INFORME AUDITORIA

AREA: Operaciones ala fija, Planificación de

operaciones, Control de operaciones,
transporte de pasajeros y equipaje
AUDITOR: Christian Cadena
FECHA: 20 Octubre 2009

PLANIFICACION DE OPERACIONES (CCO)

# NO CONFORMIDAD CLAUSULA
1 Se evidencia que el departamento cuenta con un plan de 4.2.2
calidad, sin embargo el personal involucrado no tenía
conocimiento de su elaboración ni del lugar en donde se
encontraba, por lo cual la auditoría se la realizó con el plan
que constaba en la página del intranet. (Cabe mencionar que
los planes ubicados en el intranet no se encuentran
actualizados con la última versión aprobada).
2 Se evidencia que el departamento cuenta con formularios 4.2.3
para registrar sus labores, sin embargo no se encuentra
controlada las numeraciones de los mismos, teniendo
formularios sin identificar las numeraciones.
3 Se evidencia la falta de espacio físico que mantienen en el 6.3
departamento, y que la misma no se encuentra con la
señalización adecuada para la identificación de las áreas de
trabajo (en el mismo piso se encuentran dos departamentos
diferentes –Tráfico y CCO)

RECOMENDACIONES:
Tener un responsable en el área, quien sea el encargado de realizar las actualizaciones
en el plan de calidad y que los cambios reflejados sean conocidos por el personal
involucrado para su correcta aplicación.

Se realiza las actualizaciones correspondientes de la información que regula la autoridad

aeronáutica, pero las mismas deben ser modificadas y aplicadas de igual forma en el
plan de calidad del sistema de gestión.

FORTALEZAS:
El personal auditado tiene un alto grado de conocimiento respecto a sus funciones, y en
especial con los procedimientos que deben cumplir respecto a las disposiciones
generadas por la autoridad aeronáutica.(DGAC).

CONTROL DE OPERACIONES (Certificación)

# NO CONFORMIDAD CLAUSULA
1 Se evidencia que el departamento cuenta con 6.3
formularios para registrar sus labores, sin embargo no
 se encuentra controlada las numeraciones de los
mismos, teniendo formularios sin identificar las
numeraciones.
2 No se evidencia constancia física en registros 8.2.3
respecto a indicadores de los procesos de su área

RECOMENDACIONES:
Verificar que las áreas dependientes (como el CCO) manejen la información actualizada
respecto a sus manuales de procedimiento.

FORTALEZAS:
El personal que labora en esta área tiene buen conocimiento de sus funciones, y
manejan correctamente la información contenida en su plan de calidad. Esto se refleja
principalmente por la poca rotación de personal en este departamento.

Disponen de una buena infraestructura física, lo que les permite tener un orden
adecuado para mantener la gran cantidad de información que manejan en sus labores de
trabajo.

Se pudo verificar que la información de las capacitaciones al personal del área

operacional es archivada y controlada en certificación (tal como lo manifestaron el
personal del CCO en su auditoría).

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