ANEXO 2

PROCESOS DE CONTROL MAPA DE PROCESOS

PROCESOS MISIONALES
CONVENCIONES CO
GE
AC
GE
AC CO CO
GE
AC AC
GE

CO

PL
DE
3 DE
PL PL
DE
11 DE
PL
AL AL AL AL

ES RH
GESTIÓN DE RH ES ES RH
RECURSOS RH ES
CALIDAD HUMANOS
PROCESOS PROCESOS FI FI FI FI

CLIENTES
IM
GC IM IM
RH IM

PROVEEDORES TE
MA
SE SE
MA
TE TE
MA
SE SE
MA
TE

AC AC AC AC

1
GC GERENCIA GC

GE
00 PL
6.1 PL
6.3
XX XX 4 ES
CE 5 PL
ES AC ES AC ES 7 8
IMPRESIÓN IMPRESIÓN
GE IM IM INDIGO
CO
SATISFACCIÓN
XXXXXX AL OFFSET DE
ESTUDIO
AL DE
TE ACABADOS DE AL DESPACHOS
XX XX PLANEACIÓN CO IO II
DEL CLIENTE
CLIENTE CO AC AC
TE TE
FI
PL PL ES AL AC DE
XX XX XX TE TE
PL
6.2
2 ES
IMPRESIÓN AC
DIGITAL
AL DE
CE COMERCIAL PL ID
Y COSTOS TE

CO
Nº PROCESO 10
AC
ABREVIACIÓN PL TRABAJOS
EXTERNOS
DE
NOMBRE PROCESO TE

XX ABREVIACIÓN DEL PROCESO

CE CLIENTES EXTERNO
GE GE

PV PROVEEDORES IM CO AC AC CO
9 12 DE
13 DE
PL IM PL PL
FI AC AL AL
ET ENTES TRIBUTARIOS ALMACÉN MANTENIMIENTO ES RH
SOPORTE RH ES
PV AC CE DE TÉCNICO
FI FI
AL MA IM
MA ST MA
IM
AL TE TE
SE SE
AC AC

PROCESOS DE APOYO
M-02-GC / V4-30-Ene-18