Copia de Anexos Tibutarios 1 Al 15 - BoliviaImpuestos (Modif RND 1018-7) - 2017

EMPRESA: CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO "CERADI"
Ana Mirian López Fernandez

GESTIÓN: 2017
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO

(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007
Ingresos
Total ingresos Devoluciones
Devoluciones y Ingresos devengados en el
según los Estados efectuadas y
Ajuste por descuentos devengados en el periodo
Meses Financieros descuentos
inflación otorgados en periodo no facturados en
ajustados por obtenidos en
ventas facturados periodos
inflación compras
anteriores
A B C D E F
Mes 1 267,351.31 6,850.69 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 2 208,445.20 4,722.52 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 3 194,210.81 3,853.07 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 4 217,354.98 3,719.52 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 5 183,396.40 2,724.37 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 6 139,674.53 1,881.32 0.00 0.00 0.00 0.00
boliviaimpuestos.com
Mes 7 125,110.75 1,516.81 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 8 220,608.93 2,255.46 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 9 225,765.38 1,742.99 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 10 262,043.78 1,283.90 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 11 215,630.13 497.40 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 12 197,658.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sub totales 2,457,250.98 31,048.05 0.00 0.00 0.00 0.00
(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados

Importe
Conceptos
Bs
Total -
Nota: Las columnas E, F, M y N solamente son aplicables para empresas de servicios
1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014
Ventas de
Ingresos
activo fijo
facturados en el
transacciones
periodo,
Ventas gravadas gravadas por el Otros Ingresos Ingresos gravados Ventas Netas al
Exportaciones devengados en
a Tasa Cero IVA no no gravados (1) o facturados 100%
periodos
registradas en
anteriores al
cuentas de
100%
Ingreso
K=A-B-C+D-E-F-G-
G H I J L=K/0,87 M
H+I-J
0.00 0.00 0.00 0.00 260,500.62 299,426.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 203,722.68 234,164.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 190,357.74 218,802.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 213,635.46 245,558.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 180,672.03 207,669.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 137,793.21 158,383.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 123,593.94 142,062.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 218,353.47 250,981.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 224,022.39 257,497.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 260,759.88 299,724.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 215,132.73 247,279.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 197,658.78 227,194.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,426,202.93 2,788,739.00 0.00
´(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros

Importe
Conceptos
Bs
Total 0
ANEXO 1
1015 1016 1017 1018 1019 1020
Ingresos
facturados en el Débito Fiscal
Débito Fiscal
periodo, a (13%) sobre el Ingresos
Total Ingresos Actualizado
devengar en total de Declaradas según Diferencias (3)
gravados correspondiente
periodos ingresos Form 200 ó 210
a reintegros (2)
posteriores al gravados
100%
N O=L+M+N P=O*13% Q R S=P+Q-R
0.00 299,426.00 38,925.38 0.00 38,925.38 0.00
0.00 234,164.00 30,441.32 0.00 30,441.32 0.00
0.00 218,802.00 28,444.26 0.00 28,444.26 0.00
0.00 245,558.00 31,922.54 0.00 31,922.54 0.00
0.00 207,669.00 26,996.97 0.00 26,996.97 0.00
0.00 158,383.00 20,589.79 0.00 20,589.79 0.00
0.00 142,062.00 18,468.06 0.00 18,468.06 0.00
0.00 250,981.00 32,627.53 0.00 32,627.53 0.00
0.00 257,497.00 33,474.61 0.00 33,474.61 0.00
0.00 299,724.00 38,964.12 0.00 38,964.12 0.00
0.00 247,279.00 32,146.27 0.00 32,146.27 0.00
0.00 227,194.00 29,535.22 0.00 29,535.22 0.00
0.00 2,788,739.00 362,536.07 0.00 362,536.07 0.00
´(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Conceptos
Bs
0.00
Total 0.00
EMPRESA: CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO "CERADI" ANEXO 2
GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Incremento Crédito
del credito Fiscal Crédito Credito Crédito
Saldo del
Incremento del fiscal compromoetido Debito fiscal Saldo al fiscal fiscal por Saldo Fiscal
crédito fiscal Restitución
Mantenimiento crédito fiscal Devoluciones en el periodo Reversiones compensado en cierre del mes facturas facturas ajustado de declarado del Diferencias
Meses al inicio de de Crédito
de valor del periodo según Recibidas y para (1) el período según Estados correspondien registradas crédito fiscal periodo según (2)
cada mes según fiscal
mayores Descuentos devolución según mayores financieros te a meses en meses del periodo Form 200 o
mayores
Otorgados impositiva anteriores posteriores 2010
según mayores -CEDEIM
I=A+B+C+D-E+F-
M E S E S A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
G-H
Mes 1 0.00 0.00 7,783.00 7,783.00 0.00 7,783.00 7,783.00 0.00
Mes 2 0.00 0.00 791.00 791.00 0.00 791.00 791.00 0.00
Mes 3 0.00 0.00 10,249.00 10,249.00 0.00 10,249.00 10,249.00 0.00
Mes 4 0.00 0.00 5,902.00 5,902.00 0.00 5,902.00 5,902.00 0.00
Mes 5 0.00 0.00 6,124.00 6,124.00 0.00 6,124.00 6,124.00 0.00
Mes 6 0.00 0.00 7,322.00 7,322.00 0.00 7,322.00 7,322.00 0.00
Mes 7 0.00 0.00 92,697.00 18,468.00 74,229.00 92,697.00 92,697.00 0.00
Mes 8 74,229.00 143.00 35,546.00 32,628.00 77,290.00 35,546.00 35,546.00 0.00
Mes 9 77,290.00 189.00 6,544.00 33,475.00 50,548.00 6,544.00 6,544.00 0.00
Mes 10 50,548.00 148.00 10,277.00 38,964.00 22,009.00 10,277.00 10,277.00 0.00
Mes 11 22,009.00 57.00 10,732.00 32,146.00 652.00 10,732.00 10,732.00 0.00
Mes 12 652.00 1.00 23,806.00 24,459.00 0.00 23,806.00 23,806.00 0.00
TOTALES 224,728.00 538.00 217,773.00 0.00 0.00 0.00 0.00 218,311.00 224,728.00 0.00 0.00 217,773.00 217,773.00 0.00
(1) Detallar las aclaraciones de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Importe Importe
Conceptos Conceptos
Bs Bs
Total - Total -
GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGRESOS GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007
MOVIMIENTOS
DESCRIPCION
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NO APLICA
10
Subtotal 1 - - - - - -
Detalle de ingresos no gravadas por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Subtotal 2 - - - - - -
TOTAL (Subtotal 1 +Subtotal 2) - - - - - -
Indice de proporcionalidad (Subtotal 1 / Total)
Crédito fiscal según libro de compras
Crédito fiscal proporcional

Crédito fiscal proporcional declarado (Formulario 200)
Diferencias (1)
´(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Conceptos
Bs
Total 0
ANEXO 3
DOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014

MOVIMIENTOS DEL MES
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- - - - - - -
- - - - - - -
GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007

Total ingresos Ingresos no Ingresos Total Ingresos Ingresos
gravados por gravados por IT gravados por gravados por IT Declaradas
Meses el IVA (1) (2) el IT según Form. 400 Diferencias (3)
solamente
A B C D = A - B + C E F = D - E
Mes 1 299,426 0 0 299,426 299,426 0
Mes 2 234,164 0 0 234,164 234,164 0
Mes 3 218,802 0 0 218,802 218,802 0
Mes 4 245,558 0 0 245,558 245,558 0
Mes 5 207,669 0 0 207,669 207,669 0
Mes 6 158,383 0 0 158,383 158,383 0
Mes 7 142,062 0 0 142,062 142,062 0
Mes 8 250,981 0 0 250,981 250,981 0
Mes 9 257,497 0 0 257,497 257,497 0
Mes 10 299,724 0 0 299,724 299,724 0
Mes 11 247,279 0 0 247,279 247,279 0
Mes 12 227,194 0 0 227,194 227,194 0
TOTALES 2,788,739 0 0 2,788,739 2,788,739 0
(1) Columna O menos la columna D del anexo 1
(2) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados por IT

Importe
Conceptos
Bs
Total -
(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Importe
Conceptos
Bs
Total -
GESTIÓN: 2017
INFORMACION DE LA COMPENSACION DEL IT CON EL IUE

5001 5002 5003
Meses Saldo IUE pagado Actualización
A B
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4 -
Subtotal 1 - -
Mes 5 80,062 6,230
Mes 6 73,832 4,751
Mes 7 69,081 4,262
Mes 8 64,819 7,529
Mes 9 57,290 7,725
Mes 10 49,565 8,992
Mes 11 40,573 7,418
Mes 12 33,155 6,816
Subtotal 2 468,377
Total 468,377 -
Conciliación formulario con registros contables
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario Nº

400
(Mes 12 - Columna C)
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados Financieros de la

gestión anterior
Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión)
Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos
Saldo del anticipo del IUE por compensar

Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la
gestión
Diferencia
Aclaración de la Diferencia
ANEXO 5
NSACION DEL IT CON EL IUE

S)
5006
Saldo final del
anticipo
C=A-B
-
-
-
-
-
73,832
69,081
64,819
57,290
49,565
40,573
33,155
26,339
414,654
414,654
Bs
GESTIÓN: 2017
INFORMACION RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008

Según Estados Financieros
Remuneraciones
Remuneraciones
pendientes de
Detalle pendientes de
Sueldos y Horas Total pagos al pago de períodos
Bonos Otros pagos (1) pago del
salarios extras personal anteriores
período
pagados en el
analizado
período
A B C D E = (A + B+C+D) F G
Mes 1 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 2 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 3 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 4 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 5 0.00 0.00 0.00 0.00 -
NO APLIC
Mes 6 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 7 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 8 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 9 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 10 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 11 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Mes 12 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 - - -
Ajuste por Inflación
Total - - - - - - -
(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar las diferen
Importe
Conceptos
Bs
0
Total -
(2) Detallar los conceptos no sujetos a RC - IVA

Importe
Conceptos
Bs
0
Total -
ANEXO 6
6009 6010 6011 2012 2013 6014

cieros
Total sueldos
Total sueldos
netos
Total Aportes netos
Conceptos no computables
remuneración laborales a computables
sujetos a RC sujetos al RC - Diferencia (3)
pagado en el seguridad sujetos al RC -
-IVA (2) IVA según
período social IVA según Form.
estados
608
financieros
H I=E+F-G-H J K=I-J L M=K-L

- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
ICA
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
diferencias encontradas
Importe
Conceptos
Bs
0
Total -
GESTIÓN: 2017
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE

7001 7002 7003 7004

Total según Ingresos
Descripción Estados
Financieros Imponibles No Imponibles
A B C D
I N G R E S O S 2,457,251
Venta de Servicios 2,457,251 2,457,251
C O S T O S 1,515,548
Inventario Final de Insumos 1,488,338
Servicios Auxiliares Otros Laboratorios
5,219
Medicamentos 21,990
E G R E S O S 589,828
Comunicaciones 16,601
Gastos Financieros 4,484
Gastos de Representación 47,648
Energía Eléctrica 22,464
Servicio de Internet 4,108
Alquiler de Equipos e Insumos -
Trámites y Gastos Aduaneros 14,615
Gasto de Transporte 92
Mantenimiento de Equipos 6,629
Material de Escritorio 24,903
Refrigerio 58,917
Gastos Generales 22,987
Publicidad y Propaganda 39,081
Honorarios Profesionales 49,399

Servicio de Encomiendas y
Correspondencia 2,277
Software Informáticos -
Depreciación Muebles y Enseres 3,225
Depreciación Equipos 211,377
Impuesto a las Transacciones 29,939

Ajuste por Inflación y Tenencia de
31,082
Bienes
RESULTADO DE LA GESTION 351,875 2,457,251 -
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES -
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 5,225
MAS / (MENOS):
RESULTADOS ACUMULADOS AL 31 DE DICIEMBRE
-
DE 2016
OTRAS REGULARIZACIONES -
RESULTADO TRIBUTARIO 357,100
ANEXO 7
BLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE
7005 7006
Gastos
Deducibles No deducibles
E F
1,488,338
5,219
21,990
16,601
4,484
47,648
22,464
4,108
14,615
92
6,629
24,903
58,917
22,987
39,081
49,399
2,277
3,225
211,377
29,939
31,082
2,105,376 -
GESTIÓN: 2017
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del Anexo 7) y OTRAS REGULARIZACIONES
8001 8002 8003 8004 8005 8006

Código de cuenta Nombre de la Motivo por el cual se considera Ingreso no Normativa que Imponible Total
Descr contable cuenta contable imponible/Otras regularización sustenta
ipció
n
A B C D E F
Descripción de los ingresos no imponibles
1 -
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL 1 (No imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible
1 -
2 -
3
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 1 (Otras regularizaciones que incrementan la base imponible) -
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
Subtotal 2 (Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible) -
TOTAL 2 ( Subtotal 1 + Subtotal 2) -
GESTIÓN: 2017
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE ( Columna F del ANEXO 7)

9001 9002 9003 9004 9006

Descripción del Código de Nombre de la cuenta contable Descripción general del Importe Total
Gasto no cuenta gasto no deducible
deducible contable
A B C D E
GASTOS NO DEDUCIBLES 52,888.95
1 49001001 Medicamentos Otros Serv. Y Ins. Med. 365.67
2 49001002 Insumos Otros Serv. Y Ins. Med. 2,794.79
3 49001003 Comunicaciones Otros Serv. Y Ins. Med. 239.22
4 49001004 Gastos de Representación Otros Serv. Y Ins. Med. 83.20
5 49001005 Trámites y Gastos Aduaneros Otros Serv. Y Ins. Med. 5.56
6 49001006 Gasto de Transporte Otros Serv. Y Ins. Med. 3.90
7 49001007 Material de Escritorio Otros Serv. Y Ins. Med. 171.60
8 49001008 Refrigerio Otros Serv. Y Ins. Med. 1,176.58
9 49001009 Servicios Auxiliares Otros Serv. Y Ins. Med. 62.27
10 49001010 Gastos Generales Otros Serv. Y Ins. Med. 321.76
11 49001011 Construcciones en proceso Ampliacion de Inst. 47,664.40

n
Total 52,888.95

GESTIÓN: 2017
INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL ESTERIOR (EXCEPTO A ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009

Meses Intereses Servicios Otros (1) Dividendos Total SUBTOTAL
Beneficiario Beneficiario
s locales s del
exterior
exentos
A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G
Mes 1 - -
Mes 2 - -
Mes 3 - -
Mes 4 - -
NO APLICA
Mes 5 - -
Mes 6 - -
Mes 7 - -
Mes 8 - -
Mes 9 - -
Mes 10 - -
Mes 11 - -
Mes 12 - -
Subtotales - - - - - - - -
Ajuste por Inflación
Totales - - - - - - - -
(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en perío

Importe
Conceptos Conceptos
Bs
Total 0 Total
(2) Detalle de Remesas pedinetes (4) Detalle de las diferencias encontradas

Importe
Conceptos Conceptos
Bs
Total 0 Total
ANEXO 10
10010 10011 10012 10013 10014

Remesas Remesas Total Total - Diferencias
pendientes devengadas en -Importe Importe (4)
(2) periodos remesado remesado
anteriores según Form.
pagadas en el 530
periodo (3)
I J K=H-I+J L M=K-L
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
- - -
evengadas en períodos anteriores pagadas en el período.Otros

Importe
tos
Bs
l 0
encias encontradas
Importe
tos
Bs
l 0

GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
11001
Cuentas
ACTIVO
Anticipo para Impuesto a las Transacciones
Crédito Fisacl IVA
Crédito Fiscal comprometido CEDIM
Otros (1)
Total
PASIVO
Débito Fiscal - I.V.A.
Impuesto a las Transacciones por Pagar
Impuesto sobre las Utilidades por Pagar
RC - IVA retenido a terceros
Retenciones del IT
Retenciones del IUE
Retenciones del IUE - BE por remesas al exterior
Retenciones del IUE - BE por actividades parcialmente realizadas
Provisión para IUE
Provisión IUE - BE por remesas al exterior
Provisión para el IPBIVA
Otros (1)
Total
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales)
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargados
Otros (1)
Total
CONTINGENTES
Otros (1)
Total
(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS
En este Anexo se deberá detallar los saldos de todas las

cuentas relacionadas con las operaciones fiscales al cierre de
la gestión.
ANEXO 11
11002
Saldos según Estados Financieros
5,076.00
0.00
89,275.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,351.00
29,939.00
29,939
-

GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS Y PORCENTUALES
12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008

Movimiento fisico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción
Inventario Importaciones Ingresos Salidas por
Meses producción o encomendada a Mermas
inicial realizadas Totales ventas
compras terceros
A B C D E=B+C+D F G
Mes 1 -
Mes 2 -
Mes 3 -
Mes 4 -
NO APLICA
Mes 5 -
Mes 6 -
Mes 7 -
Mes 8 -
Mes 9 -
Mes 10 -
Mes 11 -
Mes 12 -
Totales - - - - - - -
ANEXO 12
12009 12010 12011 12012

CE e IEHD
Salidas por Salidas de

Salidas Inventario
elaboraciones productos
totales final
para terceros importados
H I J=F+G+H+I M=A+E-J
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - - -

GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECIFICAS

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009

Ventas según Estados Financ
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
NO APLICA
IVA (4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
ANEXO 13
13010 13011 13012 13013 13014 13015

Ventas según Estados Financieros
MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
O APLICA

GESTIÓN: 2017
INFORMACION SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES

14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008

Ingresos por ventas, Netos
Meses
Cálculo MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Total venta (3=1* 2)
IVA (4)
Total venta neta (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
IVA (4)
Total venta neta
Tasa aplicada
Impuesto
Impuesto declarado
(5=3-4)
(6)
(7=5*6)
(8)
NO APLICA
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
IVA (4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Diferencia (9=7-8)
Producto 4
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
IVA (4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto (7=5*6)
Diferencia (9=7-8)
Total ingresos (sum 5)
ANEXO 14
14009 14010 14011 14012 14013 14014 14015

gresos por ventas, Netos de IVA
MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 Total
PLICA
GESTIÓN: 2017
INFORMACION DE PAGOS A BENEFICIARIOS AL EXTERIOR POR

ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS -
REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑIAS BOLIVIANAS
15001 15002 15003 15004 15005 15006

Transporte y/o Agencias Empresas Otras actividades Total
comunicaiones internacionales extranjeras de parcialmente
de moticias seguros realizadas en el
Meses país
A B=A*2,5% C D E=A+B+C+D
Mes 1 - -
Mes 2 - -
Mes 3 - -
NO APLICA
Mes 4 - -
Mes 5 - -
Mes 6 - -
Mes 7 - -
Mes 8 - -
Mes 9 - -
Mes 10 - -
Mes 11 - -
Mes 12 - -
Totales - - - - -
ANEXO 15
15007 15008 15009

Retención del Impuesto Diferencia
2,5% declarado
formulario 550
F=E*2,5% G H=F-G
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - -
IMPORTE TOTAL DE LA IMPORTE NO SUJETO A
Nº M E S E S SUBTOTAL
COMPRA CREDITO FISCAL

1 Enero 751,764.96 10,154.24 741,610.72
2 Febrero 457,971.14 11,535.65 446,435.49
3 Marzo 1,052,532.41 7,801.17 1,044,731.24
4 Abril 348,097.08 16,254.88 331,842.20
5 Mayo 208,225.33 25,939.89 182,285.44
6 Junio 307,668.36 27,754.57 279,913.79
7 Julio 369,243.44 28,322.04 340,921.40
8 Agosto 465,392.28 48,419.82 416,972.46
9 Septiembre 311,410.08 45,891.21 265,518.87
10 Octubre 392,212.69 49,325.77 342,886.92
11 Noviembre 593,973.48 56,940.44 537,033.04
12 Diciembre 441,452.38 97,555.99 343,896.39

5,753,943.63 427,183.67 5,327,759.46
DESCUENTOS, IMPORTE BASE PARA
BONIFICACIONES Y CREDITO FISCAL
REBAJAS OBTENIDAS CREDITO FISCAL

0.00 741,610.72 96,409.39 741,610.72
0.00 446,435.49 58,036.61 446,435.49
650.41 1,044,080.83 135,730.90 1,052,532.00
567.98 331,274.22 43,065.65 330,554.20
834.21 181,451.23 23,588.66 182,285.44
197.91 279,715.88 36,363.06 279,913.79
76.24 340,845.16 44,309.87 340,921.40
1,873.61 415,098.85 53,963.09 416,972.46
121.83 265,397.04 34,501.86 265,518.87
15.37 342,871.55 44,573.51 342,886.92
906.44 536,126.60 69,696.46 537,033.04
308.78 343,587.61 44,666.67 343,896.39

5,552.78 5,322,206.68 691,887.83
0.00 741,610.72 0.00 96409.3936 0.00 0
0.00 446,435.49 0.00 58036.6137 0.00 0
0.00 1,098,080.83 0.00 142750.5079 0.00 84.5533
999.50 330,985.72 0.00 43028.1436 0.00 73.8374
0.00 181,451.23 0.00 23588.6599 0.00 108.4473
0.00 279,715.88 0.00 36363.0644 0.00 25.7283
0.00 340,845.16 0.00 44309.8708 0.00 9.9112
0.00 415,098.85 0.00 53962.8505 0.24 243.5693
0.00 265,397.04 0.00 34501.6152 0.24 15.8379
0.00 342,871.55 0.00 44573.3015 0.21 1.9981
0.00 536,126.60 0.00 69696.458 0.00 117.8372
0.00 343,587.61 0.00 44666.3893 0.28 40.1414
0.00 181,451.23
0.00 181,451.23
565.86 181,451.23
494.14 348,097.08 331,274.22
725.76 208225.33 181,451.23
172.18 279,715.88
66.33 340,845.16
1,630.04 415,098.85
105.99 265,397.04
13.37 342,871.55
788.60 536,126.60
268.64 343587.61 343,587.61

3,580,721.83
EXPORTACIONES Y
IMPORTE TOTAL DE IMPORTE
OPERACIONES
LA VENTA ICE/IEHD/TASAS
EXENTAS
1 Enero 3,326,761.19 0.00 0.00

2 Febrero 581,724.03 0.00 0.00
3 Marzo 2,186,377.18 0.00 0.00
4 Abril 2,732,347.38 0.00 0.00
5 Mayo 2,122,379.34 0.00 0.00
6 Junio 2,669,369.46 0.00 0.00
7 Julio 2,242,418.60 0.00 0.00
8 Agosto 2,609,845.84 0.00 0.00
9 Septiembre 3,055,638.80 0.00 0.00
10 Octubre 2,517,289.04 0.00 0.00
11 Noviembre 3,794,382.44 0.00 0.00
12 Diciembre 1,749,074.90 0.00 0.00
29,587,608.20 0.00 0.00
DESCUENTOS,
VENTAS GRAVADAS A IMPORTE BASE PARA
SUBTOTAL BONIFICACIONES Y
TASA CERO DEBITO FISCAL
REBAJAS OTORGADAS
0.00 3,326,761.19 0.00 3,326,761.19

0.00 581,724.03 0.00 581,724.03
0.00 2,186,377.18 0.00 2,186,377.18
0.00 2,732,347.38 0.00 2,732,347.38
0.00 2,122,379.34 0.00 2,122,379.34
0.00 2,669,369.46 0.00 2,669,369.46
0.00 2,242,418.60 0.00 2,242,418.60
0.00 2,609,845.84 0.00 2,609,845.84
0.00 3,055,638.80 0.00 3,055,638.80
0.00 2,517,289.04 0.00 2,517,289.04
0.00 3,794,382.44 0.00 3,794,382.44
0.00 1,749,074.90 0.00 1,749,074.90
0.00 29,587,608.20 0.00 29,587,608.20
DEBITO FISCAL VENTAS NETAS
432,484.94 2,894,276.25 432,478.95 6 3,326,754.31

75,624.91 506,099.12 75,624.12 0.79 581,723.13
284,232.47 1,902,144.71 284,229.03 3.44 2,186,373.23
355,209.65 2,377,137.73 355,205.16 4.49 2,732,342.22
275,912.91 1,846,466.43 275,909.31 3.60 2,122,375.21
347,022.22 2,322,347.24 347,018.03 4.19 2,669,364.64
291,517.34 1,950,901.26 291,514.42 2.92 2,242,415.24
339,283.81 2,270,562.03 339,279.96 3.85 2,609,841.41
397,236.85 2,658,401.95 397,233.04 3.81 3,055,634.43
327,251.64 2,190,037.40 327,247.58 4.06 2,517,284.37
493,274.41 3,301,108.03 493,269.72 4.69 3,794,377.05
227,380.63 1,521,694.27 227,379.74 0.89 1,749,073.87
3,846,431.78
C O
U N I D
C U A D R O R E S
Por el per
ADMINISTRADORA FONDO DE PENS

APORTES APORTE
M E S E S CAJA NAL DOCUMENTO SISTEMA INTEGRAL
SALUD PENSIONES
Enero 7,950.61 262798 4,956.13
Febrero 10,128.85 435443 6,616.91
Marzo 11,265.95 435446 6,860.05
Abril 11,125.36 240558 7,344.79
Mayo 11,902.99 130489 8,146.23
Reintergo Enero-Abril 2,536.78 248051
Reintegro Abril 502.34
Reintegro Marzo 432.58
Reintregro Febrero 435.54
Reintegro Enero 309.62
Junio 11,926.31 16822 8,065.85
Julio 11,880.48 398212 7,913.25
Agosto 11,695.69 399499 7,411.86
Septiembre 11,423.43 327981 7,359.98
Octubre 11,451.59 215550
Noviembre 11,451.59 253302 7,022.79
Diciembre 11,379.49 300405 7,022.79
T O T A L 136,119.12 80,400.71
C O N G R E G A C I O N H I J A S D E S A N T A A N A
U N I D A D E D U C A T I V A R O S A G A T T O R N O L A P A Z
C U A D R O R E S U M E N D E A P O R T E S P A T R O N A L E S Y L A B O R A L E S
EXPRESADO EN MONEDA NACIONAL - BOLIVIANOS
Por el periodo desde el 1º de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2017
DMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES FUTURO DE BOLIVIA ADMINISTRADORA FONDO DE PENSI

APORTE APORTE APORTE
PATRONAL SOLIDARIO DOCUMENTO SISTEMA INTEGRAL
VIVIENDA PATRONAL Y ASEGURADO PENSIONES
712.09 1,246.15 6368417 6,111.12
950.71 1,663.74 6371505 7,482.45
985.64 1,724.87 6430702 8,882.15
1,055.29 1,846.75 6430809 8,141.71
1,170.44 2,048.26 6430814 8,422.73
72.18 126.30 6430811 518.47

62.15 108.77 6430810 536.79
62.58 109.51 6430815 474.80
44.49 77.85 6354351 321.04
1,158.89 2,028.05 6370807 8,535.58
1,136.96 1,989.68 6354353 8,624.37
1,064.92 1,863.61 6492675 8,868.54
1,057.47 1,850.57 6492676 8,541.42
8,917.82
1,009.02 1,765.79 6509221 8,917.82
1,009.02 1,765.71 6447800 8,817.45
11,551.85 20,215.61 102,114.26
T A A N A
N O L A P A Z
E S Y L A B O R A L E S
S
e diciembre de 2017
ADMINISTRADORA FONDO DE PENSIONES PREVISION BBVA SUBCIDIO

APORTE APORTE EMPRESA
PATRONAL SOLIDARIO DOCUMENTO BOLIVIANA DOCUMENTO
VIVIENDA PATRONAL Y ASEGURADO ALIMENTOS
878.03 1,536.56 8327489
1,075.07 1,881.37 8516905 1805
1,267.55 2,218.22 8440296
1,169.79 2,047.13 8440295
1,210.16 2,117.78 8437046
74.49 130.36 8532283

77.13 134.97 8524839
68.22 119.38 8524838
46.13 80.72 8192519
1,226.38 2,146.15 8447882
1,239.13 2,168.48 8619822
1,274.22 2,229.87 8666518 3610 843-848
1,227.22 2,147.62 8620946 3610 1602-1603
1,281.30 2,242.26 8666519
1,281.30 2,242.26 8663384
1,226.87 2,217.03 8663779 10000710-1711-1712
14,622.99 25,660.16 19,025.00
T O T A L
###
###
###
###
###
###
###
###
###
879.85
###
###
###
###
###
#REF!
###
#REF!
C O N G R E G A C I O N H I J A S D E S A N T
C U A D R O R E S U M E N D E I N G R E
Por el Periodo comprendido entre el 1º de enero de 2017 hasta el
E X P R E S A D O E N B O L I V I A N O
PENSIONES ALQUILER
PENSIONES ALUILER
Nº MES ESCOLARES INFRAESTRUCT
ESCOLARES ESPONSOR
TRASPASOS URA
1 ENERO 3,288,361.19 0.00 38,400.00 0.00
2 FEBRERO 577,548.03 0.00 0.00 4,176.00
3 MARZO 2,113,977.18 0.00 72,400.00 0.00
4 ABRIL 2,689,863.38 0.00 42,484.00 0.00
5 MAYO 2,062,011.34 0.00 60,368.00 0.00
6 JUNIO 2,622,180.46 0.00 15,554.00 0.00
7 JULIO 2,206,199.85 0.00 36,218.75 0.00
8 AGOSTO 2,545,014.73 1,912.11 62,919.00 0.00
9 SEPTIEMBRE 3,006,542.69 1,912.11 47,184.00 0.00
10 OCTUBRE 2,462,392.93 1,912.11 52,984.00 0.00
11 NOVIEMBRE 3,745,086.33 1,912.11 47,384.00 0.00
12 DICIEMBRE 1,708,562.79 1,912.11 38,600.00 0.00
TOTAL 29,027,740.90 9,560.55 514,495.75 4,176.00

A S D E S A N T A A N A
D E I N G R E S O S
ro de 2017 hasta el 31 de Diciembre de 2017
B O L I V I A N O S
DESCUENTOS,
BONIFICACION IMPORTE BASE
SUBTOTAL ES Y REBAJAS PARA DEBITO DEBITO FISCAL
SUJETAS AL FISCAL
IVA
3,326,761.19 0.00 3,326,761.19 432,484.94 432478.9547
581,724.03 0.00 581,724.03 75,624.91 75624.1239
2,186,377.18 0.00 2,186,377.18 284,232.47 284229.0334
2,732,347.38 0.00 2,732,347.38 355,209.65 355205.1594
2,122,379.34 0.00 2,122,379.34 275,912.91 275909.3142
2,637,734.46 0.00 2,637,734.46 342,909.67 342905.4798
2,242,418.60 0.00 2,242,418.60 291,517.34 291514.418
2,609,845.84 0.00 2,609,845.84 339,283.81 339279.9592
3,055,638.80 0.00 3,055,638.80 397,236.85 397233.044
2,517,289.04 0.00 2,517,289.04 327,251.64 327247.5752
3,794,382.44 0.00 3,794,382.44 493,274.41 493269.7172
1,749,074.90 0.00 1,749,074.90 227,380.63 227379.737
29,555,973.20 0.00 29,555,973.20 3,842,319.23

5.99 3,288,361.19 3,288,361.19
3326761.19 0.00 38,400.00
0.79 577,548.03 577,548.03
581724.03 0.00 4,176.00
3.44 2,113,977.18 2,114,627.59
2186377.18 0.00 72,400.00
4.49 2,689,863.38 2,690,431.36
2732347.38 0.00 42,484.00
3.60 2,062,011.34 2,062,845.55
2122379.34 0.00 60,368.00
4.19 2,622,180.46 2,622,378.37
2637734.46 0.00 15,554.00
2.92 2242418.60 0.00 36,218.75 2,206,199.85 2,206,276.09
3.85 2,546,926.84 2,548,800.45

2609845.84 0.00 62,919.00
3.81 3,008,454.80 3,008,576.63
3055638.80 0.00 47,184.00
4.06 2,464,305.04 2,464,320.41
2517289.04 0.00 52,984.00
4.69 3,746,998.44 3,747,904.88
3794382.44 0.00 47,384.00
0.89 1,710,474.90 1,710,783.68
1749074.90 0.00 38,600.00
ALQUILER
ALUILER
Nº MES INFRAESTRUCT
ESPONSOR
URA
IT PAGADO
1 ENERO 38,400.00 0.00
1152
2 FEBRERO 0.00 4,176.00
125
3 MARZO 72,400.00 0.00
2172
4 ABRIL 42,484.00 0.00
1275
5 MAYO 60,368.00 0.00
1811
6 JUNIO 47,189.00 0.00
1416
1087 7 JULIO 36,218.75 0.00
8 AGOSTO 62,919.00 0.00

1888
9 SEPTIEMBRE 47,184.00 0.00
1416
10 OCTUBRE 52,984.00 0.00
1590
11 NOVIEMBRE 47,384.00 0.00
1422
12 DICIEMBRE 38,600.00 0.00
1158
546,130.75 4,176.00
16512
IT 3% Pagado
TOTAL BASE IT 3%
Formulario Dif.-
IMPONIBLE IT OBLIGACION
400
38,400.00 1,152.00 1,152.00 0.00
4,176.00 125.28 125.00 0.28
72,400.00 2,172.00 2,172.00 0.00
42,484.00 1,274.52 1,275.00 -0.48
60,368.00 1,811.04 1,811.00 0.04
47,189.00 1,415.67 1,416.00 -0.33
36,218.75 1,086.56 1,087.00 -0.44
62,919.00 1,887.57 1,888.00 -0.43
47,184.00 1,415.52 1,416.00 -0.48
52,984.00 1,589.52 1,590.00 -0.48
47,384.00 1,421.52 1,422.00 -0.48
38,600.00 1,158.00 1,158.00 0.00
550,306.75 16,509.20 16,512.00 -2.80

30108570
-29,558,263.25
2 7/21/2017 1 1020343027 HANSA LTDA 188 0 640320
2 12/11/2017 1 1018533029 CGI LTDA 4489 0 56172.56
262401700017415 101010 640320 640320 1020557029 101010
302401700028446 101102 56172.56 56172.56 1020557029 101102
1 7/30/2017
1 12/30/2017

Copia de Anexos Tibutarios 1 Al 15 - BoliviaImpuestos (Modif RND 1018-7) - 2017

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EMPRESA: CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO "CERADI"

Ana Mirian López Fernandez

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007

Mes 1 267,351.31 6,850.69 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 2 208,445.20 4,722.52 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 3 194,210.81 3,853.07 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 4 217,354.98 3,719.52 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 5 183,396.40 2,724.37 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 6 139,674.53 1,881.32 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 8 220,608.93 2,255.46 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 9 225,765.38 1,742.99 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 10 262,043.78 1,283.90 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 11 215,630.13 497.40 0.00 0.00 0.00 0.00

Mes 12 197,658.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Sub totales 2,457,250.98 31,048.05 0.00 0.00 0.00 0.00

(1) Detallar los conceptos e importes de los ingresos no gravados

Nota: Las columnas E, F, M y N solamente son aplicables para empresas de servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 260,500.62 299,426.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 203,722.68 234,164.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 190,357.74 218,802.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 213,635.46 245,558.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 180,672.03 207,669.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 137,793.21 158,383.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 218,353.47 250,981.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 224,022.39 257,497.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 260,759.88 299,724.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 215,132.73 247,279.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 197,658.78 227,194.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 2,426,202.93 2,788,739.00 0.00

´(2) Detallar los conceptos correspondientes a reintegros

1015 1016 1017 1018 1019 1020

N O=L+M+N P=O*13% Q R S=P+Q-R

0.00 299,426.00 38,925.38 0.00 38,925.38 0.00

0.00 234,164.00 30,441.32 0.00 30,441.32 0.00

0.00 218,802.00 28,444.26 0.00 28,444.26 0.00

0.00 245,558.00 31,922.54 0.00 31,922.54 0.00

0.00 207,669.00 26,996.97 0.00 26,996.97 0.00

0.00 158,383.00 20,589.79 0.00 20,589.79 0.00

0.00 250,981.00 32,627.53 0.00 32,627.53 0.00

0.00 257,497.00 33,474.61 0.00 33,474.61 0.00

0.00 299,724.00 38,964.12 0.00 38,964.12 0.00

0.00 247,279.00 32,146.27 0.00 32,146.27 0.00

0.00 227,194.00 29,535.22 0.00 29,535.22 0.00

0.00 2,788,739.00 362,536.07 0.00 362,536.07 0.00

´(3) Detallar las aclaraciones de las diferencias

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO

Mes 1 0.00 0.00 7,783.00 7,783.00 0.00 7,783.00 7,783.00 0.00

Mes 2 0.00 0.00 791.00 791.00 0.00 791.00 791.00 0.00

Mes 3 0.00 0.00 10,249.00 10,249.00 0.00 10,249.00 10,249.00 0.00

Mes 4 0.00 0.00 5,902.00 5,902.00 0.00 5,902.00 5,902.00 0.00

Mes 5 0.00 0.00 6,124.00 6,124.00 0.00 6,124.00 6,124.00 0.00

Mes 6 0.00 0.00 7,322.00 7,322.00 0.00 7,322.00 7,322.00 0.00

Mes 7 0.00 0.00 92,697.00 18,468.00 74,229.00 92,697.00 92,697.00 0.00

Mes 8 74,229.00 143.00 35,546.00 32,628.00 77,290.00 35,546.00 35,546.00 0.00

Mes 9 77,290.00 189.00 6,544.00 33,475.00 50,548.00 6,544.00 6,544.00 0.00

Mes 10 50,548.00 148.00 10,277.00 38,964.00 22,009.00 10,277.00 10,277.00 0.00

Mes 11 22,009.00 57.00 10,732.00 32,146.00 652.00 10,732.00 10,732.00 0.00

Mes 12 652.00 1.00 23,806.00 24,459.00 0.00 23,806.00 23,806.00 0.00

INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL

Crédito fiscal según libro de compras

Crédito fiscal proporcional