IDA

FORMATO DE CONTEO DE NAVES

ESTUDIO DE TRAFICO DE NAVES

TRAMO TRAMO ATALAYA - PUCALLPA ESTACION: IV

SENTIDO DE SUR A NORTE CODIGO DE LA ESTACION: 0004

UBICACIÓN MASISEA - PUCALLPA DIA Y FECHA 7/24/2016

CARGA PASAJEROS MIXTAS

FECHA HORA TOTAL

BARCO CHICO BARCO GRANDE

PONGERO
MOTOCHATA PONGERO PEQUES
PASAJEROS
CHALUPAS < DE 10 METROS DE 20 A MAS
METROS

7/23/2016 11-12 pm 1 1

7/24/2016 12-01 am 0

7/24/2016 01-02 am 0

7/24/2016 02-03 am 0

7/24/2016 03-04 am 0

7/24/2016 04-05 am 0

7/24/2016 05-06 am 1 1

7/24/2016 06-07 am 0

7/24/2016 07-08 am 1 1 2

7/24/2016 08-09 am 1 1 2

7/24/2016 09-10 am 1 1 2

7/24/2016 10-11 am 0

7/24/2016 11-12 am 0

7/24/2016 12-01 pm 1 1

7/24/2016 01-02 pm 1 1 2

7/24/2016 02-03 pm 0

7/24/2016 03-04 pm 1 1

7/24/2016 04-05 pm 1 1

7/24/2016 05-06 pm 0

TOTAL 1 2 7 1 1 0 1 13
ENCUESTADOR : Ruben Porras Calixto
SUPERVISOR: Eduardo Dominguez Checa

VUELTA

FORMATO DE CONTEO DE NAVES

ESTUDIO DE TRAFICO DE NAVES

TRAMO TRAMO ATALAYA - PUCALLPA ESTACION: IV

SENTIDO DE NORTE A SUR CODIGO DE LA ESTACION: 0004

UBICACIÓN PUCALLLPA - MASISEA DIA Y FECHA 7/24/2016

CARGA PASAJEROS MIXTAS

FECHA HORA TOTAL

BARCO CHICO BARCO GRANDE

PONGERO
MOTOCHATA PONGERO PEQUES
PASAJEROS
CHALUPAS < DE 10 METROS DE 20 A MAS
METROS

7/23/2016 11-12 pm 0

7/24/2016 12-01 am 0

7/24/2016 01-02 am 0

7/24/2016 02-03 am 0

7/24/2016 03-04 am 0

7/24/2016 04-05 am 0

7/24/2016 05-06 am 0

7/24/2016 06-07 am 0

7/24/2016 07-08 am 1 1 2

7/24/2016 08-09 am 1 1

7/24/2016 09-10 am 1 1 2

7/24/2016 10-11 am 2 2

7/24/2016 11-12 am 1 1

7/24/2016 12-01 pm 1 1

7/24/2016 01-02 pm 2 1 1 4

7/24/2016 02-03 pm 0

7/24/2016 03-04 pm 1 1

7/24/2016 04-05 pm 1 2 3

7/24/2016 05-06 pm 0

TOTAL 1 2 9 2 1 0 2 17
ENCUESTADOR : Ruben Porras Calixto
SUPERVISOR: Eduardo Dominguez Checa

AMBOS SENTIDOS

FORMATO DE CONTEO DE NAVES

ESTUDIO DE TRAFICO DE NAVES

TRAMO TRAMO ATALAYA - PUCALLPA ESTACION: IV

SENTIDO DE NORTE A SUR CODIGO DE LA ESTACION: 0004

UBICACIÓN DIA Y FECHA 7/24/2016

CARGA PASAJEROS MIXTAS

FECHA HORA TOTAL

BARCO CHICO BARCO GRANDE

PONGERO
MOTOCHATA PONGERO PEQUES
PASAJEROS
CHALUPAS < DE 10 METROS DE 20 A MAS
METROS

7/23/2016 11-12 pm 0 0 0 1 0 0 0 1

7/24/2016 12-01 am 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 01-02 am 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 02-03 am 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 03-04 am 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 04-05 am 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 05-06 am 0 0 1 0 0 0 0 1

7/24/2016 06-07 am 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 07-08 am 2 0 2 0 0 0 0 4

7/24/2016 08-09 am 0 2 0 0 1 0 0 3

7/24/2016 09-10 am 0 2 1 1 0 0 0 4

7/24/2016 10-11 am 0 0 2 0 0 0 0 2

7/24/2016 11-12 am 0 0 1 0 0 0 0 1

7/24/2016 12-01 pm 0 0 2 0 0 0 0 2

7/24/2016 01-02 pm 0 0 3 1 1 0 1 6

7/24/2016 02-03 pm 0 0 0 0 0 0 0 0

7/24/2016 03-04 pm 0 0 2 0 0 0 0 2

7/24/2016 04-05 pm 0 0 2 0 0 0 2 4

7/24/2016 05-06 pm 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 2 4 16 3 2 0 3 30
ENCUESTADOR : Ruben Porras Calixto
SUPERVISOR: Eduardo Dominguez Checa
Planteamiento de Tasas en el Escenario Bajo
Periodo Tasa Nombre Variable
Carga y Naves 0.39% Tmin_PBI
Personas
Masisea 0.04% tcd_masisea

Planteamiento de Tasas en el Escenario Medio

Periodo Tasa Nombre Variable
Carga y Naves 2.59% Tmed_PBI
Personas
Masisea 0.67% tcd_masisea_Prov

Planteamiento de Tasas en el Escenario Alto

Periodo Tasa Nombre Variable
Carga y Naves 7.99% Tmax_PBI
Personas
Masisea 0.87% tcd_max_masisea
 Descripción
Tasa Minima del PBI de Ucayali
Tasa de Crecimiento Poblacional Distrital

Descripción
Tasa media del PBI de Ucayali
Promedio (Tasa de Crecimiento Poblacional Distrital con la
Provincial)

Descripción
Tasa Maxima del PBI de Ucayali
Tasa de Crecimiento Maxima Poblacional del Distrito
Listado de Equipamiento
Privado Social
P. Parcial P. Parcial
No Items Cantidad Precio Unitario Privado Tipo Factor social Vida Util Costo Mant. Anual
1 Sillas 100 150.00 14,999.50 BNT 0.85 12,749.58 10 años 750
2 Computadoras 2 2,260.25 4,520.49 BT 0.81 3,661.60 4 años 226
3 Muebles 4 683.10 2,732.40 BNT 0.85 2,322.54 10 años 137
4 Caja Registradora 2 2,300.00 4,600.00 BT 0.81 3,726.00 4 años 230
5 Caja Fuerte 1 1,899.90 1,899.90 BT 0.81 1,538.92 10 años 95
6 Tachos 13 179.90 2,338.70 BNT 0.85 1,987.90 10 años 117
7 Inodoros 0
8 Lavandarias 0
11 Vitrinas 0
12 Anaqueles 2 140 280 BNT 0.85 237.83 10 años 14
13 Balanza 1 790 790 BNT 0.85 671.50 10 años 40
14 TV 40 1 1,046 1,046 BT 0.81 847.22 10 años 52
15 Sillo Malla Negra 2 200 399.80 BNT 0.85 339.83 10 años 20
16 Escritorio 3 Cajones 4 300 1,199.60 BNT 0.85 1,019.66 10 años 60
TOTAL 34,806 29,103 1,740.31

A costos Sociales 29,481

 PRESUPUESTO DE OBRA NUEVA

(a) (b)

Puertas y Ventanas
Muros y Columnas

Ins. Electr. y Sanit.

Revestimientos
AREA TECHADA

Techos

Baños
Pisos
EN METROS
CUADRADOS
(m2).

298.98 151.81 86.55 48.24 56.74 25.76 269.02

e 6,284.00

VALOR OBRA NUEVA TOTAL

1.- DERECHO DE TRAMITE 929.00

2.- INDECI 1,177.75

3.- CAP 2,779.48

PRIVADOS TIPO FACTOR P SOCIAL

Total 4,886.23 BNT 0.85 4153.2962
UEVA

(c)

Sumatoria de Valor de la Obra

valores de las V.O. = (a)x(c)x(e)
categorías por
piso.

937.1 5,888,736.40

OBRA NUEVA TOTAL 5,888,736.40

Alternativa 1

Personal Fijo
Gerente general
Jefe de embarque
Asistente de embarque
Operadores de equipos
Seguridad
Limpieza

Fungibles
DIESEL generador
Aceites y lubricantes
Papelería
Agua potable

Mantenimiento de Infraestructura
Limpieza y conformación de taludes**
Pintado de obras de tierra/ mensual
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias/ mensual

Matenimiento de Cisterna y PTAR

Extracción y disposición de lodos
Cambios de filtros y válvulas
Mantenimiento anual

Mantenimiento grupo electrógeno

Mantenimiento semestral
Mantenimiento y calibración pozos
Mantenimiento filtros, etc.

Mantenimiento de Equipos
TOTAL ANUAL POR PUERTO
* la cuadrilla de limpieza de palizadas se utilizará hasta 50 días al año
** Sólo los 6 meses de menor nivel del río

COSTOS SOCIALES

Factor ByS
Factor RR.HH.

Alternativa 1
Personal Fijo
Gerente general
Jefe de embarque
Asistente de embarque
Operadores de equipos
Seguridad
Limpieza

Fungibles
DIESEL generador
Aceites y lubricantes
Papelería
Agua potable

Mantenimiento de Infraestructura
Limpieza y conformación de taludes**
Pintado de obras de tierra/ mensual
Mantenimiento de instalaciones eléctricas y sanitarias/ mensual

Matenimiento de Cisterna y PTAR

Extracción y disposición de lodos
Cambios de filtros y válvulas
Mantenimiento anual

Mantenimiento grupo electrógeno

Mantenimiento semestral
Mantenimiento y calibración pozos
Mantenimiento filtros, etc.

Mantenimiento de Equipos

TOTAL ANUAL POR PUERTO

TOTAL ANUAL POR PUERTO

* la cuadrilla de limpieza de palizadas se utilizará hasta 50 días al año

** Sólo los 6 meses de menor nivel del río
 Precios Privados Precios Sociales
Cantidad Subtotal Parcial Anual - Precios Privados Tipo Factor

1 3000 3000 36000 MOC 0.91

1 2500 2500 30000 MOC 0.91
1 1800 1800 21600 MOC 0.91
2 1800 3600 43200 MOC 0.91
3 1500 4500 54000 MOC 0.91
3 1500 4500 54000 MONC 0.41

135 15 2025 24300 COMB 0.66

10% 0 202.5 2430 COMB 0.66
1 100 100 1200 BNM 0.85
180 8 1440 17280 BNM 0.85

1 2000 12000 12000 BNM 0.85

1 1000 12000 12000 BNM 0.85
1 1000 12000 12000 BNM 0.85

1 1000 1000 1000 BNM 0.85

1 3000 3000 3000 BNM 0.85
1 3000 3000 3000 BNM 0.85

1 15000 15000 30000 BNM 0.85

1 2500 2500 2500 BNM 0.85
1 6000 6000 12000 BNM 0.85

1 1,740 1,740 MOC 0.91

S/. 373,250.31

Cantidad Subtotal Parcial Anual

 1 3,000 3,000 33,336
1 2,500 2,500 27,780
1 1,800 1,800 20,002
2 2,500 5,000 55,560
3 1,500 4,500 50,004
3 1,500 4,500 50,004

135 15 1,715 20,582

10% 0 172 2,058
1 100 85 1,016
180 8 1,220 14,636

1 2,000 10,164 10,164

1 1,000 10,164 10,164
1 1,000 10,164 10,164

1 1,000 847 847

1 3,000 2,541 2,541
1 3,000 2,541 2,541

1 15,000 12,705 25,410

1 2,500 2,118 2,118
1 6,000 5,082 10,164

1 1474.040029 1,474

S/. 350,565.01
S/. 350,565.01
Precios Sociales
Monto

32760
27300
19656
39312
49140
22140

16038
1603.8
1020
14688

10200
10200
10200

850
2550
2550

25500
2125
10200

1583.67937
S/. 374,520.60
 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales por Variación Costo de
Infraestructura

% de Variación del Costo de Costo de

VAC CE
Infraestructura Infraestructura
-25% 5,094,740 41,540,015 8.394
-20% 5,434,390 43,034,636 8.696
-15% 5,774,039 44,529,257 8.998
-10% 6,113,689 46,023,878 9.300
-5% 6,453,338 47,518,499 9.602
0% 6,792,987 10,010,939 2.023
5% 7,132,637 50,507,741 10.206
10% 7,472,286 52,002,362 10.508
15% 7,811,935 53,496,983 10.810
20% 8,151,585 54,991,604 11.112
25% 8,491,234 56,486,225 11.414
Fuente: Elaboración propia

Descripción Indicadores 9.089176

VAC S/. 10,010,939
Beneficiarios 4,948,816
CE 2.02

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Infraestructura

12.000
11.500
11.000
10.500
CE
10.000
9.500
9.000
8.500
8.000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

-0.25 5094740.497
-0.2 5434389.863
-0.15 5774039.23
-0.1 6113688.596
-0.05 6453337.962
0 6,792,987
0.05 7132636.695
 0.1 7472286.062
0.15 7811935.428
0.2 8151584.795
0.25 8491234.161
 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales por Variación Costo de
Equipamiento

% de Variación del Costo de

Costo de Equipamiento VAC CE
Equipamiento
-25% 21,827 49,003,743 9.90211
-20% 23,282 49,005,618 9.90249
-15% 24,737 49,007,494 9.90287
-10% 26,192 49,009,369 9.90325
-5% 27,647 49,011,245 9.90363
0% 29,103 10,010,939 2.02290
5% 30,558 49,014,996 9.90439
10% 32,013 49,016,871 9.90477
15% 33,468 49,018,746 9.90515
20% 34,923 49,020,622 9.90552
25% 36,378 49,022,497 9.90590
Fuente: Elaboración propia

7.882629

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Equipamiento

12.00000
11.50000
11.00000
10.50000
CE
10.00000
9.50000
9.00000
8.50000
8.00000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

VAC
###
 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales por Variación Costo de
Mantenimiento

% de Variación del Costo de Costo de

VAC
Mantenimiento Mantenimiento
-25% 280,890 46,507,526
-20% 299,616 47,008,645
-15% 318,343 47,509,764
-10% 337,069 48,010,883
-5% 355,795 48,512,001
0% 374,521 10,010,939
5% 393,247 49,514,239
10% 411,973 50,015,358
15% 430,699 50,516,476
20% 449,425 51,017,595
25% 468,151 51,518,714
Fuente: Elaboración propia

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Mantenimiento

12.0000
11.5000
11.0000
10.5000
CE
10.0000
9.5000
9.0000
8.5000
8.0000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
or Variación Costo de

% de Variación del Costo de Inversión y

CE
Operación y Mantenimiento
9.3977 -25%
9.4990 -20%
9.6002 -15%
9.7015 -10%
9.8027 -5%
2.023 0%
10.0053 5%
10.1065 10%
10.2078 15%
10.3090 20%
10.4103 25%

8.286154

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Infraestructura, E

to de Mantenimiento 12.000

11.500

11.000

10.500

CE 10.000

9.500

9.000

8.500

8.000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25
5% 20% 25%
 CE por Variación en Costo de CE por Variación en Costo de CE por Variación en Costo de
Infraestructura Equipamiento OyM
8.394 9.902 9.398
8.696 9.902 9.499
8.998 9.903 9.600
9.300 9.903 9.701
9.602 9.904 9.803
2.023 2.023 2.023
10.206 9.904 10.005
10.508 9.905 10.107
10.810 9.905 10.208
11.112 9.906 10.309
11.414 9.906 10.410

riación en Costo de Infraestructura, Equipamiento y, O y M

B/C x C_inf
B/C x
C_Equip
B/C x
C_OyM

% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales por Variación Costo de Infraestructura

% de Variación del Costo de Costo de

Costo directo Masisea VAC CE
Infraestructura Infraestructura

-25% 5,094,740 3,597,981 8,008,530 1.618

-20% 5,434,390 3,837,846 8,320,135 1.681
-15% 5,774,039 4,077,711 8,631,740 1.744
-10% 6,113,689 4,317,577 8,943,345 1.807
-5% 6,453,338 4,557,442 9,254,950 1.870
0% 6,792,987 4,799,899 10,010,939 2.023
5% 7,132,637 5,037,173 9,878,160 1.996
10% 7,472,286 5,277,038 10,189,765 2.059
15% 7,811,935 5,516,904 10,501,370 2.122
20% 8,151,585 5,756,769 10,812,975 2.185
25% 8,491,234 5,996,634 11,124,579 2.248
Fuente: Elaboración propia

Descripción Indicadores 0.162066

VAC S/. 10,010,939
Beneficiarios 4,948,816
CE 2.02

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Infraestructura

3.000

2.500

2.000
CE
1.500

1.000

0.500

0.000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

-0.25
-0.2
-0.15
-0.1
-0.05
0
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
 Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales por Variación Costo de
Equipamiento

% de Variación del Costo de Costo de Equipamiento

VAC
Equipamiento Parcial social

-25% 21,827 9,563,247.070

-20% 23,282 9,564,582.050
-15% 24,737 9,565,917.030
-10% 26,192 9,567,252.010
-5% 27,647 9,568,586.991
0% 29,103 10,010,939.403
5% 30,558 9,571,256.951
10% 32,013 9,572,591.931
15% 33,468 9,573,926.911
20% 34,923 9,575,261.891
25% 36,378 9,576,596.871
Fuente: Elaboración propia

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Equipamiento

3.000

2.500

2.000
CE

1.500

1.000

0.500
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

VAC
###
5094740.497
5434389.863
5774039.23
6113688.596
6453337.962
6,792,987
7132636.695
7472286.062
7811935.428
8151584.795
8491234.161
r Variación Costo de Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales por Variación
Mantenimiento

% de Variación del Costo de Costo de

CE
Mantenimiento Mantenimiento

1.932 -25% 280,890

1.933 -20% 299,616
1.933 -15% 318,343
1.933 -10% 337,069
1.934 -5% 355,795
2.023 0% 374,521
1.934 5% 393,247
1.934 10% 411,973
1.935 15% 430,699
1.935 20% 449,425
1.935 25% 468,151
Fuente: Elaboración propia

-0.088037

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Mante

e Equipamiento
3.0000

2.5000

2.0000
CE

1.5000

1.0000

0.5000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
20% 25%
os Sociales por Variación Costo de
nimiento

VAC CE

9,128,905 1.8447
9,217,108 1.8625
9,305,312 1.8803
9,393,515 1.8981
9,481,718 1.9160
10,010,939 2.023
9,658,125 1.9516
9,746,329 1.9694
9,834,532 1.9872
9,922,736 2.0051
10,010,939 2.0229

-0.017823

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Inf

ación en Costo de Mantenimiento 12.000

11.500

11.000

10.500

CE 10.000

9.500

9.000

8.500

8.000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%
5% 10% 15% 20% 25%
 % de Variación del Costo de Inversión y CE por Variación en Costo de CE por Variación en Costo de
Operación y Mantenimiento Infraestructura Equipamiento

-25% 1.618 1.932

-20% 1.681 1.933
-15% 1.744 1.933
-10% 1.807 1.933
-5% 1.870 1.934
0% 2.023 2.023
5% 1.996 1.934
10% 2.059 1.934
15% 2.122 1.935
20% 2.185 1.935
25% 2.248 1.935

Análisis de Sensibilidad por Variación en Costo de Infraestructura, Equipamiento y, O y M

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000 B/C x C_inf

B/C x
C_Equip

9.500 B/C x
C_OyM

9.000

8.500

8.000
-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
CE por Variación en Costo de
OyM

1.845
1.862
1.880
1.898
1.916
2.023
1.952
1.969
1.987
2.005
2.023