PROYECTO DE IMPLEMENTACION SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Resumen
La tutoría de los diplomas de EHSQ Group establecer los lineamiento para la asesoría
personalizada entre los alumnos del diploma y el docente ó tutor del programa de estudios . La
tutoría tiene como función complementar la formación del estudiante para la aplicación de los
conocimientos adquiridos en el programa de estudios en la elaboración del trabajo aplicativo final
.

1. Objetivos
a. Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante todo el programa de estudios y aplicar en el
desarrollo de un trabajo aplicativo final
b. Sustentar el proyecto de implementación desarrollado a lo largo del desarrollo del programa de
estudios
c. Asistir a las clases presenciales del diploma.

2. Metodología

La metodología de estudios de EHSQ Group promueve el aprendizaje en el marco de la

construcción del conocimiento a través de la experiencia del docente en los temas a desarrollar
complementado con los conocimientos previos de los alumnos con el objetivo de construir
conocimientos para su aplicación en el trabajo aplicativo final y mejorar las competencias
profesionales

El docente desarrolla sus clases considerando talleres aplicativos en cada sesión con
participación activa de los estudiantes a través de sustentación de talleres para el fortalecimiento
de habilidades sociales como complemento del proceso de aprendizaje del programa de estudios
.Se desarrollan las siguientes actividades:

Aprendizaje orientado a Aprender – Haciendo: se planifica, diseña y/o realiza un proyecto de

implementación (Trabajo aplicativo final ) a través de avances parciales, los cuales son
componentes del producto final que es el proyecto de implementación del sistema de
Gestión.
Contenido del proyecto de implementación de SIG

Contenido documentario del proyecto de implementación de un sistema integrado de Gestión

basado las normas ISO 9001.2015; ISO 14001:2015 ; ISO 45001.2018

CAPITULO 04 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Manual del SIG
Matriz FODA para análisis contexto aplicado a ISO 9001 ; ISO 14001; ISO
45001 también puede ser integrado - Registro
Matriz de partes interesadas aplicado para ISO 9001 ; ISO 14001, ISO 45001:
puede ser integrado - Registro
Alcance de SIG ( Aplicado a las tres normas. ) . Debe estar en el manual
Ficha de procesos – registro para procesos de la cadena de valor
Mapa de procesos
CAPITULO 05 LIDERAZGO
Política de SIG
Manual de funciones
Organigrama de la empresa
CAPITULO 06 PLANIFICACION
Matriz de riesgos y oportunidades aplicado a Calidad, seguridad y medio
ambiente – Realizar integrado o independiente
Matriz de Identificación de aspectos ambientales significativos - Registro
Matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos
Matriz de identificación de requisitos legales aplicados a SIG
Despliegue de política a objetivos de SIG
Objetivos de SIG
Programa para alcanzar objetivos
Formatos de Gestión de cambios
7 RECURSOS
Programa de mantenimiento preventivo de maquinas , equipos, PC
Programas de copias de seguridad
Programas de monitoreo de factores que afectan conformidad de producto o
servicio ( dependerá de rubro de empresa )
Programa de calibración, mantenimiento de dispositivos de seguimiento y medición
y formatos correspondientes
 Formato de lecciones aprendidas
Procedimiento para la selección ,capacitación del personal
Perfiles de puestos
Programa de capacitación
Lista de asistencia
Matriz de comunicación de la empresa ( puede ser integrado)
Procedimiento de gestión de información documentada y formatos
8 OPERACIONES
Plan de la calidad para gestionar la calidad de producto o servicios , aplicado a
ISO 9001.
Procedimientos de trabajo de alto Trabajo en altura y formato
riesgo Trabajos en espacios confinados y formato
Trabajos en caliente y formato
( Estos procedimientos van a Trabajo con electricidad y formato
depender de las actividades que Trabajos en zanjas y formato
la organización realice y la Inspecciones de herramientas , entre otros.
información del IPERC ) Procedimientos para controles de aspectos
ambientales significativos
Matriz de evaluación de riesgos y oportunidades
Plan de respuesta a emergencia y formatos
Documentos de gestión de ventas
Matriz de requisitos del cliente.
Procedimiento de diseño y desarrollo y formatos (en caso aplique )
Procedimiento para la selección de proveedores y formatos
Procedimiento para gestión de contratistas
Procedimientos, instructivos para fabricar el producto o proveer servicio
Especificaciones; registros para evidenciar control de seguimiento de proceso de
realización
Registros de propiedad de cliente o proveedores externos
Registros de inspección y ensayos de procesos de realización de producto
Procedimiento de control de las salidas no conformes y formato
CAPITULO 09
Indicadores del SGA ; SGC ; SG SST
F- Monitoreo ambiental
F- Monitoreo ocupacional
 F-programa vigilancia salud ocupacional
F-encuestas de satisfacción cliente
F-Matriz de cumplimiento legal
F-programa de auditoría interna
F-Revisión por la dirección
10 ME JORA
P- gestión de acciones correctivas y formatos
P_ investigación de accidentes y formatos
LEY DE SST
Plan anual de SST
Programa anual de SST
Reglamento interno de SST
Formatos de elección de comité
Registros obligatorios de SST
Mapa de riesgos

Aspectos formales para el desarrollo del trabajo :

• Empastado de color azul con letras doradas. Carátula (Ver Anexo 1).
• Índice: No es indispensable incluir los números de página. Letra: Arial 11.
• Interlineado: espacio y medio.
• Texto: justificado. Impresión en ambas caras.
• Los títulos deben iniciarse en página impar..
• Los títulos deben estar en Ariel 14 y se permite usar negritas. Los títulos y subtítulos
deben estar numerados.
• Párrafos: con sangría en la primera línea y sin dejar espacio entre párrafos
• Espacio: entre título y párrafo.
• Márgenes: 3cm a cada lado y 1cm de encuadernación.
• La numeración de páginas se coloca en la esquina inferior derecha para páginas impares
y a la izquierda para páginas pares.
• Los anexos, gráficos, tablas y cuadros deben estar numerados y titulados.
• El encabezado y pie de página lo establecen los participantes.
 Ordenamiento de la documentación.

El orden de la documentación a presentar en formato impreso y digital el siguiente orden:

o Indice de contenidos ( temático )
o Manual del SGI
o Documentos capítulo 04( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Documentos capítulo 05( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Documentos capítulo 06( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Documentos capítulo 07( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Documentos capítulo 08( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Documentos capítulo 09( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Documentos capítulo 10( Normas ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001)
o Conclusiones y recomendaciones

Notas
1. En el manual debe estar referenciados todos los documentos desde el capítulo 04 al
capítulo 10 de la Normas.
2. En cada capitulo deben estar incluidos los documentos de requisito de cada norma
3. Se debe imprimir cada procedimiento con sus respectivos formatos .
4. La impresión debe ser en forma ordenada en función a la estructura y orden
establecida en la norma , en el caso de matrices deben ser de colores .
La presentación de la documentación en CD debe estar ordenada en función de los requisitos
de la norma

Pautas para la presentación y sustentación del Trabajo aplicativo

Estimado(a) participante:

A continuación le presentamos las pautas que deberá seguir para la presentación y sustentación de
su trabajo aplicativo final . Proyecto de implementación

- Cada grupo debe enviar su presentación por correo electrónico al coordinador académico (
mchuyin@ehsqgroup.com) hasta 2 días antes de la sustentación, a fin de grabar las
presentaciones con anticipación y evitar contratiempos.
- La sustentación de cada uno de los grupos se distribuirá de la siguiente
manera: 30 minutos por cada exposición
 - 10 minutos para preguntas
- La programación de la sustentación se enviará por correo electrónico 24 horas de anticipación.
- Para la exposición el grupo debe preparar una presentación en power point de manera gerencial
no mas de 30 diapositivas
- La vestimenta de los alumnos que se presentan a la sustentación debe ser formal
- La sustentación deberá realizar todo el equipo.

Modalidad de evaluación

Durante la tutoría se realizará una evaluación continua y final de los participantes, para ello
se utilizará la siguiente fórmula de evaluación:

Nota Final = ATA ( 0,25) + S.T.F ( 0,25)+ PTF ( 0,50)

ATA : Avances del trabajo aplicativo .- Es la evaluación de los avances del trabajo aplicativo
final
S.T.F. Sustentación trabajo final.
PTF : Presentación Trabajo aplicativo
Nota: Se considera como requisito indispensable para aprobar la tutoría el asistir como
mínimo al 70 % de las clases impartidas

Anexo No 01 : MODELO DE CARATULA

Anexo N° 02 : ESTRUCTURA DOCUMENTARIA PARA IMPLEMENTAR UN SIG
 ESTRUCTURA DOCUMENTARIA PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION
Nombre del Documento norma Aplicable
N° NOMBRE REQUISITO Observaciones
9k 14 k 45 k
Req.
GUIA Guia para elaboracion de documentos Elaborar una guia de control de documentos

CAPITULO 4. CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO

4.1 Comprensión de la Analisis FODA ó Analisis x x x Documentación técnica del sector, normativa, información adaptada
organización y de su AMOFHIT /Analisis PESTEL y análisis a través de un análisis FODA ; PEST / PESTEL
contexto.
4.2 Comprensión de las Matriz de partes interesadas (cada x x x Registro Maestro de partes interesadas / Documentos de
necesidades y Norma ) segmentación de clientes y definición de partes interesadas.
expectativas de las partes
interesadas
4.3 Determinación del alcance Alcance del SIG ( Cada Norma ó x x x Alcance integrado. Debe incluir producto ,servicios. Actividades y
del sistema de gestión integrado ) procesos( IS 9001) - Ubicación geografica

4.4 SIG y sus procesos Ficha de procesos ( todos los x x x Plan de calidad del proceso: Objetivos, mapa de proceso,
procesos ) especificación del proceso, interacciones del proceso. Listado de
información documentada de los procesos del SGC. La cantidad
de información a documentar depende de: tamaño de la
Mapa de procesos x
organización, complejidad de procesos y competencia de las
personas

Metodología abordar riesgos y x

oportunidades

CAPITULO 5. LIDERAZGO

5.1.1 Gegeralidades

5.1.2 Enfoque al cliente Matriz de requisitos del ciente X Encuestas / entrevistas a clientes, acciones derivadas de las
interacciones con el cliente, recopilación de sugerencias y quejas e
identificación de riesgos y oportunidades. Normativa aplicable e
informes de análisis y planes de adaptación.

5.2 Politica Sistema de Politica de Sistema Gestion X X X Listados de objetivos vinculados a procesos y a la politica de SG
gestion aprobada

5.3 Roles responsabilidades Manual de funciones X X X Elaborar manual de funciones por cada puesto de trabajo
y nivel de autoridad

Reglamento interno de SST X Organigramas por procesos, RPT, descripciones y perfiles de los
puestos de trabajo relacionado a Calidad, seguridad y medio
amibente
Organigrama funcional X X X

5.4 Participacion y consulta Eleccion de Comité o supervisor de X Establecimiento de comité de SST . Evidencia de registros del
SST procesos de convocatoria, selección de Comité de SST

Buzon de sugerencias ; encuentas de X X X

percepcion
 Nombre del Documento norma Aplicable
N° NOMBRE REQUISITO Observaciones
9k 14 k 45 k
Req.
CAPITULO 6. PLANIFICACION

6.1 Acciones para aboradar Procedimiento para abordar riesgos
Riesgos y oportunidades y oportunidades
Registro para abordar riesgos y
oportunidades
X X X Aplicación de la técnica “análisis de riesgos y oportunidades”.
Registro de riesgos y oportunidades. El análisis de riesgos incluye
la evaluación del impacto y la probabilidad que ocurran.
x x x

6.1.2 Identificacion de peligros y Procedimiento de IPERC x Todo riesgo puede mitigarse (disminuir su impacto) o eliminarse
evaluacion de los riesgos y (pocos casos)
oportunidades
Registro de identificacion de peligros x Aplicación de metodología para la idenificacio nde peligrso,
y evaluacion de riesgos y evaluacion de riesgos referente riesgos laborales
oportunidades
6.1.2 Aspectos ambientales Procedimiento para identificar x Aplicación de motodología para la identificación de aspectos e
aspectos e impactos ambientales impacto ambientales en todas las actividades de la organzacion.

Registro idenetificacion de aspectos x

e impacttos ambientales

6.1.3 Determinacion de Procedimiento para identificar x x Aplicación de metodología para la identificacion de requisitos
Requisitos legales Requisitos legales legales aplicables a la organzacion en el SIG

Matriz de requisitos legales x x

6.1.4. Planificacion de acciones x x F- planificacion de requisitos de aciones

6.2 Objetivos y planifiacion Objetivos del Sistema de Gestión x x x Establecer objetivos del sistema de Gestion , los objetivos estar
para lograrlos relacionados a la politica de SIG, procesos , Aspectos ambientales
y riesgos a la SST
Actividades para cada objetivo x x x Un plan de mejora debe incluir información sobre: acciones,
recursos, responsable, plazo e indicador de seguimiento

6.3 Planificacion de los Formato - Gestion de cambio x Plan de cambios periódico (incluidas consecuencias). Registro de
cambios cambios del sistema. Reasignaciones de roles, responsabilidades y
autoridades (RPT)
CAPITULO 7. APOYO

7.1 Recursos x x x Presupuesto anual (conceptos).

7.1.1 Generalidades x Comparativa funciones necesarias/perfiles existentes Debe

asegurar recursos para establecer, implantar, mantener y mejorar el
SG
7.1.2 Personas F- personas por piuesto de trabajo x Comparativa funciones necesarias/perfiles existentes . En
ocasiones se exigen legalmente unos perfiles profesionales
cualificados (por ejemplo ingenieros, abogados, entre otros)
7.1.3 Infraestructura Programa de mantenimiento x Registro de instalaciones, maquinaria y equipos
preventivo y formatos necesarios necesarios/existentes . Incluye: edificios, hardware/software,
F_Registrosde maquina - Equipo . elementos de transporte, entre otros

F-backups / Estrategia antivirus x

 Nombre del Documento norma Aplicable
N° NOMBRE REQUISITO Observaciones
9k 14 k 45 k
Req.
7.1.4 Ambiente operación Formato Monitoreo de factores x Análisis de no conformidades. Evaluación de riesgos laborales.
procesos afectan conformidad producto o Análisis de quejas y sugerencias. Instrucción de uso de equipos
servicio para controlar el medio ambiente.
7.1.5 Recursos seguimiento y Programa de calibracion o x Registro de mantenimiento de equipos de medición .Documento
medicion verificacion de equipos; Lista de base de calibración y verificación de calidad utilizados. En algunos
equipos sujetos a calibracion; casos la normativa legal establece medidas necesarias en los
Regitros de calibraciony verificacion . procesos de realización
7.1.6 Conocimientos de la F- Lecciones aprendidas x Plan de formación. Análisis de necesidades de formación. Un
organización sistema de evaluación del desempeño, ayuda a identificar las
necesidades de formación del personal.
7.2 Competencia F- Perfil de puesto ; Plan de x x x Relación de puestos de trabajo. Descripciones y perfiles de puestos.
Capacitacion ; Lista de asistencia ; Sistema de identificación y seguimiento de las competencias del
Eficacia de la capacitacion personal.
F. cv documentado x x x Un sistema de evaluación del desempeño y gestión por objetivos,
ayuda a identificar la evolución del personal y su nivel de
rendimiento.
7.3 Toma de conciencia Plan de concientizacion del personal x x x Participación en equipos de mejora y en actividades formativas; En
este caso, para comprobar este requisito, puede preguntarse al azar
al personal si es consciente de la politica SIG
7.4 Comunicación f- matriz de comunicación x x x Plan de comunicación, interna y externa, por ejemplo. Un plan de
comunicación establece qué es necesario comunicar, quién
comunica a quién, cómo y la frecuencia (por ejemplo en formato de
tabla)
7.5.1 Informacion documenatda f- Lista maestra de documentos y x x x Sistema de gestión con actividades, procesos, productos, servicios,
registros mapa de procesos e información sobre la competencia del personal.
El soporte de la documentación puede ser variado, como la propia
página web, una intranet, un catálogo, documentos digitales o
7.5.2 Creacion y actualizacion x x x Registro de documentos del SGC (incluidos los ID obligados por la
norma y por la organización). Se incluye para cada información:
código, versión, fecha, autor, formato (papel o digital) y
disponibilidad.
7.5.3 Control informacion f- Lista maestra de documentos x x x Datos e información relevantes del entorno (mercado, tecnología o
documentada externos normativa aplicable)

CAPITULO 8. OPERACIONES

8.1 Planificaion y control Plan de calidad x x x En un SGC a travez de Documentos de seguimiento de procesos.
operacional Mapa de procesos. La tendencia actual es identificar una plantilla
de proceso “tipo”, sencilla y visual, que permita entender y hacer
seguimiento del proceso (diagrama de flujo del proceso).
8.1.1 Generalidades p- trabajo en altura ; especios x x
confinados ; Electricidad ; Trabajo en
caliente ; Permiso de trabajo ; ATS ;
Programas ambientales
x Establecer los controles operacionales en funcion de de cada
riesgos sisnificativos o AAS.

x x Establecer seguimiento en funcion de los aspectos ambientales y

los riesgos . Por cada AAS establecer porgramas ambientales.

8.1.2 Eliminar peligros y reducir R- Matriz IPERC x Establecer controles operacionales para la emiminacion de
riesgos para SST peligros y reduccion de riesgos a la SST a travezde controles
operacionale siguiendo la jerarquizacion de controlesl
8.1.3 Gestión del cambio F_ Gestion del cambio x

8.1.4 Compras f- Lista de proveedores aprobados X

f- productos o servicios o criticos X

Establecer criterios para selecion ,evaluacion y re-evaluacion de

proveedores criticos a SGC, SGA, SGSST . En los criterios se
deben establecer tambien para cada norma
 8.1.4 Compras

Nombre del Documento norma Aplicable

N° NOMBRE REQUISITO Observaciones
9k 14 k 45 k
Req. Establecer criterios para selecion ,evaluacion y re-evaluacion de
f- Criterios de productos o servicios X proveedores criticos a SGC, SGA, SGSST . En los criterios se
criticos deben establecer tambien para cada norma

Criterios de selección , evaluacion y X

re-evaluacion de proveedores

8.2 Preparacion de respuesta plan y respuesta a emergencias x x Establecer un plan de respuesta de emergencia en funcion a las
ante emergencias emergencias o poyenciales emergenciaas identificadas

f- simulacreos

8.2.1 Comunicacion de x Proceso definido y registro de consultas, contratos, pedidos,

Requisitos para productos percepción y otras informaciones del cliente
y servicios
8.2.2 Determinacion de orden de pedido de cliente
Requisitos para productos
y servicios
8.2.3 Revision de Requisitos Revison de normativa legal aplicable Sistema de revisión de eficacia de productos y servicios actualizada
para productos y servicios (pedidos, contratos, planos o documentos con requisitos explícitos de
cliente y cambios). Encuestas a clientes. Devoluciones. Quejas y
reclamaciones. Existe normativa genérica aplicable a cualquier tipo de
organización y normativa específica dependiendo del sector en el que
opere la organización
Listado de productos y servicios con requisitos legales. Normativa
aplicable actualizada. Actas de inspección o certificación. Licencia
de actividad.
8.2.4 Cambios en los productos Comunicados internos, sobre cambios de requisitos de revisión, de
y servicios cliente o de normativa aplicable . Se puede contrastar el
conocimiento de los cambios con verificaciones in situ
8.3 Diseño y desarrollo f- planificacion del D _ D x

8.3.2 planificacion del Diseño y f- elementos de entrada D _ D X En el caso que el diseño y el desarrollo lo especifique el cliente,
Desarrollo este requisito no es aplicable Cumplimiento de requisitos de
D+D. RPT y funciones del personal implicado en el D+D; Para cada
producto y servicio puede definirse un ID ficha de confirmación de
8.3.3 Controles del Diseño y f- Controles e D _ D Establecer un método de control para que el proceso de diseño y
Desarrollo desarrollo cumpla con lo planificado. - Análisis funcional y legal de
productos y servicios
8.3.4 Salida del Diseño y f-Salida de D _ D Determinar un método para asegurarse de que los resultados del
Desarrollo diseño y desarrollo cumplen con los requisitos y con el suministro
de productos y servicios.
8.3.5 Cambios del Diseño y f-Cambios del D _ D X Determinar un método para asegurarse de que se controlan los
Desarrollo cambios en requisitos de diseño y desarrollo de productos y
servicios, incluso mientras se producen/prestan.
8.4 Control de procesos, producto y servicios suministrados externamente

8.4.1 generalidades - Control de f- Lista de proveedores aprobados X Determinar e implementar un método para realiza la evaluación,
los procesos, productos y seguimiento y reevaluación de los proveedores. Evidencia de
servicios suministrados resultados de evaluación y reevaluación de proveedores.
externamente.
8.4.2 Tipo y alcance del control. f- Criterios de productos o servicios X Determinar controles para que los proveedores cumplan con los
criticos requisitos legales aplicables. Implementar Actividades de
verificación de entrega de productos y prestación de servicios por
parte de proveedores.
 Nombre del Documento norma Aplicable
N° NOMBRE REQUISITO Observaciones
9k 14 k 45 k
Req.
8.4.3 Información para los Criterios de selección , evaluacion y X X X Determinar e implementar un método para comunicar a los
proveedores externos. re-evaluacion de proveedores proveedores los requisitos aplicables. Implementar información en
cualquier medio puede ser: competencia del personal, actividades
de control, entre otros.
8.5 Producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producciony x Determinar e implementar un sistema de control de la producción o

provision del servicio prestación del servicio para cada uno de sus procesos de
realización. Implementar Planes de calidad, actividades a realizar
de control y resultados a alcanzar.
Procedimientos operativos ; X
especificaciones ; Instructuvos ;
registros
8.5.2 Identificación y trazabilidad x En caso de ser necesario, determinar un método para identifica y
controla las salidas de procesos internos y externos. Implementar
Evidencias del control de la identificación de las salidas de proceso
(trazabilidad) cuando sea requisito.
8.5.3 Propiedad perteneciente F-Registros propiedad de cliente x Determinar e implementar un método para cuidar y proteger los
de los clientes o bienes de clientes y proveedores. Puede emplementar Puede
proveedores externos hacerse un control de los bienes ajenos con un listado o base de
datos.
8.5.4 Preservación F_ Almacenmainto x En donde sea necesario, determinar e implementar un método para
asegurar la conformidad de productos y servicios durante su
producción y prestación, según los requisitos. Implementar un
control de conformidad en manipulación, almacenamiento,
8.5.5 Actividades posteriores a x En caso de ser necesario, determinar un método para identificar y
la entrega cumplir con los requisitos posteriores a la entrega de productos y
prestación de los servicios. Imlementar pueden incluirse en la hoja
de especificación de producto o servicio, los requisitos posteriores a
8.5.6 Control de cambios F-Control de cambios x Definir un método para revisar y controlar los cambios no
planificados para asegurar la conformidad de productos y servicios.
Implementar Evidencias de los resultados de la revisión de los
cambios y quién los autoriza.

8.6 Liberacion de productos y P_ plan de calidad / aseguramiento x eterminar las disposiciones necesarias, en las etapas adecuadas,
servicios de la calidad para verificar que se cumplen los requisitos de los productos y
servicios. Implementar Evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación, trazabilidad a las personas que han
autorizado la liberación.

8.7 Control de salidas no F-Salidas no conformes / x Determinar un método para identificar y controlar los procesos,
conformes Consolidado de Salidas no productos y servicios no conformes. Implementar Evidencias de
conformes las medidas adoptadas al identificar procesos, productos y servicios.

CAPITULO 9. EVALUACION DEL DESEMPEÑO

9.1 Seguimiento, medición,
analisis y evaluación
Indicadores del SGA ; SGC ; SG
SST
F- Monitoreo ambiental
x x x Estableceer a travez graficos de control seguimiento de
indicadores de todos los procesos en un SGC ; indicadores
medio ambientales e indicadores de SG SST
X Evidencia del estado de monitoreo ambiental, relacioando en forma
directa respecto a los impactos ambientales significativos

F- Monitoreo ocupacional X Evidencia del estado de monitoreo SST ,respecto a los impactos
ambientales significativos

F- programa vigilancia salud X Evidencia de monitoteo respecto a la salud ocupacional de todos

ocupacional los trabajadores
 Nombre del Documento norma Aplicable
N° NOMBRE REQUISITO Observaciones
9k 14 k 45 k
Req.
9.1.1 Generalidades x x x Determinar un método para el seguimiento, medición, análisis y
evaluación del sistema de gestión. Implementar Evidencias de
resultados de actividades de seguimiento y medición sobre
procesos, productos y servicios.
9.1.2 Satisfaccion del cliente F-encuestas de satisfaccion cliente x Definir cómo de obtendrá el grado de satisfacción de los clientes
respecto la organización, sus productos y servicios. Implementar
encuestas, análisis de cuota de mercado, felicitaciones o informes
de distribuidores.
9.1.3 Evaluación de F- Matriz de cumplimiento legal x x
cumplimiento

9.1.3 Analisis y evaluación x Determinar un método para analizar y evaluar la información clave
sobre el desempeño del SGC. Pueden IMPLEMENTAR analizar y
evaluar los resultados del control de procesos (desempeño),
satisfacción de clientes y evaluación de proveedores
9.2 Auditoría interna F-programa de audtoria interna x x x eterminar un proceso de auditorías internas y realizarlas a intervalos
planificados. Planificar, establecer, implementar y mantiene un
programa de auditorías.
9.3 Revision por la dirección f- Revision por la direccion x x x Definir un método para que la dirección revise el SG para asegurar
su eficacia.

CAPITULO 10. MEJORA

10.1 Generalidades x x x Determinar un método para mejorar el cumplimiento de los

requisitos del cliente, mejorar su satisfacción y los resultados del
SGI.
10.2 No conformidad ; accion P- Gestion de NC y acciones x x x Determinar un método para controlar y corregir las NC. El método
correctiva correctivas debe incluir el análisis de las NC y la adopción de medidas para
eliminar las causas (acciones correctivas)
Investigacion de Determinar la metodología para investigar los incidentes en la
incidentes organización

10.3 Mejora continua x x x Asegurarse de que el método de mejora ayuda a mejorar la eficacia
del SGI. Seleccionar y utilizar herramientas de análisis para mejorar
el desempeño del SG.
Elaborado Alvaro Diaz
Fecha Ago-18
Version 3