ANEXO 3

Solicitud de Configuración Listado de Permisos

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Fecha Solicitud: 8/9/2019

Nombre Usuario: Dichel Janneth Apellidos: Espinosa Melgarejo

Proceso: Financiero Cargo: Analista de Facturacion

Ciudad Usuario: Bogotá Cédula de Ciudadanía No. 1.026.566.974

Celular: _3213310260 Teléfono o Extension del Proceso: 3628

Tipo Empleado: Logytech Mobile Panamá Logytech Mobile S.A Dinatech Mobile S.A Temporal X

LISTADO DE PERMISOS POR PROCESO

CALIDAD
Usuario Usuario Revisor
Inspector Usuario Calidad
Administrador Usuario Aprobador

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

ACTIVACIONES RETAIL (NOTUS AR)

Vendedor Punto de Venta Asistente Kit Prepago
Auxiliar contact Center Analista Información de Inventarios KP
Administrador de Personal KP Analista Control de Inventarios KP
Dirección Comercial AR Auxiliar Logístico KP
Asistente Logístico KP Capacitador KP
Generador de Despachos Auxiliar Comercial KP
Auxiliar Call Center Administrador Legalizaciones KP
Auxiliar SAC Kit Prepago Digitador Legalizaciones KP
Administrador Postpago y SAC KP Coordinador Comercial KP
Supervisor Comercial KP Administrador de Seguridad
Asistente de Conciliaciones KP Gerente de Punto de Venta
Auditor de Conciliaciones KP Administrador Auditorias PDV
Supervisor de Conciliaciones KP Auxiliar Postpago Senior
Supervisor de Información KP Auditor de Calidad Activaciones Retail
Supervisor Informacion de Inventarios KP Auditor de Calidad Operaciones
Supervisor Control de Inventarios KP Supervisor Comercial y Administrativo AR
Asistente Administrativo KP Consultas Logística

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

ACTIVACIONES RETAIL (NOTUS AR WAP)

Gerente de Punto de Venta Supervisor Comercial KP
Vendedor Punto de Venta Coordinador Comercial KP

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT
 Versión-002 Fecha de Edición: Ago-15 ANX-CO-05-002

ANEXO 3
Solicitud de Configuración Listado de Permisos

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SERVICIO AL CLIENTE
Cliente Administrador sistema
Supervisor SVC Cliente (consulta)
Servicio al cliente

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

OPERACIONES (NOTUS ILS)

Administrador de Despachos Consultor No Conformes
Auxiliar de Despachos Administrador Recibos
Administrador de Invetarios Administrador de Fulfillment
Auxiliar Despachos CAC Asistente Fulfillment
Administrador Despachos Producto No SAP Reimpresión FulFillment
Acomodador Bodega Administrador General de Operaciones
Acomodador FF Administrador InfoAuditorManager
Administrador Bodega Admin Pedidos Servicio al Cliente
Administrador CADs Administrador Logística Cliente Externo
Asistente Devoluciones Asistente Logística Cli. Externo (Tel y Sims)
Auxiliar Devoluciones Asistente Logística Cli. Externo (SIA)
Supervisor de Operaciones Administrador de Información de Operaciones
Administrador Devoluciones Asistente SAC - ILS

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

ZEPHYRUS MERY KEY

Administrador IT Asistente de Recepción
Administrador de Despachos Administrador General de Operaciones
Administrador de Recibos Reponsable de Inventario Físico
Administrador de OMS Usuario Cliente Externo
Administrador de WMS Auditor de Calidad
Administrador Notificaciones Perfil de Consultas

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT
NOVASOFT
Jefe Financiero Nomina
Administrativo Supervisor Financiero
Cuentas Por Pagar Supervisor de Nomina
Cuentas Por Cobrar Contador
IT Tesoreria
Recibos Facturacion

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

Versión-002 Fecha de Edición: Ago-15 ANX-CO-05-002

ANEXO 3
Solicitud de Configuración Listado de Permisos

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SERVICIOS HELP DESK (HELP DESK)
Administrador General Usuario
Administrador Asistente Técnico IT

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

ACCESO A BASES DE DATOS

Usuario Kit Prepago Usuario Operaciones
Inventarios Activaciones Retail Información Operaciones
Otras Consultas Activaciones Retail Información Recibos
Consulta a Terceros

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

CMD (CONTROL DE MODIFICACIONES Y NUEVOS REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE)

Administrador de IT Gerente Proceso
Analista Desarrollo Gerente IT
Identificador CMD

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

SIROC
Administrador I.T. Gerente de Proceso
Administrador Requisiciones Usuario Requisiciones

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

SID
Administrador General IT Administrador Cliente Externo
Adminitrador Sucursal Usuario Entregas
Administrador Destinatario Usuario Despachos
Administrador SAC

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

PRESENCE LOGIN

Campaña Login Asignado

Skill de campaña Grupo Campaña

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aprobación Proceso Responsable
Aprobación IT

POSITLOGY

Administrador I.T. Gerente de Proceso

Administrador Requisiciones Usuario requisiciones

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

OCS
Administrador I.T. Gerente de Proceso

Administrador Requisiciones Usuario requisiciones

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

NOTUS SAMSUNG

Administrador I.T. Gerente de Proceso

Administrador Requisiciones Usuario requisiciones

Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobación Proceso Responsable

Aprobación IT

Versión-002 Fecha de Edición: Ago-15 ANX-CO-05-002

 ANEXO 3
Solicitud de Configuración Listado de Permisos

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SIRIUS

Administrador General IT Agente Comercial

Coordinacion Comercial Asistente Comercial
Supervisor Comercial
Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aprobación Proceso Responsable
Aprobación IT
SMART ACCESS CONTROL
Enrolador de Personal Reportes Generales
Actualizacion y modificacion de reportes e Informes Supervisor de CAD y CAC
Supernumerario
Observaciones: ______________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aprobación Proceso Responsable
Aprobación IT
ACCESO A RECURSOS COMPARTIDOS
Por favor, indique el nombre(s) de servidor(es) y carpetas o archivos a las que tendrá acceso el usuario:
1. Servidor:
Archivos / Carpetas: COSFILE/FINANCIERO
2. Servidor:
Archivos / Carpetas:
3. Servidor: __________________________
Archivos / Carpetas:
Observaciones: ________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Aprobación Proceso Responsable
Aprobación IT
Versión-002 Fecha de Edición: Ago-15 ANX-CO-05-002