UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA

BASTIDAS DE APURÍMAC - FILIAL HAQUIRA

CARRERA PROFECIONAL INGENIERIA DE
MINAS

EMPRESA DE AGREGADOS
“NS FLOVERS” S.A.C

PRESENTADA POR:
 FLORES VALDIVIA, Nena

HAQUIRA_2019
INTRODUCCION

Durante los últimos diez años, el país ha venido desarrollándose económicamente a un ritmo
que ha sido inalcanzable para los demás países de la región sudamericana, gozando de un
crecimiento sostenido del PBI anual que bordea el 9%, a excepción del año 2009 producto de
la crisis financiera internacional.

La industria de la construcción supone uno de los mayores contribuyentes a la economía global

en el mundo. En esta industria, tradicionalmente muchas partes están involucradas en los
procesos de diseño y producción; para establecer la calidad de la construcción o del proyecto
infraestructural, todas estas partes necesitan trabajar conjuntamente y una de estas es el
abastecimiento de material para dicha industria, por lo que es necesario tener como punto de
partida al lugar donde se extraen agregados entre otros materiales de construcción llamados
canteras.

Entre los protagonistas de dicho crecimiento, se encuentran los sectores de minería, industrial,
agricultura y construcción entre otros, siendo este último en el cual se planea desarrollar el
presente proyecto.

Con la realización del proyecto se busca contribuir con el desarrollo y modernización de la

infraestructura de la ciudad, además de generar puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida
de los ciudadanos que harán uso de ésta.

Para que nuestra Empresa pueda posicionarse en el mercado es necesario ejecutar un estudio
de mercado, analizar a nuestra competencia, fortalezas y debilidades que puedan tener y así
como desarrollar estrategias de marketing para satisfacer los requerimientos y exigencias de
nuestros potenciales usuarios.
RESUMEN

El objetivo de este plan de negocios es establecer una comercialización de productos de

material de construcción (agregados) de una buena calidad, en la provincia de cotabambas,
con el fin de expandir el mercado de la empresa a otras ciudades de Apurímac. El crecimiento
de las construcciones de viviendas particulares aumento en un 40% en el 2011 respecto al
2010, y un aumento de 15% a mediados del 2012 del presente año, seguidamente el
crecimiento poblacional de la provincia de Abancay es de 2.3% en el año 2019.

Para determinar el nivel de demanda de materiales de construcción (agregados) del distrito de

haquira y provincia de cotabambas, utilizamos una población 10,715 del cual se obtuvo una
muestra de 240, por lo que se determinó que del 100% de los encuestados el 90% hace uso de
los productos de materiales de construcción (agregados). Lo que va a diferenciar en el
mercado a la empresa “Palomino`s” S.R.L es la venta de productos de calidad brindando una
asistencia técnica preventa con un personal capacitado que responde a las exigencias del
cliente, comprometidos plenamente con el desarrollo de la empresa.También una manera de
posicionamiento es brindando una buena atención de nuestros pre-ventistas, esta estrategia
lograra que nuestros clientes nos recuerde en todo momento y también nos diferenciaremos
de la competencia por contar con una variedad de productos a precios asequibles.

ASPECTOS GENERALES:

TITULO DE LA EMPRESA:

EMPRESA DE AGREGADOS “NS FLOVERS” S.A.C.

ORIGEN DE LA IDEA DE NEGOCIO:

La idea de negocio surge por el Crecimiento del sector construcción en nuestro medio local y
distrital, que producto de las múltiples obras que se vienen ejecutando por parte del gobierno
regional y municipal que es una buena oportunidad crear empresa en Haquira e iniciar
nuestras actividades, gracias a la gran demanda de agregados de construcción que se solicitan
hoy en día; también es necesario indicar que parte de la población actualmente construye sus
viviendas y edificaciones con material noble y requieren de nuestro servicio e impulsado por la
necesidad de desarrollo de nuestra localidad y distrito. Por lo cual este equipo de socios
decidió poner en práctica esta idea de negocio y así surge la empresa NS FLOVERS S.A.C que
se dedica a la comercialización de materiales de construcción (agregados) como piedra
chancada, arena gruesa, arena fina y material de piso; para la provincia de Cotabambas y los
diferentes distritos, debido a que la venta de agregados van adquiriendo mayor importancia
en los ámbitos de la construcción de material noble, puesto que la demanda en el mercado es
cada vez mayor.

El propósito de nuestra idea de negocio, es expandir nuestro mercado con una buena calidad
de servicio y con una asistencia técnica, en mercados que aun la competencia no está presente
o no ha logrado alcanzar las expectativas del mercado demandante.

ASPECTO GEOGRÁFICO, POLÍTICO, SOCIOECONÓMICO Y OTROS:

Nuestra empresa comercializadora de agregados “NS FLOVERS” S.A.C. se localiza en el distrito

de HAQUIRA, que es uno de los 06 distritos de la Provincia de COTABAMBAS, ubicada en el
Departamento de Apurímac; Haquira es un distrito ganadero y productor de lácteos, tiene una
superficie territorial de 475,46 km² y una población aproximada de 9430habitantes.

OBJETIVO DE LA EMPRESA:

OBJETIVO GENERAL: Crear una empresa líder en la extracción y comercialización de material

agregado para la construcción. Ofreciendo material agregado, a un precio justo y al alcance de
las grandes mayorías de tal manera Aplicar sistemas de control de calidad a nuestros
productos antes de ser comercializados y generar nuevas oportunidades de trabajo para un
sector de la población de Haquira.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Obtener rentabilidad del negocio a corto plazo y generar reinversiones.

• Contar con personal calificado, para el óptimo desarrollo de nuestra actividad
económica.
• Ampliar nuestro mercado a otros distritos y comunidades cercanas a un mediano
plazo.
• Implementar nueva maquinaria y equipos apropiados para la extracción del
material agregado de nuestra cantera.
• Exploración, búsqueda y análisis de nuevas canteras para iniciar nuevas
explotaciones.
META: Explorar de 1500 a 2800 metros cúbicos de material acarreo.

BENEFICIARIOS:

BENEFICIARIOS DIRECTOS: Serán los trabajadores dedicados a la actividad de agregados en la

cantera, con labores de preparado y carga de materiales de acarreo.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS: Serán las Instituciones privadas y públicas que vienen ejecutando
obras de desarrollo en el Distrito de HAQUIRA; así mismo se beneficia a aquellas personas
que solicitan materiales de acarreo a un precio justo.

El presente proyecto consiste en la extracción directa y manual de materiales de la cantera

para proveer de agregados a instituciones públicas, privadas y población en general del
Distrito de Haquira.

DE LOS PRODUCTOS:

Una cantera es una explotación minera, generalmente a cielo abierto, en la que se obtienen
rocas industriales, ornamentales o áridas. Las canteras suelen ser explotaciones de pequeño
tamaño, aunque el conjunto de ellas representa, probablemente, el mayor volumen de la
minería mundial. Los productos obtenidos en las canteras, a diferencia del resto de las
explotaciones mineras, no son sometidos a concentración. Las principales rocas obtenidas en
las canteras son: mármoles, granitos, calizas y pizarras.

Toda cantera tiene una vida útil, y una vez agotada, el abandono de la actividad puede originar
problemas de carácter ambiental, principalmente relacionados con la destrucción del paisaje,
por lo cual nuestra empresa conviene en realizar un estudio de impacto ambiental que
contribuya a cuidar y preservar el medio ambiente de nuestra zona.

Nuestra empresa extraerá y comercializará los siguientes materiales de acarreo.

• piedra chancada
• Piedra chancada
• Arena gruesa
• Arena fina
• Confitillo
• Otros

NOMBRE DEL LUGAR O CANTERA: Piancaylla

UBICACIÓN:

Cantera : Piancaylla

Distrito : Haquira

Provincia : Cotabambas

Región : Apurimac

CARRETERA: Haquira – Huanca

VIAS DE ACCESO:

CARRETERA:
El acceso a la cantera Piancaylla es mediante una trocha carrozable, que parte de la carretera
Haquira – Huanca; en una longitud de 4km, expresando en las siguientes coordenadas UTM:

Ingreso : 801190.59 E 8424775.00 N

Salida : 803437.93 E 8426761.68 N

CORDENADAS DE LA CANTERA DE EXTRACCION:

PUNTO ZONA ESTE NORTE COTA

1 18L 801237 8424991 4000
2 18L 801429 8425049 3981
3 18L 801577 8425187 3981
4 18L 801607 8425314 4012
5 18L 801570 8425417 4058
6 18L 801600 8425553 4090
7 18L 801648 8425690 4096
8 18L 801576 8425936 4124
9 18L 801346 8425898 4221
10 18L 801172 8425844 4302
11 18L 801059 8425784 4338
12 18L 801005 8425530 4243
13 18L 800824 8425329 4191
14 18L 800800 8425223 4158
15 18L 800780 8425066 4118
16 18L 800826 8424970 4098
17 18L 800831 8424960 4095
18 18L 800909 8425032 4074
19 18L 800958 8425122 4086
20 18L 801051 8425143 4081
21 18L 801134 8425146 4075
22 18L 801121 8425077 4049
23 18L 801066 8424943 4021
24 18L 801176 8424998 4009
25 18L 801237 8424991 4000

AREA DE LA CANTERA DE EXTRACCION:

VOLUMEN VOL. A
AREA PERIMETRO EXLOTAR
554321 m2 3428 m 1662930 m3 6651852 m3

Cuenta con suficientes yacimientos y material agregado, que hará posible la producción de:
piedra chancada de 1/2", piedra mediana de 6", piedra grande de 8", arena fina, arena
gruesa y hormigón.
MATERIAL A EXTRAER:

Piedra chancada de 1/2", piedra mediana de 6", piedra grande de 8", arena fina, arena
gruesa y hormigón

MONTO A PAGAR:

Costo por derecho a extraer

S/. 3.00
por m3

Monto a pagar S/. 332,592.60

SISTEMA DE EXTRACCION:

El sistema de extracción a emplearse será con maquinaria Para la extracción del material se
utilizará retroexcavadora sobre oruga y para el traslado de material de acarreo se utilizara 01
volquete de 4.0 m3

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA LA EXTRACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE MATERIAL AGREGADO

EXTRACCIÓN DEL MATERIAL AGREGADO

La primera acción a realizar es la preparación del terreno, para lo cual se realiza una limpieza
superficial de éste. Posteriormente, se continúa con la preparación de la excavación del Área a
realizar con la profundidad definida en el Informe Técnico, alrededor de un metro de
profundidad.

El material agregado se extraerá con una excavadora, desde el banco establecido, luego se
procede a cargar el material en camiones tolva de 10 m3 promedio y se transporta al lugar del
proceso de trituración y de tal manera ser llevados al destino según las obras existentes en la
zona.

AGREGADO:

Los agregados son componentes derivados de la trituración natural o artificial de diversas

piedras, y pueden tener tamaños que van desde partículas casi invisibles hasta pedazos de
piedra. Junto con el agua y el cemento, conforman el trío de ingredientes necesarios para la
fabricación de concreto.

Existen varias formas de clasificar a los agregados, algunas de las cuales son:

POR SU NATURALEZA:

Los agregados pueden ser naturales o artificiales, siendo los naturales de uso frecuente,
además los agregados utilizados en el concreto se pueden clasificar en: agregado grueso, fino y
hormigón.

EL AGREGADO FINO: Se define como aquel que pasa el tamiz 3/8” y queda retenido en la malla
N° 200, el más usual es la arena producto resultante de la desintegración de las rocas.

EL AGREGADO GRUESO: Es aquel que queda retenido en el tamiz N°4 y proviene de la

desintegración de las rocas; puede a su vez clasificarse en piedra chancada y grava.
EL HORMIGÓN: Es el material conformado por una mezcla de arena y grava este material
mezclado en proporciones arbitrarias se encuentra en forma natural en la corteza terrestre y
se emplea tal cual se extrae en la cantera.

POR SU DENSIDAD:

Se pueden clasificar en agregados de peso específico normal comprendidos entre 2.50 a 2.75,
ligeros con pesos específicos menores a 2.5, y agregados pesados cuyos pesos específicos son
mayores a 2.75.

POR EL ORIGEN, FORMA Y TEXTURA SUPERFICIAL:

Por naturaleza los agregados tienen forma irregularmente geométrica compuestos

aleatoriamente por caras redondeadas y angularidades. En términos descriptivos la forma de
los agregados puede ser:

Angular: Poca evidencia de desgaste en caras y bordes.

Sub angular: Evidencia de algo de desgaste en caras y bordes.

Sub redondeada: Considerable desgaste en caras y bordes.

Redondeada: Bordes casi eliminados.

Muy Redondeada: Sin caras ni bordes

POR EL TAMAÑO DEL AGREGADO:

Según su tamaño, los agregados para concreto son clasificados en:

Agregados gruesos (piedras).

Agregados finos (arenas)

ANÁLISIS FODA:

El análisis FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos
internos o externos sobre la situación actual de una determinada empresa en un tiempo y
lugar específico. El FODA se representa a través de una matriz de doble entrada, donde se
analizan los factores positivos y los negativos.

FORTALEZAS:

• Contar con el capital y recursos económicos necesarios para iniciar nuestra

actividad económica.
• Recurso Humano capacitado en extracción y transporte de agregados.
• Contar con una cantera lista y en óptimas condiciones para la extracción de
nuestros agregados.
• Ser una empresa legalmente constituida y con las autorizaciones correspondientes
para el inicio de nuestra actividad de extracción y comercialización.
• Contar con la infraestructura propia y adecuada para el trabajo administrativo y de
relaciones públicas.
• Contar con las herramientas y equipos básicos para la extracción del material
agregado.
• Ser propietario de 01 volquete cuya capacidad de carga es de 4.0 m3, para el
traslado del material agregado.
OPORTUNIDADES:

• Demanda creciente y proyecciones favorables de futuro para la industria de la

construcción.
• Obras del Gobierno Regional y Municipal en ejecución y por ejecutarse en todo el
distrito de Haquira, que licitan material agregado.
• Sistema adecuado de créditos empresariales y apoyo a la pequeña y micro
empresa por parte de diversas instituciones públicas y privadas.
• Vías rápidas de movilización para el acceso a nuevos mercados de nuestra
localidad y distritos cercanos.

DEBILIDADES:

• Ser una empresa nueva en esta actividad y no tener la experiencia del caso y
necesaria.
• Falta de capacidad adquisitiva y económica de un sector de la población de nuestra
localidad.
• No contar con un plan estratégico para nuevas exploraciones y estudios de futuras
canteras.
• No tener convenios, ni alianzas estratégicas con otras empresas del rubro e
instituciones; para mejorar nuestro servicio de comercialización.
• No tener un estudio de impacto ambiental, antes de iniciar nuestras actividades de
extracción.

AMENAZAS:

• Competencia de otras empresas mayores que comercializan agregados en la

provincia de Cotabambas.
• Lluvias excesivas en tiempo de invierno, imposibilitan y perjudican nuestro trabajo
de extracción.
• Depredación del medio ambiente y falta de conciencia ambiental por parte de la
población en general.
• Incremento del precio del combustible, materiales y equipos necesarios y
fundamentales para la extracción del agregado.

MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA:

MISIÓN:

Nuestro empresa de agregados “SN FLOVERS” S.A.C. tiene como misión proveer material
agregado para la construcción, a los pobladores del distrito de Haquira, alrededores e
instituciones públicas y privadas de la zona que demanden nuestro servicio, satisfaciendo
óptimamente las necesidades de la población demandante; a través de un material agregado
de calidad y con una responsabilidad social y de medio ambiente; y así alcanzar el desarrollo
sostenible de nuestra empresa.

VISIÓN:

Posicionarse en el mercado local y distrital como una empresa líder dedicada a la extracción y
comercialización de material agregado de calidad, desarrollando una política de capacitación
constante, con asistencia técnica y control del medio ambiente e impacto ambiental; teniendo
siempre como objetivo ampliar nuestro mercado a un largo plazo.
MERCADO

TIPO DE ESTUDIO Y FUENTE DE DATOS

Para abordar el mercado se ha planeado y desarrollado un estudio a través de encuestas a un

grupo significativo de personas, que por sus gastos e ingresos se encuentran dentro del grupo,
con el fin de evaluar tanto variables cuantitativas como cualitativas.

El objetivo de la investigación cuantitativa por medio de encuestas es recoger información

primaria para estudiar los conocimientos, actitudes, preferencias y comportamientos de una
población específica.

La investigación cualitativa a diferencia de la cuantitativa tiene por objeto facilitar o

proporcionar información de grupos reducidos de personas, con la cual podemos conocer y
comprender las actividades, opiniones, hábitos y motivaciones de estas mismas.

ANALISIS DEL MERCADO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y LOCAL.

MERCADO NACIONAL

Los agregados ya sean naturales, triturados o sintéticos se emplean en una gran variedad de
obras de ingeniería civil a lo largo y ancho del territorio nacional; algunas de las aplicaciones
pueden ser: construcción de filtros en drenes, filtros para retención de partículas sólidas del
agua, rellenos en general, elaboración de concretos hidráulicos, elaboración de concretos
asfálticos, elaboración de morteros hidráulicos, construcción de bases y sub bases en
carreteras, acabados en general, protección y decoración en techos y azoteas, balasto en
ferrocarriles y otras.

Existe a nivel nacional grandes empresas dedicadas al campo de la construcción que

comercializan material agregado y son los principales proveedores para las diferentes
instituciones públicas o privadas.

MERCADO DEPARTAMENTAL

En el mercado de Apurímac existe una gran demanda de material agregado a raíz de la

construcción de las diferentes obras públicas que vienen ejecutando el gobierno regional y los
gobiernos locales; además esta tendencia va en aumento puesto que existen un conjunto de
proyectos aprobados que cuentan con presupuesto, cuya ejecución iniciará en los próximos
meses, por lo tanto la comercialización de estos productos tiene mucha proyección a futuro.

MERCADO LOCAL

En el distrito de Haquira no existe en la actualidad una empresa productora y comercializadora

de material agregado orientado para la construcción, y esta es la razón principal de generar
nuestra propia empresa aprovechando esta oportunidad y generar utilidades para los socios
de la empresa y además crear puestos de trabajo para los pobladores de nuestra ciudad. En
nuestro mercado local la explotación de este material es informal, puesto que cualquier
ciudadano puede explotar ciertas canteras naturales que se encuentran en la localidad y
utilizarlas en sus actividades de construcción y edificaciones.

ESTUDIO DE LA DEMANDA

La fuente de datos obtenida nos permite realizar un análisis e interpretación de nivel

cualitativo y cuantitativo, en tal sentido para nuestro estudio de mercado se han utilizado
encuestas, datos que han sido analizados y procesados estadísticamente en el programa de
aplicación SPSS.

Para el presente estudio de mercado se realizaron entrevistas con personas de diversas

condiciones socio económico del distrito y de esa manera obtener información relevante sobre
nuestra actividad económica.

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LAS ENCUESTAS DE MERCADO

DEMANDA POTENCIAL

La demanda de las diferentes variedades de material agregado, se da durante todo el año, a

través de la diferentes licitaciones que se publican requiriendo este material por la
instituciones del estado en su mayoría y alguna institución privada o algún organismo no
gubernamental; también la población demanda estos productos para el mejoramiento,
remodelación o construcción de sus viviendas, en este sentido la demanda potencial en el
distrito de Haquira es constante y tienen proyecciones positivas a futuro.

ESTUDIO DE LA OFERTA.

No existe en el distrito de Haquira una empresa legalmente constituida que produzca y

comercialice material agregado, las empresas que proveen en nuestra localidad son
generalmente de otros distritos y el precio de estos materiales se eleva por múltiples factores,
comenzando por el costo de producción, distribución y transporte de las empresas que no son
de la localidad. El mercado actual es más exigente y los consumidores están siempre atentos a
las diversas ofertas que se presentan, en este sentido existe más competencia, por lo que es
indispensable buscar los mecanismos y las estrategias más óptimas para diferenciarnos como
una empresa productora y comercializadora de material agregado y competir con las
diferentes empresas que se dedican a esta actividad productiva; brindándoles material
agregado de calidad, a menor precio y en condiciones más favorables.
DEMANDA INSATISFECHA

La demanda insatisfecha esta determina por la población en general que de una u otra manera
percibe que adquiere productos, bienes o servicios a un precio no adecuado, ni en condiciones
favorables por lo que percibe que existe en el mercado empresas que no satisfacen sus
necesidades de consumo. Nuestro mercado hoy en día es más competitivo y un producto
ofertado tiene que satisfacer las necesidades y cubrir las expectativas de los usuarios, por lo
que nuestra empresa aplicará una política adecuada y las estrategias necesarias para la
extracción, producción y comercialización de materiales agregados.

ANALISIS DE COMERCIALIZACIÓN:

Nuestra empresa de agregados “SN FLOVERS” S.A.C. conviene en desarrollar ventajas

competitivas que permitan diferenciarnos como una empresa que extrae, produce y
comercializa material agregado de calidad orientado a la construcción en forma oportuna y
cumpliendo los estándares actuales requeridos.
 EXPLORACIÓN Y
LOCALIZACIÓN DE
CANTERAS

EXPLOTACIÓN DE LA
CANTERA

PRODUCCIÓN Y
SELECCIÓN DEL
MATERIAL AGREGADO

COMERCIALIZACIÓN
DEL MATERIAL
AGREGADO

INSTITUCIONES POBLACIÓN
PÚBLICAS Y PRIVADAS DEMANDANTE

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Es el camino que sigue el producto y su derecho de propiedad, hasta llegar al consumidor final.
La distribución es una de las partes importantes del plan de mercadotecnia y consiste en
determinar los métodos y los medios que se usarán para hacer que el producto llegue al
mercado.

La comercialización será directa, sin la participación de intermediarios, nuestro plan de

negocio ejecutará el siguiente nivel de distribución:

PRODUCTOR Y
DISTRIBUIDOR DEL
MATERIAL AGREGADO

CONSUMIDORES
FINALES DEL MATERIAL
AGREGADO

La distribución de nuestro material agregado, estará en función a los requerimientos de la

población demandante e instituciones de la localidad, que a través de licitaciones, contratos,
pedidos y requerimientos solicitan estos materiales.
PROPUESTA TÉCNICA:

MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN:

La oficina administrativa de nuestra empresa se ubica en la calle 28 de Julio SN del distrito de

HAQUIRA, provincia de cotabambas y departamento de Apurímac; local destinado a las
acciones propias de nuestra actividad económica destinada a la planificación, monitoreo de
licitaciones, así como a la atención general del público demandante del material agregado.

OFICINA DE LA EMPRESA DE AGREGADOS “SN FLOVERS” S.A.C.

PLAN ECONOMICO FINANCIERO

Una vez que se ha realizado el estudio de mercado, el estudio técnico de la extracción y

producción de material agregado y se cuenta con la información necesaria para empezar a
realizar el análisis económico, que consiste en conocer si el negocio es viable y rentable a lo
largo del tiempo, nuestra empresa conviene en desarrollar las siguientes acciones:

INVERSIÓN:

La inversión es toda materialización de medios financieros en bienes que van a ser utilizados
en el proceso productivo de una empresa o unidad económica, comprendería la adquisición
tanto de bienes de equipo, gastos de constitución, muebles, materias primas, servicios etc. La
inversión del presente proyecto asciende a la suma de S/. 146,300 nuevos soles; monto que
será aportado por los socios y accionistas principales de nuestra empresa.

Nº SOCIO MONTO
1 S/. 73,150.00

2 S/. 73,150.00

TOTAL 146,300.00

Inversión Inicial

01 Retroexcavadora sobre oruga S/. 75,000.00

01 Volquete de 4.0 metros cúbicos S/. 58,000.00

01 Equipo de bombeo S/. 1,500.00

Herramientas de extracción y otros S/. 3,000.00

Gastos de Constitución S/. 1,200.00

Pago por derecho de extracción S/. 6,600.00

Gatos imprevistos S/. 1,000.00

Total Inversión Inicial S/. 146,300.00

PROYECCIÓN DEL INGRESO DIARIO, MENSUAL Y ANUAL:

INGRESO ECONÓMICO POR M3

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

1 M3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" S/. 130.00

1 M3 PIEDRA MEDIANA DE 6" S/. 70.00

1 M3 PIEDRA GRANDE DE 8" S/. 70.00

1 M3 ARENA FINA S/. 95.00

1 M3 ARENA GRUESA S/. 95.00

1 M3 HORMIGON S/. 80.00

SUB TOTAL S/. 540.00

INGRESO ECONÓMICO PROYECTADO MENSUAL

CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA DESCRIPCION PRECIO UNITARIO

50 M3 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" S/. 6,500.00

50 M3 PIEDRA MEDIANA DE 6" S/. 3,500.00

50 M3 PIEDRA GRANDE DE 8" S/. 3,500.00

50 M3 ARENA FINA S/. 4,750.00

50 M3 ARENA GRUESA S/. 4,750.00

50 M3 HORMIGON S/. 4,000.00

 INGRESO MENSUAL S/. 27,000.00

INGRESO ANUAL S/. 324,000.00

GASTOS DE VENTAS:

Se proyecta en el siguiente cuadro los gastos de ventas a desembolsar por cada año en el que
funcionaría la empresa, utilizando el año 2012 como año de referencia, año en que se inician
las actividades de comercialización de la empresa, se incluyen el gasto de publicidad, el costo
de mantenimiento de los vehículos -maquinarias y equipos que son los que van directamente
relacionados a las ventas.

GASTOS DE VENTAS MENSUAL 2012 2013 2014 2015

Mantenimiento de Equipos S/. 80.00 S/. 960.00 S/. 1,152.00 S/. 1,382.40
S/. 1,658.88

Mantenimiento de Maquinaria S/. 3,000.00 S/. 3,000.00 S/. 3,300.00 S/. 3,630.00
S/. 3,993.00

Gastos de Oficina S/. 60.00 S/. 720.00 S/. 792.00 S/. 871.20 S/.
958.32

Combustible S/. 4,500.00 S/. 54,000.00 S/. 59,400.00 S/. 65,340.00 S/. 71,874.00

Publicidad S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 630.00 S/. 661.50 S/. 694.58

Total de Gastos de Ventas al Año S/. 59,280.00 S/. 65,274.00 S/. 71,885.10 S/.
79,178.78

6.4 GASTOS DE OPERACIÓN:

GASTOS DE OPERACIÓN Mensual 2012 2013 2014 2015

Agua potable S/. 10.00 S/. 120.00 S/. 126.00 S/. 132.30 S/. 138.92

Energía Eléctrica S/. 20.00 S/. 240.00 S/. 252.00 S/. 264.60 S/.
277.83

Servicio Telefónico S/. 80.00 S/. 960.00 S/. 1,008.00 S/. 1,058.40 S/.
1,111.32

Sunat S/. 90.00 S/. 1,080.00 S/. 1,134.00 S/. 1,190.70 S/. 1,250.24

Soat S/. 0.00 S/. 240.00 S/. 252.00 S/. 264.60 S/. 277.83

Total Gastos Operacionales al año S/. 2,640.00 S/. 2,772.00 S/. 2,910.60
S/. 3,056.13
6.5 COSTOS DE PERSONAL:

GASTOS DE PERSONAL Cantidad Salario mensual2012 2013 2014 2015

Administrador 1 S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 S/. 12,600.00 S/. 13,230.00 S/.
13,891.50

Contador 1 S/. 600.00 S/. 7,200.00 S/. 7,560.00 S/. 7,938.00 S/.
8,334.90

Chofer 2 S/. 1,000.00 S/. 24,000.00 S/. 25,200.00 S/. 26,460.00 S/. 27,783.00

Personal de extracción y distribución 3 S/. 800.00 S/. 28,800.00 S/. 30,240.00

S/. 31,752.00 S/. 33,339.60

Total Gastos de Administración S/. 72,000.00 S/. 75,600.00 S/. 79,380.00 S/. 83,349.00

DEMANDA PROYECTADA DE MERCADO:

Proyección de Ingreso Económico por la Demanda de Material Agregado

Crecimiento Anual 12%

Año Demanda Anual Estimada

2012 S/. 324,000.00

2013 S/. 362,880.00

2014 S/. 406,425.60

2015 S/. 455,196.67

REINVERSIONES:

En diferentes años posteriores al inicio de nuestra actividad económica, se realizarán

reinversiones para poder aumentar la capacidad del servicio y así poder cumplir con el
volumen de ventas y objetivos de posicionamiento de mercado.

REINVERSIONES

Detalle Año

2013 2014 2015

Equipos de extracción S/. 3,000.00 S/. 3,150.00 S/. 3,307.50

Herramientas S/. 4,000.00 S/. 4,200.00 S/. 4,410.00

01 Volquete de 4.0 metros cúbicos S/. 60,000.00 S/. 63,000.00 S/. 66,150.00

Otros S/. 200.00 S/. 210.00 S/. 220.50

Total de Reinversiones S/. 67,200.00 S/. 70,560.00 S/. 74,088.00

6.9 FLUJO DE CAJA:

Finalmente se elabora un flujo de caja para determinar la rentabilidad del proyecto.

Año 2012 2013 2014 2015

Ingresos S/. 324,000.00 S/. 362,880.00 S/. 406,425.60 S/. 455,196.67

(-)Gastos de Personal S/. 72,000.00 S/. 75,600.00 S/. 79,380.00 S/. 83,349.00

(-)Gasto de Ventas S/. 59,280.00 S/. 65,274.00 S/. 71,885.10 S/. 79,178.78

(-)Gastos de Operación S/. 2,640.00 S/. 2,772.00 S/. 2,910.60 S/. 3,056.13

(-)Depreciación S/. 2,800.00 S/. 2,940.00 S/. 3,087.00 S/. 3,241.35

Total Costos y Gastos S/. 136,720.00 S/. 146,586.00 S/. 157,262.70 S/. 168,825.26

UtilidadS/. 187,280.00 S/. 216,294.00 S/. 249,162.90 S/. 286,371.42

Impuestos 18% S/. 33,710.40 S/. 38,932.92 S/. 44,849.32 S/. 51,546.86

Utilidad Neta S/. 153,569.60 S/. 177,361.08 S/. 204,313.58 S/. 234,824.56

(-)Inversión Inicial S/. 146,300.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

(-)Reinversiones S/. 0.00 S/. 299,869.60 S/. 477,230.68 S/. 681,544.26

El flujo de caja, genera como resultado una utilidad neta de S/. 153,569.60 nuevos soles, a
favor de la empresa en el primer año de su actividad de extracción y comercialización de
material agregado para la construcción; esto implica que el proyecto es viable y rentable a lo
largo del tiempo; generando un ingreso mensual proyectado de de S/. 27,000.00 nuevos soles
y un ingreso anual proyectado de S/. 324,000.00, que nos permite recuperar la inversión
inicial, que será destinada a futuras reinversiones.

VII. PLAN ORGANIZACIONAL

7.1 LA EMPRESA:

Nuestra empresa tiene como objetivo obtener utilidades y rentas económicas en función a la
venta de material agregado, satisfaciendo las necesidades de la población demandante. La
empresa está definida como un conjunto de recursos humanos, económicos, bienes e
inmuebles interrelacionados, que determinan el desarrollo de una actividad productiva de
bienes y/o servicios, nuestro proyecto conviene en explotar y producir material agregado de la
cantera denominada Accohuarma; y comercializar piedra chancada de 1/2", piedra mediana
de 6", piedra grande de 8", arena fina, arena gruesa y hormigón en el distrito de
Huachocolpa.

7.2 ASPECTO LEGAL:

Nuestra empresa se constituirá y organizara legalmente como una Empresa Social de
Responsabilidad Limitada, denominada EMPRESA DE AGREGADOS “ACCOHUARMA”S.R.L. la
norma legal que regula el funcionamiento de las S.R.L. es el D.L. N° 21621; ley de la pequeña
empresa, que establece que las pequeñas empresas del sector privado desarrollarán sus
actividades económicas bajo cualquiera de las formas de organización establecida por ley
general de sociedades Ley Nº 26887.

7.3 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA:

En este sentido se conviene a inscribir nuestra empresa en la oficina de Registro Comercial

Público de acuerdo a lo establecido en el Art. 13 del Decreto Legislativo Nº 21621. Así mismo
se obliga a que adopte la denominación de empresa de agregados “ACCOHUARMA” S.R.L. con
domicilio legal en Jr. Manuel Torres Nº 320 del distrito de Huachocolpa, provincia y
departamento de Huancavelica; siendo dos personas naturales los accionistas únicos y dueños
del 100% del capital de trabajo invertido, cuyos datos personales son:

Nº APELLIDOS Y NOMBRES Nº DE DNI

7.4 JUSTIFICACIÓN:

Este proyecto beneficia a los socios de la empresa, así como a los usuarios demandantes de
nuestro servicio de agregados, al distrito de Huachocolpa en general, contribuyendo en su
desarrollo sostenible; el inicio de nuestras actividades de extracción, producción y
comercialización de material agregado genera también puestos de trabajado para un sector de
la población contribuyendo de esta manera con la sociedad; para que nuestra empresa pueda
posicionarse en el mercado es necesario ejecutar un estudio de mercado responsable, analizar
a futuro las posibles competencias que se puedan presentar y debilidades que se pueda tener
como empresa, desarrollar estrategias de marketing para marcar una real diferencia en
relación al servicio de transporte.

7.5 ORGANIZACIÓN

Para ofrecer un buen servicio al cliente y de calidad desarrollaremos una administración

eficiente y con responsabilidad, teniendo como meta cumplir nuestros objetivos de atención,
de expansión a nuevos mercados; en tal sentido nuestra empresa conviene en desarrollar y
ejecutar las siguientes acciones:

PLANEAR: Estrategias de mercado a un corto, mediano y largo plazo.

ORGANIZAR: Implantar un planeamiento estratégico y general del sistema de extracción y
producción del material agregado.

DIRECCIÓN: Innovadora, eficiente y buena conducción legal en el aspecto administrativo y en

la toma de decisiones oportunas y anticipadas.

EJECUCIÓN: Establecer tiempos adecuados para realizar las acciones propias de nuestra
actividad comercial.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

VIII. PLAN DE MARKETING:

Un Plan de mercadeo o marketing son los lineamientos que detallan las acciones necesarias
para alcanzar un objetivo específico de mercado. Nuestro plan de marketing tiene por objetivo
promocionar el inicio de nuestro servicio comercialización de material agregado, ofreciendo
ventajas competitivas al usuario en relación a las demás empresas de la competencia. La
promoción es un instrumento utilizado para informar, persuadir y recordar a los clientes
potenciales sobre nuestra empresa y principalmente sobre las ventajas que ofrecemos; con la
finalidad de influir en el comportamiento y las preferencias del consumidor. Las estrategias de
marketing, también conocidos como estrategias de mercadotecnia, consisten en acciones que
se llevan a cabo para lograr un objetivo trazado en el mercado y nuestras principales
estrategias a seguir son: cobertura geográfica, estrategias de crecimiento y estrategias de
innovación.

8.1 MÉTODOS PROMOCIONALES

Los métodos promocionales son útiles para alcanzar las metas y objetivos trazados, tanto en el
volumen de producción y comercialización de material agregado; la combinación de la venta
personal, la publicidad, la promoción de ventas, la propaganda y las relaciones públicas se
conocen como mezcla promocional.

• La venta personal es un contacto directo con el cliente.

• La publicidad es un método impersonal, de comunicación masiva, pagada, con un

patrocinador fácilmente identificable. Nuestra empresa ejecutará una campaña masiva de
publicidad a través de los diferentes medios de comunicación; transmitiendo spots
publicitarios televisivos y radiales, entrega de volantes, pegado de afiches, entre otros.

8.2 RELACIONES PÚBLICAS

Nuestra de agregados “ACCOHUARMA” S.R.L. realizará diversas actividades que conlleven a

mejorar nuestra imagen y presencia en el mercado, dando a conocer las ventajas comparativas
que ofrecemos y el grado de responsabilidad que nos caracteriza por ser una empresa con
objetivos claro; se denomina relaciones públicas a las acciones que se encargan de crear,
modificar y mantener la imagen positiva de toda empresa de bienes o de servicios, ya que es
necesario organizar y fortalecer los vínculos con el público objetivo, utilizando diferentes
estrategias, técnicas e instrumentos de mercado.

8.3 ALIANZAS ESTRATÉGICAS

La alianza estratégica es un entendimiento que se produce entre dos o más actores sociales
diferentes, quienes gracias al diálogo y a la detección de objetivos de consenso, pueden definir
un plan de acción conjunto para lograr beneficios de mutua conveniencia. En este sentido
nuestra empresa conviene en realizar alianzas estratégicas con diferentes instituciones
públicas y privadas de acuerdo a nuestros intereses.
Los principales beneficios de las alianzas estratégicas son:

• Sobrevivencia en un mercado competitivo.

• Generar más utilidades para reinversiones.

• Responder oportunamente a cambios en la demanda.

• Capacidad para crear nuevos servicios.

• Reducción de costos de producción.

• Incorporar nuevas tecnologías.

• Penetrar a nuevos mercados.

• Desplazar a las empresas de la competencia.

La Alianza Estratégica es uno de los principales instrumentos que desarrollan e implementan

las organizaciones para resolver exitosamente los desafíos planteados por la globalización y
competitividad.

IX.RIESGOS - ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA Y ACTIVIDADES:

9.1 RIESGOS

Podemos diferenciar dos tipos de riesgos en nuestra actividad de extracción y producción de

material agregado: los propios del mercado frente al negocio y los riesgos del negocio en sí.

RIESGOS BÁSICOS QUE AFECTAN AL MERCADO

• Crecimiento menor de usuarios demandantes del material agregado, con relación a la

proyección estimada en nuestro plan de negocio.

• Costos de servicio mayores a los previstos por la inestabilidad económica, donde los
equipos, herramientas, impuestos, combustible y otros elementos propios de nuestra
actividad, suban de precio.

RIESGOS DEL NEGOCIO EN SÍ:

• Competencia de nuevas empresas con mayor inversión - capacidad financiera y más

ventajas en el servicio.

• Posibilidad de accidentes, robos en la empresa y accidentes.

• Mal manejo administrativo y poca supervisión de funciones.

• Falta de asesoría y asistencia técnica constante.

9.2 ESTRATEGIAS DE CONTINGENCIA:

Son necesarias las estrategias de contingencia para tomar acciones en el caso en que el
negocio no alcance los objetivos previstos. Algunas de las estrategias de contingencia más
comunes pueden ser:

• Formar alianzas estratégicas con otras empresas para efectos de una reinversión o
acciones de reingeniería y de esta forma superar los riesgos que se podría tener en el mercado.

• Venta de acciones y/o traspaso parcial o general a nuevos inversionistas, que puedan
impulsar el crecimiento de la empresa.

• Búsqueda de nuevos mercados y/o generar nuevos servicios alternativos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº ACTIVIDADES AÑO 2012 AÑO 2013

E F M A M J J A S O
N D E F M A M J J A S

1 Elaboración y Aprobación del Plan de Negocio

2 Financiamiento de los Socios

3 Adquisición de 01 volquete

4 Tramites de Licencias y permisos

5 Instalación de la oficina administrativa

6 Convocatoria y proceso de contrata del personal

7 Inicio de las actividades explotación y producción

8 Evaluación y análisis de objetivos cumplidos y no cumplidos

9 Procesos de reinversión y reingeniería

10 Expansión a nuevos mercados

CONCLUSIONES

• Nuestro Plan de Negocio consta de tres partes principales: El estudio de mercado, el

estudio técnico - organizacional y el análisis financiero del proyecto.

• Se definieron objetivos generales y específicos basados en una estrategia de marketing

de atención al cliente, así como proyecciones y metas de ventas de acuerdo a la demanda del
mercado.

• Se determinó la inversión inicial necesaria, además de los gastos anuales en que

incurriría la empresa para su normal funcionamiento y expansión de mercado a un mediano
plazo.

• Se analizaron a las empresas de la competencia bajo diferentes aspectos, encontrando

en ellas muchas debilidades que serán aprovechadas por nuestra empresa para que en un
corto plazo puedan ser desplazarlas del mercado.
• Para lograr ser exitoso en este negocio, se debe crear una ventaja competitiva en el
área de servicio al cliente y formular un conjunto de alianzas estratégicas.

• La demanda insatisfecha que existe se ve reflejada en la falta de capacidad de

las empresas para satisfacer las necesidades de los usuarios.