Perfil Andahuaylas

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
DE ANDAHUAYLAS
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE

MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS,
DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-
APURIMAC”
INVERSIÓN
S/.9,907,845.00
DEPARTAMENTO : APURIMAC
PROVINCIA : ANDAHUAYLAS
DISTRITO : ANDAHUAYLAS
ANDAHUAYLAS – PERU
2012
INDICE
CAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO
1. Nombre del Proyecto …………………………………………………………………...
2. Objetivo del Proyecto ….……………………………………………………………….
3. Análisis de Demanda ……………………………………………………….
4. Análisis de Oferta
5. Balance oferta – Demanda ………………………………………………………………..
6. Descripción de la Alternativa ……………………………………………………………..
7. Costos del PIP …………………………………………………………………………….
8. Beneficios del PIP……………………………………………………………………………..
9. Evaluación Social ………………………………………………………………………………
10. Sostenibilidad del PIP………………………………………………………………………..
11. Impacto Ambiental ……………………………………………………………………………
12. Selección del mejor PIP …………………………………………………………………….
13. Organización y Gestión …………………………………………………………………….
14. Conclusiones …………………………………………………………………………………….
15. Marco Lógico……………………………………………………………………...................
CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

2.1. Nombre Del Proyecto…………………………………………………………………………
2.2. Ubicación del Proyecto…………………………………………………………………………
2.3. Unidad Formuladora y Ejecutora…………………………………………………………
2.4. Participación De Las Entidades Involucradas Y De Los Beneficiarios…… ..
2.5. Marco De Referencia………………………………………………………………………….
CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN

3.1. Diagnóstico De La Situación Actual……………………………………………………….
3.2. Definición Del Problema………………….………………………………………………….
3.3. Análisis de Causas y Efectos…………………………………………………………………
3.4. Análisis de Objetivos…………………………………………………………….………………
3.5. Análisis de Medios - Fines del Proyecto….………………………………………………
3.6. Alternativas De Solución………………………………………………………….……………
3.7. Planteamiento de Alternativas………………………………………………………………
CAPITULO IV: FORMULACIÓN

4.1. Horizonte de Evaluación………………………………………………………….……………
4.2. Análisis De La Demanda………………………………………………………….……………
4.3. Análisis De La Oferta……………………………………………………………………………
4.4. Balance Demanda Oferta ……………….………………………………………..………….
4.5. Metas Globales y Parciales del Proyecto …………………………………………………
4.6. Planteamiento Técnico de Alternativas…………………………………………………
4.7. Secuencia de Etapas y Actividades de Cada Proyecto ………………………………
4.8. Costos…….……………..………………………………………………………………………….
4.9 Beneficios...………….……………………………………………………………………….….
CAPITULO V: EVALUACIÓN
5.1. Evaluación Social…………………………………………………………………….…………
5.2. Estimación de Costos Sociales………………………………………………………….……
5.3. Flujo de Caja Neto……..………………………………………………………….…………
5.4. Análisis de Sensibilidad………………………………………………………………………..
5.5. Análisis de Sostenibilidad……………….…………………………………………………….
5.6. Impacto Ambiental…………………………………………………………………….……….
5.7. Selección del Mejor Proyecto Alternativo……………………………………….…………
5.9. Organización y Gestión…………………………………………………………………………
5.10. Matriz El Marco Lógico…………………………………………………………………………
CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones…………………………………………………………………………………………………
Anexos
CAPÍTULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS-APURIMAC”
2. ANÁLISIS DE OBJETIVOS
“EFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL POOL DE MÁQUINAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC”
3. ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda está basada en la cantidad de horas máquinas necesarias para satisfacer las necesidades
de la población. Estas horas son calculados a través de trabajos de mantenimiento, mejoramiento y
construcción de vías vecinales carrozables. Las intervenciones en otras actividades, como riego,
encausamiento, limpieza de derrumbes, otros no se ha podido cuantificar ya que no existen reportes en la
oficina de maquinaria, la oficina de maquinaria considera a estas actividades poco significativas y no
cuantificables en comparación a la intervención en los caminos vecinales.
Cuadro N° 01 PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda uso Volquetes (Hr-maq) 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5
Demanda uso Cargador Frontal 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
(Hr-maq)
Demanda uso Excavadora (Hr- 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
maq)
Demanda uso trac. oruga (Hr- maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
Demanda uso Camionetas (Hr- 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
Fuente: Elaboración propia
4 ANALISIS DE LA OFERTA:
Capacidad de la maquinaria que viene trabajando de manera deficiente:
Técnicamente el tipo de vehículos recomendados y adecuados para la ejecución de obras son las
maquinarias que describimos, de los cuales la Municipalidad Provincial de Andahuaylas solamente
cuenta con las siguientes maquinarias defectuosas:
Estas unidades fueron adquiridas el año 1987 aproximadamente, se encuentran operativas, en regular
estado.
Las maquinarias que se vienen utilizando en la ejecución de obras tienen las siguientes
características:
CUADRO Nº 02: Las Maquinarias con que cuenta la Municipalidad
AÑO DE RECORRIDO
Tipo MARCA PLACA ESTADO
FABRICACION (Hrs/km)
Cargador Frontal CAT 1999 REGULAR 11818 hrs.
Sobre ruedas
Tractor sobre oruga CAT 1997 INOPERATIVO No Precisa
Motoniveladora VOLVO 2010 NUEVO 500 hrs
Motoniveladora COMPACTO 1987 REGULAR NO PRECISA
Camión volquete VOLVO 1997 REGULAR NO PRECISA
Camión volquete VOLVO 1997 REGULAR 189,635.00
Camión volquete NISSAN 1997 REGULAR NO PRECISA
Camioneta TOYOTA 1993 REGULAR NO PRECISA
Rodillo vibratorio DYNAPAC 1993 REGULAR NO PRECISA
Rodillo vibratorio INGERSOLLRA 1998 REGULAR NO PRECISA
neumático ND
Fuente: Inventario de Equipos y Maquinarias
SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

En el cuadro Nº se presenta la situación actual en que se encuentran los vehículos.
CUADRO N° 03: SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS

Tipo SITUACION ACTUAL
Cargador Frontal Sobre ruedas REGULAR
Tractor sobre oruga INOPERATIVO
Motoniveladora VOLVO NUEVO
Motoniveladora REGULAR
Camión volquete REGULAR
Camioneta REGULAR
Camioneta REGULAR
Rodillo vibratorio REGULAR
Rodillo vibratorio neumatico REGULAR
5. BALANCE OFERTA - DEMNADA:
El análisis de la oferta y demanda está orientado a cuantificar la demanda

insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. A
continuación mostramos el balance oferta y demanda Sin Proyecto y Con Proyecto
Balance Oferta - Demanda
Cuadro N°04: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto - Volquetes
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Volquete (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Insatisfecha - Total (Hr- 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5
maq)
Cuadro N°05: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto - Cargador Frontal
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Cargador Frontal (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso C. Frontal (Hr-maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
Demanda Insatisfecha - Total (Hr- 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
Cuadro N° 06: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Excavadora Hidráulica.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Excavadora (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso Excavadora (Hr-maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
Cuadro N°07: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Tractor oruga.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Tractor oruga (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso Tractor oruga (Hr-maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
Cuadro N°08: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Rodillo Vibratorio.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Rodillo vibratorio (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso Rodillo Vibratorio (Hr- 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
maq)
6. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
ALTERNATIVA1:
Acción 1A: Adquisición de Pool de Maquinarias (Camión Volquete, Cargador Frontal sobre
ruedas, Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Motoniveladora, Tractor Sobre Orugas,
Rodillo Vibratorio, Camioneta 4x4, Camión Cisterna, Grúa Sobre Camión, Tractor Agrícola)
Acción 2: Adquisición de Herramientas Mecánicos
Acción 3: Capacitación al Personal en Operación de maquinarias pesadas
ALTERNATIVA 2:
Acción 1B: Alquiler de Pool de Maquinarias (Camión Volquete, Cargador Frontal sobre ruedas,
Excavadora Hidráulica Sobre Orugas, Motoniveladora, Tractor Sobre Orugas, Rodillo
Vibratorio, Camioneta 4x4, Camión Cisterna, Grúa Sobre Camión, Tractor Agrícola)
7. COSTOS DEL PIP
Cuadro Nº 09: Resumen de costos en la etapa de inversión “Alternativa 01” (Mercado)

DESCRIPCION UNID. CANTIDAD P.U P. PARCIAL
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 UNID 3 507317.39 1521952.17
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS UNID 1 788360 788360
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE
ORUGAS UNID 1 842656 842656
MOTO NIVELADORA UNID 1 955945 955945
TRACTOR SOBRE ORUGAS UNID 1 1080432 1080432
RODILLO VIBRATORIO UNID 1 424500 424500
CAMIONETA 4X4 UNID 4 105000 420000
CAMION CISTERNA UNID 1 375000 375000
GRUA SOBRE CAMION UNID 1 412000 412000
TRACTOR AGRICOLA UNID 19 156000 2964000
HERRAMIENTAS GLB 1 35000 35000
CAPACITACION 1 25000 25000
COSTOS DIRECTOS 9844845.17
EXPEDIENTE TECNICO 1 15000 15000
GASTOS GENERALES 1 30000 30000
SUPERVISION 1 18000 18000
COSTOS INDIRECTOS 63000
COSTO TOTAL 9907845
8. BENEFICIOS
BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
Los beneficios sin proyecto que percibe la municipalidad por el servicio de alquiler de
maquinarias pesadas con que cuenta.
Cuadro Nº 10:
BIENES UNID CANTI C. UNIT C. MES C. ANUAL
CARGADOR FRONTAL ALQUILER 176 180 31680 380160
TRACTOR ORUGA ALQUILER 176 220 38720 464640
MOTONIVELADORA (2) ALQUILER 352 210 73920 887040
CAMION VOLQUETE (3) ALQUILER 528 150 79200 950400
RODILLO VIBRATORIO (2) ALQUILER 352 180 63360 760320
CAMIONETA (2) ALQUILER 352 25 8800 105600
BENEFICIOS ANUALES SIN PROYECTO 3548160
BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

Cuadro Nº 11:
BIENES UNID CANTI C. UNIT C. MES C. ANUAL
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 ALQUILER 528 150 79200 792000
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS ALQUILER 352 180 63360 633600
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS ALQUILER 176 240 42240 422400
MOTO NIVELADORA ALQUILER 528 210 110880 1108800
TRACTOR SOBRE ORUGAS ALQUILER 352 220 77440 774400
RODILLO VIBRATORIO ALQUILER 352 180 63360 633600
CAMIONETA 4X4 ALQUILER 880 25 22000 220000
CAMION CISTERNA ALQUILER 176 120 21120 211200
GRUA SOBRE CAMION ALQUILER 176 75 13200 132000
TRACTOR AGRICOLA ALQUILER 3168 45 142560 1425600
BENEFICIOS ANUALES CON PROYECTO 6353600
9. EVALUACION SOCIAL
Cuadro Nº 12: RESULADOS DE LA EVALUACION
INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
DE
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
RENTABILIDAD
VAN S/. 3,949,170.58 0 4977988.31 0
TIR 18.64% 0 22.48% 0
B/C 1.30 0 1.41 0
Fuente: elaboración propia
10. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Dentro del marco del proceso de descentralización, la sostenibilidad del proyecto es la piedra angular de
la estrategia para asegurar la calidad, continuidad de la vida de los pobladores de la Provincia de
Andahuaylas, recuperando sus recursos naturales para una sana convivencia.
La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en tres aspectos fundamentales: En el aspecto

organizacional (capacidad organizacional de los beneficiarios de cooperar con el compromiso); en el
aspecto Administrativo (capacidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad
Provincial de Andahuaylas.); en el aspecto técnico (Existencia de condiciones de recursos y procesos
que hagan viable sus actividades).
Sostenibilidad organizacional.- Se sustenta en:
Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad Provincial de Andahuaylas, a través de la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural cuenta con profesionales idóneos y probos para el desarrollo y la ejecución del
presente proyecto, además cuentan con experiencia en la ejecución de muchos proyectos; y si faltara,
pues están en condiciones de contratar el personal que se requiera; en cuanto a logística también la
subgerencia está preparado para este tipo de eventos.
Sostenibilidad técnica.- Respecto a las actividades de asistencia técnica y de transferencia de

tecnología, el proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopción de nuevas
tecnologías para la adquisición de las maquinarias pesadas. En este sentido la sostenibilidad técnica
estaría asegurada, ya que el país cuenta con recursos humanos calificados para ejecutar las líneas de
investigación y transferencia de tecnologías del proyecto.
12. SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
La selección de la mejor alternativa para el presente proyecto, se ha tomado en cuenta, la mayor

incidencia de los Beneficios ambientales de manera positiva, que coopera el cuidado del medio
ambiente, con un tratamiento adecuado de los residuos sólidos generados en el distrito; a continuación
se resume en una tabla los Indicadores de la rentabilidad a precios privados y sociales.
Cuadro Nº 13: Selección del Mejor Proyecto Alternativo

INDICADORES PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
DE
Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
RENTABILIDAD
VAN S/. 3,949,170.58 0 4977988.31 0
TIR 18.64% 0 22.48% 0
B/C 1.30 0 1.41 0
Del cuadro anterior se puede apreciar que los mayores beneficios se presentan en la alternativa 1, con
respecto a la alternativa 2, y se dará la prioridad necesaria para su selección respectiva; ya que esta
alternativa tiene mayores rentabilidades a precios privados como también a precios sociales.
También al realizar las ponderaciones medio ambientales correspondientes para cada alternativa resultó
con mayores ponderaciones en cooperación del medio ambiente razones por la cual se opta a la
ALTERNATIVA 1 para su viabilización.
13. ORGANIZACIÓN Y GESTION

Población beneficiaria:
La Población beneficiaria, considerado como uno de los actores que participan en la
ejecución del proyecto, vela por el mantenimiento dado que es una sociedad que realiza
actividades y coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los gastos que
generan el mantenimiento durante los trabos que realizan en las zonas de influencia.
Municipalidad Provincial de andahuaylas
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas cuenta con todo un sistema ordenado, para la
ejecución de obras, es así que se vienen actualmente ejecutando diversas obras de
infraestructura civil en toda la Provincia, contando actualmente con profesionales
capacitados, el presente proyecto se considera necesario ejecutarlo por contrata, para que
sea financiado este año, dado que es considerado prioritario y se encuentra dentro del
presupuesto participativo del 2,012. Además la Municipalidad Provincial de Andahuaylas está
comprometida con los costos de operación y mantenimiento de los equipos y la operatividad
de estos mismos tal como se detallan con las actas de compromisos.
14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a. Conclusiones:
El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD
DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS-APURIMAC”, trata de “mejorar” un servicio existente, con la finalidad
de brindar Adecuadas condiciones para realizar el mantenimiento vial de la provincia de
Andahuaylas y la ejecución de obras por administración directa.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista
tecnológico son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares
establecidos en el Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.
9907845.00 nuevos soles.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Beneficio / Costo,
establece que la Alternativa 1 es el que ofrece mayores rentabilidades económicos en
comparación de la alterativa 02 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
INDICADORES DE PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
RENTABILIDAD Alternativa 01 Alternativa 02 Alternativa 01 Alternativa 02
VAN S/. 3,949,170.58 0 4977988.31 0
TIR 18.64% 0 22.48% 0
B/C 1.30 0 1.41 0
b. Recomendaciones:
La ejecución del proyecto, no generará impactos negativos sobre el medio ambiente,
por lo que el manejo de los desperdicios se realizará de acuerdo a la normatividad
vigente en materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema.
Dado el carácter del proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de
perfil, el mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución del
PIP, no siendo necesario efectuar estudios de pre inversión adicionales, por lo tanto
luego de su viabilización el presente PIP deberá seguirse con la siguiente etapa del
ciclo de proyecto que, viene a ser la elaboración del expediente técnico.
VI. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Oficina de maquinaría -Sub
Contribuir a la Mejora en el desarrollo socio Al año 2015, contribuir con 5000 km de carretera
Fin Gerencia de Obras y NO CORRESPONDE
económico de la provincia de Andahuaylas afirmada -camino vecinal en buen estado.
maquinarias.
Que exista reducción en
el presupuesto
Adecuada capacidad operativa de la Oficina de maquinaría -Sub
institucional de la
Propósito maquinaria pesada de la Municipalidad 85,000 habitantes atendidos en al año 2022. Gerencia de Obras y
Municipalidad Provincial
Provincial de Andahuaylas – Región Apurímac maquinarias.
de Andahuaylas por parte
del Gobierno central.
- Informe técnico del
Adquisición de maquinarias livianas y pesadas profesional independiente
como 01 tractor sobre oruga, 01 cargador frontal (mecánico) que da la
sobre ruedas, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso conformidad de las
Adecuada disponibilidad de Maquinarias
compactador vibratorio, 01 excavadora especificaciones técnicas por
pesadas. La variación de un
hidráulica sobre orugas, 03 volquetes de 15 m3 adquisición de maquinaria
Adecuada disponibilidad de Herramientas y momento a otro de los
Componentes y 04 camionetas doble cabina 4x4, 01 Camión pesada.
equipos en el taller. precios de las
Cisterna, 01 Grúa sobre camión y 19 tractores - Informe de conformidad de la
Personal con fortalecido conocimiento en maquinarias a adquirir.
agrícolas. Además, se ha considerado la Gerencia de Desarrollo Urbano
mantenimiento de maquinaria y gestión vial
implementación de 01 programa de capacitación y Rural.
para los operadores, mecánicos y personal - Liquidación y cierre del
administrativo. Proyecto
Adquisición de maquinarias livianas y pesadas

para la Municipalidad Provincial de
Valorizaciones, contratos y Que las asignaciones
Andahuaylas. Capacitación a los operadores El costo total de la inversión del PIP se traduce
Acciones facturas. Contratos, recibos presupuestales sean
de la maquinaria adquirida sobre en 9,907,845.00
por honorarios y facturas. eficientes y eficacez.
administración, operación y mantenimiento de
maquinarias.
CAPÍTULO II
ASPECTOS GENERALES
2.1 NOMBRE DEL PROYECTO.
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE
LA MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA
DE ANDAHUAYLAS-APURIMAC”
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A LA QUE RESPONDE EL PROYECTO
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

CONTINGENCIA
Programa 006 GESTION
Subprograma 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Responsable funcional OPI PCM
OPI responsable de la evaluación MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA.
2.2.1 UNIDAD FORMULADORA.

La Unidad Formuladora del presente estudio es la Unidad de Desarrollo Urbano y Rural a través
de profesionales especializados.
Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural - Sub Gerencia de

Estudios y Proyectos
Sector : Gobiernos Locales
Pliego : Municipalidad Provincial de Andahuaylas
Responsable de la UF : Abel Manuel Serna Herrera
Responsable de la
Elaboración : Ing. Edwin Pérez Ortega
Dirección : Jr. Constitución 626 Plaza de Armas S/N- Andahuaylas
Teléfono : 083-421037, 083-421144
2.2.2 UNIDAD EJECUTORA.
Nombre : Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Sector : Gobiernos Locales
Responsable de la UE : Lic. Oscar David Rojas Palomino
Dirección : Jr. Constitución Nº 626 - Andahuaylas
Teléfono : 083-421144 / 421037
UBICACIÓN:
El Proyecto se encuentra localizado geográficamente en la sierra sur, entre las coordenadas 73º 23´
18” de Longitud Oeste y 13º 39´ 12” de Latitud Sur. Con una altitud promedio de 2926 msnm.
Mapa Nº 1 Ubicación de la Provincia de Andahuaylas
Mapa Político Del Perú
Provincia de
Andahuaylas
Departamento de
Apurímac
Mapa Del Departamento De

Apurímac
2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios
Es política de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Incrementar su patrimonio, en el marco de

los artículos 55 y 56 de la Ley Orgánica de Municipalidades-Ley 27972, a efectos de que estos bienes
puedan optimizar la atención de los servicios públicos locales, apoyar a la construcción de las obras,
ser instrumentos de importancia en la promoción del desarrollo económico urbano y rural. La
propuesta de la adquisición de las maquinarias emerge del presupuesto participativo 2011, luego es
incorporado en el presupuesto institucional 2012 y 2013 de la Municipalidad Provincial de
Andahuaylas. En cuanto a los beneficiarios, del área urbana y través de las comunidades con sus
respectivos anexos, han de participar en el adecuado tratamiento de mantenimiento de dichas
maquinarias a adquirir. Estos trabajos institucionales tienen un sustento legal a través de la
suscripción de convenios orientados a conformar sinergias, con la finalidad de generar eficiencia en el
gasto público y de disposición de financiamiento de Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito
fuente. En cuanto a los beneficiarios, población en general, la elevada demanda de maquinarias
estará al servicio del mantenimiento de las vías de comunicación Caminos Vecinales, carreteras
urbanas y rurales, Obras Públicas, tanto como transporte de materiales y otras necesidades livianas.
Los agentes directamente involucrados con el proyecto son los siguientes:

La población de los 19 distritos de todo el ámbito Provincial de Andahuaylas, afectada por el
problema relativo a una adecuada de vías urbanas y rurales y siniestras por prevención de
desastres naturales especialmente en épocas de lluvia.
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, que dentro de sus competencias enmarcadas en el
mandato legal, tiene como rol fundamental mejorar las vías urbanas y rurales de comunicación,
ejecución de obras Públicas propuestas utilizando las maquinarias y control de desastres
naturales en su jurisdicción, siendo además esta intervención de carácter exclusivo.
Sector transporte, involucrado directamente en el tema de transporte de los pobladores, cuyo rol
fundamental es el transporte adecuado y vías vecinales en buen estado de mantenimiento.
Instituto Vial Provincial de Andahuaylas (IVP), involucrado directamente en el mejoramiento de

vías de transporte para los pobladores en la Jurisdicción de la Provincia de Andahuaylas, cuyo
rol fundamental es vías de transporte adecuado y en buen estado de mantenimiento.
Cuadro Nº 15: Matriz de involucrados del proyecto

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS INTERES Y
PERCIBIDOS ESTRATEGIA
Involucrar directamente
Fuljo de transporte en Precios elevados de
a los beneficiarios en el
condiciones adecuadas transporte distrital,
Población Beneficiaria proyecto para el
y menor costo de provincial y
adecuado uso de vías y
transporte departamental
mantenimiento
Constantes problemas
Municipalidad Contar con adecuadas en la transitabilidad Fortalecer con Pool de
Provincial de vías vecinales y trochas vehicular a nivel distrital Maquinarias de la
Andahuaylas carrozables de la provincia de Municipalidad Provincial
Andahuaylas
Adecuadas vías de
A través de los
Ministerio de Transporte para la Inadecuadas
Gobiernos locales
Transportes y Transitabilidad vehicular condiciones de vías
fortalecer las vías
Comunicaciones en la Provincia de vecinales en los distritos
vecinales
Andahuaylas
Inadecuadas vías de Trabajar conjuntamente
Vías de transporte en
transporte vecinal, rural con los beneficiarios en
IVP Andahuaylas buenas condiciones a
a nivel distrital y el mantenimiento de
nivel distrital
provincial vias vecinales y rurales
2.4 MARCO REFERENCIA
En la actualidad, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas se viene impulsando un crecimiento

sostenido en la articulación de sus vías de comunicaciones entre sus 19 distritos, a través del Instituto
Vial Provincial de Andahuaylas (IVP); con la ampliación de Caminos vecinales especialmente la
frontera agrícola, mejora de rendimiento, lo que influye en los volúmenes de producción,
productividad y Transitabilidad vehicular. Sin embargo, este esfuerzo requiere su complementación
con la infraestructura necesaria para minimizar los costos de transacción como es el de transporte,
mediante la apertura de trochas carrozables, el mejoramiento de las existentes y el mantenimiento
sostenido de la infraestructura de la red vial; todo ello articulado a los servicios educativos, de salud y
saneamiento que permita mejorar las condiciones de vida y ampliar oportunidades de desarrollo.
En el año 2009 Con la Participación del IVP se ha planteado el proyecto “FORTALECIMIENTO E
IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA PESADA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS
VECINALES EN EL IVP DE LA MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS DE LA, PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS - APURIMAC” con código SNIP 127132, con el objetivo de mejorar el nivel de
transitabilidad en la red vial de la Provincia de Andahuaylas, El cual fracaso por cuestiones
presupuestales y administrativas.
La formulación del perfil de proyecto constituye el primer nivel de análisis en etapa de preinversión de
los proyectos a ejecutarse, con el propósito de identificar el problema y proponer su solución, su
elaboración es de cumplimiento obligatorio; su viabilidad se encuentra sujeta a la formulación de
acuerdo a las normas y procedimientos del SNIP, correspondiendo a la Oficina de Programación e
Inversiones OPI, su evaluación para determinar su aprobación y viabilidad, según disposiciones
contenidos en la Ley 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública
El perfil corresponde a la primera acción para identificar y proponer solución al problema, de acuerdo
a la Ley 27293, Sistema Nacional de Inversión Pública.
El Proyecto se enmarca en:
Función : 03 Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia.
Programa : 006 Gestión.
Subprograma : 0010 : Infraestructura y Equipamiento
Sector responsable : Municipalidad Provincial de Andahuaylas
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL

Dentro de los Lineamientos del Sector, la Municipalidad asume competencia excluyente con el Sector
Transportes y Comunicaciones, en lo que se refiere al mantenimiento y mejoramiento de carreteras,
vías y accesos internos del Distrito.
El Proyecto se enmarca en el Programa de Transporte Terrestre en el Sub Programa de
Rehabilitación de Carreteras que tiene como objetivo:
El mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de Caminos vecinales, avenidas, jirones,
calles y vías de acceso a los distritos de la Provincia de Andahuaylas
LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE GOBIERNO LOCAL.

El proyecto consiste en mejorar la capacidad resolutiva del pool de maquinarias existente en la
municipalidad, mejorando la disponibilidad de horas-máquinas para poder ejecutar las Obras por
Administración Directa y trabajos de mantenimiento y mejoramiento proyectados para este y los
subsiguientes periodos, la existencia de una mayor demanda de horas-máquina, debe compensarse
con la oferta disponible.
CAPÍTULO III
IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
A) AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
a) Población afectada
La información que se presenta en el presente estudio de pre inversión, referida a la población
ubicada en el área objeto del presente diagnóstico, ha sido elaborada utilizando información oficial
proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI a través de los resultados
definitivos del censo llevado a cabo el año 2007 (XI de Población y VI de vivienda).
Según las fuentes de información de la posta de salud del distrito en el año 2007, la población del
distrito de Andahuaylas cuenta con una población de 37260 habitantes y con una tasa de crecimiento
de 0.79%.
Gráfico Nº 01
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
b) Salud, higiene y saneamiento básico

Salud
El distrito de Andahuaylas cuenta con hospital y postas de salud tal como sigue en el siguiente
cuadro:
GRAFICO Nº 02: POBLACIÓN TOTAL, POR GRUPOS DE EDAD Y AFILIACIÓN A ALGÚN TIPO DE SEGURO DE SALUD, SEGÚN
Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: ANDAHUAYLAS
Saneamiento Básico
El distrito de Andahuaylas se abastece de agua procedente del subsuelo, al igual en todas sus
comunidades del distrito utiliza redes de desagüe y pozos sépticos para disposición de excretas de los
domicilios de la localidad. En lo que respecta al abastecimiento de agua potable el distrito cuenta con
el 96% de su población beneficiada con este servicio de agua potable entubada, pero existe aun
deficientes en lo respecto de tratamiento de sus aguas residuales y el red del alcantarillado es
insuficiente en mayor parte de sus comunidades.
CUADRO Nº 16
Viviendas con abastecimiento de agua Cifras Absolutas %
Red pública dentro de la vivienda 6360 73,8
Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 876 10,2
Pilón de uso público 132 1,5
Viviendas con servicio higiénico
Red pública de desagüe dentro de la vivienda 4564 52,9
Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación 610 7,1
Pozo ciego o negro / letrina 1501 17,4
c) Características de las viviendas y del entorno urbano

De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Población del
Distrito de Andahuaylas asciende a 37260 (año 2007) habitantes, con un total de 3080 viviendas
destinadas para uso familiar. El material predominante de las viviendas es adobe en un 95.1 % y el
4.9 % restante es de ladrillos o concreto, quincha, madera y paredes con piedra y barro.
CUADRO Nº 17: Viviendas particulares, por área urbana y rural, según departamento, provincia y tipo
de vivienda
DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE ÁREA

VIVIENDA TOTAL URBANA RURAL
Distrito ANDAHUAYLAS 10101 6760 3341

Casa independiente 9530 6213 3317
Departamento en edificio 217 217
Vivienda en quinta 90 90
Vivienda en casa de vecindad 188 188
Choza o cabaña 24 24
Vivienda improvisada 36 36
Local no dest.para hab. humana 9 9
Otro tipo 7 7
GRAFICO Nº 03: VIVIENDAS PARTICULARES, POR ÁREA URBANA Y RURAL, SEGÚN

d) Características de la educación
CUADRO Nº 18: Población de 3 y más años de edad, por grupos de edad, según departamento, provincia,
distrito, área urbana y rural, sexo y nivel educativo alcanzado.
EDUCACION Cifras Abs. %
Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 12431 77,5
De 6 a 11 años 5164 95,9
De 12 a 16 años 4466 93,9
De 17 a 24 años 2801 47,4
Pobl.con educ. superior (15 y más años) 6202 25,9
Hombre 3223 27,8
Mujer 2979 24
Pobl.analfabeta (15 y más años) 3120 13
Hombre 618 5,3
Mujer 2502 20,2
Urbana 1360 7,5
Rural 1760 29,9
GRAFICO Nº 04: POBLACIÓN DE 3 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN
Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: ANDAHUAYLAS
e) Características de las vías de comunicación en el área de influencia
El Distrito de Andahuaylas se articula con la ciudad de Lima, a través de dos medios de comunicación,
vía aérea y terrestre. Y con la capital de la región, a través de vía terrestre. En el siguiente cuadro se
detalla las características de accesibilidad PERU.
El Perú tiene tres regiones naturales; la costa, la selva y la sierra demarcados en 24 departamentos,
cada uno considerado como una región política.
Una de estas Regiones es la de Apurímac, la que a su vez está dividida en siete provincias, una de
las más importantes es la de Andahuaylas, ubicada en el soberbio reino de la cordillera de los andes,
en el corazón de la sierra sur central
Ofrece al visitante la enorme posibilidad de conectarse con toda una espectacular geografía y con la
cultura Chanka, quienes se enorgullecían de descender del puma. Combina su cotidiana tranquilidad,
paisaje y costumbres, con un fuerte contenido de historia y tradición.
f) Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y Niveles de ingreso
de la población
Capital Económico: Constituido por los recursos financieros (Infraestructura económica-productiva y
las actividades económicas a que se dedican determinado grupo humano).
CUADRO Nº 19: Población de 6 y más años de edad, por grandes grupos de edad, según
departamento, provincia y distrito, área urbana y rural, sexo y condición de actividad
económica.
CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL
Distrito ANDAHUAYLAS 32308
Hombres 15754
Mujeres 16554
PEA 13758
Hombres 8490
Mujeres 5268
Ocupada 13210
Hombres 8129
Mujeres 5081
Desocupada 548
Hombres 361
Mujeres 187
No PEA 18550
Hombres 7264
Mujeres 11286
Fuente: INEI 2007 - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda
GRAFICO Nº 05: POBLACIÓN DE 6 Y MÁS AÑOS DE EDAD, POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, SEGÚN
Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito
Fuente: INEI 2007 - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

g) Características Agro climáticas.
Pisos Ecológicos.
Quechua: Ubicado entre los 2300 y 3500 m.s.n.m. alturas que le otorgan un clima templado, con una
temperatura media anual entre 11 y 16 ºC, son áreas aptas para el cultivo de papa, maíz, haba, trigo,
cebada, tarwi; sus suelos en general son francos y de buena calidad, los terrenos se ubican en zonas
planas y lomadas de pendientes moderadas.
Suni: Ubicado entre los 3500 y 4000 m.s.n.m. el clima de esta zona es frío, las temperaturas varían entre
los 7 y 10 ºC; los terrenos son de pendiente moderada a fuerte, poseen extensas llanuras, lomadas y
colinas de suave pendiente. Los suelos son francos y francos limosos, poco profundos y bien drenados;
los cultivos principales son la papa, quinua y otros tubérculos menores como el olluco y la oca; los pastos
de este piso tienen la capacidad para producir buen forraje para el ganado. En la parte forestal se
observa gran cantidad de bosques exóticos representados por los eucaliptos y también bosques nativos
principalmente de chachacomas. Dentro de la fauna se encuentran zorros, pumas, vizcachas, venados,
aves como el halcón, cernícalo, cóndor, perdices, etc.
Puna: Se encuentra por encima de los 4000 m.s.n.m; el clima es frío, la temperatura media fluctúa entre
los 0 a 7 ºC, los terrenos tienen pendientes moderadas a fuertes, presentan lomadas y colinas con suave
pendiente. Se observa el crecimiento de pastos naturales que se usan para el pastoreo de ovinos y
vacunos.
Hidrografía
El distrito cuenta con recurso hídrico suficiente; al interior del territorio del distrito fluyen ríos y riachuelos
que son tributarios del río Chumbao, siendo este río el principal que recorre de noreste a sureste
desembocando aguas abajo en el río Pampas. El caudal del río Chumbao se registra mediante aforos
diarios clasificándose en tres caudales (Mínima 0.15 M3/Seg, media 0.20 M3/Seg, y máxima 0.30
M3/Seg.) En general podemos considerar que existe agua suficiente para irrigar las áreas agrícolamente
aprovechables, aunque debido a los dos periodos característicos de su ocurrencia, una de las avenidas
máximas entre los meses de diciembre a marzo y el otro de estiaje entre junio y agosto; se hace
necesario recurrir al aprovechamiento de las lagunas alto andinas, que son aguas de buena calidad para
el uso agrícola.
Clima:
Temperatura:
En el ámbito del Distrito de Andahuaylas se observa, en forma clara que la temperatura disminuye a
medida que se asciende a las partes altas o laderas que circundan al valle; además se observa, en los
diversos pisos ecológicos con que cuenta, aparte de su distribución de las plantas en los pisos. La
temperatura es un factor limitante que restringe el desarrollo, alargando el ciclo vegetativo de los cultivos.
En el piso del valle de Andahuaylas, cuya altitud media es de 2944 msnm, se registra una temperatura
promedio anual de alrededor de 13.13 ºC. según los datos de la estación metereológica de Andahuaylas.
No existiendo registros o estaciones para determinar la temperatura de las laderas o parte altas; se toma
de referencia la estación de Pampachiri a 3364 m.s.n.m, donde la temperatura promedio anual es de
12.38. ºC.
Humedad:
Según la estación Andahuaylas, se registra volúmenes de humedad relativa promedios mensuales entre
69 % y 74 %, y tiene variaciones extremas entre 77.10 % (Mes de Marzo) y 66.76 % (Mes de Noviembre).
Precipitaciones:
La precipitación anual tiene tendencia a ser mayor a medida que aumenta la altitud sobre el nivel del mar;
según los registros pluviométricos de la estación de Andahuaylas, la precipitación promedio anual supera
los 560 mm, registrando mayores valores a medida que se encuentre a altitudes intermedias. Las
precipitaciones pluviales son mayores en los meses de diciembre a marzo, que lleve el 70 % del total
anual. A este periodo se le denomina como la época de lluvias. Pero durante los meses de junio, julio y
agosto casi no llueve; a este lapso se le conoce como la época de estiaje y en los meses restantes se
presentan lluvias esporádicas, siendo significativas para el inicio de las actividades agrícolas las lluvias de
los meses de septiembre a noviembre.
Evaporación:
Según los registros de la estación Andahuaylas, entre los meses de enero y mayo, se registran valores de
evaporación máxima mayores de 133 mm, llegando a máximo de 166.70 mm en el mes de enero. Valores
extremos mínimos que se registran son menores a 18 mm, siendo él mas mínimo de 18.60 mm en el mes
de abril. La evaporación promedio total anual es de 896.44 mm.
Vientos:
No se tiene información registrada en las estaciones metereológicas instaladas en el medio; de
observación directa e información verbal de las personas, se deduce que el viento dominante es de
noreste, siguiendo en predominancia de sur oeste. Los vientos huracanados se presentan durante los
meses de agosto y setiembre, para luego pasar a una temporada de vientos suaves durante los meses de
octubre, noviembre y parte de diciembre.
Descripción de los servicios en los que intervendrá el PIP

La provincia de Andahuaylas es una de las provincias más antiguas del departamento de Apurímac, con
su capital la ciudad de Andahuaylas, está ubicada en la región natural sierra y sur centro del país, tiene
una altitud de 2,926 m.s.n.m., cuenta con una extensión de 3,982.56 Km2 y políticamente está dividido
en 19 distritos, tiene una población de 145,486 habitantes y en cuanto a aspectos sociales está
considerado en el estrato de provincia pobre.
La estructura productiva de la provincia está definida principalmente en la actividad agrícola con

excedentes de producción del 67 % y ganadería en segunda importancia, que constituyen pilares
fundamentales de la economía provincial. La provincia cuenta con gran potencial de recursos naturales, el
recurso suelo es bastante significativo para el desarrollo agropecuario 17% de suelos agrícolas y 66% de
pastos naturales, existe gran potencial del recurso minero principalmente hierro, plata y otros, se cuenta
con gran cantidad de recursos turísticos arqueológicos y paisajísticos, etc.
La Provincia de Andahuaylas cuenta en la actualidad con un total de 1,904,610 Km. de red de carreteras,
constituido por 166.200 Km. de Carretera Nacional, 111.150 Km. de Carretera Departamental y 165
Carreteras Vecinales de una longitud de 1,627.26 Km, de los cuales solamente el 24% (396.46 Km) del
total de la red vial vecinal se encuentra en estado de mantenimiento manual, mientras la gran parte de su
articulación vial vecinal 76% (1,230.80 Km.). Se encuentran en malas condiciones. Esta realidad de las
carreteras existentes complementado con la falta de mejoramiento de 1,997.00 Km. de caminos de
herradura y la carencia de 65 construcciones nuevas de caminos vecinales que articulen integralmente a
los centros poblados y zonas potenciales productivas y de recursos naturales, hacen que en términos de
viabilidad la provincia de Andahuaylas requiere la atención, la intervención y financiamiento vial
oportuno. Para la rehabilitación de los Caminos Vecinales actualmente a nivel provincial se tiene
priorizados 78 Caminos Vecinales en los 19 distritos de la provincia con una extensión total de 930.21
Km, lo mismo que no se pueden atender pues el Instituto Vial Provincial no cuenta con maquinaria
pesada para estas funciones; según el Plan Vial Provincial se requiere un presupuesto de $15,425,738
Dólares Americanos aproximadamente.
PROCESOS DE LICITACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA La Municipalidad provincial de

Andahuaylas para el mantenimiento rutinario de caminos vecinas contrata los servicios de empresas a
través de una licitación para el mantenimiento de un tramo, esto también se debe a que la municipalidad
no cuenta con maquinaria propia Actualmente existe algunas empresas que se encuentre dentro del rubro
de alquiler de maquinaria pesada dentro de la provincia de Andahuaylas, Esto hace difícil, cuando se
presentan problemas de contingencia caída de rocas, huaycos y desborde de ríos, el municipio no cuenta
con maquinaria suficiente y al momento para la rehabilitación de la vía ,rio. Además ante la carencia de
maquinarias pesadas la municipalidad alquila maquinarias cuando las obras están por proceso de
Administración Directa, Por este motivo es preciso recalcar, que al municipio le urge contar con nuevo
equipo de maquinarias pesadas, para atender sus competencias. A continuación se presenta los
procesos de selección publicadas en la OSCE en el año 2011 de alquiler de maquinarias.
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS ()
CONSTITUCION 626 (APURIMAC)
(Teléf : 721037)
29 Alquiler de excavadora sobre oruga para ejecución de obra: construc. de agua y
07/02/2011 desague en la av. sesquicentenario
(SERVICIOS)
03/02/2011
AMC PROCEDIMIENTO CLASICO .6-2011/MPA
20:55
(convocatoria : 1)
Tamaño
Soles : 39,600.00
234 Kb
Proceso Electrónico
Aviso de convocatoria PUBLICADO el día :
03/02/2011 21:35 horas
La municipalidad Provincial de Andahuaylas ante la precariedad de sus equipo realiza mantenimiento de

equipos ocasionando gastos adicionales ante la ejecución de obras.
(Teléf : 721037)
30 Contratación de servicio para la reparacion de maquinaria pesada tractor oruga d6-
07/02/2011 g
(SERVICIOS)
03/02/2011
20:44
(convocatoria : 1)
Tamaño
Soles : 17,805.00
242 Kb.
03/02/2011 21:33 horas

(Teléf : 721037)
42 adquisición de repuestos para maquinaria tractor oruga d6-g marca cat
07/02/2011 (BIENES)
03/02/2011 19:10
(convocatoria : 1)
Tamaño
Soles : 37,533.99
471 Kb.
03/02/2011 21:31 horas
.
(Teléf : 721037)
45 insumos para el mantenimiento de las maquinarias y equipo
07/03/2011 (BIENES)
03/03/2011 09:43 11/03/2011 15:49
(convocatoria : 1)
Tamaño Tamaño
Soles : 39,989.13
1,455 Kb. 31 Kb.
03/03/2011 18:12 horas
.
(Teléf : 721037)
48 alquiler de retroexcavadora 4x4
07/02/2011 (SERVICIOS)
03/02/2011 21:09
(convocatoria : 1)
Tamaño
Soles : 28,800.00
235 Kb.
03/02/2011 21:22 horas
Equipos mecánicos con que cuenta las Municipalidad
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas cuenta con 11 maquinarias pesadas para brindar Servicios
de mantenimiento de vías, ejecución de obras por administración directa dentro de su competencia,
muchos de estas ejecuciones de obras se han retrasado por la disminución sustancial de los rendimientos
de los equipos en vista cada uno de estos han cumplido con la vida útil y quedaron obsoletos.
CUADRO Nº 20
Tipo MARCA PLACA AÑO DE ESTADO RECORRIDO
Sobre ruedas
Cargador Frontal CAT 1987 OPERATIVO 21502 hrs.
Sobre ruedas CON LIMITAC

Camión volquete VOLVO 1997 REGULAR 189,635.00
Rodillo vibratorio neumático INGERSOLLRAND 1998 REGULAR NO PRECISA
Fuente:
Las inversiones en la que interviene maquinaria pesada, son significativas, la falta de disponibilidad de
éstas, obliga a obtenerlas mediante la modalidad de alquiler para lograr la ejecución de las metas, sin
embargo, aún siguen siendo insuficientes.
La necesidad de implementar la Institución con maquinaria pesada de manera gradual se remonta a
diciembre del 2006, el crecimiento poblacional de la ciudad, el fenómeno migratorio del campo a la ciudad
y las Migraciones han creado nuevas necesidades sociales que deben ser atendidas, un programa que
considere la adquisición de un pool de maquinaria óptimo, sumado a un programa de inversiones en el
corto, mediano y largo plazo, permitiría parcialmente solucionar esta problemática.
El área de influencia del proyecto es todo el ámbito Provincial, a ser atendido de manera gradual,
conforme lo permita la disponibilidad de recursos, las inversiones focalizadas, la cooperación
interinstitucional con otras instancias del gobierno y la misma población. La meta es integrar los pueblos
con una red vial de comunicación que sirva de base para el desarrollo económico de la Provincia.
La población afectada está compuesta por las familias y pobladores en general, cuyas calles, avenidas,
jirones y accesos a las comunidades, centros poblados y distritos, se encuentran en condiciones de
intransitabilidad en época de invierno o accidentadas en cualquier época del año. Durante el invierno se
genera el estancamiento de aguas, lodo y barro, por ausencia de cunetas o alcantarillas que permitan el
drenaje pluvial, propiciando la aparición de enfermedades que ponen en riesgo a la población. Los
beneficiarios directos en el caso de construcción de alcantarillas lo constituyen los residentes que habitan
casas adyacentes al proyecto, para el caso de puentes, quienes transitan para entrar o salir de los
lugares de residencia o el que conecta con otras vías de acceso, el mejoramiento de vías en la
intercomunicación interdistrital de la provincia de Andahuaylas generará mayor dinamismo en el flujo
vehicular y peatonal.
C) INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

La importancia de conjugar esfuerzos entre los actores involucrados permitirá facilitar las acciones para
concretar el objetivo del proyecto, por un lado, la escasez de recursos financieros de la Municipalidad
para atender las demandas sociales, teniendo como interés mejorar los servicios de mantenimiento de
vías. Por otro lado, la limitada capacidad de endeudamiento restringe las posibilidades de equipamiento
con maquinaria pesada, el interés de la banca es ofertar tasas promocionales para que el préstamo
pueda recuperarse con los márgenes de utilidad y disminuir el riesgo. Por su parte la población tiene
como interés que sus vías se encuentren operativas y en buen estado a fin de mejorar el tránsito
vehicular y peatonal con menores costos, y con ello mejorar la calidad de vida.
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas en la Búsqueda del bienestar de sus pobladores asume la
responsabilidad del mantenimiento de vías de interconexión además en las épocas de lluvias de
presentan un serie de emergencias con el derrumbes, Huaycos y la crecida del Río Chumbao todo ello a
la Municipalidad ocasiona gastos con el alquiler de las maquinarias para contrarrestar las emergencias
que se presentan. En seguida se muestra la matriz de involucrados:
Cuadro Nº 21: Matriz de involucrados del proyecto

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS INTERES Y
PERCIBIDOS ESTRATEGIA
Involucrar directamente
Fuljo de transporte en Precios elevados de
a los beneficiarios en el
condiciones adecuadas transporte distrital,
Población Beneficiaria proyecto para el
y menor costo de provincial y
adecuado uso de vías y
transporte departamental
mantenimiento
Constantes problemas
Municipalidad Contar con adecuadas en la transitabilidad Fortalecer con Pool de
Provincial de vías vecinales y trochas vehicular a nivel distrital Maquinarias de la
Andahuaylas carrozables de la provincia de Municipalidad Provincial
Andahuaylas
Adecuadas vías de
A través de los
Ministerio de Transporte para la Inadecuadas
Gobiernos locales
Transportes y Transitabilidad vehicular condiciones de vías
fortalecer las vías
Comunicaciones en la Provincia de vecinales en los distritos
vecinales
Andahuaylas
Inadecuadas vías de Trabajar conjuntamente
Vías de transporte en
transporte vecinal, rural con los beneficiarios en
IVP Andahuaylas buenas condiciones a
a nivel distrital y el mantenimiento de
nivel distrital
provincial vias vecinales y rurales
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PRINCIPAL:
Con la maquinaria actual que cuenta la Municipalidad, impide el cumplimiento de las metas trazadas en el
plan de desarrollo institucional resultando insuficientes, por lo que, no se dispone de la capacidad
resolutiva y operativa necesarias para satisfacer la demanda de la población, el equipamiento adecuado
gradual y sostenido en el tiempo permitirá mejorar esta capacidad para brindar mejor servicio.
“DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL POOL DE MÁQUINAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC”
3.3. ANÁLISIS DE CAUSAS Y EFECTOS

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS
Causas Directas:
Limitada capacidad de atención en mantenimiento de vías urbanas /rurales, obras públicas y

desastres naturales
Limitado conocimiento del personal en la operación de maquinarias pesadas
Causas Indirectas:
Escasa disponibilidad de maquinarias pesadas en la Municipalidad provincial de Andahuaylas
Inadecuada equipamiento con herramientas mecánicos
Limitada Capacitación del personal en operación de maquinarias pesadas en la municipalidad
provincial de Andahuaylas
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS

El conjunto de estos efectos indirectos y directos se traducen en:
Efectos Final:
“Baja calidad de vida y retraso de desarrollo socioeconómico de la población de la
provincia de Andahuaylas”
Efectos Directos:
Deficientes condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
Inadecuada atención a obras públicas
Limitada operatividad para atención de emergencias en el momento
Efectos Indirectos:
Deficiente articulación de las zonas productoras con los mercados de consumo
Retraso en la realización de actividades de productivas
Pérdida de bienes Públicos (infraestructura vial, agrícola, educación, salud)
Figura Nº 1. Árbol de Causas y Efectos

EFECTO FINAL
Baja calidad de vida y retraso de desarrollo
socioeconómico de la población de la
provincia de Andahuaylas
EFECTO INDIRECTO
EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO
Pérdida de bienes
Deficiente articulación de Retraso en la realización
Públicos (infraestructura
las zonas productoras con de actividades de
vial, agrícola, educación,
los mercados de consumo productivas
salud)
EFECTO DIRECTO EFECTO DIRECTO

EFECTO DIRECTO
Limitada operatividad
Deficientes condiciones de Inadecuada atención a para atención de
transitabilidad vehicular y obras públicas emergencias en el
peatonal
momento
Problema Central
DEFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA Y
OPERATIVA DEL POOL DE MÁQUINAS DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS -
APURÍMAC
CAUSA DIRECTA
CAUSA DIRECTA
Limitada capacidad de atención en Limitado conocimiento
mantenimiento de vías urbanas del personal en la
/rurales, obras públicas y desastres operación de
naturales maquinarias pesadas
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA Limitada Capacitación del
CAUSA INDIRECTA
Escasa disponibilidad de personal en operación de
Inadecuada equipamiento
maquinarias pesadas en la maquinarias pesadas en la
con herramientas mecánicos
Municipalidad provincial de municipalidad provincial de
Andahuaylas Andahuaylas
3.4. ANÁLISIS DE OBJETIVOS
El Objetivo Central del proyecto es: ADECUADA CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA
DEL POOL DE MÁQUINAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS -
APURÍMAC
OBJETIVO DEL PROYECTO

Figura Nº 2 Objetivo Central del Proyecto
Problema Central Objetivo Central

DEFICIENTE CAPACIDAD DEFICIENTE CAPACIDAD
RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL RESOLUTIVA Y OPERATIVA DEL
POOL DE MÁQUINAS DE LA POOL DE MÁQUINAS DE LA
Proyecto MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
ANDAHUAYLAS - APURÍMAC ANDAHUAYLAS - APURÍMAC
3.5. ANÁLISIS DE MEDIOS – FINES DEL PROYECTO

ANALISIS DE MEDIOS
Medio de primer nivel:
Adecuada capacidad de atención en mantenimiento de vías urbanas /rurales, obras públicas y
desastres naturales
Adecuada conocimiento del personal en la operación de maquinarias pesadas
Medios Fundamentales:
Suficiente disponibilidad de maquinarias pesadas en la Municipalidad provincial de Andahuaylas
Adecuada equipamiento con herramientas mecánicos
Adecuada Capacitación del personal en operación de maquinarias pesadas en la municipalidad
provincial de Andahuaylas.
ANALISIS DE FINES
Fin Indirecto
Eficientes condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal
Adecuada atención a obras públicas
Adecuada operatividad para atención de emergencias en el momento
Fines Indirectos:
Eficiente articulación de las zonas productoras con los mercados de consumo
Mejora en la realización de actividades de productivas
Mejora de bienes Públicos (infraestructura vial, agrícola, educación, salud)
Fin Último
Mejora de calidad de vida y mayor desarrollo socioeconómico de la población de la
provincia de Andahuaylas.
ARBOL DE MEDIOS – FINES DEL PROYECTO
Figura Nº 1. Árbol de Medios y Fines
FIN ÚLTIMO
Mejora de calidad de vida y mayor desarrollo
socioeconómico de la población de la
provincia de Andahuaylas
FIN INDIRECTO
FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO
Mejora de bienes
Eficiente articulación de las Mejora en la realización
Públicos (infraestructura
zonas productoras con los de actividades de
vial, agrícola, educación,
mercados de consumo productivas
salud)
FIN DIRECTO FIN DIRECTO

FIN DIRECTO
Adecuada operatividad
Eficientes condiciones de Adecuada atención a para atención de
transitabilidad vehicular y obras públicas emergencias en el
peatonal
momento
OBJETIVO CENTRAL
EFICIENTE CAPACIDAD RESOLUTIVA Y OPERATIVA
DEL POOL DE MÁQUINAS DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS - APURÍMAC
MEDIOS DE 1ER NIVEL MEDIOS DE 1ER NIVEL

Adecuada capacidad de atención en Adecuada conocimiento
mantenimiento de vías urbanas del personal en la
/rurales, obras públicas y desastres operación de
naturales maquinarias pesadas
M.F. 3
M.F. 1 Adecuada Capacitación del
M.F. 2
Suficiente disponibilidad de personal en operación de
Adecuada equipamiento con
herramientas mecánicos
3.6. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN
3.6.1. PLANTEAMIENTOS DE ACCIONES
De acuerdo al árbol de medios y fines se observa que existen tres medios fundamentales, uno referido
a la dotación de Maquinarias Pesadas, el segundo referido a la implementación de Herramienta
mecánico y el tercero referido a la capacitación a Operadores de Maquinaria pesada, los cuales nos
dan las pautas necesarias para poder dar la solución al problema, en ese sentido hemos elegido
acciones que ayudarían a solucionar el problema.
Una acción será viable sí:
• Se tiene la capacidad física y técnica de llevarla a cabo.

• Muestra relación con el objetivo central
• Está de acuerdo con los límites que corresponden a la institución a cargo.
3.6.2. ÁRBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

El gráfico siguiente muestra el árbol de medios fundamentales y acciones propuestas para la solución
del problema central.
MEDIOS FUNDAMENTALES
M.F. 3
M.F. 1 Adecuada Capacitación del
M.F. 2
Suficiente disponibilidad de personal en operación de
Adecuada equipamiento con
herramientas mecánicos
ACCION 3
ACCION 2
Capacitación al personal en
Adquisición de
operación de maquinarias
ACCION 1 A herramientas mecánicos
pesadas
Adquisición de Pool de
maquinarias pesadas
ACCIONES COMPLEMENTARIAS
ACCIONES
EXCLUYENTES
ACCION 1 B
Alquiler de Pool de
maquinarias pesadas como
PLANTEAMIENTO DE ALTERNTIVAS
De las Actividades planteadas, se tiene que las acciones 1A y 1 B son acciones mutuamente excluyentes;
por lo que se deberá considerarse una en cada alternativa de solución. De manera análoga se tiene las
restantes acciones 2 y 3 corresponden a acciones complementarias por lo que acompañará a cualquiera
de de las dos acciones que se quiera ejecutar.
De lo anterior se desprende las siguientes alternativas de Solución:
ALTERNATIVA1:
Acción 1A: Adquisición de Pool de Maquinarias (Camión Volquete, Cargador Frontal sobre ruedas,
ALTERNATIVA 2:

CAPÍTULO
IV
FORMULACIÓN
4.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
A. CICLO DEL PROYECTO
CUADRO Nº 23: CICLO DEL PROYECTO
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE I: PREINVERSION
ESTUDIO DE PERFIL
FASE II: INVERSIÓN
ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 30 días
ADQUISICION DE POOL DE MAQUINARIAS 4 meses
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS 1 meses
CAPACITACIÓN 2 meses
FASE III: POST – INVERSIÓN
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 10 años
B. HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

El horizonte de evaluación del proyecto de la alternativa seleccionada es de 10 años de vida
útil.
4.2 ANALISIS DE LA DEMANDA
4.2.1 Demanda de maquinaria
La demanda está basada en la cantidad de horas máquinas necesarias para satisfacer las necesidades
de la población. Estas horas son calculados a través de trabajos de mantenimiento, mejoramiento y
construcción de vías vecinales carrozables. Las intervenciones en otras actividades, como riego,
encausamiento, limpieza de derrumbes, otros no se ha podido cuantificar ya que no existen reportes en la
oficina de maquinaria, la oficina de maquinaria considera a estas actividades poco significativas y no
cuantificables en comparación a la intervención en los caminos vecinales.
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas necesita dar mantenimiento y rehabilitación y ejecutar Obras

de acuerdo a su Plan Anual para cumplir las metas previstas y lograr sus objetivos trazados:
• MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE LA UU.VV. DE TAPAYA

• CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DE MOROCCOSE
• CONSTRUCCION DE RED PRIMARIA Y SECUNDARIA PARA EL BARRIO PALMA REAL -
SANTA ROSA.
• MEJORAMIENTO DE LA VIA PASAJE SOL DE ORO DE LA CIUDAD DE ANDAHUAYLAS
• AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION
DE LETRINAS SANITARIAS EN CCARANCAYLLA.
• CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LOS PASAJES PEATONALES DE SAN
GREGORIO Y URPAYPUQUIO.
• CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION DE LA I.E.I. DE
ÑAHUINPUQUIO
• CONTRAPARTIDA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N°54213 DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA.
• CONTRAPARTIDA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS DEL JR. CESAR
RAMOS, JR. LOS CAPULIS, JR. LOS EUCALIPTOS Y JR. DURAZNOS DEL BARRIO
• CONSTRUCCION DEL CETPRO - ANDAHUAYLAS.
• ELABORACION DEL PROYECTO EDUCATIVO PEL.
• AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTAR, SANITARIO Y AGUA
POTABLE EN 1 Y 2 AV. LAZARO CARRILLO EMSAP CHANCA.
• IRRIGACION VALLE DEL CHUMBAO
• CONTRAPARTIDA DE TEJAMOLINO AGUA Y DESAGUE
• MEJORAMIENTO DE LA I.E.PRIMARIO PUCACCASA SOCCÑACANCHA
• ACABADO E IMPLEMENTACION COMPLETA DE LA CASA COMUNAL COMUNIDAD
AUKIMARKA C.P. HUANCABAMBA.
• AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
ROSASPATA MATAPUQUIO KISHUARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
• AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PAUCAR
ALTA Y BAJO KISHUARA PRIMARIA Y SECUNDARIA
• AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE
VIZCHINGAY BAJA KISHUARA
• CONST. AUDITOIO SALA COMPUTO IE 54162 POLTOCCSA SAN JERONIMO
• AGUA POTABLE BARRIO SAN CARLOS SAN JERONIMO
• COMPLEJO DEPORTIVO BARIIO ROSAS MAYO SAN JERONIMO
Para Obras de acuerdo al PAC 2012.-

De acuerdo al análisis de la demanda efectuada, para realizar dichos trabajos, ejecutar las Obras
programadas y mantener las vías transitables se requiere un promedio de:
Volquete de 15 M3 : 4606.5 Horas - Maquina al Año
Cargador Frontal : 1,451 Horas - Maquina al Año
Excavadora hidráulica : 1,451 Horas - Maquina al Año
Tractor oruga : 1,451 Horas - Maquina al Año
Rodillo Vibratorio : 1,451 Horas - Maquina al Año
Para supervisión de obras en la Provincia.-
Camionetas 4x4: 1,451 Horas - Maquina al Año
Cuadro N° 24 DEMANDA DE MAQUINARIA PAC 2012
Total Monto Requerido de Maquinas S/. 491403 246716.00
Valor de Hora Maquina S/. 160 170
Número de Horas Total Requeridas 3071 1451
Total Monto Requerido de Maquinas S/. 491403 246716.00
Valor de Hora Maquina S/. 160 170
Número de Horas Total Requeridas 3071 1451
Proyección de la Demanda.
La Proyección de la demanda se plantea conservadoramente, como un flujo constante de horas
maquina requerido; de presentarse un crecimiento inusual podría ser abastecido por la propia maquina,
hasta llegar al 90 % de su capacidad operativa disponible, para que la unidad tenga una vida útil
prolongada y aceptable.
Cuadro N° 25: PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL

Años 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda uso Cargador Frontal 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
(Hr-maq)
maq)
maq)
Demanda uso trac. oruga (Hr- maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
Demanda uso Camionetas (Hr- 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
3.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA.

Oferta sin Proyecto.
CAMIONES VOLQUETES : EXISTE EN MAL ESTADO
CARGADOR FRONTAL : EXISTE EN MAL ESTADO
EXCAVADORA HIDRAULICA : NO EXISTE
TRACTOR ORUGA : EXISTE MALOGRADO
RODILLO VIBRATORIO : EXISTE EN MAL ESTADO
CAMIONETAS : EXISTE EN MAL ESTADO
Todas las maquinarias existentes ya cumplieron su ciclo de vida por lo que superan los 10 años de uso.
Capacidad de la maquinaria que viene trabajando de manera deficiente:

Técnicamente el tipo de vehículos recomendados y adecuados para la ejecución de obras son las
maquinarias que describimos, de los cuales la Municipalidad Provincial de Andahuaylas solamente
cuenta con las siguientes maquinarias defectuosas:
Estas unidades fueron adquiridas el año 1987 aproximadamente, se encuentran operativas, en regular
estado.
Las maquinarias que se vienen utilizando en la ejecución de obras tienen las siguientes
características:
CUADRO Nº 26: Las Maquinarias con que cuenta la Municipalidad
AÑO DE RECORRIDO
Tipo MARCA PLACA ESTADO
Sobre ruedas
Camión volquete VOLVO 1997 REGULAR

189,635.00
Rodillo vibratorio INGERSOLLRA 1998 REGULAR NO PRECISA

neumático ND
SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

En el cuadro Nº se presenta la situación actual en que se encuentran los vehículos.
CUADRO N° 27: SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS
Tipo SITUACION ACTUAL
Cargador Frontal Sobre ruedas REGULAR
Tractor sobre oruga INOPERATIVO
Motoniveladora VOLVO NUEVO
Motoniveladora REGULAR
Camioneta REGULAR
Camioneta REGULAR
Rodillo vibratorio REGULAR
Rodillo vibratorio neumatico REGULAR
3.4. BALANCE OFERTA - DEMANDA.

El análisis de la oferta y demanda está orientado a cuantificar la demanda
insatisfecha que da origen al requerimiento de maquinaria y equipo del proyecto. A
continuación mostramos el balance oferta y demanda Sin Proyecto y Con Proyecto
Balance Oferta - Demanda
Cuadro N°28: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto - Volquetes
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Volquete (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda Insatisfecha - Total (Hr- 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5 4606.5
maq)
Cuadro N° 29: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto - Cargador Frontal

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
maq)
Cuadro N° 30: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Excavadora Hidráulica.
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Excavadora (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso Excavadora (Hr-maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
Cuadro N°31: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Tractor oruga.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Tractor oruga (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso Tractor oruga (Hr-maq) 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
Cuadro N°32: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Rodillo Vibratorio.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta Rodillo vibratorio (Hr-maq) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demanda uso Rodillo Vibratorio (Hr- 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451 1451
maq)
maq)
Balance Oferta - Demanda con proyecto
Cuadro N° 33: Balance Oferta - Demanda con Proyecto – Volquetes.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Oferta tres Volquetes (Hr-maq) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Demanda uso Volquetes (Hr-maq) 4606.5 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071 3071
Balance Oferta - Demanda (Hr-maq) + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5 + 1393.5
Nota: El Proyecto considera tres Volquetes nuevos

Cuadro N° 34: Balance Oferta - Demanda con Proyecto - Cargador Frontal.
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Balance Oferta-Demanda (Hr-maq) +549 +549 +549 +549 +549 +549 +549 +549 +549 +549
Nota: El Proyecto considera Un Cargador Frontal nuevo
Cuadro N° 35: Balance Oferta - Demanda con Proyecto – Excavadora Hidráulica.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nota: El Proyecto considera Una Excavadora hidráulica nuevo
Cuadro N° 36: Balance Oferta - Demanda con Proyecto – Tractor Oruga.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nota: El Proyecto considera Un Tractor oruga nuevo
Cuadro N° 37: Balance Oferta - Demanda con Proyecto – Rodillo Vibratorio.

Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nota: El Proyecto considera Un Rodillo Vibratorio nuevo
La oferta que satisface la Demanda en su totalidad, es el uso de maquina con proyecto; a excepción que
el rubro Camionetas, todavía queda un 30% de Demanda Insatisfecha, que en un futuro se tomara en
cuenta en la medida que se vayan recuperando los trabajos de supervisión .; esto se da en las dos (02)
alternativas de Solución.
4.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA1:
Acción 1A: Adquisición de Pool de Maquinarias (Camión Volquete, Cargador Frontal sobre ruedas,
ALTERNATIVA 2:
4.6 COSTOS
4.6.1. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO.
Los costos en la situación "sin proyecto", están representados por los costos de operación y
mantenimiento del servicio que ofrece la municipalidad con la prestación de servicios del maquinarias,
tanto a precios privados como a precios sociales, esto se muestran en los cuadros siguientes; estos
costos en la situación "Sin Proyecto" se consideran los costos optimizados.
Cuadro Nº 38: Costos de Operación y Mantenimiento a precios privados - Sin Proyecto
HORIZONTE DEL PROYECTO

UNIDAD CANT C. UNIT C. MES C. ANUAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
RUBROS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5
1.1 HABERES PERSONALES 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800 100800
RESPONSABLE DE MAQUINARIA MES 1 1500.0 1500 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES 3 1200.0 3600 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200
OPERADOR DE MAQUINARIA LIVIANA MES 2 1100.0 2200 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400 26400
TECNICO MECANICO MES 1 1100.0 1100 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200 13200
1.2 Insumos (COMBUSTIBLE) 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5 211557.5
CARGADOR FRONTAL GL 243 13.8 3341.25 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75 23388.75
TRACTOR ORUGA GL 345 13.8 4743.75 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25
MOTONIVELADORA (2) GL 565 13.8 7768.75 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25 54381.25
CAMION VOLQUETE (3) GL 520 13.8 7150 50050 50050 50050 50050 50050 50050 50050 50050 50050 50050 50050
RODILLO VIBRATORIO (2) GL 345 13.8 4743.75 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25 33206.25
CAMIONETA (2) GL 180 13.8 2475 17325 17325 17325 17325 17325 17325 17325 17325 17325 17325 17325
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1 2800.0 2800 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600 33600
(Lubricantes, Filtros, Neumaticos)
TOTAL OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5
Cuadro Nº 39: Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales - Sin Proyecto

UNIDAD CANTIDAD C. UNIT MES ANUAL FC 1 2 3 … 10
RUBROS
1. GASTOS DE OPERACIÓN 312357.5 231355.95 231355.95 231355.95 231355.95 231355.95
1.1 HABERES PERSONALES 100800 91728 91728 91728 91728 91728
RESPONSABLE DE MAQUINARIA MES 1 1500.0 1500 18000 0.91 16380 16380 16380 16380 16380
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES 3 1200.0 3600 43200 0.91 39312 39312 39312 39312 39312
OPERADOR DE MAQUINARIA LIVIANA MES 2 1100.0 2200 26400 0.91 24024 24024 24024 24024 24024
TECNICO MECANICO MES 1 1100.0 1100 13200 0.91 12012 12012 12012 12012 12012
1.2 Insumos (COMBUSTIBLE) 211557.5 139627.95 139627.95 139627.95 139627.95 139627.95
CARGADOR FRONTAL GL 243 13.8 3341.25 23388.75 0.66 15436.575 15436.575 15436.575 15436.575 15436.575
TRACTOR ORUGA GL 345 13.8 4743.75 33206.25 0.66 21916.125 21916.125 21916.125 21916.125 21916.125
MOTONIVELADORA (2) GL 565 13.8 7768.75 54381.25 0.66 35891.625 35891.625 35891.625 35891.625 35891.625
CAMION VOLQUETE (3) GL 520 13.8 7150 50050 0.66 33033 33033 33033 33033 33033
RODILLO VIBRATORIO (2) GL 345 13.8 4743.75 33206.25 0.66 21916.125 21916.125 21916.125 21916.125 21916.125
CAMIONETA (2) GL 180 13.8 2475 17325 0.66 11434.5 11434.5 11434.5 11434.5 11434.5
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 33600 28560 28560 28560 28560 28560
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1 2800.0 2800 33600 0.85 28560 28560 28560 28560 28560
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 345957.5 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95
Factores de corrección: mano de obra calificada = 0.91

Mano de obra no calificada (sierra) = 0.60, Insumos = 0.84, Combustible y aceite = 0.66
4.6.2 COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los costos o egresos del proyecto, se han determinado a precios del mercado y sociales, para los cuales se han
utilizado los factores de corrección correspondiente, a continuación se describen las especificaciones técnicas
del presupuesto, finalmente se tiene elaboración del presupuesto en la etapa de inversión y post-inversión.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO EN LA ETAPA DE INVERSIÓN – CON PROYECTO
Cuadro Nº 40: Resumen de costos en la etapa de inversión “Alternativa 01” (Mercado)

DESCRIPCION UNID. CANTIDAD P.U P. PARCIAL
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 UNID 3 507317.39 1521952.17
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS UNID 1 788360 788360
ORUGAS UNID 1 842656 842656
MOTO NIVELADORA UNID 1 955945 955945
TRACTOR SOBRE ORUGAS UNID 1 1080432 1080432
RODILLO VIBRATORIO UNID 1 424500 424500
CAMIONETA 4X4 UNID 4 105000 420000
CAMION CISTERNA UNID 1 375000 375000
GRUA SOBRE CAMION UNID 1 412000 412000
TRACTOR AGRICOLA UNID 19 156000 2964000
HERRAMIENTAS GLB 1 35000 35000
CAPACITACION 1 25000 25000
COSTO TOTAL 9907845
Cuadro Nº 41: Resumen de costos en la etapa de inversión “Alternativa 02”
DESCRIPCION UNID. CANTIDAD P.U P. PARCIAL P. ANUAL
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 ALQUILER 528 150 79200 950400
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS ALQUILER 352 180 63360 760320
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS ALQUILER 176 240 42240 506880
MOTO NIVELADORA ALQUILER 528 210 110880 1330560
TRACTOR SOBRE ORUGAS ALQUILER 352 220 77440 929280
RODILLO VIBRATORIO ALQUILER 352 180 63360 760320
CAMIONETA 4X4 ALQUILER 880 25 22000 264000
CAMION CISTERNA ALQUILER 176 120 21120 253440
GRUA SOBRE CAMION ALQUILER 176 75 13200 158400
TRACTOR AGRICOLA ALQUILER 3168 50 158400 1900800
HERRAMIENTAS GLB 1 35000 35000 35000
CAPACITACION 1 25000 25000 25000
COSTOS DIRECTOS 711200 7874400
COSTO TOTAL 7937400
Nota: El costos de alquiler será constante durante la vida útil del proyecto
COSTOS EN LA ETAPA DE POST- INVERSIÓN: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS

“ALTERNATIVA 01”
Cuadro Nº 42: Operación y Mantenimiento
UNIDAD CANTIDAD C. UNIT C. MES C. ANUAL HORIZONTE DEL PROYECTO

RUBROS 1 2 3 .. 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 853920 853920 853920 853920 853920 853920
1.1 HABERES PERSONALES 212400 212400 212400 212400 212400 212400
RESPONSABLE DE MAQUINARIA MES 1 1500.0 1500 18000 18000 18000 18000 18000 18000
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES 8 1200.0 9600 115200 115200 115200 115200 115200 115200
OPERADOR DE MAQUINARIA LIVIANA MES 5 1100.0 5500 66000 66000 66000 66000 66000 66000
TECNICO MECANICO MES 1 1100.0 1100 13200 13200 13200 13200 13200 13200
1.2 Insumos (COMBUSTIBLE) 641520 641520 641520 641520 641520 641520
CARGADOR FRONTAL (2) GL 453 13.8 6228.75 74745 74745 74745 74745 74745 74745
TRACTOR ORUGA GL 450 13.8 6187.50 74250 74250 74250 74250 74250 74250
MOTONIVELADORA (3) GL 640 13.8 8800.00 105600 105600 105600 105600 105600 105600
CAMION VOLQUETE (3) GL 860 13.8 11825.00 141900 141900 141900 141900 141900 141900
EXCAVADORA HIDRAULICA GL 380 13.8 5225.00 62700 62700 62700 62700 62700 62700
CAMION CISTERNA GL 280 13.8 3850.00 46200 46200 46200 46200 46200 46200
TRACTOR AGRICOLA GL 240 13.8 3300.00 39600 39600 39600 39600 39600 39600
RODILLO VIBRATORIO (3) GL 345 13.8 4743.75 56925 56925 56925 56925 56925 56925
CAMIONETA (4) GL 240 13.8 3300.00 39600 39600 39600 39600 39600 39600
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 3526.00 42312 42312 42312 42312 42312 42312
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1 3526.0 3526.00 42312 42312 42312 42312 42312 42312
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 896232 896232 896232 896232 896232 896232
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALTERNATIVA 02:

Los costos de Operación y mantenimiento de la alternativa es cero en vista que se trata de alquiler de maquinarias por lo que no se condirá estos costos de operación y
mantenimiento.
4.6.4 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS DURANTE LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO “ALTERNATIVA 01”
Cuadro Nº 43
RUBROS HORIZONTE DEL PROYECTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 9907845
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 1521952.17
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 788360
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 842656
MOTO NIVELADORA 955945
TRACTOR SOBRE ORUGAS 1080432
RODILLO VIBRATORIO 424500
CAMIONETA 4X4 420000
CAMION CISTERNA 375000
GRUA SOBRE CAMION 412000
TRACTOR AGRICOLA 2964000
HERRAMIENTAS 35000
CAPACITACION 25000
COSTOS INDIRECTOS 63000.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 15000.00
GASTOS GENERALES 30000.00
SUPERVISION 18000.00
POST INVERSION: OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232
GASTOS DE OPERACIÓN 853920 853920 853920 853920 853920 853920 853920 853920 853920 853920
GASTOS DE MANTENIMIENTO 42312 42312 42312 42312 42312 42312 42312 42312 42312 42312
COSTO TOTAL A PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA 01 9907845 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232
4.6.5 COSTO INCREMENTALES
Los costos increméntales son el resultado de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto, los cuadros siguientes muestran los costos incrementales
del proyecto tanto a precios sociales como privados.
Cuadro Nº 44: Costos Incrementales a Precios Privados Alternativa 01

ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) INVERSION 9907845.2
TANGIBLES + INTANGIBLES 9907845.2
B) POST INVERSION OPER. Y MANTENIMIENTO 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 9907845.2 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232
D) COSTOS DE OPERACIÓN Y MANT. SIN

PROYECTO 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5
GASTOS DE OPERACIÓN 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5 312357.5
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 9907845.2 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5 550274.5
4.9 BENEFICIOS
4.9.1. BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
Los beneficios sin proyecto que percibe la municipalidad por el servicio de alquiler de maquinarias pesadas con que cuenta.
BIENES UNID CANTI C. UNIT C. MES C. ANUAL 1 2 3 4 … 10

CARGADOR FRONTAL ALQUILER 176 180 31680 380160 380160 380160 380160 380160 380160 380160
TRACTOR ORUGA ALQUILER 176 220 38720 464640 464640 464640 464640 464640 464640 464640
MOTONIVELADORA (2) ALQUILER 352 210 73920 887040 887040 887040 887040 887040 887040 887040
CAMION VOLQUETE (3) ALQUILER 528 150 79200 950400 950400 950400 950400 950400 950400 950400
RODILLO VIBRATORIO (2) ALQUILER 352 180 63360 760320 760320 760320 760320 760320 760320 760320
CAMIONETA (2) ALQUILER 352 25 8800 105600 105600 105600 105600 105600 105600 105600
BENEFICIOS ANUALES SIN
PROYECTO 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160
4.9.2. BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
BIENES UNID CANTI C. UNIT C. MES C. ANUAL 1 2 3 4 … 10

CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 ALQUILER 528 150 79200 792000 792000 792000 792000 792000 792000 792000
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS ALQUILER 352 180 63360 633600 633600 633600 633600 633600 633600 633600
ORUGAS ALQUILER 176 240 42240 422400 422400 422400 422400 422400 422400 422400
MOTO NIVELADORA ALQUILER 528 210 110880 1108800 1108800 1108800 1108800 1108800 1108800 1108800
TRACTOR SOBRE ORUGAS ALQUILER 352 220 77440 774400 774400 774400 774400 774400 774400 774400
RODILLO VIBRATORIO ALQUILER 352 180 63360 633600 633600 633600 633600 633600 633600 633600
CAMIONETA 4X4 ALQUILER 880 25 22000 220000 220000 220000 220000 220000 220000 220000
CAMION CISTERNA ALQUILER 176 120 21120 211200 211200 211200 211200 211200 211200 211200
GRUA SOBRE CAMION ALQUILER 176 75 13200 132000 132000 132000 132000 132000 132000 132000
TRACTOR AGRICOLA ALQUILER 3168 45 142560 1425600 1425600 1425600 1425600 1425600 1425600 1425600
BENEFICIOS ANUALES CON PROYECTO 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600
4.9.3. BENEFICIOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01
Los beneficios incrementales que vienen a ser el resultado de la diferencia entre los beneficios estimados para la situación “con proyecto” y los beneficios
estimados en la situación “sin proyecto”, a continuación se muestra los beneficios incrementales.
Cuadro Nº 47: Beneficios Incrementales

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BENEFICIOS SIN PROYECTO 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160 3548160
BENEFICIOS CON PROYECTO 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600 6353600
BENEFICIOS INCREMENTALES 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440
CAPITLO V:
EVALUACIÓN DE PROYECTOS
5.1 Evaluación Social
La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribución de determinado PIP al
bienestar de la sociedad.
Para efectuar la Evaluación Social es posible aplicar dos tipos de metodologías:
Costo Beneficio
Costo Efectividad
a. Metodología Costo Beneficio

Esta metodología se basa en determinar la rentabilidad social de un PIPRS a partir de la valorización monetaria
de los beneficios sociales versus los costos sociales. Se utiliza siempre que los beneficios sociales puedan ser
expresados en valores monetarios, una forma de cálculo es la evaluación contingente.
FLUJO DE COSTOS FLUJO DE BENEFICIOS FLUJO DE COSTOS Y

SOCIALES SOCIALES BENEFICIOS SOCIALES
5.2 ESTIMACION DE COSTOS SOCIALES
Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta entonces, es necesario convertir el
flujos de costos del mercado al flujo de costos sociales, para ellos se utilizan los factores de corrección
respectivo.
Factores de corrección:
Los valores de mercado y de los costos no es igual a la social debido a una serie de elementos que distorsionan
los costos, tal es el caso de los Impuestos directos (impuesto a la renta) y distorsiones en la valoración del
mercado de bienes y servicios tal es el caso de lis impuesto indirectos. Con el fin de corregir estas distorsiones,
se estima los “factores de corrección” de los bienes y servicios a considerar, de manera tal que el producto del
costo a precios del mercado y el factor de corrección arroje su respectivo costo social. Así
Costo social = F .correccion × Costo mercado
A continuación se muestra los costos sociales corregidos del costo del mercado utilizando los factores de
corrección, para esta corrección se han corregido en los costos de Análisis de Costos Unitarios por ello no
figuran en algunas actividades en donde se realizan:
Cuadro Nº 48: Costos en la etapa de inversión a precios sociales alternativa 01
DESCRIPCION P. PARCIAL FC P. SOCIAL
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 1521952.17 0.85 1293659.34
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 788360 0.85 670106
ORUGAS 842656 0.85 716257.6
MOTO NIVELADORA 955945 0.85 812553.25
TRACTOR SOBRE ORUGAS 1080432 0.85 918367.2
RODILLO VIBRATORIO 424500 0.85 360825
CAMIONETA 4X4 420000 0.85 357000
CAMION CISTERNA 375000 0.85 318750
GRUA SOBRE CAMION 412000 0.85 350200
TRACTOR AGRICOLA 2964000 0.85 2519400
HERRAMIENTAS 35000 0.85 29750
CAPACITACION 25000 0.85 21250
COSTOS DIRECTOS 9844845.17 8368118.39
EXPEDIENTE TECNICO 15000 0.91 13650
GASTOS GENERALES 30000 0.91 27300
SUPERVISION 18000 0.91 16380
COSTOS INDIRECTOS 63000 57330
COSTO TOTAL 9907845 8425448.39
Factor de Corrección de mano de obra calificada = 0.91

Factor de Corrección de mano de obra no calificada (Sierra Urbana) = 0.60
Factor de Corrección de combustibles y aceites = 0.66
Cuadro Nº 49:
Costos en la etapa de post - inversión: operación y mantenimiento a precios sociales alternativa 01
UNIDAD CANTIDAD C. UNIT C. MENSUAL C. ANUAL FC HORIZONTE DEL PROYECTO

RUBROS 1 2 3 4 … 10
1. GASTOS DE OPERACIÓN 853920 616687.2 616687.2 616687.2 616687.2 616687.2 616687.2
1.1 HABERES PERSONALES 212400 193284 193284 193284 193284 193284 193284
RESPONSABLE DE MAQUINARIA MES 1 1500.0 1500 18000 0.91 16380 16380 16380 16380 16380 16380
OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA MES 8 1200.0 9600 115200 0.91 104832 104832 104832 104832 104832 104832
OPERADOR DE MAQUINARIA LIVIANA MES 5 1100.0 5500 66000 0.91 60060 60060 60060 60060 60060 60060
TECNICO MECANICO MES 1 1100.0 1100 13200 0.91 12012 12012 12012 12012 12012 12012
1.2 Insumos (COMBUSTIBLE) 641520 423403.2 423403.2 423403.2 423403.2 423403.2 423403.2
CARGADOR FRONTAL (2) GL 453 13.8 6228.75 74745 0.66 49331.7 49331.7 49331.7 49331.7 49331.7 49331.7
TRACTOR ORUGA GL 450 13.8 6187.5 74250 0.66 49005 49005 49005 49005 49005 49005
MOTONIVELADORA (3) GL 640 13.8 8800 105600 0.66 69696 69696 69696 69696 69696 69696
CAMION VOLQUETE (3) GL 860 13.8 11825 141900 0.66 93654 93654 93654 93654 93654 93654
EXCAVADORA HIDRAULICA GL 380 13.8 5225 62700 0.66 41382 41382 41382 41382 41382 41382
CAMION CISTERNA GL 280 13.8 3850 46200 0.66 30492 30492 30492 30492 30492 30492
TRACTOR AGRICOLA GL 240 13.8 3300 39600 0.66 26136 26136 26136 26136 26136 26136
RODILLO VIBRATORIO (3) GL 345 13.8 4743.75 56925 0.66 37570.5 37570.5 37570.5 37570.5 37570.5 37570.5
CAMIONETA (4) GL 240 13.8 3300 39600 0.66 26136 26136 26136 26136 26136 26136
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 42312 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 1 3526.0 3526 42312 0.85 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2
TOTAL OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 896232 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4
Factores de corrección: mano de obra calificada = 0.91
Mano de obra no calificada (Sierra) = 0.60, Insumos = 0.84, Combustible y aceite = 0.66
Cuadro Nº 50: Flujo de costos a precios sociales durante la vida útil del proyecto “alternativa 01”
RUBROS HORIZONTE DEL PROYECTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS DE INVERSION 8425448.39
CAMION VOLQUETE 6X4 DE 15M3 1293659.34
CARGADOR FRONTAL SOBRE RUEDAS 670106.00
EXCAVADORA HIDRAULICA SOBRE ORUGAS 716257.60
MOTO NIVELADORA 812553.25
TRACTOR SOBRE ORUGAS 918367.20
RODILLO VIBRATORIO 360825.00
CAMIONETA 4X4 357000.00
CAMION CISTERNA 318750.00
GRUA SOBRE CAMION 350200.00
TRACTOR AGRICOLA 2519400.00
HERRAMIENTAS 29750.00
CAPACITACION 21250.00
COSTOS INDIRECTOS 57330.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 13650.00
GASTOS GENERALES 27300.00
SUPERVISION 16380.00
POST INVERSION: OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4
GASTOS DE MANTENIMIENTO 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2 35965.2
COSTO TOTAL A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA 01 8425448.39 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4
Cuadro Nº 51: Costos incrementales a precios sociales alternativa 01

ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) POST INVERSION OPER. Y MANTENIMIENTO 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 8425448.39 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4

PROYECTO 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95
5.3 FLUJO DE CAJA NETO
Cuadro Nº 52: Flujo de caja neto a precios privados alternativa 01
ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) POST INVERSION OPER. Y

MANTENIMIENTO 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 9907845.2 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232 896232

PROYECTO 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5 345957.5
BENEFICIOS INCREMENTALES 0 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440
FLUJO DE CAJA NETO -9907845.2 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5 2255165.5
TDS 0.1
VACT S/. 13,289,043.76
VABT S/. 17,238,214.34
VACSN S/. 3,949,170.58
TIR 18.64%
B/C 1.30
5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES
Cuadro Nº 53: FLUJO DE CAJA NETO A PRECIOS SOCIALES “ALTERNATIVA 01”
ACCIONES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B) POST INVERSION OPER. Y MANTENIMIENTO 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4
C) COSTOS CON PROYECTO (A+B) 8425448.39 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4 652652.4

PROYECTO 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95 259915.95
BENEFICIOS INCREMENTALES 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440 2805440
FLUJO DE CAJA NETO -8425448.39 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6 2181347.6
TDS 0.1
VACT 12260226.03
VABT 17238214.34
VACSN 4977988.31
TIR 22.48%
B/C 1.41
5.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Este análisis nos permite determinar los niveles de variación de los indicadores económicos (VAN, TIR, B/C).
Todo ello obtenido al asumir supuestos de una variación porcentual en los costos y beneficios respectivamente,
a continuación se detalla en el cuadro el máximo variación para que el proyecto sea rentable socialmente tal
como se muestra en el siguiente cuadro.
Para realizar el análisis de sensibilidad se ha tomado algunos factores que pueden afectar el éxito del proyecto y
que sería materia de análisis:
Incremento de costos de inversión
Disminución de los beneficios
Aumento y disminución de los costos de inversión y el ingreso de beneficios
Cuadro Nº 54: Análisis de Sensibilidad
Variable Indicador ALTERNATIVA 01

Cambio Variable 1: Costos 0% +10% +20% +55%
VACSN 4977988.31 4135443.48 3292898.64 343991.7
TIR 22.48% 19.61% 17.14% 10.61%
Ratio B/C 1.41 1.32 1.24 1.02
Cambio Variable 2: Beneficios 0% -10% -20% - 26%
VACSN 4977988.31 3254166.88 150345.45 496052.59
TIR 22.48% 18.39% 14.08% 11.35%
Ratio B/C 1.41 1.27 1.12 1.04
Cambio Variable 3: Costos y Beneficios 0% +5% y -5% +17% y -17%
VACSN 4977988.31 2411622.04 615165.65
TIR 22.48% 15.76% 11.43%
Ratio B/C 1.41 1.18 1.04
Del cuadro anterior se observa que al incrementar los costos de inversión, el proyecto puede soportar un
incremento hasta 55% para que el proyecto sea rentable socialmente, si ahora realizamos un cambio de
variable en los beneficios en forma decreciente el proyecto puede soportar hasta una disminución de -26%
donde el proyecto es rentable socialmente.
Finalmente realizamos las variaciones en ambos rubros de incremento en los costos de inversión y disminución
en los beneficios del proyecto, para este caso al variar al mismo tiempo los dos rubros alcanza hasta una
variación del 17% donde el proyecto es rentable socialmente.
5.6 SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.
La selección de la mejor alternativa para el presente proyecto, se ha tomado en cuenta, la mayor incidencia de
los Beneficios ambientales de manera positiva, que coopera el cuidado del medio ambiente, con un tratamiento
adecuado de los residuos sólidos generados en el distrito; a continuación se resume en una tabla los Indicadores
de la rentabilidad a precios privados y sociales.

VAN
S/. 3,949,170.58 0 4977988.31 0
TIR
18.64% 0 22.48% 0
B/C
1.30 0 1.41 0
Del cuadro anterior se puede apreciar que los mayores beneficios se presentan en la alternativa 1, con respecto
a la alternativa 2, y se dará la prioridad necesaria para su selección respectiva; ya que esta alternativa tiene
mayores rentabilidades a precios privados como también a precios sociales.
También al realizar las ponderaciones medio ambientales correspondientes para cada alternativa resultó con
mayores ponderaciones en cooperación del medio ambiente razones por la cual se opta a la ALTERNATIVA 1
para su viabilización.
5.7 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
Dentro del marco del proceso de descentralización, la sostenibilidad del proyecto es la piedra angular de la
estrategia para asegurar la calidad, continuidad de la vida de los pobladores de la Provincia de Andahuaylas,
recuperando sus recursos naturales para una sana convivencia.
La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en tres aspectos fundamentales: En el aspecto organizacional
(capacidad organizacional de los beneficiarios de cooperar con el compromiso); en el aspecto Administrativo
(capacidad de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas.); en el
aspecto técnico (Existencia de condiciones de recursos y procesos que hagan viable sus actividades).
Sostenibilidad organizacional.- Se sustenta en:
Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad Provincial de Andahuaylas, a través de la Gerencia de

Desarrollo Urbano y Rural cuenta con profesionales idóneos y probos para el desarrollo y la ejecución del
presente proyecto, además cuentan con experiencia en la ejecución de muchos proyectos; y si faltara, pues
están en condiciones de contratar el personal que se requiera; en cuanto a logística también la subgerencia está
preparado para este tipo de eventos.
Sostenibilidad técnica.- Respecto a las actividades de asistencia técnica y de transferencia de tecnología, el
proyecto se sostiene mediante los impactos esperados por la adopción de nuevas tecnologías para la
adquisición de las maquinarias pesadas. En este sentido la sostenibilidad técnica estaría asegurada, ya que el
país cuenta con recursos humanos calificados para ejecutar las líneas de investigación y transferencia de
tecnologías del proyecto.
5.9 ORGANIZACIÓN Y GESTION

Población beneficiaria:
La Población beneficiaria, considerado como uno de los actores que participan en la ejecución del
proyecto, vela por el mantenimiento dado que es una sociedad que realiza actividades y
coordinaciones con los pobladores, a fin de poder efectuar los gastos que generan el mantenimiento
durante los trabos que realizan en las zonas de influencia.
Municipalidad Provincial de andahuaylas
La Municipalidad Provincial de Andahuaylas cuenta con todo un sistema ordenado, para la
ejecución de obras, es así que se vienen actualmente ejecutando diversas obras de infraestructura
civil en toda la Provincia, contando actualmente con profesionales capacitados, el presente proyecto
se considera necesario ejecutarlo por contrata, para que sea financiado este año, dado que es
considerado prioritario y se encuentra dentro del presupuesto participativo del 2,012. Además la
Municipalidad Provincial de Andahuaylas está comprometida con los costos de operación y
mantenimiento de los equipos y la operatividad de estos mismos tal como se detallan con las actas
de compromisos.
VI. MATRIZ DE MARCO LÓGICO
CONCEPTO RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Oficina de maquinaría -Sub
Contribuir a la Mejora en el desarrollo socio Al año 2015, contribuir con 5000 km de carretera
Fin Gerencia de Obras y NO CORRESPONDE
económico de la provincia de Andahuaylas afirmada -camino vecinal en buen estado.
maquinarias.
Que exista reducción en
el presupuesto
Adecuada capacidad operativa de la Oficina de maquinaría -Sub
institucional de la
Propósito maquinaria pesada de la Municipalidad 85,000 habitantes atendidos en al año 2022. Gerencia de Obras y
Municipalidad Provincial
Provincial de Andahuaylas – Región Apurímac maquinarias.
de Andahuaylas por parte
del Gobierno central.
- Informe técnico del
Adquisición de maquinarias livianas y pesadas profesional independiente
como 01 tractor sobre oruga, 01 cargador frontal (mecánico) que da la
sobre ruedas, 01 motoniveladora, 01 rodillo liso conformidad de las
Adecuada disponibilidad de Maquinarias
compactador vibratorio, 01 excavadora especificaciones técnicas por
pesadas. La variación de un
hidráulica sobre orugas, 03 volquetes de 15 m3 adquisición de maquinaria
Adecuada disponibilidad de Herramientas y momento a otro de los
Componentes y 04 camionetas doble cabina 4x4, 01 Camión pesada.
equipos en el taller. precios de las
Cisterna, 01 Grúa sobre camión y 19 tractores - Informe de conformidad de la
Personal con fortalecido conocimiento en maquinarias a adquirir.
agrícolas. Además, se ha considerado la Gerencia de Desarrollo Urbano
mantenimiento de maquinaria y gestión vial
implementación de 01 programa de capacitación y Rural.
para los operadores, mecánicos y personal - Liquidación y cierre del
administrativo. Proyecto
Adquisición de maquinarias livianas y pesadas

para la Municipalidad Provincial de
Valorizaciones, contratos y Que las asignaciones
Andahuaylas. Capacitación a los operadores El costo total de la inversión del PIP se traduce
Acciones facturas. Contratos, recibos presupuestales sean
de la maquinaria adquirida sobre en 9,907,845.00
por honorarios y facturas. eficientes y eficacez.
administración, operación y mantenimiento de
maquinarias.
MÓDULO VI
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
a. Conclusiones:
El presente Proyecto de Inversión Pública denominado: “MEJORAMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE
ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS-
APURIMAC”, trata de “mejorar” un servicio existente, con la finalidad de brindar Adecuadas
condiciones para realizar el mantenimiento vial de la provincia de Andahuaylas y la ejecución
de obras por administración directa.
Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico
son apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.
El monto de inversión del proyecto a precios privados de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/.
9907845.00 nuevos soles.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Beneficio / Costo,
establece que la Alternativa 1 es el que ofrece mayores rentabilidades económicos en
comparación de la alterativa 02 tal como se muestra en el siguiente cuadro:
VAN
S/. 3,949,170.58 0 4977988.31 0
TIR
18.64% 0 22.48% 0
B/C
1.30 0 1.41 0
b. Recomendaciones:
La ejecución del proyecto, no generará impactos negativos sobre el medio ambiente, por lo
que el manejo de los desperdicios se realizará de acuerdo a la normatividad vigente en
materia ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema.
Dado el carácter del proyecto, se considera que es suficiente el estudio a nivel de perfil, el
mismo que permite adoptar las decisiones pertinentes para la ejecución del PIP, no siendo
necesario efectuar estudios de pre inversión adicionales, por lo tanto luego de su
viabilización el presente PIP deberá seguirse con la siguiente etapa del ciclo de proyecto
que, viene a ser la elaboración del expediente técnico.

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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE

CAPITULO II: ASPECTOS GENERALES

CAPITULO III: IDENTIFICACIÓN

CAPITULO IV: FORMULACIÓN

Cuadro N° 01 PROYECCIÓN DE DEMANDA ANUAL

SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS

CUADRO N° 03: SITUACIÓN DE LOS VEHÍCULOS EMPLEADOS EN LA EJECUCION DE OBRAS

5. BALANCE OFERTA - DEMNADA:

El análisis de la oferta y demanda está orientado a cuantificar la demanda

Cuadro N° 06: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Excavadora Hidráulica.

Cuadro N°07: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Tractor oruga.

Cuadro N°08: Balance Oferta - Demanda Sin Proyecto – Rodillo Vibratorio.

7. COSTOS DEL PIP

Cuadro Nº 09: Resumen de costos en la etapa de inversión “Alternativa 01” (Mercado)

BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

La sostenibilidad del proyecto puede discutirse en tres aspectos fundamentales: En el aspecto

Sostenibilidad organizacional.- Se sustenta en:

Sostenibilidad Administrativa.- La municipalidad Provincial de Andahuaylas, a través de la Gerencia de

Sostenibilidad técnica.- Respecto a las actividades de asistencia técnica y de transferencia de

12. SELECCIONAR EL MEJOR PROYECTO ALTERNATIVO.

La selección de la mejor alternativa para el presente proyecto, se ha tomado en cuenta, la mayor

Cuadro Nº 13: Selección del Mejor Proyecto Alternativo

13. ORGANIZACIÓN Y GESTION

14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Adquisición de maquinarias livianas y pesadas

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA A LA QUE RESPONDE EL PROYECTO

Función 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE

2.2 UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA.

2.2.1 UNIDAD FORMULADORA.

Nombre : Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural - Sub Gerencia de

2.2.2 UNIDAD EJECUTORA.

Nombre : Municipalidad Provincial de Andahuaylas

Mapa Político Del Perú

Mapa Del Departamento De

2.3 Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios

Es política de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas. Incrementar su patrimonio, en el marco de

Los agentes directamente involucrados con el proyecto son los siguientes:

Instituto Vial Provincial de Andahuaylas (IVP), involucrado directamente en el mejoramiento de

Cuadro Nº 15: Matriz de involucrados del proyecto

En la actualidad, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas se viene impulsando un crecimiento

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA SECTORIAL

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DE GOBIERNO LOCAL.

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

b) Salud, higiene y saneamiento básico

Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: ANDAHUAYLAS

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

c) Características de las viviendas y del entorno urbano

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y TIPO DE ÁREA

Distrito ANDAHUAYLAS 10101 6760 3341

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito: ANDAHUAYLAS

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

e) Características de las vías de comunicación en el área de influencia

Departamento: APURIMAC Provincia: ANDAHUAYLAS Distrito

Fuente: INEI 2007 - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

Descripción de los servicios en los que intervendrá el PIP

La estructura productiva de la provincia está definida principalmente en la actividad agrícola con

PROCESOS DE LICITACIÓN DE ALQUILER DE MAQUINARIA La Municipalidad provincial de

La municipalidad Provincial de Andahuaylas ante la precariedad de sus equipo realiza mantenimiento de

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS ()

Motoniveladora VOLVO 2010 NUEVO 500 hrs