PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

EMPRESA: RESTAURANTE DOÑA ANA

Dirección: Cll 12 # 6 - 60
Representante: Ana Resura Fernández
Correo
Gerente:
Cargo: electrónico /
Ana Resura Fernández
Teléfono:

Alcance

CRITERIOS DE AUDITORIA
Tipo de auditoria:  OTORGAMIENTO X SEGUIMIENTO  RENOVACION
 AMPLIACIÓN EXTRAORDINARIA
 Si
Auditoría multisitio:
x No
Reunión de Apertura: Agosto 20/2014 Hora: 2:00 pm
Reunión de Cierre: Hora:

Correo
Auditor Líder: Angie Pinto Mártin
electrónico
Daniel Guerrero
Auditor: Yarly Mildred Fernandez Auditor NA
Claudia Tatiana Ríos

Experto técnico:

Fecha: 2014 – 08 - 20

FECHA/ PROCESO / ACTIVIDAD / RESPONSABLES

HORA CARGO Y NOMBRE
SITIO REQUISITO POR AUDITAR DEL PROCESO
2014-08-20 Reunión De Apertura Ana Fernandez Gerente
2.00 P.M. Omar Neite Administrador
2014-09-03 9.00 A.M Manipulación de alimentos Omar Neite Administrador

NTS-USNA 001. Preparación.

2002.

NTS-USNA 002. Servicio a los

clientes con los estándares
establecidos, 2002.

NTS-USNA 003. Control en el

manejo de materia prima e
insumos en el área de producción

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Versión 02
 PLAN DE AUDITORÍA EN SITIO

FECHA/ PROCESO / ACTIVIDAD / RESPONSABLES

HORA CARGO Y NOMBRE
SITIO REQUISITO POR AUDITAR DEL PROCESO

de alimentos. 2002.

NTS-USNA 004. Manejo de

recursos cumpliendo las variables
definidas por la empresa, 2002.

NTS-USNA 005. Coordinación de

la producción de acuerdo con los
procedimientos. 2003.

NTS-USNA 007. Norma sanitaria

de manipulación de alimentos,
2005.

Ana Fernandez Gerente

2014-01-24 5:30 P.M REUNIÓN DE CIERRE Omar Neite Administrador
NOTA: La programación se puede ajustar de acuerdo al desarrollo y duración de las entrevistas o la facilidad de auditar
primero unos procesos que a otros.

Observaciones:
1. Favor disponer de los siguientes documentos :
 Una copia del Listado maestro de documentos del sistema de gestión de calidad.
 Listado de los requisitos legales o reglamentarios aplicables al producto o servicio ofrecido.
 Una copia del mapa de procesos.
2. Los elementos 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.2.4 seguimiento y medición del producto se
auditarán en todas las áreas y procesos aplicables.
Auditor Líder: Ricardo González Gualdrón RG:

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Versión 02