riscos e oportunidades.

Ação 2 para mudanças no SGQ: Reavaliar em 90 dias a nova sistemática de Aquisições.

3.3. Necessidades de recursos

Ação 1.1 para recursos: Avaliar e apresentar plano para estruturação de um departamento de
Gestão da Qualidade como ação de saída para os itens

Ação 3 para recursos: planejar uma análise crítica do SGQ para dezembro de 2017 com foco na
avaliação da eficácia das ações para abordar riscos e oportunidades, referente ao item 2.5 deste
relatório.

4. Resultado e Conclusão
Neste primeiro momento de contato analítico do SGQ pela nova Diretoria eleita, o SGQ se demonstra
continuamente adequado, suficiente e eficaz, pois as necessidades que vão de encontro com o
planejamento dessa nova gestão já estão mesmo que com prazos para soluções mais robustas,
planejados e controlados.