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    JonnLiviaVara
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    Este documento presenta la hoja de tareo del personal administrativo del Consorcio Virgen de la Candelaria correspondiente al mes de diciembre. Se detalla el nombre, DNI, cargo, fecha de ingreso, sueldo mensual, días trabajados y pagos de 12 empleados que participaron en el proyecto "Interconexión de planta de tratamiento de agua potable N°02 y planta de tratamiento de agua potable La Tomilla, Arequipa". El monto total pagado fue de 30,603 soles y el pago neto fue de 29,963

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    di 3

    CONSORCIO VIRGEN DE LA CANDELARIA

    HOJA DE TAREO DE PERSONAL ADMINISTRATIVO POR RECIBO POR HONORARIOS - CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - AREQUIPA

    NOMBRE DEL PROYECTO: "INTERCONEXION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE N°02 Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE LA TOMILLA, AREQUIP
    MODALIDAD DE EJECUCION: CONSORCIO

    FECHA SUELDO COSTO S D L M M J V S D L M M J V S D L M M


    Nº APELLIDOS Y NOMBRES DNI. CARGO
    INGRESO MENSUAL DIA S/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
    1 CHIRINOS MOSQUERA ALBERTO ELIAS 01212332 RESIDENTE DE OBRA 16 JUL. 18 8,000.00 266.67 X X X X X X X X X X X X X X X

    2 CONDORI TAPIA YONEL LITSON 46227557 ADMINISTRADOR DE OBRA 16 JUL. 18 3,000.00 100.00 X X X X X X X X X X X X X X X

    3 VELA MONTALVAN JIMMY RONALD 10679989 MAESTRO DE OBRA 16 JUL. 18 4,000.00 133.33 X X X X X X X X X X X X X X X

    4 SARAVIA RAMOS GABRIEL ARISAN 72513919 ASISTENTE DE SSOMA 01 AGO. 18 2,600.00 86.67 X X X X X X X X X X X X X X X

    5 PARRA PARRA PEDRO LUIS 70412963 ASISTENTE TECNICO 01 OCT. 18 2,300.00 76.67 X X X X X X X X X X X X X X X

    6 LAURA MAMANI FRANCISCO 40295870 ALMACENERO 09 OCT. 18 1,600.00 53.33 X X X X X X X X X X X X X X X

    7 HUANQQUE HACHA GUIDO 47582004 PREVENCIONISTA/SOCIAL 10 OCT. 18 930.00 31.00 X X X X X X X X X X X X X X X

    8 LLAVE CHACCA ESTEBAN 42670358 PREVENCIONISTA 31 OCT. 18 930.00 31.00 X X X X X X X X X X X X X X X

    9 SOTO QUISPE ANDREA CELESTE 76910856 PREVENCIONISTA 10 DIC. 18 930.00 31.00 X X X X X X X X X

    10 CONDORI APAZA RAISA KAROLINA 70463598 ASISTENTE PSICOLOGA 10 DIC. 18 930.00 31.00 X X X X X X X X X

    11 FLORES FEBRES EVELYN MARLEY 43308012


    ING. DE CONTROl DE COSTO Y TIEMPO17 DIC. 18 3,000.00 100.00 X X X

    12 BRAVO CAYURE MANUEL ALEJANDRO 43278884 PREVENCIONISTA 13 DIC. 18 930.00 31.00 X X X X X X


    TOTAL PAGO S/
    TOMILLA, AREQUIPA"

    J V S D L M M J V S D L DIAS DOM. Y/O TOTAL DIAS TOTAL MÁS BONO TOTAL DESCUENTO PAGO NETO RPH
    20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 TRABS. FER. SERVICIO ALIMENTAC GRATIFICACION RECIBO/GASTO 4TA CAT. RXH N°
    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 640.00 7,360.00 E001-59

    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 3,000.00 450.00 1,000.00 4,450.00 0.00 4,450.00 E001-8

    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 4,000.00 450.00 1,000.00 5,450.00 0.00 5,450.00 E001-22

    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 2,600.00 0.00 700.00 3,300.00 0.00 3,300.00 E001-41

    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 2,300.00 0.00 500.00 2,800.00 0.00 2,800.00 E001-27

    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 1,600.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 1,600.00 E001-3

    X X X X X X X X X 24.00 7 30.00 930.00 0.00 0.00 930.00 0.00 930.00 E001-18

    X 16.00 4 20.00 620.00 0.00 0.00 620.00 0.00 620.00 E001-43

    X X X X X X X X X 18.00 4 22.00 682.00 0.00 0.00 682.00 0.00 682.00 E001-1

    X X X X X X X X X 18.00 4 22.00 682.00 0.00 0.00 682.00 0.00 682.00 E001-18

    X X X X X X X X X 12.00 3 15.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 E001-18

    X X X X X X X X X 15.00 4 19.00 589.00 0.00 0.00 589.00 0.00 589.00 E001-7


    30,603.00 29,963.00
    N° CUENTA ENTIDAD
    BANCO BANCO
    008014914724 BANBIF

    008014914759 BANBIF

    008014914740 BANBIF

    008014914775 BANBIF

    008015151694 BANBIF

    008015151660 BANBIF

    008015151678 BANBIF

    008015383994 BANBIF

    008015565472 BANBIF

    008015565464 BANBIF

    008015565456 BANBIF

    008015565448 BANBIF

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