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AL 30 DE ABRIL DE 2017
NOTA:
"Esta publicación recoge de manera objetiva la información producida por las entidades
públicas durante su gestión y no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia
o legalidad del gasto o proceso realizado por la entidad. Los cuadros, reportes y otra data que se
muestra no son producto de servicios de control de La Contraloría, por lo que no contienen una
opinión, posición o punto de vista institucional.”
FUENTE: Consulta amigable mensual del Ministerio de Economía y Finanzas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 3
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
PRESUPUESTO
PÚBLICO
PRESUPUESTO GENERAL
El Presupuesto Institucional Modificado - PIM, al 30 de abril de 2017, asciende a S/ 164, 801 millones. La ejecución asciende a
S/ 43,832 millones.
PIM al 30 de 1
Devengado al 30 de Participación % Avance %
abril de 2017 abril de 2017
1
Porcentaje de participación con respecto al devengado total acumulado al mes de abril.
FUENTE: Consulta amigable mensual del Ministerio de Economía y Finanzas DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 4
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
Los programas presupuestales utilizados para el seguimiento a las prioridades de intervención 2017 han sido obtenidos del total de 90
programas presupuestales, en base a los criterios de función y mayor monto del PIM.
Devengado
Porcentaje de avance, enero - abril 2017
PIM al 30 de
Programa presupuestal abril de 2017 al 3o de abril Avance %
de 2017
60%
52% 54%
50% 49%
0082: Programa Nacional de Saneamiento 4,606 2,471 54% 40%
Urbano 30%
22%
0083: Programa Nacional de Saneamiento 4,209 932 22% 20% 15%
Rural 10% 7%
1%
0% 0%
Enero Febrero Marzo Abril
2. SEGURIDAD CIUDADANA*
El objetivo de esta intervención, es brindar recursos para continuar con la reforma salarial del personal militar y policial en
actividad, así como para financiar actividades orientadas a combatir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana en su
conjunto, y lucha contra las drogas y el contrabando, como realizar mega operativos en todo el país. Asimismo, se destinan
recursos para la operatividad del equipamiento policial, para el Fondo Especial de Seguridad Ciudadana, para la construcción y
rehabilitación de establecimientos penitenciarios.
*La presente intervención también comprende la “lucha contra la corrupción”; sin embargo, no se identifica el o los programas presupuestales que se encuentren directamente vinculados al
mismo.
30% 29%
0090: Logros de aprendizaje de estudiantes 16,994 4,595 27%
de la educación básica regular 27% 25% 23%
21%
0066:Formación universitaria de pregrado 541 21%
20% 19% 19%
2,563 15% 15%
0091: Incremento en el acceso de la población 12% 16%
9%
de 3 a 16 años a los servicios educativos 1,073 203 19% 10%
10% 11%
públicos de la educación básica regular 5%
6%
5% 5%
0122: Acceso y permanencia de población 209 29%
1%
con alto rendimiento académico a una 723 0%
Enero Febrero Marzo Abril
educación superior de calidad
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
PÚBLICA REGISTRADOS EN EL BANCO DE INVERSIÓN
PROYECTOS CON EJECUCIÓN FINANCIERA SEGÚN EL NIVEL DE GOBIERNO QUE LOS FORMULA
En el siguiente cuadro se muestran los proyectos según nivel de gobierno en los que fueron formulados, con información sobre: monto
de inversión, PIM acumulado3, devengado y avance financiero.
Respecto al avance financiero se observa que la mayor disminución se encuentra en el Gobierno Local, con 2.3% para el periodo
enero - abril 2017, en comparación al avance financiero del periodo enero - abril 2016 de 3.6%, asimismo para el Gobierno Nacional el
avance financiero en ambos periodos son relativamente iguales, siendo de 0.8% para el año 2017 y 0.6% para el año 2016.
Gobierno
Nacional 7 242 15 1.9 0.8% 5 194 1.2 0.6%
Gobierno
Regional 16 444 373 7.5 1.7% 1 628 4.2 0.7%
Gobierno 2.3% 713 901 3.6%
Local 567 1,879 230 42.6 32.2
Total general 590 2,564 618 52.0 2.0% 719 1,723 37.5 2.2%
2. SEGURIDAD CIUDADANA*
Avance
Código único/ Nombre del Proyecto Entidad Monto de PIM Devengado financiero
SNIP inversión acumulado (b)
(a) (b/a)
*La presente intervención también comprende la “lucha contra la corrupción”; sin embargo, no se identifica el o los programas presupuestales que se encuentren directamente vinculados al mismo.
2341950 Mejoramiento de los servicios de salud en el centro de salud 19.1 0.83 0.04 0.23%
Pomacanchi, distrito de Pomacanchi, provincia de Acomayo, G.R. de Cusco
Region Cusco
2340972 Mejoramiento de los servicios del centro de salud I-3 de la
localidad de Chirinos, distrito de Chirinos - San Ignacio - M.D. de Chirinos 12.2 0.03 0.01 0.11%
Cajamarca
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de Ministerio de
180262 salud Villa los Ángeles - Microred Rímac - Red Rímac San Salud- Red de
Martin de Porres los Olivos - Disa V Lima ciudad Salud 5.7 3.32 0.16 2.80%
Mejoramiento de la prestación de los servicios de salud básica
2338275 y gestión de la salubridad individual y nutrición en las cuatro M.D. de Santa
cuencas, distrito de Santa Teresa - La Convencion - Cusco Teresa
4.0 0.06 0.03 0.73%
76288 Construcción - regulación de las aguas del río Chonta mediante MP de Cajamarca 516.1 13.60 13.53 2.62%
la presa Chonta, provincia de Cajamarca - Cajamarca
108630 Construcción de la vía de evitamiento de la ciudad de Abancay MTC - Provias
Nacional 192.1 2.31 1.15 0.60%
Creación de la represa Lloquepata en el sector Taccracruz en la Programa
264561 localidad de Lloquepata, distrito de San Pedro de Palco, Subsectorial de 1.10%
47.0 0.92 0.52
provincia de Lucanas - Ayacucho. Irrigación -PSI
Mejoramiento del servicio de agua de sistema de riego de Programa
247815 Chulluhuaycco, en las localidades de Pomapuquio, Subsectorial de 31.0
Papamarca, Acocro y Qochani, distrito de Acocro - Huamanga - Irrigación -PSI y 1.82 0.77 2.48%
Ayacucho. MD de Acocro
Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en la
258863 avenida Collasuyo, distrito del Cusco, provincia de Cusco - MP del Cusco 26.5 0.03 0.02 0.09%
Cusco.
FUENTE: Banco de Inversiones del MEF y DM SIAF (CGR) DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 10
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
Tumbes Loreto
0.11
1.07
8.5
78.9
Piura Amazonas
0.69
1.05
54.7 9.9% Pasco
29.3 Lambayeque Representa el mayor avance nanciero
Cajamarca
1.10 al 30 de abril de 2017.
58.1 15.31 San Martín
637.6
3.49
La libertad 75.5 0.8% Moquegua
1.59 Representa el menor avance nanciero
93.8 al 30 de abril de 2017.
Áncash Huánuco
3.37 1.47 Ucayali
Pasco
51.3 70.8
2.16
1.40
21.8 51.0
Junín
Lima 0.78
Cusco Madre de Dios
2.87 50.9 0.07
Callao
6.25 5.3
135.4 509.9
0.03 Huancavelica
0.6 1.92
N° Avance Callao 58.4 Apurímac
Depar tamento Proyectos financiero
1.94 Puno
acumulado Ica Ayacucho 215.4
0.56 0.87
Pasco 6 9.9% 2.01
Áncash 37 6.6%
19.4
107.7 78.0
Callao 1 4.7% Arequipa
San Martín 50 4.6%
Huancavelica 24 3.3% 1.01 Moquegua
Ica 7 2.9% 0.42
Ucayali 21 2.7% 59.9
49.1
Cajamarca 46 2.4%
Tacna
Piura 7 2.3%
Lima 52 2.1% 0.46
Huánuco 34 2.1% 42.6
Amazonas 37 1.9% Ejecución
Lambayeque 23 1.9% al 30 de abril de
Ayacucho 19 1.9% 2017
La Libertad 43 1.7%
Arequipa 19 1.7%
Junín 32 1.5%
Loreto 33 1.4%
Madre de Dios 2 1.3%
Tumbes 9 1.2%
Cusco 26 1.2%
Puno 21 1.1% Monto de inversión
Tacna 9 1.1% al 30 de abril de
Apurímac 20 0.9% 2017
Moquegua 12 0.8%
Total general 590 2.03%
NOTA: Cifras expresadas en millones de S/
FUENTE: Módulo CONOSCE del portal de la web del OSCE DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - 11
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
CONTRATACIONES
PÚBLICAS
Las contrataciones en el Estado efectuadas durante el periodo 1 de enero al 30 de abril de 2017 ascienden a S/ 9,512 millones en la
compra de bienes, servicios, consultorías y ejecución de obras.
Monto Monto
Procesos con N° de Procedimientos con N° de adjudicado Participación
procesos adjudicado Participación
Ley N° 30225 3 procesos
D. Leg. N° 1017 (En millones de S/ ) (En millones de S/ ) %
%
OBRAS
PÚBLICAS
“Según lo reportado en INFOBRAS, durante el periodo del 1 de enero al 30 de abril de 2017, se han iniciado 899 obras públicas a
nivel nacional”
GOBIERNO NACIONAL 62 7%
Tumbes
Loreto
8
32
Piura
Amazonas
30 26
Lambayeque
13
Cajamarca
San Martín
> 779
57 OBRAS EN EJECUCIÓN
32 A NIVEL NACIONAL
La libertad
28
Áncash Huánuco
Pasco 22
ES EL DEPARTAMENTO
CON MENOS INICIOS DE OBRAS (2) Lima
13 Junín
Cusco 2
Huancavelica
Callao
13 65
> LIMA 34
Apurímac
Puno
Ica Ayacucho
ES EL DEPARTAMENTO
14 50
CON MÁS INICIOS DE OBRAS (109) 28 29
Arequipa
47 Moquegua
9
Tacna
16
Local Ayacucho Mejoramiento y ampliación de los servicios educativos en dieciseis instituciones Municipalidad distrital de
S/ 27,692,381
educativas del nivel primario, distrito de socos - Huamanga - Ayacucho. Código SNIP Socos
272832
Central Lima Implementación del nuevo centro de servicios al contribuyente y centro de control y
Inversion pública SUNAT S/ 23,873,110
scalizacion en la zona sur de Lima Metropolitana. Código SNIP 145653