Universidad Del Magdalena

Sistema de Gestión de la Calidad

Programa: Ingeniería Industrial
Faculta de Ingeniería

FUNDEMICROMAG

Ciudad: Santa Marta / Magdalena / Colombia

Fecha: Mayo-2019

Trabajo final, Asignatura: Sistema de Gestión de la Calidad.

Presentado por: CAMILO TINOCO- FELIPE CANTILLO-JOSÉ VIVES- CARLOS

PÉREZ.

Docente: Ing. Rafael Del Toro Guzmán

(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

Tabla de contenido
1. INTRODUCCION. ............................................................................................................... 3
2. OBJETIVO. ........................................................................................................................ 3
2.1 OBJETIVO ESPECÍFICOS. ........................................................................................................... 3
3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA. ....................................................................................... 4
3.1 UBICACIÓN (MAPA). ............................................................................................................... 5
3.2 FOTOGRAFÍA DE LA EMPRESA ................................................................................................... 6
3.3 MISIÓN. ............................................................................................................................... 7
3.4 VISIÓN. ................................................................................................................................. 7
3.5 POLÍTICA DE CALIDAD. ............................................................................................................. 7
3.6 OBJETIVOS DE CALIDAD............................................................................................................ 7
3.7 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN. ............................................................................................. 7
3.8 ROLES , REPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN................................................. 8
4. MAPA DE PROCESO. ....................................................................................................... 12
5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS. ............................................................................ 13
6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES. ................................................ 14
7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA. .................................................................................... 14
7.1 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS. ...................................................................................... 14
7.2 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA. ....................................................................... 15
7.3 PROCEDIMIENTOS (4). .......................................................................................................... 15
8. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEDICIÓN. ............................................................................ 16
8.1 INDICADORES DE GESTIÓN (3)................................................................................................. 16
9. MEJORA CONTINUA. ....................................................................................................... 20
9.1 OPORTUNIDADES DE MEJORA. ................................................................................................ 20

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

1. INTRODUCCION.
Los Sistemas de Gestión de la Calidad son un conjunto de normas y estándares
internacionales que se interrelacionan entre sí, para hacer cumplir las obligaciones
de calidad que una empresa solicita para satisfacer los requerimientos acordados
con sus clientes a través de una mejora continua, ejecutándose de una manera
ordenada y sistemática. Esta permite a la organización desarrollar una gestión por
procesos utilizando el ciclo P.H.V.A (Planificar, hacer, verificar y actuar). Regulando
así las actividades para el cumplimiento de la política de calidad de la organización,
objetivos, Misión, visión y otros. La norma ISO 9001:2015 es una regla que
estandariza el sistema de control de calidad de las organizaciones. El siguiente
proyecto se ha enfocado principalmente en el desarrollo de un sistema de gestión
de calidad para la empresa FUNDEMICROMAG. Utilizando las herramientas
pertinentes de esta norma internacional y así lograr un modelo que sea ventajoso
para la organización. Fundemicromag, se encarga A través de un grupo de asesores
empresariales especializados brindamos asesoría técnica y acompañamiento a la
medida de sus necesidades. Acompañando el crecimiento de su iniciativa
empresarial a través de mecanismos técnicos administrativos con visión de
negocios. Maneja una metodología de intervención, la cual permite al empresario
generar competencias gerenciales a través del acompañamiento puntual in situ de
manera integral, identificando oportunidades de mejoramiento y crecimiento.
Apalancamos el crecimiento de su empresa a través del microcrédito, identificando
conjuntamente con nuestros asesores expertos, oportunidades de crecimiento y
construyendo planes de inversión a la medida de acuerdo a sus necesidades y con
bajas tasas de interés. Financiamos las líneas de capital de trabajo y adquisición de
activos fijos y equipos.

2. OBJETIVO.
Establecer el Sistema de Gestión de la Calidad basado en la NTC ISO 9001 versión 2015
en la empresa FUNSDEMICROMAG, cumpliendo las obligaciones normativas y legales, y
a su vez generar mayor beneficio para los clientes y colaboradores; es decir para las
partes pertinentes de la organización.

2.1 Objetivo Específicos.

 Examinar la situación actual de la empresa fundemicromag, siguiendo la norma iso

9001:2015 logrando como resultado un marco de referencia para el planteamiento
del sistema de gestión de la calidad.

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

 Documentar el Sistema de Gestión de la Calidad, de acuerdo a los procesos,

procedimientos y estructura organizacional, asegurando la eficiencia de la
organización, conforme a la NTC ISO 9001:2015
 Abrir un programa de auditorías que corresponda al sistema de gestión de la calidad,
con el fin de que verifique el cumplimiento de los requerimientos.

3. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA.
Somos la Fundación de la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena.

Origen:
La Fundación para el Desarrollo Microempresarial del Magdalena fue creada en 1991,
como la fundación de la Cámara de Comercio de Santa Marta con el propósito de brindar
apoyo al sector de las microempresas en la ciudad de Santa Marta.

Fundemicromag se dedica:

Al Desarrollo Microempresarial, especialmente a brindar asesoría empresarial y

otorgamiento de créditos a microempresarios de la ciudad, por otro lado También la
fundación suscribe convenios con entidades ya sean públicas o privadas.

Fundemicromag se localizada:
En la Cra. 14 ##14-64, Santa Marta, Magdalena

Horario
Abierto:
Lunes a 7:30–12:00,
viernes: 14:00–18:15

sábado Cerrado

domingo Cerrado

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

Teléfono: (5) 4214843

3.1 Ubicación (Mapa).

https://www.google.com/maps/place/Fundemicromag/@11.2431661,-
74.2015913,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x80290a41da0fad7e!8m2!3d11.2431661!4d-
74.2015913

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

3.2 Fotografía de la Empresa

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

3.3 Misión.

Somos una empresa que brinda apoyo y facilita la formalización y mejoramiento de la

actividad empresarial al sector de la microempresa del magdalena por medio de servicios
de microcréditos y la operación conjunta de programas y proyectos que impacten en tejido
empresarial y social de la región.

3.4 Visión.

Para el año 2021 fundamicromag será una organización auto sostenible financieramente
consolidada en el segmento de microcrédito y reconconocidos por la operación de
proyectos y programas en el ámbito de la formalización, fortalecimiento, el desarrollo
microempresaria, con una mayor presencia en el departamento del magdalena, soportando
en un talento humano comprometido y competente, infraestructura y tecnología adecuada,
procesos de calidad, agiles y confiables.

3.5 Política de calidad.

Satisfacer las necesidades de los microempresarios a través de servicios de microcrédito y

La operación conjunta de proyectos y programas, simpatizando el mejoramiento continuo
y la sostenibilidad financiera de la institución.

3.6 Objetivos de calidad.

 Satisfacer las necesidades de los usuarios atendidos en los servicios que desarrolle
la entidad.
 Incrementar la colocación de créditos para los microempresarios.
 Velar por el cumplimiento de las metas de programas y proyectos operados.
 Desarrollar acciones de mejora continua
 Mantener los índices de sostenibilidad financiera de la institución.

3.7 Contexto de la organización.

La organización debe definir las cuestiones externas e internas que pueden afectar su
propósito, los objetivos estratégicos propuestos y así mismo la aplicación del sistema de
gestión de la calidad. En todo lo que abarca este sistema, la organización se evaluará así
misma y a su contexto. Para ello utilizara herramientas y diversos elementos cómo se
reflejan en el Sistema de Gestión según las normas ISO 9001: 2015. Esto Con el fin de saber,
la cultura, los objetivos de la organización y las metas, la complicación servicios brindados,
la salida de procesos y la información, el tamaño de la empresa, clientes, ciclo de vida del
servicio, aspectos ambientales y gestión de residuos. Todo esto permitirá detectar riesgos

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

y oportunidades en relación con el contexto de la organizacion. Los siguientes aspectos se

tienen en cuenta porque pueden intervenir en la capacidad de la organización para
conseguir los resultados deseados.
Para llevar a cabo el cumplimiento de este requisito la organización estará sometida a la
utilización diferentes técnicas como:

 La evaluación de Ciclo de los créditos.

 Matriz, que comprenda una relación clientes-Línea de actividad.
 Análisis P.H.V.A
 Matriz de Negocio Comparativa, teniendo en cuenta los componentes que la
integran.

Una vez efectuado estas técnicas como herramientas, se destacaran unos indicadores
arrojados, los cuales justificaran los elementos que lo componen. El contexto interno de la
organización se tomara como el entorno en el que la organización se manifiesta para
alcanzar los objetivos predichos. El contexto interno incluye; el enfoque de las personas de
la organización, la gestión económico financiera, las relaciones contractuales con los
clientes, y sus partes interesadas. Así mismo En el contexto externo, se consideran todas las
cuestiones que derivan del entorno social, tecnológico, ambiental, ético, político, jurídico y
económico, por ejemplo, cambios en la legislación, cambios económicos en el mercado de
la empresa, competencia de la empresa, eventos que pueden afectar a la imagen
corporativa, cambios en la tecnología. Así mismo se han identificado todas aquellas
actividades propias a la entrega del servicio brindado al usuario externo y de ellos depende
la posibilidad de cumplir satisfactoriamente con sus requerimientos y expectativas.
Procesos clave identificados:

 Realización del servicio-Satisfacción del personal

 proceso relacionado con el cliente microempresario.

3.8 Roles, Responsabilidades y autoridades en la organización.

ROLES CONFORMACIÓNES RESPONSABILIDADES AUTORIDADES

 Definirá la  De modificar y
política con unos actualizar la
respectivos política y los
objetivos de objetivos de
 Directores calidad para la calidad de ser
 Comité de alta organización. necesario.
Direccionamient
dirección  Se encarga de
o del Sistema de
Gestión de la imponer reglas
Calidad para todos los  Solicitar
programas, y auditorías al
proyectos Sistema de
estratégicos que Gestión de la
permitan alcanzar

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

los objetivos de la Calidad cuando

calidad. sea necesario.
 Revisar el
cumplimiento de
los objetivos del
Sistema de
Gestión de la
Calidad.

 Velar por
cumplimiento
efectivo de la
Representantes  Solicitar
política de calidad
del auditorías, toma
y de sus
Direccionamient  Presidente de la de acciones
correspondientes
o para el organización correctiva, y de
objetivos.
Sistema de mejora cuando lo
 Certifica que se
Gestión de la sea necesario.
implanten e
Calidad implementen los
procesos
necesarios para el
Sistema de
gestión de la
calidad en toda la
organización.

 Gestionar,
coordinar,
ejecutar y evaluar
las políticas
organizacionales
de calidad en la  Determina la
empresa de
Responsable  Coordinador integración del
acuerdo con las
Mejoramiento  Supervisor grupo de
normas legales y
del Sistema de auditores de la
reglamentarias
Gestión de la  Asesores de calidad dentro de
rigentes. la organización
Calidad Calidad
 Realizar
seguimiento y
evaluación al
sistema de
gestión de la
calidad.

 Coordinar
la
formulació
n y
ejecución
de acciones

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

correctivas,
preventivas
y de mejora
continua
para
certificar la
eficacia del
Sistema de
Gestión de
la Calidad.

 Elaborar
informes de
evaluación
técnica del
Sistema de
Gestión de
la Calidad.

 Generaliza los
procedimientos para la
elaboración
documentos y control
de los mismos, registra
los documentos.

 Verificar los
procedimientos y los
formatos diligenciados
específicamente
Responsable de la
descritos.
administración  Gestor
Documental del documental
Sistema de gestión  Regula que el
de la calidad Responsable de cada
área encargada pase sus
correspondientes
soportes a la Página
Web, donde se
encuentre la
publicación de los
documentos aprobados
del Sistema de gestión
de calidad, con el fin de
garantizar la
disponibilidad de los
mismos para todos los
funcionarios.
 Regula las solicitudes de
auditoria y consulta
para la elaboración o
mejoramiento de la
documentación.

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

 Principalmente  Toma acciones

estimula el correctivas,
cumplimiento de la preventivas y de
política de calidad y de mejora para el
los objetivos de calidad. proceso cuando sea
pertinente.
 Examina los indicadores  Conforma el equipo
Responsables de del proceso encargado de Calidad
Procesos del del Proceso.
sistema de gestión
de la calidad  Jefe encargado  Revisar y evaluar
 Presente los directivos
correspondientes los desde el punto de
resultados obtenidos de vista técnico la
la ejecución de los documentación del
proceso. proceso bajo su
responsabilidad.
 Realiza seguimiento al
funcionamiento del
Proceso.

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

4. MAPA DE PROCESO.

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

5. CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS.

CÓDIGO: FDM-CAR-001
VERSIÓN: 03
CARACTERIZACIÓN FECHA DE EMISIÓN:
12-MAYO-2019

PROCESO: Gestión de Calidad. RESPONSABLE: Coordinador Asesor externo

OBJETIVO:

 Reglar las actividades del SGC relacionadas con la Gestión y Control de los Documentos y Registros, Acciones
Preventivas, Correctivas, productos o Servicios no conformes; Y acciones y estrategias con el objetivo de
cumplir de forma eficiente y eficaz las metas organizacionales.

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE

Controlar los documentos y

registros del SGC.

Colaborar en el diseño e
implementación de los
documentos de SGC.

Realizar seguimiento a la
Solicitud de generación y eficacia de las
Creación, Acciones Correctivas y
Actualización, Preventivas.
retiro de
documentos y Verificar la adecuada aplicación de
registros. los controles para el producto o
servicio no conforme. Documentos y
Encuestas de registros
Satisfacción. Administrar el cronograma de controlados.
auditorías internas y externas.
Reportes de Coordinar el tratamiento y cierre Informe de eficacia
Quejas y de las no conformidades. de acciones
Reclamos. Correctivas y
Preventivas.
Reportes de Apoyar a los procesos en el
Productos o control a través de indicadores de Informes de control
Todos los Servicios no gestión. de producto o Todos los
procesos del Conformes. servicio no procesos del SGC
SGC. Coordinar la aplicación, conforme. .
Acciones tabulación y análisis de la Clientes.
Clientes. Correctivas. encuesta de satisfacción y No conformidades
evaluación post servicio. tratadas y cerradas.
Acciones
Preventivas. Apoyar en procesos de Informe de
capacitación y sensibilización del satisfacción.
personal respectos a las
herramientas del SGC. Informe de gestión
del proceso.
Acompañar a la gerencia en la
revisión gerencial del SGC.

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

Realizar informe de Gestión.

Ejecutar responsabilidades y
funciones establecidas en el Plan
Operación de Plan de Calidad. de Calidad en el componente de Informes. Operación de
programas. Calidad. Programas.

- Equipo de cómputo.
Recursos. - Papelería.

6. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

7.1 Listado maestro de documentos.

Documentos para solicitud de crédito:

 Formato solicitud de crédito (FDM-GCS-F-001)

 Formato de análisis de microempresas (FDM-GCS-002)

Documentos atención cliente y tesorería:

 Comprobante de caja menor(FDM-ATT-F-003)

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

 Recibo de caja (FDM-ATT-F-006)

 Formato de ordenes (FDM-ATT-F-006)
 Comprobante de egreso (FDM-ATT-F-008)
 Formato de reembolso de caja menor (FDM-ATT-F-009)
 Pagare (FDM-ATT-F-010)
 Carta de instrucciones (FDM-ATT-F-011)
 Orden de descuento salario y prestaciones sociales a favor de FUNDEMICROMAG
(FDM-GCS-F-008)
 Pagare de convenios (FDM-GCS-F-009)
 Carta de instrucciones convenios (FDM-GCS-F-010)
 Orden de pago (FDM-GAP-F-002)

7.2 Control de la información documentada.

7.3 Procedimientos (4).

Procedimiento de crédito:

1. Ser mayor de 18 años

2. Estar ubicados en las zona de acción de la FUNDACION PARA EL DESARROLLO
MICROEMPRESARIAL DEL MAGDALENA “FUNDEMICROMAG”
3. Estar desarrollando una actividad productiva, como fuente generadora de ingresos.
4. Tener un lugar identificable de trabajo.
5. Tener un razonable grado de eficiencia empresarial.

Requisitos para las solicitudes de crédito

Crédito solidario:

A. Conformar un grupo mínimo de 4 y máximo de 6 personas.

B. Fotocopia del documento de identificación de cada integrante del grupo.
C. Cada miembro debe estar desarrollando una actividad productiva.
D. La mayoría de los ingresos debe ser proveniente de la actividad comercial.
E. La actividad económica debe estar en crecimiento.
F. Tener como mínimo 6 meses de estar funcionando la actividad económica.
G. El destino del crédito debe ser exclusivamente para invertir en el negocio.
H. Participar en un programa de ahorro.
I. Diligenciamiento del formato de crédito por cada uno de los integrantes.

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 (Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

J. Presentar referencias familiar, personal y asistir a reuniones de información.

Crédito individual:

A. Formulario de solicitud diligenciado por solicitante y codeudor(es).

B. Fotocopia del documento de identidad del deudor y codeudor(es).
C. Certificado de trabajo del codeudor(es) si son empleados.
D. Fotocopias de los dos últimos desprendibles de pago.
E. Certificado de Registro mercantil y/o R.U.T. si lo amerita.

Crédito por libranza:

A. Solicitud de crédito libranza

B. Codeudor solvente y asalariado.
C. Cartas laborales del solicitante y avalista.
(Libranza solo aplica para empleados de la CCSM y Fundemicromag).

8. SEGUIMIENTO, ANÁLISIS Y MEDICIÓN.

8.1 Indicadores de gestión (3).

INDICADOR DE EFECTIVIDAD:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒔𝒂𝒕𝒊𝒔𝒇𝒆𝒄𝒉𝒐𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝟓𝟕𝟓

× 𝟏𝟎𝟎% = = 95,83%
𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒔𝒆 𝒍𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒅𝒂𝒓𝒂 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 𝟔𝟎𝟎

FICHA TECNICA:

CODIGO: SIR01
CLIENTES PARA MICROCREDITO
VERSION: 02
AÑO: 2018
PROCESO ASESORIAS BRINDADAS
FECHA DE RESPONASABLE RESPONSABLE
PERIODO DE REPORTE
REPORTE REPORTE ANALISIS
DE: 5 ENERO
MENSUAL ASESOR GERENTE
A: 5 FEBRERO
NOMBRE DEL
ENTREGA DE INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO DEL
MEDIR LA DE SASTIFACION DE LOS CLIENTES
INDICADOR

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

TIPO EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

((𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠
FORMULA 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠)/(𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒𝑠
𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠))*100%
UNIDAD DE
PORCENTAJE
MEDIDA
TENDENCIA ASCENDENTE DESCENDENTE ESTABLE
FUENTE DE
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES
INFORMACION
META 100%
META AL ENERO FEBRERO
PERIODO 100%
RESULTADO AL
95,83%
PERIODO
NIVEL DE
96%
CUMPLIMIENTO
ANALISIS DEL SE OBSERVA UN BUEN RESULTADO PERO NO EL RESULTADO TOTAL
RESULTADO ESPERADO.
1. HACER ACOMPAÑAMIENTO A LOS CLIENTES UNA VEZ
APROVADO EL MICROCREDITO PARA QUE EL CLIENTE
ACCIONES DE
MEJORA APROVECHE AL MAXIMO LA OPORTUNIDAD DE MEJORA
OFRECIDA PARA SU MICROEMPRESA.

GENERA ACCION NUMERO DE LA

CORRECTIVA O SI NO ACCION CORRECTIVA O 1
PREVENTIVA? PREVENTIVA
ELABORO ANALIZO RESPONSABLE DEL
CARLOS PEREZ CARLOS PEREZ PROCESO
CARLOS PEREZ

INDICADOR DE EFICIENCIA

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔 𝒂 𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝟓𝟔𝟎

× 𝟏𝟎𝟎% = 𝟓𝟕𝟓 = 97,39%
𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐𝒄𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐𝒔

FICHA TECNICA:

MICROCREDITOS BRINDADOS CODIGO: SIR03

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

VERSION: 01

AÑO: 2018

PROCESO ASESORIAS BRINDADAS

FECHA DE RESPONASABLE RESPONSABLE

PERIODO DE REPORTE
REPORTE REPORTE ANALISIS

SEMESTRAL DE: 18 JUNIO ASESOR GERENTE

A: 18 DICIEMBRE
NOMBRE DEL
ENTREGA DE INDICADOR
INDICADOR

OBJETIVO DEL
MEDIR EL NUMERO DE MICROCREDITOS BRINDADOS A TIEMPO
INDICADOR

TIPO EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

((𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜)/(𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒

FORMULA
𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑑𝑎𝑑𝑜𝑠))×100%

UNIDAD DE
PORCENTAJE
MEDIDA

TENDENCIA ASCENDENTE DESCENDENTE ESTABLE

FUENTE DE
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES
INFORMACION

META 100%

META AL JUNIO DICIEMBRE

PERIODO 100%

RESULTADO AL
97,39%
PERIODO

NIVEL DE
97%
CUMPLIMIENTO

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

ANALISIS DEL
EL RESULTADO OBTENIDO ES ACEPTABLE.
RESULTADO

ACCIONES DE
MEJORA

GENERA ACCION NUMERO DE LA

CORRECTIVA O SI NO ACCION CORRECTIVA O
PREVENTIVA? PREVENTIVA

ELABORO ANALIZO RESPONSABLE DEL

PROCESO
CARLOS PEREZ CARLOS PEREZ
CARLOS PEREZ

INDICADOR DE EFICACIA:

𝑵𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒆𝒔𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒐𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒂𝒔 𝟏𝟎

× 𝟏𝟎𝟎% = = 100%
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒂𝒔𝒆𝒔𝒐𝒓𝒊𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒐𝒈𝒓𝒂𝒎𝒂𝒅𝒂𝒔 𝟏𝟎

FICHA TECNICA:

CODIGO: SIR02
ASESORIAS OPORTUNAS
VERSION: 04
AÑO: 2018
PROCESO ASESORIAS BRINDADAS
FECHA DE RESPONASABLE RESPONSABLE
PERIODO DE REPORTE
REPORTE REPORTE ANALISIS
DE: 10 ABRIL
MENSUAL ASESOR GERENTE
A: 10 MAYO
NOMBRE DEL
ENTREGA DE INDICADOR
INDICADOR
OBJETIVO DEL
MEDIR EL NUMERO DE ASESORIAS OPORTUNAS BRINDADAS
INDICADOR
TIPO EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD

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(Nombre de los Integrantes) Sistema de Gestión de la Calidad

((𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑠𝑒𝑠𝑜𝑟𝑖𝑎𝑠

FORMULA
𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠))*100%
UNIDAD DE
PORCENTAJE
MEDIDA
TENDENCIA ASCENDENTE DESCENDENTE ESTABLE
FUENTE DE
TABLERO DE MANDO DE INDICADORES
INFORMACION
META 100%
META AL ENERO FEBRERO
PERIODO 100%
RESULTADO AL
100%
PERIODO
NIVEL DE
100%
CUMPLIMIENTO
ANALISIS DEL
EL RESULTADO OBTENIDO FUE EL ESPERADO.
RESULTADO
ACCIONES DE
MEJORA
GENERA ACCION NUMERO DE LA
CORRECTIVA O SI NO ACCION CORRECTIVA O
PREVENTIVA? PREVENTIVA
ELABORO ANALIZO RESPONSABLE DEL
CARLOS PEREZ CARLOS PEREZ PROCESO
CARLOS PEREZ

9. MEJORA CONTINUA.

9.1 Oportunidades de mejora.

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