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- Nicaragua
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Jan Feb Mar Apr
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Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
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Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
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Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
Projection room
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CT100 - - - -
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Torito - - - -
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Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Budget 2013 - Direct Sales
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
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Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones - - - -
Depreciaciones y Amortizaciones - - - -
Combustibles y Lubricantes - - - -
Atenciones al Personal - - - -
Seguros - - - -
Seguridad - - - -
Comunicaciones - - - -
Energia Electrica - - - -
Agua - - - -
Gastos de Mantenimiento - - - -
Papeleria y Utiles - - - -
Honorarios - - - -
Alquileres - - - -
Viaticos - - - -
Productos de Limpieza - - - -
Cuotas y Suscripciones - - - -
Impuestos y Contribuciones - - - -
Fletes - - - -
Gastos de Representacion - - - -
Publicidad - - - -
Cascos - - - -
Comisiones - - - -
Capacitacion y Entrenamiento - - - -
Garantias - - - -
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Budget 2013 - Indirect Sales
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
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Budget 2013 - Key Accounting
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
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Budget 2013 - Integrated Point of Sale Central
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Budget 2013 - Integrated Point of Sale Diriamba
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Budget 2013 - Integrated Point of Sale Pulsar Store
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
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Budget 2013 - Integrated Point of Sale Siuna - Projected opening Febraury
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Budget 2013 - Integrated Point of Sale Bluefields - Projected opening July
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Budget 2013 - Integrated Point of Sale Matagalpa - Projected opening November
Sales units
Jan Feb Mar Apr
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Totals - - - -
Revenue projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Cost projection
Boxer 100
CT100
BM125
Boxer 150
Platina 125
XCD 125
Discover 100
Discover 125
Discover 135
Discover 150
Pulsar 135
Pulsar 150
Pulsar 180
Pulsar 200
Pulsar 220
Avenger
C-110
Bit 125
VX150
Fly 150
X3M
Dakar 200
MT200
XT250
XTM200
Torito
Cargo
Sub total - - - -
Repuestos
Taller Mano de Obra
Taller Repuestos
Motos Usadas
Ensamble
Otros Ingresos
Total - - - -
Projection room
Boxer 100 - - - -
CT100 - - - -
BM125 - - - -
Boxer 150 - - - -
Platina 125 - - - -
XCD 125 - - - -
Discover 100 - - - -
Discover 125 - - - -
Discover 135 - - - -
Discover 150 - - - -
Pulsar 135 - - - -
Pulsar 150 - - - -
Pulsar 180 - - - -
Pulsar 200 - - - -
Pulsar 220 - - - -
Avenger - - - -
C-110 - - - -
Bit 125 - - - -
VX150 - - - -
Fly 150 - - - -
X3M - - - -
Dakar 200 - - - -
MT200 - - - -
XT250 - - - -
XTM200 - - - -
Torito - - - -
Cargo - - - -
Sub total - - - -
Repuestos - - - -
Taller Mano de Obra - - - -
Taller Repuestos - - - -
Motos Usadas - - - -
Ensamble - - - -
Otros Ingresos - - - -
Total - - - -
operating Expenses
Sueldos y Prestaciones
Depreciaciones y Amortizaciones
Combustibles y Lubricantes
Atenciones al Personal
Seguros
Seguridad
Comunicaciones
Energia Electrica
Agua
Gastos de Mantenimiento
Papeleria y Utiles
Honorarios
Alquileres
Viaticos
Productos de Limpieza
Cuotas y Suscripciones
Impuestos y Contribuciones
Fletes
Gastos de Representacion
Publicidad
Cascos
Comisiones
Capacitacion y Entrenamiento
Garantias
Total - - - -
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
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Costing and pricing products - Motorcycles
Import taxes
DAI 5%
ISC 4%
IVA 15%
Other cost
Forwarding agent $ 7.15
Price Free On Board (FOB) and units per container by origin Factory freight
Factory Motenca U.Factory U.Motenca
Boxer 100 551.20 625.45 96 96 Boxer 100
CT100 CT100
BM125 BM125
Boxer 150 646.60 708.45 96 96 Boxer 150
Platina 125 641.30 719.52 96 96 Platina 125
XCD 125 96 XCD 125
Discover 100 694.30 774.85 96 96 Discover 100
Discover 125 726.10 808.06 96 96 Discover 125
Discover 135 96 Discover 135
Discover 150 816.20 902.12 96 96 Discover 150
Pulsar 135 874.50 962.99 96 96 Pulsar 135
Pulsar 150 1054.70 1151.13 96 96 Pulsar 150
Pulsar 180 1113.00 1212.00 96 96 Pulsar 180
Pulsar 200 Pulsar 200
Pulsar 220 1277.30 1411.50 52 52 Pulsar 220
Avenger Avenger
C-110 C-110
Bit 125 520.70 620.59 78 78 Bit 125
VX150 557.24 661.22 75 75 VX150
Fly 150 581.60 686.78 75 75 Fly 150
X3M 543.03 637.69 105 105 X3M
Dakar 200 645.54 758.00 84 84 Dakar 200
MT200 708.47 806.89 96 96 MT200
XT250 741.97 851.22 96 96 XT250
XTM200 1003.84 0.00 84 XTM200
Torito 1701.30 1960.39 22 22 Torito
Cargo Cargo
Country Cost.containerPc.container Cost.unit
India 3,096.00 96 32.25
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Guatemala 2,000.00 96 20.83
India 3,096.00 96 32.25
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Guatemala 2,000.00 96 20.83
India 3,096.00 96 32.25
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Guatemala 2,000.00 96 20.83
India 3,096.00 96 32.25
Guatemala 2,000.00 96 20.83
India 3,096.00 96 32.25
Guatemala 2,000.00 0 0.00
India 3,096.00 52 59.54
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Guatemala 2,000.00 78 25.64
Guatemala 2,000.00 75 26.67
Guatemala 2,000.00 75 26.67
Guatemala 2,000.00 105 19.05
Guatemala 2,000.00 84 23.81
Guatemala 2,000.00 96 20.83
Guatemala 2,000.00 96 20.83
Guatemala 2,000.00 0 0.00
India 3,096.00 22 140.73
Guatemala 2,000.00 0 0.00
Observations budget
. Para la apertura de los puntos de ventas integrales se tiene estimado las siguientes observaciones
. Aperturar en Siuna en el mes de Febrero 2013
. Aperturar en Bluefields en el mes de Julio 2013
. Aperturar en Matagalpa en el mes de Noviembre 2013 - aprobechando la temporada de café
. Se tomará la estrategia de ventas mostrada en sesión de trabajo No1. (21.08.2012), de la cual se realizará una
propuesta general, la que se dividirá luego en la siguiente participación
. Consideraciones a tomar en cuenta: Para Cuentas calves se tomarán los modelos de venta
Discover 125
Platina 125
XT 250
Pulsar - siendo este modelo el 70% de la venta de este canal
Para el Canal Indirecto una mezcla de todos los modelos hasta completar
la proyección de la venta en general
ntes observaciones
mporada de café
) en el segundo
das) en el segundo
elos de venta
Task 1
. Realizar la propuesta de ventas por mes en cada uno de los canales de venta
. Para el caso de Venta Indirecta, crear una tabla de proyección por cada distribuidor y
proporcionarla a Isaac para que la trabaje con sus distribuidores
. Para el caso de Cuentas Claves hacer tablas similares a venta indirecta y proyectar sus
nuevas aperturas lo mismo que sus ventas
Task
. Programar sesiones de trabajo con los responsables de cada canal de ventas para determinar
la venta a presupuestar partiendo de la propuesta planteada
. Sesión de trabajo No 1- Canal Indirecto: Isaac Castro - 05.09.2012
. Sesión de trabajo No 2- Cuentas Claves: Angelica Arriola - 08.09.2012
. Sesión de trabajo No 2- Canal Directo: Felix Ruiz - 10.09.2012
. Sesión de trabajo No 2- Repuestos: Jorge Romero - 12.09.2012
30.08.2012
ra determinar
Sales Strategy
Unit sales goal (2Wheelers) - 88% of total sales 1,400 1,400 1,400 700
Sport 400 400 400 200
Pulsar 795 795 795 395
Scooter 48 48 48 24
Step thrue 32 32 32 16
Off road 127 127 127 64
Unit sales goal (3Wheelers) - 12% of total sales 191 191 191 95
3 Wheelers (12%) 47 47 47 24
3 Wheelers (12%) 29 29 29 14
65 65 65 55 60 55 60 90
100 100 100 90 50 90 100 115
80 80 80 70 40 70 90 115
25 25 25 23 16 23 27 34
38 38 38 34 24 34 41 51
20 20 20 15 14 15 20 30
40 40 40 35 25 35 45 53
40 40 40 40 25 40 45 53
89 89 89 82 56 82 98 121
38 38 38 33 24 33 41 50
22 22 22 20 14 20 26 31
1,854
15,454
Total
945
-
-
935
1,095
-
-
905
-
-
4,428
622
785
782
1,107
-
309
464
-
-
249
488
-
498
-
1,854
-
15,466
-
8,179
2,332 25%
4,640 50%
280 3%
186 2%
741 8%
-
1,104
9,283
Total
567
-
-
561
657
-
-
543
-
-
2,657
373
471
469
664
-
186
280
-
-
148
293
-
299
-
1,114
-
9,282
3,406
972 25%
1,930 50%
116 3%
78 2%
310 8%
-
460
3,866
Total
240
-
-
234
276
-
-
228
-
-
1,107
159
196
196
280
-
78
116
-
-
65
123
-
125
-
466
-
3,889
2,042
582 25%
1,157 50%
71 3%
46 2%
186 8%
-
278
2,318
Total
146
-
-
141
166
-
-
137
-
-
664
94
119
118
166
-
46
71
-
-
37
75
-
77
-
280
-
2,337