Documenti di Didattica
Documenti di Professioni
Documenti di Cultura
INVERSIÓN
PÚBLICA A NIVEL
DE PERFIL SNIP
Pág. 1
I. ASPECTOS GENERALES
1.1.1 Nombre:
Pág. 2
MACRO LOCALIZACIÓN Y MICRO LOCALIZACIÓN
Pág. 3
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
E-MAIL eps@epsmoyobamba.com.pe
PERSONAS RESPONSABLES DE César Augusto Álvarez Guzmán
FORMULAR Waldir Reyes Tineo
Pág. 4
1.3 PARTICIPACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
1.3.1 Matriz de involucrados
Problemas
Grupo de Involucrados Intereses Compromisos
Percibidos
-Incremento del índice -Solucionar los -Formulación,
de morosidad a problemas Ejecución del proyecto
consecuencia de las percibidos, para además de su
insatisfacciones de brindar un operación y
parte de los usuarios servicio de mantenimiento.
Entidad Prestadora de por el servicio de agua calidad.
Servicios de potable prestado.
Saneamiento -Continuos gastos por -Mejorar la
Moyobamba S.R.L parte de la entidad en Imagen
reparaciones de la red Institucional.
de distribución.
-Deterioro en la
percepción de la
imagen institucional
-Escasa capacidad en la -Incrementar la -Apoyo técnico,
formulación de inversión en además de colaborar
Municipalidad Provincial proyectos de agua agua potable en la búsqueda de
de Moyobamba potable. mediante la financiamiento para la
formulación de ejecución del presente
Proyectos. proyecto.
-Molestias por parte de -La ejecución del -Apoyo constante en
la población al no presente actividades referentes
Junta Vecinal
sentirse bien proyecto. a la formulación y
representada. ejecución del PIP.
- Deficiente prestación -Contar con -Participar y apoyar
del servicio, por los servicio de agua activamente en el
continuos cortes, para potable de proyecto.
la realización de los calidad en
trabajos operacionales condiciones de
por parte de la EPS continuidad y
Población
Moyobamba. cantidad
Beneficiaria
- Mala calidad de vida,
al no contar con un
servicio básico de
calidad, para el normal
desarrollo de sus
actividades.
Pág. 5
1.4 MARCO DE REFERENCIA
Pág. 6
según sea el caso, de ser responsables de administrar, directamente o
por concesión, los servicios de agua potable. Asimismo, comparte la
competencia en cuanto al saneamiento entre las municipalidades
distritales y señala que son las Municipalidades Provinciales, las que
pueden ejecutar los procesos de concesión e introduce, la intervención
de organismos del Gobierno Nacional pertinentes en esta tarea.
o Objetivo:
o Estrategias:
o Funciones:
Pág. 7
-Estimular participación de organizaciones comunales y de pequeñas
unidades de gestión en el manejo de los servicios en ámbito rural y
pequeñas localidades
-Coordinar con demás órganos del Ministerio y demás entidades del
sector, así como con Gobiernos Regionales, locales y entidades públicas
y privadas en materia de saneamiento.
o Objetivos:
Objetivo General
Objetivo Específicos
o Estrategias:
Pág. 8
1.3.4 Estructura / Clasificación Funcional – Programática del PIP
o Objetivo:
Incrementar la cobertura en infraestructura de agua segura y
saneamiento básico en San Martín.
o Estrategias:
-Generar cambio de actitudes y comportamientos de la población
respecto a la administración y conservación de los servicios de agua y
saneamiento.
-Construcción de sistemas de abastecimiento de agua potable y
saneamiento básico.
-Implementar sistema de monitoreo y vigilancia de fuentes hídricas.
Pág. 9
1.3.6 Políticas de la Municipalidad Provincial de Moyobamba
o Objetivo General:
Brindar servicios básicos de calidad en la zona urbana y rural del distrito de
Moyobamba
o Objetivo Específicos:
-Mejorar el manejo de las aguas pluviales de la ciudad
-Mejoramiento y ampliación de la infraestructura y servicio de agua y
desagüe en el distrito.
o Estrategias:
-Elaborar un plan hidrológico de la ciudad.
-Construir, ampliar y mejorar el sistema de drenaje pluvial de la ciudad.
-Construcción, Ampliación y mejoramiento de obras de saneamiento básico
(agua y desagüe)
Pág. 10
II. IDENTIFICACIÓN
Pág. 11
B. Las características de la situación negativa que se pretende resolver
Población
Pág. 12
Salud
Moyobamba, cuenta en la actualidad con una vasta oferta de servicio de
salud por parte del sector público como por parte del sector privado.
Es necesario indicar que existe alrededor de 5 policlínicos privados que
prestan servicios de prevención de enfermedades comunes, en el sector
público se encuentra el Centro de salud de Llulluycucha que es la cabecera
de red de Moyobamba, donde se atiende para los servicios de salud
fundamentales, asimismo cuenta con un Hospital nivel I, donde el estado
oferta sus servicios de mediana complejidad. Asimismo Moyobamba cuenta
con un policlínico administrado por ESSALUD que brinda servicios a sus
contribuyentes en los servicios básicos de salud, teniendo a la ciudad de
Tarapoto también como el centro referencial para servicios más complejos.
La concentración de cloro residual en las redes de distribución, de acuerdo
a las autoridades de salud y las encuestas realizadas a la población
beneficiaria, garantiza la baja tasa de enfermedades de origen hídrico, por
tal motivo el problema gira en torno, a la deficiente prestación del servicio
de agua potable.
Vivienda
Se identificaron 154 viviendas que corresponden a la población
beneficiaria, de las cuales 05 son consideradas en la categoría de
comercial y dos como institucional que corresponden a la “Prelatura de
Moyobamba” y la “Asociación de propietarios Punta Halcón” , según la
categorización en base a los consumos que maneja la EPS-
MOYOBAMBA; esta viviendas tienen una densidad poblacional de 5
hab/viv la mayoría de viviendas son de ladrillo y cemento (material
noble) ya que es utilizado como material preponderante en las
construcciones de la ciudad de Moyobamba, después del sismo del 91.
Dicho material desplazo a las construcciones típicas de quincha y tapial.
En el área de influencia las construcciones son de material noble, siendo
un número menor las construidas de quincha, madera y adobe.
Pág. 13
Cuadro N°1: Viviendas según tipo de material
Educación
Pág. 14
Acceso al área de influencia
El acceso al área de influencia que como hemos mencionado corresponde a
al asentamiento humano “Las Palmeras” y al barrio “Punta Halcón”, ambos
se encuentra ubicados a la margen derecha de la carretera Fernando
Belaunde Terry y en la dirección hacia la ciudad de Tarapoto, en un zona de
franco crecimiento para la ciudad de Moyobamba, en cuanto al
asentamiento humano las Palmeras el acceso a esta se puede realizar a
través de dos rutas, una a través de una derivación de la carretera hacia los
baños termales, el punto de inicio de esta derivación es a 245m del cruce
de Uchuglla en el sentido hacia el distrito de Jepelacio, donde inicia una
trocha de 744m de recorrido hasta llegar al asentamiento humano “Las
Palmeras” , la otra ruta de acceso es siguiendo carretera Fernando
Belaunde Terry en sentido hacia la ciudad de Tarapoto a partir del cruce de
Uchuglla a unos 690m. Para acceder hacia el barrio “Punta Halcón” en el
sector Rumiyacu seguimos este punto de acceso hacia las palmeras, en el
sentido hacia la cuidad de Tarapoto a través de la Carretera Fernando
Belaunde Terry, a 1.53km del cruce de uchuclla a partir de ello tomamos
una derivación hacia la margen derecha en forma de “L” a través de una
trocha de 316ml esta es la única ruta de acceso hacia la Punta Halcón.
Niveles de Ingreso
Otros Servicios
Pág. 15
2.1.3 Situación de los Servicios de Saneamiento
Pág. 16
Moyobamba, Departamento de San Martín. La microcuenca Rumiyacu
comprende un área de 552,4 hectáreas, la longitud de la quebrada
Rumiyacu es de 3.861,33metros, estos datos están calculados hasta la
bocatoma que existe en la quebrada.
Volumen de Agua
Esta fuente particularmente, no cuenta con estadísticas de aforos, sin
embargo, partiendo de los volúmenes de producción mensual a partir del
año 2000 registrados por la EPS Moyobamba, y considerando que se toma
el 100 % de las aguas de toda la fuente, podemos deducir que el caudal en
épocas de estiaje en litros por segundo presenta el siguiente
comportamiento:
Quebrada Mishquiyacu
La microcuenca Mishquiyacu, se ubica entre 944 y 1,620 msnm en la
margen derecha del Río Mayo, jurisdicción del Distrito de Moyobamba,
Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín, comprende un
área de 172,4 hectáreas, la longitud de la quebrada Mishquiyacu es de
2.864,73 metros lineales, estos datos están calculadas hasta la bocatoma
que existe en la quebrada.
Las aguas de esta quebrada son superficiales, las mismas que luego de ser
captadas en su cauce antes de desembocar en el cauce de la quebrada de
Rumiyacu, son conducidas hasta una caja de reunión en el cual convergen
con las aguas captadas en la quebrada de Rumiyacu.
Volumen de Agua
Esta fuente individualmente, no cuenta con estadísticas de aforos, sin
embargo, partiendo de los volúmenes de producción mensual a partir del
año 2000 registrados por la EPS Moyobamba, y considerando que en
épocas de estiaje se toma el 100 % de las aguas de la fuente, podemos
deducir que el caudal en litros por segundo presenta el siguiente
comportamiento:
Pág. 17
Continuidad y Calidad
De acuerdo a la información obtenida en campo y a los datos
reportados por parte de la EPS Moyobamba a la SUNASS, se puede
afirmar que la continuidad de la prestación del servicio de agua potable
es de las 8hr del día durante todo año, esto se debe principalmente a
continuas roturas de tuberías por la alta presión en la red, que demanda
reparaciones de muchas horas en la mayoría de los casos. En cuanto a
la calidad del agua es categorizada como optima cumpliendo además
con la normatividad vigente en cuanto a la calidad del agua para
consumo humano exigida por la autoridad sanitaria competente,
corroborándose este en análisis de la calidad del agua en laboratorio,
como es el caso de los análisis de laboratorio realizados por la EPS
Moyobamba en los años de 1999 y 2014, dan como resultado que la
calidad de las aguas de la quebradas de Rumiyacu y Mishquiyacu, son
apropiadas para consumo humano.
Cobertura
La cobertura de agua potable en las zonas de estudio es del 98%.
2.1.4 Infraestructura
Pág. 18
tiene un diámetro de D=8”, esta conexión está ubicada a 245m del cruce de
Uchuglla, siguiendo la carretera a los baños termales, a partir de allí, la red
sigue la trocha que constituye una de las vías de acceso hacia Las Palmeras,
de 776ml, hasta llegar a la red en malla que se presente en este sector, es
importante mencionar que todas la conexiones domiciliarias son de
tuberías de PVC UF de ½” .
Pág. 19
Tipo de consumo Consumo en m³ Tarifas por m³ en soles
0a8 0.328
Domestico 9 a 20 0.346
21 a mas 0.737
0 a 30 0.4
Comercial
31 a mas 0.765
Industrial 0 a mas 0.765
Fuente: EPS-Moyobamba
Pág. 20
sedimentarias mesozoicas y cenozoicas de origen continental,
tectonizadas por pliegues y fallas a fines del Terciario y durante el
Cuaternario. Fuente: INGEOMIN.
Geografía
El área de influencia, se encuentra ubicado en el Distrito de
Moyobamba, Provincia de Moyobamba, Departamento de San Martín,
entre las coordenadas 9329647 N, 280329 E, y una altitud de 891
m.s.n.m.
Tipo de suelo
Está conformada, principalmente por suelos de la Serie Moyobamba. Se
ubica en terrazas altas y colinas bajas de ligera a moderadamente
disertadas; relieve: accidentado, con pendientes fuertemente
inclinadas.
Características físicas
Características climatológicas: el clima predominante en el área tiene la
presencia de lluvias con alta frecuencia entre los meses de enero a abril
y octubre a diciembre, entre los meses de mayo a setiembre, llueve con
menor frecuencia. Con respecto a la precipitación en la zona, se
presenta el siguiente cuadro:
Pág. 21
Una característica fundamental en el área de influencia es el exceso de
humedad, que da lugar a escorrentía durante todo el año, bajo la forma
de arroyuelos, riachuelos y ríos de regímenes continuos.
La temperatura en un factor importante a tener en cuenta por ese
motivo se describirá en un cuadro, las temperaturas promedios
mensuales del año 2004 al 2013:
Pág. 22
La Identificación de Grado de Vulnerabilidad del Proyecto. Permite definir
el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto, a través de una
valoración de sus condiciones de exposición, fragilidad y resiliencia.
MUY
PELIGRO BAJO MEDIO ALTO TOTAL
ALTO
26%- 51% - 76% -
RANGO DE PONDERACIÓN <25%
50% 75% 100%
SISMO 65 65
DESLIZAMIENTO 98 98
INUNDACIONES 90 90
CONTAMINACIÓN
P AMBIENTAL 73
73
a
PROMEDIO DE RANGOS DE PONDERACIÓN
r
DE LOS PELIGROS 81.5
a
Pág. 23
Tipo de peligro: Social
Determinación de la vulnerabilidad
-Vulnerabilidad Físico-natural
PELIGRO DE DESLIZAMIENTOS
VULNERABILIDAD
COMPONENTE BAJA MEDIA ALTA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN X
Pág. 24
PELIGRO DE SISMOS
VULNERABILIDAD
COMPONENTE BAJA MEDIA ALTA
RED DE DISTRIBUCIÓN X
PELIGRO DE INUNDACIONES
VULNERABILIDAD
COMPONENTE BAJA MEDIA ALTA
RED DE DISTRIBUCIÓN X
Vulnerabilidad Económica
Con respecto a la actividad económica la gran mayoría de la población se
dedica a tareas agrícolas en caseríos aledaños a la ciudad de Moyobamba,
o en terrenos propios, además en actividades desempeñadas en el ámbito
de la ciudad de Moyobamba como el transporte, comercio y otras propias
del lugar, pero que no se verán afectados por las diferentes actividades del
presente proyecto en sus distintas etapas, representa una vulnerabilidad
baja con un valor del 22%.
Vulnerabilidad Social
No se identificó vulnerabilidad.
Vulnerabilidad Educativa
No se identificó vulnerabilidad.
Pág. 25
Vulnerabilidad Cultural e Ideológica
No se identificó vulnerabilidad.
Teniendo el caso que la vulnerabilidad Física tiene valores picos muy por
encimas del porcentaje promedio, calculamos la vulnerabilidad total de la
siguiente manera:
Estratificación de la vulnerabilidad
Vulnerabilidad Magnitud
Vulnerabilidad baja <25%
Vulnerabilidad media 26%-50%
Vulnerabilidad alta 51%-75%
Vulnerabilidad muy alta 76%-100%
Pág. 26
Según la vulnerabilidad total del cuadro anterior (41.57%) la zona de
evaluación tiene una Vulnerabilidad Media (VM).
Evaluación de Riesgo
Peligro Riesgo alto Riesgo alto Riesgo muy alto Riesgo muy alto
muy alto
Peligro Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto Riesgo muy alto
Alto
Peligro Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto
medio
Pág. 27
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Causas Directas:
Ineficiente funcionamiento del sistema.
Causas Indirectas:
Deficiente infraestructura de la red de agua potable.
Pág. 28
Gráfico N° 1: Árbol de Causas
Ineficiente
funcionamiento
Directas
Causas
del sistema
Causas Indirectas
Deficiente
infraestructura
de la red de agua
potable.
Pág. 29
Matriz de síntesis
Malestar en la población.
Baja calidad de vida de la población.
Desprestigio de la imagen institucional
Gastos continuos por parte de los usuarios en la reparación de sus
conexiones.
Efectos Directos:
Malestar en la población.
Gastos continuos por parte de los usuarios en la reparación de sus
conexiones.
Pág. 30
Efecto Final
Pág. 31
2.2.6 Construcción de Árbol de Causas y Efectos
Pág. 32
Efecto
final
directos Baja calidad de vida de la población
Efectos
potable
Ineficiente funcionamiento
del sistema
Directas
Causas
indirectas
Deficiente
Causas
infraestructura de la
red de agua potable.
Pág. 33
2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO
Problema Central
Objetivo Central
Problema: Deficiente
Eficiente prestación del
prestación del servicio de
servicio de agua potable.
agua potable.
Fundamentales
Fines
Directos
Bienestar en la población.
Menores gastos por parte de los usuarios en la reparación de sus
conexiones
Fin Último
Pág. 34
Grafico N°4: Árbol de Medio y Fines
Pág. 35
último
Mejor calidad de vida de la población
Fin
directos
Eficiente funcionamiento
del sistema
Fundamentales
Eficiente infraestructura
de la red de agua potable.
Medios
Pág. 36
2.3.3 Objetivos del Proyecto
Objetivo General
Objetivo Central
Objetivos Específicos
Pág. 37
2.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
Acción 1a
Acción 1b
NOTA:
Acciones Mutuamente
Excluyentes
Pág. 38
A. Mejoramiento de la red de distribución.
Pág. 39
III. FORMULACIÓN:
El ciclo del proyecto de inversión pública incluye tres fases: la pre inversión, la
inversión y la post inversión:
Pre Factibilidad
IDEA Operación y
Ejecución
mantenimiento
PERFIL
Pág. 40
3.1.1 La fase de pre inversión y su duración.
La selección de la alternativa de solución para el proyecto y la decisión sobre la
conveniencia de ejecutarla, requiere seguir una serie de etapas. El grado de
complejidad que alcanzan los estudios dentro de la pre inversión es diferente
en cada caso. Para este proyecto, la pre inversión abarcará el estudio a nivel de
perfil.
En esta etapa se precisa el problema a solucionar, los bienes o servicios que
serán otorgados, las alternativas técnicas más convenientes y sus respectivos
costos y beneficios. La complejidad del proyecto va a exigir destinar mayores
recursos y tiempo por el nivel de detalle y profundidad de los estudios. La
elaboración del perfil demanda de un (01) mes.
Pág. 41
3.1.5 Organizar las fases y etapas de cada proyecto alternativo.
Pág. 42
3.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE:
3.2.1 Criterios para la estimación de los consumos, con y sin micro medición.
a. Población actual:
La población de referencia al año 0 es de 900 habitantes aproximadamente, y la
población objetivo es el 100% que cuenta con el servicio de agua potable, que
se dedican a actividades económicas tales como la agricultura, y el comercio.
Pág. 43
POBLACION DE REFERENCIA
AÑO POBLACION (HAB.)
0 2014 900
1 2015 920
2 2016 940
3 2017 961
4 2018 982
5 2019 1004
6 2020 1026
7 2021 1049
8 2022 1072
9 2023 1096
10 2024 1120
11 2025 1145
12 2026 1170
13 2027 1196
14 2028 1222
15 2029 1249
16 2030 1276
17 2031 1304
18 2032 1333
19 2033 1362
20 2034 1392
Pág. 44
Población de referencia y conexiones.
Pág. 45
CONSUMO DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO
Cobertura Poblacion Viviendas Consumo Consumo Total de Agua
Año Poblacion Conexiones
(%) Servida Servidas (L/hab/dia) L/día m3/año
0 2014 900 85 765 153 153 50.73 45657 16665
1 2015 920 100 920 184 184 50.73 46672 17035
2 2016 940 100 940 188 188 50.73 47686 17405
3 2017 961 100 961 192 192 50.73 48752 17794
4 2018 982 100 982 196 196 50.73 49817 18183
5 2019 1004 100 1004 201 201 50.73 50933 18591
6 2020 1026 100 1026 205 205 50.73 52049 18998
7 2021 1049 100 1049 210 210 50.73 53216 19424
8 2022 1072 100 1072 214 214 50.73 54383 19850
9 2023 1096 100 1096 219 219 50.73 55600 20294
10 2024 1120 100 1120 224 224 50.73 56818 20738
11 2025 1145 100 1145 229 229 50.73 58086 21201
12 2026 1170 100 1170 234 234 50.73 59354 21664
13 2027 1196 100 1196 239 239 50.73 60673 22146
14 2028 1222 100 1222 244 244 50.73 61992 22627
15 2029 1249 100 1249 250 250 50.73 63362 23127
16 2030 1276 100 1276 255 255 50.73 64731 23627
17 2031 1304 100 1304 261 261 50.73 66152 24145
18 2032 1333 100 1333 267 267 50.73 67623 24682
19 2033 1362 100 1362 272 272 50.73 69094 25219
20 2034 1392 100 1392 278 278 50.73 70616 25775
PF = Producción X (% de Perdidas).
Pág. 46
Demanda de produccion de agua sin proyecto
Poblacion cobertura Poblacion N° Consumo total Perdidas Demanda produccion de agua
Año
total de agua (%) atendida conexiones L/s L/d fisicas (%) L/s L/dia m3/año
0 2014 900 85 765 153 0.53 45657 44 0.94 81530 29758
1 2015 920 100 920 184 0.54 46672 44 0.96 83342 30420
2 2016 940 100 940 188 0.55 47686 44 0.99 85154 31081
3 2017 961 100 961 192 0.56 48752 44 1.01 87056 31775
4 2018 982 100 982 196 0.58 49817 44 1.03 88959 32470
5 2019 1004 100 1004 201 0.59 50933 44 1.05 90952 33197
6 2020 1026 100 1026 205 0.60 52049 44 1.08 92945 33925
7 2021 1049 100 1049 210 0.62 53216 44 1.10 95028 34685
8 2022 1072 100 1072 214 0.63 54383 44 1.12 97112 35446
9 2023 1096 100 1096 219 0.64 55600 44 1.15 99286 36239
10 2024 1120 100 1120 224 0.66 56818 44 1.17 101460 37033
11 2025 1145 100 1145 229 0.67 58086 44 1.20 103725 37860
12 2026 1170 100 1170 234 0.69 59354 44 1.23 105989 38686
13 2027 1196 100 1196 239 0.70 60673 44 1.25 108345 39546
14 2028 1222 100 1222 244 0.72 61992 44 1.28 110700 40406
15 2029 1249 100 1249 250 0.73 63362 44 1.31 113146 41298
16 2030 1276 100 1276 255 0.75 64731 44 1.34 115592 42191
17 2031 1304 100 1304 261 0.77 66152 44 1.37 118128 43117
18 2032 1333 100 1333 267 0.78 67623 44 1.40 120756 44076
19 2033 1362 100 1362 272 0.80 69094 44 1.43 123383 45035
20 2034 1392 100 1392 278 0.82 70616 44 1.46 126100 46027
Pág. 47
3.2.2.5 Pérdidas físicas (PF) con proyecto:
Pág. 48
3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA:
Pág. 49
3.4 BALANCE OFERTA DEMANDA:
Periodo
Estructura o componente
recomendado
Captación de río, lago, manantial 20
Pozos 20
Estaciones de bombeo de agua 20
Lineas de conducción (por gravedad) 20
Líneas de impulsión (por bombeo) 20
Plantas de tratamiento de agua potable 20
Reservorios apoyados 20
Reservorios elevados 20
Líneas de aducción 20
Redes matrices de agua potable 20
Captación galerias filtrantes 20
Piletas públicas 20
Pág. 50
BALANCE OFERTA - DEMANDA: RED DE DISTRIBUCIÓN
Demanda Oferta Balance Oferta-demanda
Año Máxima Sin Con Sin Con
Horaria (L/S) Proyecto Proyecto Proyecto Proyecto
0 2014 1.31 1.31 2.03 0.00 0.72
1 2015 1.34 1.31 2.03 -0.03 0.69
2 2016 1.37 1.31 2.03 -0.06 0.66
3 2017 1.40 1.31 2.03 -0.09 0.63
4 2018 1.43 1.31 2.03 -0.12 0.60
5 2019 1.46 1.31 2.03 -0.15 0.57
6 2020 1.50 1.31 2.03 -0.18 0.53
7 2021 1.53 1.31 2.03 -0.22 0.50
8 2022 1.56 1.31 2.03 -0.25 0.47
9 2023 1.60 1.31 2.03 -0.29 0.43
10 2024 1.63 1.31 2.03 -0.32 0.40
11 2025 1.67 1.31 2.03 -0.36 0.36
12 2026 1.71 1.31 2.03 -0.39 0.32
13 2027 1.74 1.31 2.03 -0.43 0.29
14 2028 1.78 1.31 2.03 -0.47 0.25
15 2029 1.82 1.31 2.03 -0.51 0.21
16 2030 1.86 1.31 2.03 -0.55 0.17
17 2031 1.90 1.31 2.03 -0.59 0.13
18 2032 1.94 1.31 2.03 -0.63 0.09
19 2033 1.99 1.31 2.03 -0.67 0.04
20 2034 2.03 1.31 2.03 -0.72 0.00
Pág. 51
3.5 DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS
Pág. 52
RED ANULADA
MEJORAMIENTO
DE LA RED
ACTUAL CON
TUBERIA DE D = 4”
Tecnología:
La tecnología a utilizar será una red de distribución principal con tubería de PVC
de Φ=4” (110 mm) clase 7.5 que funcionará por gravedad en todo el área de
influencia de 776ml.
Tecnología:
MEJORAMIENTO DE
LA RED E
INSTALACIÓN DE
VÁLVULAS
PALMERAS
PUNTA
HALCÓN
Pág. 54
3.5.1 Cronograma de actividades de la alternativa 01:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ALTERNATIVA 01 DEL PROYECTO
AÑO 0 (MESES) AÑOS 1 - 20
FASES DURACIÓN
1 2 3 4 1 2 . . . 19 20
FASE I: PRE - INVERSIÓN 01 mes PRE- INVERSIÓN INVERSIÓN POST INVERSIÓN
Elaboración del Perfil 01 mes
FASEII: INVERSIÓN 03 meses
Mejoramiento de la red de distribucion modificando su configuracion actual
Mejoramiento de la red de distribucion 03 meses
FASE III: POST - INVERSIÓN 20 años
Operación y mantenimiento 20 años
Pág. 55
3.6 COSTOS:
Pág. 56
3.6.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto:
Pág. 57
3.6.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto:
Alternativa de solución 01
Alternativa de solución 02
Pág. 58
Descripción de los Costos Tipo de Costos
Item Descripción Descripción Costo %
1 Costos 8,100.00 Costos Fijos 18,720.00 80.00
2 volumen 36,194.13 Costos Variables 4680.00 20.00
Costo de Producción Total 23,400.00 100.00
0.22
(Soles/m3-año9
Pág. 59
Flujo de Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto agua
Alternativa de solución 01
Pág. 60
Alternativa de solución 02
Pág. 61
3.6.4 Costos incrementales
Pág. 62
Costos incrementales alternativa 02:
Pág. 63
3.6.5 Flujo de costos del sistema de agua
Pág. 64
Alternativa de Solución 02:
Pág. 65
3.6.6 Beneficios:
BENEFICIOS ALTERNATIVA 01
INGRESOS CON INGRESOS SIN INGRESOS
POBLACIÓN COBERTURA POBLACIÓN VIVIENDAS
AÑO PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES
TOTAL (%) SERVIDA SERVIDAS
(SOLES/AÑO) (SOLES/AÑO) (SOLES/AÑO)
0 2014 770 30 231 47 4,512.00 564.00 3,948.00
1 2015 787 100 787 158 15,168.00 1,896.00 13,272.00
2 2016 804 100 804 161 15,456.00 1,932.00 13,524.00
3 2017 822 100 822 165 15,840.00 1,980.00 13,860.00
4 2018 840 100 840 168 16,128.00 2,016.00 14,112.00
5 2019 858 100 858 172 16,512.00 2,064.00 14,448.00
6 2020 877 100 877 176 16,896.00 2,112.00 14,784.00
7 2021 896 100 896 180 17,280.00 2,160.00 15,120.00
8 2022 916 100 916 184 17,664.00 2,208.00 15,456.00
9 2023 936 100 936 188 18,048.00 2,256.00 15,792.00
10 2024 957 100 957 192 18,432.00 2,304.00 16,128.00
11 2025 978 100 978 196 18,816.00 2,352.00 16,464.00
12 2026 1000 100 1000 200 19,200.00 2,400.00 16,800.00
13 2027 1022 100 1022 205 19,680.00 2,460.00 17,220.00
14 2028 1044 100 1044 209 20,064.00 2,508.00 17,556.00
15 2029 1067 100 1067 214 20,544.00 2,568.00 17,976.00
16 2030 1090 100 1090 218 20,928.00 2,616.00 18,312.00
17 2031 1114 100 1114 223 21,408.00 2,676.00 18,732.00
18 2032 1139 100 1139 228 21,888.00 2,736.00 19,152.00
19 2033 1164 100 1164 233 22,368.00 2,796.00 19,572.00
20 2034 1190 100 1190 238 22,848.00 2,856.00 19,992.00
Pág. 66
BENEFICIOS ALTERNATIVA 02
INGRESOS CON INGRESOS SIN INGRESOS
POBLACIÓN COBERTURA POBLACIÓN VIVIENDAS
AÑO PROYECTO PROYECTO INCREMENTALES
TOTAL (%) SERVIDA SERVIDAS
(SOLES/AÑO) (SOLES/AÑO) (SOLES/AÑO)
0 2014 770 30 231 47 3,102.00 564.00 2,538.00
1 2015 787 100 787 158 10,428.00 1,896.00 8,532.00
2 2016 804 100 804 161 10,626.00 1,932.00 8,694.00
3 2017 822 100 822 165 10,890.00 1,980.00 8,910.00
4 2018 840 100 840 168 11,088.00 2,016.00 9,072.00
5 2019 858 100 858 172 11,352.00 2,064.00 9,288.00
6 2020 877 100 877 176 11,616.00 2,112.00 9,504.00
7 2021 896 100 896 180 11,880.00 2,160.00 9,720.00
8 2022 916 100 916 184 12,144.00 2,208.00 9,936.00
9 2023 936 100 936 188 12,408.00 2,256.00 10,152.00
10 2024 957 100 957 192 12,672.00 2,304.00 10,368.00
11 2025 978 100 978 196 12,936.00 2,352.00 10,584.00
12 2026 1000 100 1000 200 13,200.00 2,400.00 10,800.00
13 2027 1022 100 1022 205 13,530.00 2,460.00 11,070.00
14 2028 1044 100 1044 209 13,794.00 2,508.00 11,286.00
15 2029 1067 100 1067 214 14,124.00 2,568.00 11,556.00
16 2030 1090 100 1090 218 14,388.00 2,616.00 11,772.00
17 2031 1114 100 1114 223 14,718.00 2,676.00 12,042.00
18 2032 1139 100 1139 228 15,048.00 2,736.00 12,312.00
19 2033 1164 100 1164 233 15,378.00 2,796.00 12,582.00
20 2034 1190 100 1190 238 15,708.00 2,856.00 12,852.00
Pág. 67
3.7 ESTIMACIÓN DE COSTOS SOCIALES:
Pág. 68
3.7.2 Costos Incrementales de Operación y Mantenimiento a Precios sociales
Pág. 69
Alternativa de solución 02:
Pág. 70
IV. EVALUACIÓN.
A) Metodología Costo/beneficio.
Beneficios Sociales:
Beneficios Directos:
- Contar con mejor servicio de Agua, en cuanto a calidad y cantidad
necesaria.
- Menores gastos por parte de la entidad en rehabilitación de la
infraestructura.
- Mejora de la calidad de vida de los pobladores que se abastecen con la red
de distribución del proyecto.
- Generación de empleo temporal para los pobladores para la ejecución del
proyecto.
- Mayor inversión en Proyectos de Inversión Pública en localidad en estudioc
y en la ciudad de Moyobamba.
Beneficios Indirectos:
- Eficiente prestación del servicio de agua potable a la población del
proyecto.
- Disminución de la contaminación ambiental en la zona donde se
desarrollará el PIP.
- Menores conflictos en la población con respecto al servicio, ya que se
tendrá una mejor presión hidráulica que garantizará que el agua llegue
a toda la población en estudio que involucra el proyecto, además
implementada el área para la operación y el mantenimiento.
Beneficios intangibles:
- Sentimiento de inclusión social.
- Satisfacción por poseer los servicios de primera necesidad.
Pág. 71
- Mayor empeño en sus actividades diarias, porque sentirán que
cubrieron una necesidad básica en el hogar.
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VAN PS 38,473.503
Población promedio 980
beneficiada
TIR 22%
Pág. 72
Alternativa de Solución 02:
COMPONENTE MEJORAMIENTO LINEA DE CONDUCCION - AGUA
BENEFICIOS INVERSIÓN A PRECIOS O&M FLUJO NETO
ITEM AÑO POBLACION
(SOLES/AÑO) SOCIALES (S/.) (SOLES/AÑO) PRECIOS SOC.
0 2014 770 2,538.00 7,232.91 6,657.03 -11,351.94
1 2015 787 8,532.00 6,804.00 1,728.00
2 2016 804 8,694.00 6,950.97 1,743.03
3 2017 822 8,910.00 7,106.59 1,803.41
4 2018 840 9,072.00 7,262.21 1,809.79
5 2019 858 9,288.00 7,417.83 1,870.17
6 2020 877 9,504.00 7,582.09 1,921.91
7 2021 896 9,720.00 7,746.36 1,973.64
8 2022 916 9,936.00 7,919.27 2,016.73
9 2023 936 10,152.00 8,092.18 2,059.82
10 2024 957 10,368.00 8,273.73 2,094.27
11 2025 978 10,584.00 8,455.29 2,128.71
12 2026 1000 10,800.00 8,645.49 2,154.51
13 2027 1022 11,070.00 8,835.69 2,234.31
14 2028 1044 11,286.00 9,025.89 2,260.11
15 2029 1067 11,556.00 9,224.74 2,331.26
16 2030 1090 11,772.00 9,423.58 2,348.42
17 2031 1114 12,042.00 9,631.07 2,410.93
18 2032 1139 12,312.00 9,847.21 2,464.79
19 2033 1164 12,582.00 10,063.35 2,518.65
20 2034 1190 12,852.00 10,288.13 2,563.87
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
VAN PS 4,407.021
Población promedio 980
beneficiada
TIR 16%
Pág. 73
4.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Pág. 74
Escenario VAN Linea de corte
1 S/. 4,407.02 0
2 S/. 4,045.38 0
3 S/. 3,683.73 0
4 S/. 3,322.08 0
Pág. 75
4.3 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD:
Pág. 76
f) El análisis de los ingresos y el cálculo de la tarifa se reflejan en los siguientes
cuadros:
Pág. 77
Cálculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo:
Esta dentro
Limite de
Pago / conex./mes por de la Subsidio
COSTOS UNITARIOS/M3 Soles por M3 capacidad de pago
consumo de 16.00m3 (Soles) capacidad de
pago
(Soles/mes) (S/mes)
Costo Unitario de O & M 0.95 15.2 15 No 0.23
Costo Unitario de Inv + O & M 2.25 35.9 15 No 20.93
Pág. 78
Alternativa de solución 02:
Pág. 79
Cálculo de la tarifa incremental promedio de largo plazo:
Pág. 80
4.4 ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:
1. Aspectos Generales.
El estudio ambiental que se pretende realizar, nos indicará que impactos se van
a presentar o que problemas ambientales podemos esperar.
Pág. 81
componentes del proyecto y los aspectos o medios ambientales anteriormente
enunciados. Las actividades del proyecto de agua potable, de mayor
trascendencia respecto de los impactos negativos son:
Emisiones Atmosféricas.
Fuentes fijas:
- Compactador vibratorio
- Cargador de retroexcavador
Pág. 82
- Vibrador de concreto
- rodillo liso vibratorio autopropulsado
- compactadora tipo plancha
Para los trabajos con estos equipos se dispondrán para los operarios los
equipos necesarios para su protección e indicaciones mitigadores
puesto que estarán expuestos durante periodos prolongados.
Elementos:
Suelo. La calidad de este componente ambiental podría verse afectada por los
posibles derrames de grasa y aceite por operación de equipos y maquinaria, así
como, la acumulación de material excavado y por la disposición inadecuada de
los residuos sólidos que se generen durante el proceso constructivo de las
obras.
De producirse dichos derrames y acumulaciones de material excavado, se
estima que sus efectos serán solo puntuales y de baja magnitud y temporales.
Pág. 83
Además, este impacto tiene alta posibilidad de aplicación de medidas de
mitigación.
Paisaje. La calidad del paisaje del lugar durante la etapa de construcción de las
obras podría verse afectada por el desarrollo de las operaciones constructivas
en su conjunto, principalmente por los movimientos masivos de tierra,
modificación de la topografía en los nuevos componentes del sistema.
Sin embargo, se considera que dicha afectación será mínima, que facilitará la
integración de los nuevos componentes del sistema al paisaje del lugar. Por
ello, este impacto ha sido calificado como de moderada magnitud, de duración
temporal y con alta posibilidad de aplicación de medidas de mitigación
Pág. 84
Descripción de Potenciales Impactos Ambientales Identificados
En ésta etapa, en base a la experiencia de los especialistas en Estudios de
Impacto Ambiental, se ha tratado de identificar los diferentes “impactos
menores” y luego consolidarlo en un solo “impacto de relevancia”.
IMPACTOS POSITIVOS
Los impactos positivos que se merece resaltar, se presenta a continuación:
-Etapa de Ejecución
En el proceso constructivo se contratará la mano de obra local, esto generará
ingresos económicos a las familias y por consiguiente, contribuirá a dinamizar
la economía de la zona, en el tiempo que dure el proyecto.
IMPACTOS NEGATIVOS
Los procesos constructivos no conllevan a generar impactos negativos de
relevancia o significativos.
-Etapa de Ejecución
Posible ocurrencia de accidentes laborales a los trabajadores, durante las
operaciones concernientes al proyecto e inadecuadas maniobras en el proceso
constructivo; debido a los trabajos de construcción de gaviones y excavaciones
para zanjas en la instalación de tuberías.
Pág. 85
de desmantelamiento de las instalaciones, pueden quedar pisos de concreto,
paredes (de madera u otro material), recipientes u otros.
Molestia de parte de la población por interrupciones del servicio de agua
domiciliaria, debido a los constantes “cortes” que se darán durante el tiempo
de ejecución del proyecto, éstas se podrían presentar al instalar las tuberías de
la línea de conducción y conexiones domiciliarias.
3. Las acciones que integran cada una de las alternativas son las siguientes:
Pág. 86
4. Descripción de las actividades en cada fase del proyecto.
Alternativa de solución 01
Pág. 87
Descripción de los impactos ambientales por componente ambiental:
Pág. 88
Alternativa de solución 02
Pág. 89
Descripción de los impactos ambientales por componente ambiental:
Pág. 90
5. Recomendaciones finales para prevenir y mitigar los impactos
ambientales en cada fase del proyecto:
Pág. 91
4.5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA:
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Resultado
Alternativas Sistemas
Indicadores Valores
Alternativa de Mejoramiento linea de la red de VAN PS 38,473.50
Solucion 01 distribucion TIR 22%
Alternativa de Mejoramiento linea de la red de VAN PS 4,407.02
Solucion 02 distribucion TIR 16%
Pág. 92
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
Pre Inversión Inversión (Año 0) Post Inversión
Descripción
Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Mes 05 Años 01 al 20
Pre operativos - MVCS - EPS - EPS – Moyobamba
Red de distribucion Moyobamba S. R. Ltda.
EPS – Moyobamba
Operación y Mantenimiento
S. R. Ltda.
Pág. 93
4.8 MATRIZ DE MARCO LÓGICO:
No se reportan casos de
Encuestas a usuarios, directos e indirectos. Y
A.Eficiente funcionamiento rehabilitacion y
Informenes mensuales de la EPS hacia la
del sistema. reparaciones en el
SUNASS, disminucion de gastos en reposicion
sistema
Acciones
No se presentan contratiempos
Reporte de avance de de
1. Mejoramiento de la red obra de la Unidad ejecutora orden político que perjudique la
de agua potable Costo de Inversión total ejecucion del proyecto
modificando su de S/. 65 148.56
configuracion actual.
Pág. 94
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
5.1 Conclusiones:
Implementación:
Pág. 95
Alternativa 02: Comprende las siguientes acciones:
Instalación de tubería de PVC de Φ=4” (110 mm) clase 7.5 que funcionará
por gravedad, con una longitud de 100ml.
Instalación de válvula reguladora de presión y caudal.
Implementación:
SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
Resultado
Alternativas Sistemas
Indicadores Valores
Alternativa de Mejoramiento linea de la red de VAN PS 38,473.50
Solucion 01 distribucion TIR 22%
Alternativa de Mejoramiento linea de la red de VAN PS 4,407.02
Solucion 02 distribucion TIR 16%
Pág. 96
5.2 Aspectos complementarios:
Viabilidad Técnica:
El proyecto es técnicamente aceptable por presentar los componentes
necesarios para resolver el problema que se plantea.
Viabilidad Ambiental:
El proyecto en mención no generará impactos negativos significantes que
puedan alterar los componentes ambientales presentes en el área de influencia
del proyecto.
Viabilidad Sociocultural:
El proyecto genera impactos positivos en la generación de empleos temporales
para la población beneficiaria; así mismo en el área del proyecto no existe
componentes culturales.
Viabilidad Institucional:
La institución cuenta con profesionales multidisciplinarios, materiales, equipos
y maquinaria pesada, demás cuenta con la disponibilidad financiera para el
cofinanciamiento de la ejecución del proyecto.
Pág. 97
VI. ANEXOS
Pág. 98
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
Pág. 99
ANÁLISIS COSTOS UNITARIOS
Pág. 100
PLANOS
Pág. 101