Ministerio de Transportes y Comunicaciones

Proyecto de Inversión Pública a Nivel de Perfil

Creación del Centro de

Agregación de Demanda
TIC en el Centro Poblado
de Pampas, Región
Huancavelica
Secretaría Técnica del FITEL

Febrero de 2018
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

ÍNDICE GE NERAL
Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 1
2. ASPECTOS GENERALES................................................................................................ 15
2.1. Nombre del Pr oyecto y localización ......................................................................... 15
2.1.1. NOM BRE DEL PROYECTO ...................................................................................... 15
2.1.2. LOCALIZACIÓ N DEL PROYECTO ............................................................................. 15
2.2. Institucionalidad..................................................................................................... 15
2.2.1. UNI DAD FO RMULADORA...................................................................................... 15
2.2.2. UNI DAD EJECUTORA DE INVERSIONES .................................................................. 16
2.3. Marco de refer encia................................................................................................ 17
2.3.1. ANTECEDENTES ................................................................................................... 17
2.3.2. MARCO NO RMATIVO ........................................................................................... 18
2.3.3. LINEAM IENTOS DE POLITI CA SECTORIAL ............................................................... 19
3. IDEN TIFI CACI ÓN ......................................................................................................... 21
3.1. Diagnóstico ............................................................................................................ 21
3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO, ÁREA DE I NF LUENCIA Y CARACTERÍSTI CAS SO CIOECO NÓM ICAS . 21
3.1.1.1. Área de Estudio................................................................................................ 21
3.1.1.2. Área de Influe ncia ............................................................................................ 21
3.1.1.3. Características Socioeconómicas ....................................................................... 22
3.1.1.3.1. Análisis de las Encuestas................................................................................... 23
3.1.1.3.1.1. Pe rfil Demográfico, Social y Económico.......................................................... 23
3.1.1.3.1.2. Nivel de Uso y Dominio de las TIC .................................................................. 28
3.1.1.3.1.3. Capacitaciones en TI C Ante riormente Re cibidas.............................................. 35
3.1.1.3.1.4. Nivel de Interés en Futuras Capacitaciones en TI C........................................... 35
3.1.1.3.1.5. Nivel de Interés en e l Uso de l CAD.................................................................. 37
3.1.1.3.2. Ne cesidades de Capacitación en TI C I de ntificadas .............................................. 37
3.1.2. LA UNI DAD PRODUCTORA DE BI ENES O S ERVI CIOS ................................................ 40
3.1.3. LOS I NVOLUCRADOS EN EL PI P ............................................................................. 41
3.1.3.1. M inisterio de Transportes y Comunicaciones – MTC ........................................... 41
3.1.3.2. Fondo de Inve rsión en Tele comunicaciones - FITEL ............................................. 42
3.1.3.3. M unicipalidad Provin cial de Tayacaja................................................................ 43
3.1.3.4. Sector Salud..................................................................................................... 43
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

3.1.3.5. Sector Educación.............................................................................................. 43

3.1.3.6. Sector Seguridad (PNP)..................................................................................... 43
3.1.3.7. Población en General........................................................................................ 43
3.1.3.8. M atriz de I nvolucrados ..................................................................................... 44
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos.......................................................... 45
3.2.1. PRO BLEMA CENTRAL IDENTIFICADO ..................................................................... 45
3.2.2. CAUS AS DEL PRO BLEMA CENTRAL IDENTIFI CADO .................................................. 45
3.2.3. EFECTOS DEL PROBLEMA CENTRAL I DENTIFICADO ................................................. 46
3.3. Planteamiento del proyecto .................................................................................... 47
3.3.1. OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ...................................................................... 47
3.3.2. MEDIOS PARA ALCANZAR EL OBJETIV O CENTRAL DEL PRO YECTO ........................... 47
3.3.3. CONSECUENCIAS QUE GENERARÁN EL LOGRO DEL OBJETIVO CENTRAL DEL
PROYECTO ......................................................................................................................... 48
3.3.4. ALTERNATIVAS DE SO LUCIÓ N ............................................................................... 50
4. FORMULACIÓN........................................................................................................... 52
4.1. Definición del hor izonte de evaluación del pr oy ecto ................................................ 52
4.2. Deter minación de la brecha oferta – demanda ........................................................ 52
4.2.1. ANÁLISIS DE LA DEM ANDA ................................................................................... 52
4.2.1.1. Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda y sus principales determinantes
52
4.2.1.2. Población De mandante Efe ctiva........................................................................ 52
4.2.1.3. Crite rios para la Selección de Localidades Beneficiadas....................................... 53
4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 54
4.2.3. DETERM INACIÓ N DE LA BRECHA .......................................................................... 54
4.2.3.1. Brecha de Centros de Agregación de De manda .................................................. 54
4.3. Análisis técnico de las alter nativas .......................................................................... 55
4.3.1. ASPECTOS TÉCNI COS ............................................................................................ 55
4.3.1.1. Principales Ambie ntes de l Proyecto ................................................................... 55
4.3.1.2. Servicios del Proye cto ....................................................................................... 56
4.3.1.3. Alternativas de Solución ................................................................................... 57
4.3.1.3.1. ALTER NATIVA 1 ............................................................................................... 57
4.3.1.3.1.1. Equipamie nto............................................................................................... 58
4.3.1.3.1.2. Ade cuación de Ambientes ............................................................................. 73
4.3.1.3.1.3. Desarrollo de Competencias .......................................................................... 77
4.3.1.3.1.4. Gestió n ........................................................................................................ 82
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

4.3.1.3.1.5. Expedie nte Técnico ....................................................................................... 82

4.3.1.3.1.6. Supervisió n .................................................................................................. 82
4.3.1.3.2. ALTER NATIVA 2 ............................................................................................... 83
4.3.2. METAS DE PRODUCTOS ........................................................................................ 85
4.3.3. REQUERIMIENTOS DE RECURSOS .......................................................................... 87
4.4. Costos a precios de mercado ................................................................................... 97
4.4.1. COS TOS DE I NVERSIÓ N ........................................................................................ 97
4.4.2. COS TOS DE REPOSI CIÓN......................................................................................103
4.4.3. COS TOS DE O PERACIÓN Y M ANTENIMIENTO ........................................................103
5. EVALUACIÓN .............................................................................................................104
5.1. Evaluación Social ...................................................................................................104
5.1.1. BENEFI CIOS SOCIALES .........................................................................................104
5.1.2. COS TOS SO CIALES...............................................................................................104
5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SO CIAL DEL PROYECTO ......................................105
5.1.4. ANÁLISIS DE SENSI BILIDAD ..................................................................................106
5.2. Evaluación Pr iv ada.................................................................................................107
5.3. Análisis de Sostenibilidad.......................................................................................109
5.4. Impacto ambiental.................................................................................................110
5.5. Gestión del Pr oyecto..............................................................................................111
5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN (I NVERSIÓ N) ...........................................................111
5.5.2. PARA LA FASE DE FUNCIO NAMIENTO (POST I NVERSIÓ N) ......................................112
5.5.3. FINANCIAMIENTO...............................................................................................112
5.5.3.1. Durante la Fase de Eje cución del Proye cto ........................................................112
5.5.3.2. Durante la Fase de Funcionamiento (Post I nve rsión) de l Proyecto ......................114
5.6. Matriz de marco lógico par a la alternativa seleccionada .........................................115
6. CONCLUSI ONES Y RECOMEN DACION ES ......................................................................116
6.1. Conclusiones .........................................................................................................116
6.2. Recomendaciones..................................................................................................117
7. ANEX OS ....................................................................................................................118
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

ÍND IC E DE G RÁFICOS
Gráfico 1: Localización del Proyecto ..................................................................................15
Gráfico 2: Área de Estudio del Proyec to ............................................................................21
Gráfico 3: Área de Influencia del Proyec to ........................................................................22
Gráfico 4: Distrib ución Segú n Ed ad...................................................................................24
Gráfico 5: Distrib ución según Sec tor de la Activid ad Econ óm ica Princ ipal .........................26
Gráfico 6: Niv el d e Uso de la Computad ora, Portátil o Similar...........................................28
Gráfico 7: Niv el d e Uso de In ternet ...................................................................................30
Gráfico 8: Lugares desde do nde Accede a Internet ...........................................................30
Gráfico 9: Principal Uso que le d a a In ternet .....................................................................31
Gráfico 1 0: Princ ipal Razó n por la que n o ha utilizado Internet.........................................32
Gráfico 1 1: Razon es por las que no está satisfecho con el Servic io de In ternet .................33
Gráfico 1 2: Conoc im ien to de la F inalidad de Internet .......................................................33
Gráfico 1 3: Princ ipales Servicios d e Telecomunicaciones ...................................................34
Gráfico 1 4: Á reas en las que Ap licaría la Cap acitació n en TIC a R ecib ir .............................36
Gráfico 1 5: Temas de In terés para las Capacitaciones en TIC ............................................36
Gráfico 1 6: Horario Preferido para las C apac itacion es.......................................................37
Gráfico 1 7: Proceso de Identific ac ión de Nec esidades d e Capacitación .............................38
Gráfico 18: Relaciones de Dependencia entre Entidades de cada Sector y el Alcance del CAD
.........................................................................................................................................39
Gráfico 1 9: Á rbol de Prob lem as ........................................................................................47
Gráfico 2 0: Á rbol de Ob jetivos ..........................................................................................49
Gráfico 2 1: Á rbol de Med ios Fun dam en tales y Acciones Propuestas.................................50
Gráfico 2 2: Id entific ac ión de Alternativas..........................................................................51
Gráfico 2 3: Topo log ía de Red del CA D — Altern ativ a 1......................................................58
Gráfico 2 4: Cámara Externa 1 en la Sala de C apacitación .................................................60
Gráfico 2 5: Cámara Externa 2 en la Lado Em iso r ..............................................................61
Gráfico 2 6: Im presora Multifunc ional Monoc rom ática ......................................................64
Gráfico 2 7: Im presora a Color ...........................................................................................64
Gráfico 2 8: Cámara Fotog ráfica ........................................................................................65
Gráfico 2 9: Switches a ser considerad os en el CA D ..........................................................66
Gráfico 3 0: Serv idor a ser considerado en el CAD .............................................................68
Gráfico 3 1: Diag rama del Sistem a d e Vid eo Vigilancia ......................................................68
Gráfico 3 2: Cámara d el Sistema de Video Vig il ancia .........................................................69
Gráfico 3 3: Sopo rtes y Accesorios d e Cámaras IP..............................................................70
Gráfico 3 4: Característic as de Movilidad de la C omputación en la Nube ..........................71
Gráfico 3 5: Modelos de Serv icio p ara la Com pu tació n en la Nube ....................................72
Gráfico 3 6: Serv icios SaaS de apoyo y an álisis d e red a ser consideradas en el CAD ..........72
Gráfico 3 7: Distribución d e la Sala d e Conectivid ad del C AD ............................................74
Gráfico 3 8: Distribución d e la Sala d e Capacitación d el CAD ............................................74
Gráfico 3 9: Distribución d e las Salas de Aprovecham iento del CAD ..................................75
Gráfico 4 0: Distribución d e los Ambientes d el CAD ..........................................................75
Gráfico 4 1: Gabinete de Com unicaciones a ser con siderado en el C AD ............................76
Gráfico 4 2: Modelo de Capacitac ión Tradic ional en el CAD ..............................................78
Gráfico 4 3: Modelo de Capacitac ión a Distancia en el CAD ..............................................79
Gráfico 4 4: Topo log ía de Red del CA D — Altern ativ a 2......................................................83
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

ÍN DICE D E TA BLAS
Tabla 1: M arco Norm ativo q ue Fund amenta el Proyecto ...................................................18
Tabla 2: Objetivo s de Desarrollo Glob al y Nacional asoc iados al Proy ecto .........................19
Tabla 3: Proyección Poblacional de Pampas, a N ivel de Distrito .........................................22
Tabla 4: Proyección Poblacional de Pampas, a N ivel de Localidad ......................................22
Tabla 5: Distribuc ión de las Encuestas ...............................................................................23
Tabla 6: Distribuc ión Según Nivel Educativo ......................................................................25
Tabla 7: Edad vs N iv el Educativo .......................................................................................25
Tabla 8: Edad vs Modalid ad d e Trabajo.............................................................................26
Tabla 9: Edad vs Sector al qu e Pertenec e su Ocup ación Princ ipal ......................................27
Tabla 10: Mod alidad de Trab ajo vs Secto r al qu e perten ece su Ocupación Princ ipal .........27
Tabla 11: Uso de la Com putado ra v s Uso de Internet .......................................................29
Tabla 12: Tem as de Interés en TIC p or c ada Tipo de Público Objetivo ...............................39
Tabla 13: Tem as de Interés en TIC Comunes a Todo el Público Objetivo ...........................40
Tabla 14: Matriz de Involucrados ......................................................................................44
Tabla 15: Proyección de la Población Demandan te Efectiva ..............................................53
Tabla 16: Proyección de la Oferta......................................................................................54
Tabla 17: Balance Demanda — Oferta de Centros de Agregación de Dem anda en la Situació n
Sin Proyecto ......................................................................................................................55
Tabla 18: Metas d el Com ponen te Equip amiento ..............................................................86
Tabla 19: Metas d el Com ponen te Adecu ación d e Ambientes ...........................................86
Tabla 20: Metas d el Com ponen te Desarrollo de Com petenc ias ........................................86
Tabla 21: Metas d el Com ponen te Gestión ........................................................................87
Tabla 22: Metas d el Com ponen te Exped ien te Técnico ......................................................87
Tabla 23: Metas d el Com ponen te Supervisión ..................................................................87
Tabla 24: Requerimiento de Recu rso s del Componen te Equ ipam iento — Alternativa 1......87
Tabla 25: Requerimiento de Recu rso s del Componen te Equ ipam iento — Alternativa 2......90
Tabla 26: Requerim iento de Recursos del Com ponente Adecuación de Am bientes
(Alternativ as 1 y 2) ............................................................................................................93
Tabla 27: Requerim iento de Recursos del Componente Desarrollo de Competencias
(Alternativ as 1 y 2) ............................................................................................................96
Tabla 28: Requerimiento de Recu rso s del Componen te Gestión (Alternativ as 1 y 2) .........97
Tabla 29: Requerimiento de Recursos del Componente Expediente Técnico (Alternativas 1 y
2) ......................................................................................................................................97
Tabla 30: Requerimiento de Recu rso s del Componen te Sup ervisión (Alternativ as 1 y 2) ...97
Tabla 31: Costo d e Ejecución (Inv ersión) - Alternativa 1 ....................................................98
Tabla 32: Costo d e Ejecución (Inv ersión) — A lternativ a 2 ...................................................98
Tabla 33: Expediente Técnic o — A lternativ as 1 y 2 .............................................................99
Tabla 34: CA PEX — Altern ativa 1 .....................................................................................100
Tabla 35: CA PEX — Altern ativa 2 .....................................................................................101
Tabla 36: Desarrollo de Com petencias — Alternativas 1 y 2 .............................................101
Tabla 37: Gestió n — A lternativ as 1 y 2 .............................................................................102
Tabla 38: Sup erv isión — Alternativas 1 y 2 .......................................................................102
Tabla 39: Costos de R eposición — Altern ativas 1 y 2 ........................................................103
Tabla 40: Costos de Operación y Mantenimiento — A lternativ as 1 y 2 .............................103
Tabla 41: Flujo de Costos a Prec ios Sociales — Altern ativa 1 ............................................105
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Tabla 42: Flujo de Costos a Prec ios Sociales — Altern ativa 2 ............................................105
Tabla 43: Ind icado res de Ren tab ilidad Social — A lternativ a 1 ...........................................106
Tabla 44: Ind icado res de Ren tab ilidad Social — A lternativ a 2 ...........................................106
Tabla 45: Análisis de Sensibilización — A lternativ as 1 y 2 .................................................106
Tabla 46: Resumen d el Análisis d e Sensibiliz ación ...........................................................107
Tabla 47: Supuestos Relacionados a la Demanda Efectiva y Servic ios Generadores de
Ingresos ..........................................................................................................................107
Tabla 48: Flujo de Caja Económico — Alternativa 1..........................................................108
Tabla 49: Flujo de Caja Económico — Alternativa 2..........................................................109
Tabla 50: Cronog ram a de la F ase de Ejecución ...............................................................112
Tabla 51: Financiamiento de Ejecución ( Inversión) - Alternativa 1 ....................................113
Tabla 52: Financiamiento de Ejecución ( Inversión) - Alternativa 2 ....................................113
Tabla 53: Financiamiento de Func ionamiento (Post Inversió n) — Alternativas 1 y 2..........114
Tabla 54: Matriz de Marco Lógico del Proyecto...............................................................115
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

1. RESU MEN EJECU TIVO

Refleja de m anera concisa las principales características del proyecto y los resultados del
estudio a nivel de perfil. El contenido es el siguiente:

A. IN F OR MA CIÓN GEN ER A L D EL PR OYECTO

N om bre del Pro yec to

“Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el Centro Poblado de Pam pas,
Región Huancavelica”.

U nid ad F orm u lado ra ( UF )

El Fondo de Inversión en Telecom unicaciones — FITEL, es un órgano adscrito al Ministerio de

Transportes y Comunic aciones, dentro del cual el Área de Formulación de Proyectos del
FITEL, es la Unidad Formuladora de proyectos de telecom unicaciones.

Las principales funciones que tiene el Área de Form ulación de Proyectos del FITEL son las
siguientes:

Formular Program as o Proyectos destinados a la provisión de algún servicio público de

telecom unicaciones esencial, observando el marco legal vigente en materia de
telecom unicaciones así como las disposiciones establecidas por el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
Formular informes técnicos para aprobación o declaratoria de viabilidad de los Program as
o Proyectos, dentro del marco del Sistema Nacional de Program ación Multianual y
Gestión de Inversiones.
Solicitar, en calidad de área usuaria, la adquisición de bienes o la contratación de servicio s
que sean necesarios para el desem peño de sus funciones, suscribiendo el requerimiento
correspondiente.
Realiz ar coordinaciones y gestionar alianzas estratégicas con empresas del sector privado ,
instituciones públicas nacionales e internacionales, así com o universidades, centros de
investigación, entre otros, a fin de que éstos se comprom etan a diseñar y/o ejecutar
actividades que coadyuven a la sostenibilidad de los Proyectos y/o Programas financiado s
con recursos del FITEL.
Evaluar y emitir opinión sobre los programas o proyectos de telecomunicaciones que
sean formulados por terceros, incluidos los gobiernos locales y regionales.
Proponer al Secretario Técnico la realización de los estudios necesarios para la
formulación de Programas o Proyectos.
Evaluar y emitir opinión sobre el cum plim iento de los requisitos y condiciones previstas
en el Decreto Supremo N° 010-2007-MTC para los proyectos piloto.
Evaluar y em itir opinión sobre aspectos técnicos contenidos en las solicitudes de
confidencialidad.
Las demás funciones que le asigne el Directorio o la Secretaría Técnic a del FITEL en el
ám bito de su com petencia.

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 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIO NES
Nombre: ÁREA DE FORMULACIÓ N DE PROYECTOS
Ing. Ernesto Manuel Sánchez Carrillo
Personas Responsables de Formular: Econ. Richard Aldave Salazar
Econ. Airam Carreño Bernabé
Persona Responsable de la Unidad
Ing. Lucía Inés Valenzuela Huincho
Formuladora:

U nid ad Ejec uto ra d e In versio nes (U EI)

El Área de Supervisión de Proyectos es la encargada de verificar el cum plim iento por parte
de los adjudicatarios de las condiciones derivadas de los Contratos de Financiam iento en los
que el FITEL es parte y de los contratos correspondientes a actividades comprendidas en sus
Programas y Proyectos.

Las principales funciones que tiene el Área de Supervisión de Proyectos del FITEL son las
siguientes:

Proponer la selección de la m odalidad de supervisión que resulte más adecuada para los
Programas y Proyectos del FITEL.
Im plem entar las acciones de supervisión que la Secretaría Técnica realic e directamente.
Proponer criterios para la supervisión de los Programas y Proyectos del FITEL.
Supervisar el cum plim iento de los términos y condiciones establecidos en los Contrato s
de Financiamiento en los que el FITEL es parte.
Solicitar, en calidad de área usuaria, la adquisición de bienes o la contratación de servicio s
que sean necesarios para el desem peño de sus funciones, suscribiendo el requerimiento
correspondiente.
Realiz ar los estudios correspondientes al monitoreo de los proyectos piloto.
Evaluar y recomendar la aplicación de penalidades por incumplimiento de condiciones
establecidas en los Contratos de Financiam iento o en los contratos relativos a las
actividades de supervisión.
Evaluar y emitir opinión sobre modificaciones a contratos o convenios en ejecución.
Propone, en coordinación con el Área de Asesoría Legal, interpretaciones sobre aspecto s
técnicos expresados en cláusulas de contratos o convenios en los que el FITEL es parte.
Supervisar los proyectos de telecom unicaciones por encargo, previa aprobación del
Directorio.
Las demás funciones que le asigne el Directorio o la Secretaría Técnic a del FITEL en el
ám bito de su com petencia.

Sector: TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Pliego: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIO NES
Nombre: ÁREA DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de
Ing. Max Ponce Soldevilla
Inversiones:

2
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

L o calizac ió n Geog ráfic a

El proyecto se localiza en la localidad de Pam pas, capital de la provincia de Tayacaja,

perteneciente a la región Huancavelica.

Localización Geográfica

Elaboración: FITEL

B. PL AN TEA MIENTO D EL PROYEC TO

Objetivo s

El objetivo general o propósito que el proyecto intenta alcanzar es: “INCREMENTAR EL USO
Y APROPIACIÓN DE LAS TIC EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS”.

M ed ios

Los m edios que conllevarán al cum plim iento del objetivo central se dividen en medios
directos y medios fundam entales:

Medio s d e p rim er n iv el 1
Adecuados centros de capacitación en las TIC.

Medio s fu nd am en tales
- Incrementar el acceso a Internet de Banda Ancha.
- Implem entar infraestructura y equipam iento para el centro de capacitación en las TIC.
- Suficientes servicios de capacitación en las TIC.

Medio s d e p rim er n iv el 2
Conocimiento de los beneficios de las TIC.

3
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Medio s fu nd am en tales
- Brindar acceso a equipos terminales.
- Conocer el uso de las TIC.
- Brindar capacitaciones en las TIC accesibles para la población.

C. DETER MINA C IÓN D E L A B R EC HA OF ERTA Y DEMA ND A

Los servicios que serán potencialm ente demandados al proyecto se calculan com o la
diferencia entre la cantidad dem andada y la cantidad ofrecida en la situación sin proyecto .
Así, para cada tipo de servic io "k” y período “t”, tenem os lo siguiente:

 Servicios tipo " k "   Servicios tipo " k"   Serviciós tipo " k" ofrecidos 
 potencialm ente  =  dem andados  − en la situación actual 
     
 dem andados al proyecto  t  con proyecto  t optim izada (sin proyecto )  t

B rec h a d e C en tros de Ag reg ació n d e D em an d a

Actualmente, la dem anda efectiva del Centro de Agregación de Demanda (CAD) en el

centro poblado de Pampas está dada por una población de 1,454 habitantes.

Balance Demanda — Oferta de Centros de Agregación de Demanda en la Situación Sin Proyecto

Pob l ac i ó n
Dem an da d e O fer t a d e Déf i ci t de
Per í o do D em andan te C o bertura (*)
CA D CAD C AD
Ef ec ti v a
2018 1,455 1 0 1 0%

2019 1,456 1 0 1 0%

2020 1,457 1 0 1 0%

2021 1,458 1 0 1 0%

2022 1,459 1 0 1 0%

2023 1,460 1 0 1 0%

2024 1,460 1 0 1 0%

2025 1,461 1 0 1 0%
Elaboración: FITEL

B enefic iario s d el Proy ecto

Los beneficiarios del proyecto son los 9,272 habitantes del distrito de Pam pas al año 2017
y la población demandante efectiva de los servicios que el proyecto brindará está dado por
una población de 1,454 correspondiente a localidades aledañas al CAD.

D. AN ÁL ISIS TÉC NICO DEL PR OYECTO

Las alternativ as de solución fueron identificadas luego de evaluar las acciones que conllevan
al cum plimiento de los m edios fundamentales identificados previam ente.
A continuación se muestran las acciones planteadas para cada una de las alternativas:

4
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

A ltern ativa 1

Esta alternativa considera la implementación del equipam iento informático, el equipamiento

m ultimedia, el equipam iento de telecomunic aciones y el m obiliario para el adecuad o
funcionam iento de los ambientes a través de los cuales se brindarán los servicios a la
población beneficiaria.

Asimismo, se contará con un sistema de gestión que permita conocer el uso que le dan los
usuarios finales al acceso a Internet, un sistem a de tele capacitación que permita interac tuar
en tiempo real a los alum nos con el profesor durante una clase virtual y un sistema de video
vigilancia que brinde seguridad al proyecto.

Respecto al equipam iento de cómputo, se consideran computadoras compatibles con mini

CPU, con la finalidad de ahorrar en el consumo de energía y de ser el caso, poder repararlas
y/o repotenciarlas.

Respecto al sistem a de gestión, se considera la adm inistración, las políticas y el m onitoreo

de la red de datos del CAD a través de una conexión segura de Internet (gestión en la nube),
sin la necesidad del desplazamiento hasta la localidad de Pampas. Este sistema de gestión
en la nube integrará los puntos de acceso inalám brico y el sistem a de video vigilancia.

Topología de Red del CAD — Alternativa 1

Elaboración: FITEL

A ltern ativa 2

Al igual que la anterior, esta alternativa considera la implem entación del equipamiento
inform ático, el equipam iento m ultimedia, el equipam iento de telecomunicaciones y el

5
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

m obiliario para el adecuado funcionam iento de los ambientes a través de los cuales se
brindarán los servicios a la población beneficiaria.

Asimismo, se contará con un sistema de gestión que permita conocer el uso que le dan los
usuarios finales al acceso a Internet, un sistem a de tele capacitación que permita interac tuar
en tiempo real a los alum nos con el profesor durante una clase virtual y un sistema de video
vigilancia que brinde seguridad al proyecto.

Respecto al equipamiento de cómputo, se consideran computadoras all in one.

Respecto al sistema de gestión, se considera una adm inistración local, es decir desde el
m ism o CAD.

Topología de Red del CAD — Alternativa 2

Elaboración: FITEL

E. COSTOS D EL PR OYECTO

C osto s d e Ejec u ció n ( Inv ersió n)

A continuación se presentan las tablas con los costos de ejecución (inversión) desagregado s
por componentes y a precio de mercado:

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 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Alternativa 1

El monto total de ejecución (inversión) de la Alternativ a 1 es de S/. 1,457,285.52; el cual

será ejecutado en 33 meses, de acuerdo al horizonte del proyecto.

Costo de Ejecución (Inversión) a Nivel de Componentes — Alternativa 1

RESUMEN DE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3

Rubr o Precio Pr ivados Pr ecio Privados Precio Pr ivados
S/. Con IGV S/. Con IGV S/. Con IGV
Estudios 40,000.00 0.00 0.00
Ex pediente técnico 40,000.00 0.00 0.00
Componentes de la Inversión 286,307.45 842,014.79 107,283.60
Componente 1: CAPEX 286,307.45 746,191.19 0.00
Componente 2: Capacitación,
0.00 95,823.60 107,283.60
Difusión, Sensibilización
Servicios básicos
0 7,794.00 7,794.00
asociados al CAD
Difusión, sensibilización
0.00 88,029.60 99,489.60
y capacitación
Sub Total (Estudios +
326,307.45 842,014.79 107,283.60
Componente Inversión)
Gestión 0.00 56,960.64 56,960.64
Supervisión 8,807.20 42,686.40 16,264.80
Total 335,114.65 941,661.83 180,509.04
N o ta:
Toda la ejecución (inversión) será financiada por el FITEL (con presupuesto del MTC), salvo el sub componente
“Servicios básicos asociados al CAD”, que será financiado por la Municipalidad Provincial de Tayacaja.
Elaboración: FITEL

Alternativa 2

El monto total de ejecución (inversión) de la alternativa 2 es S/. 1,791,176.29; el cual será

ejecutado en 33 meses, de acuerdo al horizonte del proyecto.

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 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Costo de Ejecución (Inversión) a Nivel de Componentes — Alternativa 2

RESUMEN DE INVERSIÓN Año 1 Año 2 Año 3

Pr ecio Precio Pr ecio
Rubr o Privados S/. Pr ivados S/. Privados S/.
Con IGV Con IGV Con IGV
Estudios 40,000.00 0.00 0.00
Ex pediente técnico 40,000.00 0 0
Componentes de la Inversión 286,307.45 1,175,905.57 107,283.60
Componente 1: CAPEX 286,307.45 1,080,082 0
Componente 2: Capacitación, Difusión,
0.00 95,824 107,284
Sensibilización
Servicios básicos
0 7,794.00 7,794
asociados al CAD
Difusión, sensibilización
0 88,030 99,490
y capacitación
Sub Total (Estudios + Componente
Inversión) 326,307.45 1,175,905.57 107,283.60
Gestión 0.00 56,961 56,961
Supervisión 8,807.20 42,686 16,265
Total 335,114.65 1,275,552.61 180,509.04
N o ta:
Toda la ejecución (inversión) será financiada por el FITEL (con presupuesto del MTC), salvo el sub componente
“Servicios básicos asociados al CAD”, que será financiado por la Municipalidad Provincial de Tayacaja.
Elaboración: FITEL

C osto s d e Operac ió n y M an ten im iento

Para la fase de funcionam iento (post inversión) se ha considerado cuantificar los costos de
capacitación y los servicios básicos asociados al CAD, los cuales serán asum idos por la
Municipalidad Provincial de Tayacaja de acuerdo al convenio suscrito con el FITEL, el cual se
presenta en el A nex o 0 8. Adem ás de los gastos en que se incurrirán por la Gestión del
proyecto, es pertinente m encionar que los gastos por el servicio de conexión a Internet serán
nulos debido a que se encuentran dentro de los comprom isos de Telefónica Móviles S.A.,
tal como se detalla en el An ex o 05. A continuación se presenta la tabla con los costos de
operación y m antenimiento:

Costo de Operación y Mantenimiento — Alternativa 1 y 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de operación 56,232 56,232 56,232 56,232 56,232

Capacitación 45,840 45,840 45,840 45,840 45,840
Servicios básicos asociados al
CAD 10,392 10,392 10,392 10,392 10,392
Energía eléctrica 9,912 9,912 9,912 9,912 9,912
Otros servicios 480 480 480 480 480

Gastos de Oper ación 56,961 56,961 56,961 56,961 56,961

Internet 0 0 0 0 0
Gestión 56,961 56,961 56,961 56,961 56,961

Total costos O&M con IGV 113,193 113,193 113,193 113,193 113,193
Elaboración: FITEL

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 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

F. EVAL U AC IÓN SOCIA L

Se iniciará mostrando de forma concisa los beneficios y costos sociales del proyecto.

B enefic io s Soc iales

Los principales beneficios que se generarán com o consecuencia de la implem entación del
proyecto son los siguientes:

Increm entar el uso y apropiación del servicio de internet.

Mejorar el nivel educativo y cultural.
Increm entar el nivel productivo.
Conocimiento de program as y servic ios de salud en línea.
Increm entar la tasa de uso de trám ites en línea.
Increm entar la tasa de uso de las TIC en actividades productivas.

C osto s Soc iales

Para la estimación de los costos a precios sociales se ha considerado lo siguiente:

Factor de corrección de inversiones de 0.79.

Factor de corrección de operaciones de 0.75.

Flujo de Costos a Precios Sociales — Alternativa 1

Flujo económico
a pr ecios
sociales
Ejecución (Inversión) Funcionamiento (Pos Inversión)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de
Operación y
mantenimiento 0 42,720 42,720 42,174 42,174 42,174 42,174 42,174
Gastos de
Operación 0 0 0 42,720 42,720 42,720 42,720 42,720
Flujo de Costos
Oper ativos 0 42,720 42,720 84,894 84,894 84,894 84,894 84,894
Ex pediente
técnico 31,600 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX 226,183 589,491 0 0 0 3,031 0 0
Capacitación,
Difusión,
Sensibilización y
Gestión 0 75,701 84,754 0 0 0 0 0
Supervisión 6,958 33,722 12,849 0 0 0 0 0
Flujo de
inver siones 264,741 698,914 97,603 0 0 3,031 0 0

Flujo de caja
económico 264,741 741,634 140,324 84,894 84,894 87,926 84,894 84,894
Elaboración: FITEL

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 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Flujo de Costos a Precios Sociales — Alternativa 2

Flujo
económico a
pr ecios
sociales
Inversión (Ejecución) Funcionamiento (Post Inversión)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos de
Operación y
mantenimiento 0 42,720 42,720 42,174 42,174 42,174 42,174 42,174
Gastos de
Operación 0 0 0 42,720 42,720 42,720 42,720 42,720
Flujo de
Costos
Operativos 0 42,720 42,720 84,894 84,894 84,894 84,894 84,894
Ex pediente
técnico 31,600 0 0 0 0 0 0 0
CAPEX 226,183 853,265 0 0 0 3,031 0 0
Capacitación,
Difusión,
Sensibilización
y Gestión 0 75,701 84,754 0 0 0 0 0
Supervisión 6,958 33,722 12,849 0 0 0 0 0
Flujo de
inversiones 264,741 962,688 97,603 0 0 3,031 0 0

Flujo de caja
económico 264,741 1,005,408 140,324 84,894 84,894 87,926 84,894 84,894
Elaboración: FITEL

Asimismo, se precisan los indic adores de rentabilidad social y las variables a las cuales es
m ás sensible el proyecto:

R anking de Altern ativ as

Para la elección de alternativa de solución se considera como criterio de selección el

indic ador de Costo Efectividad.

Alternativa 1

Indicadores de Rentabilidad Social — Alternativa 1

Análisis de Rentabilidad Social

Tasa Social de Descuento en 8.00%
Valor Actual Costos S/. S/. 1,364,410
Beneficiarios Directos 9,278
Costo Efectividad S/. 147.06
Elaboración: FITEL

Los resultados de la evaluación m uestran lo siguiente:

10
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

El costo efectivo de la Alternativa 1 es de S/ 147.06, por persona beneficiada.

El Valor Actual de los Costos Sociales asciende a S/. 1,364,410.
El Indicador de costo efectividad se m ide a través del número de personas benefic iadas
con el proyecto (9,278 habitantes).

Alternativa 2

Indicadores de Rentabilidad Social — Alternativa 2

Análisis de Rentabilidad Social

Tasa Social de Descuento en 8.00%
Valor Actual Costos S/. S/. 1,608,645
Beneficiarios Directos 9,278
Costo Efectividad S/. 173.38
Elaboración: FITEL

Los resultados de la evaluación m uestran lo siguiente:

El costo efectivo de la Alternativa 1 es de S/ 173.38, por persona beneficiada.

El Valor Actual de los Costos Sociales asciende a S/. 1,608,645.
El Indicador de costo efectividad se m ide a través del número de personas benefic iadas
con el proyecto (9,278 habitantes).

G. SOSTENIB ILID AD DEL PROYEC TO

De acuerdo a la form ulación del proyecto, la fase de funcionam iento (post inversión) estará
a cargo de la Municipalidad Provincial de Tayacaja, por lo que dicha municipalidad provincial
asum irá las acciones técnicas y administrativas que conlleven a la sostenibilidad del proyecto .

Para tal efecto, se ha suscrito un Convenio de Cooperación Interinstitucional con la

Municipalidad Provincial de Tayacaja, cuyo contenido y m odelo han sido validados por
nuestra Área de Asesoría Legal y la Municipalidad Provincial de Tayacaja.

A través del referido Convenio de Cooperación Interinstituc ional, entre otros aspectos, la
Municipalidad Provincial de Tayacaja se com promete a:

Asegurar los recursos presupuestales que perm itan contar con los servicios básico s
(acceso a Internet1 , agua, luz, teléfono y seguridad) durante la fase de inversión, una vez
que el proyecto entre en operación y se brinde los servicios a la población beneficiaria.
Llevar a cabo la fase de post inversión del proyecto, consistente en las siguientes
acciones:
- Asegurar la continuidad de los recursos humanos encargados del funcionamiento del
proyecto, previamente considerados por el FITEL en la fase de inversión, para lo cual
los incorporará a su presupuesto institucional y lo validará a través de un Acuerdo de
Concejo Municipal.

1
El costo por el acceso a Internet es nulo, ya que está considerado dentro de los compromisos de Telefónic a
Móviles S.A., ver An exo 0 5.

11
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

- Asegurar los recursos presupuestales para brindar el m antenim iento correctivo y

preventivo al equipamiento instalado.
- Asegurar los recursos presupuestales que permitan contar con los servicios básico s
(acceso a Internet, agua, luz, teléfono y seguridad).
Brindar seguridad al equipam iento instalado por el proyecto.
Inform ar de cualquier inconveniente que pudiera presentarse y afecte el proyecto, y
disponer las m edidas correctivas.

H. GESTIÓN DEL PR OYECTO

Para la F ase de Ejec uc ión (In v ersión )

La gestión del proyecto, durante la fase de ejecución (inversión), estará a cargo del FITEL y
comprende básicamente la gestión de las siguientes acciones:

La elaboración del Expediente Técnico, para posteriorm ente llevar a cabo los
procedimientos de selección asociados a la im plementación del proyecto.
La adquisición de los bienes y servicios asociados a la implem entación del proyecto, para
lo cual se han considerado principalm ente dos procedim ientos de selección, los cuales
hacen referencia a cuatro de las actividades del proyecto:
- Procedimiento de selección asociado a los com ponentes de Equipam iento y
Adecuación de Am bientes (Infraestructu ra) .
- Procedimiento de selección asociado a los com ponentes de Desarrollo de
Com petencias (Difusión, Sensibilización y Capacitación) y Gestión.
Las coordinaciones para la instalación del Acceso a Internet a través de uno de los
compromisos asumidos por la em presa Telefónica Móviles S.A. por la renovación de los
Contratos de Concesión, específicamente considerando el ítem 2 de la Cláusula Cuarta
(Acceso a Internet Sin Costo a Entidades Beneficiarias en Capitales de Provincia) de la
Adenda a los Contratos de Concesión para la Prestación del Servicio Público de Telefo nía
Móvil.
El monitoreo y supervisión de la adquisición de bienes y servicios asociados a la
im plem entación del proyecto; desde su instalación (en el caso de bienes) o inic io de
servic io (en el caso de servicios), hasta las conformidades respectivas.
El monitoreo y supervisión del uso y apropiación de las TIC por parte de la població n
usuaria del CAD, a través de:
- El sistem a de gestión de red en la nube, que perm itirá conocer en detalle el uso
específico de la población usuaria del CAD a nivel de páginas web, aplicativos,
program as y cursos recibidos.
- Viajes inopinados mensuales al CAD, que permitirán tom ar conocim iento in situ del
desarrollo del proyecto y el cum plim iento de los com promisos asum idos por la
Munic ipalidad Provincial de Tayacaja.
El seguimiento continuo de la ejecución del proyecto, de tal manera que la ejecución del
mismo tenga una relación con el plan de actividades propuesto.

Esta gestión del proyecto durante la fase de inversión, comprende un período de 33 m eses,
de acuerdo al siguiente cronograma:

12
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

Cronograma de la Fase de Ejecución

Me ses
F a se de I nv ers ión d el Pro y ec to CAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Expediente Técnic o
Trans ferencia de Pres upuesto
Inc lus ión en el PAC
Términos de Referenc ia
Expediente de Contratación
Elaborac ión de Bases
Procesos de Selec ci ón
Ejecuc ión de los Serv icios
CAD en funci onami ento (Difusión, Sensibilizac ión y Capac itac ión)

Elaboración: FITEL

Para la F ase de Fu n cio nam iento (Po st Inv ersió n)

La gestión del proyecto, durante la fase de funcionamiento (post inversión), estará a cargo
de la Municipalidad Provincial de Tayacaja y com prende básicam ente la gestión de las
siguientes acciones:

El personal idóneo considerado en la fase de ejecución (inversión).

El mantenimiento correctivo y preventivo al equipam iento instalado, acción a ser llevad a
a cabo a través del personal técnico del CAD.
Los servic ios básicos asociados al CAD (acceso a Internet, agua, luz, teléfono y seguridad) .
El seguimiento continuo de la operación y m antenim iento del proyecto, de tal manera
que los servicios brindados por el CAD se den de manera adecuada a la població n
demandante de dichos servicios.

Asimismo, el FITEL apoyará en la gestión para la realiz ación de convenios de cooperació n

interinstitucional con instituciones públicas o priv adas, orientadas a la sostenibilidad del
proyecto.

13
 Proy ecto “Creación del Centro de Agregación de Demanda TIC en el
Centro P oblado de P ampas, Región Huancavelica”

I. MAR C O L ÓGICO

Jer ar quía de
Objetivos Indic ador es Fuente de Ver ific ac ión Supuestos

Contribuir al desarrollo • La población beneficiaria del proyecto

• Crecimiento de activ idades productivas de la zona por uso y toma consciencia de la importancia del
económico y social de l Informe de evaluación Expost.
Centro Poblado de Pampas apropiación de las TIC proyecto y aprovecha los servicios que
este brinda.
Prop ó sito Al T érmin o del Proyecto : • Los beneficiarios aprovechan los
servicios brindados por el Proyecto.
Informe de Supervisión y
Incrementar el uso y • La población del Centro Poblado de Pampas y localidades de l • La población capacitada pone en
apropiación de las T IC en el distrito dominarán las T IC Evaluación Expost.
práctica lo aprendido en las
Centro Poblado de Pampas • La población utilizará las TIC para sus actividades económicas. capacitaciones.
Co mp o n en tes • La Municipalidad Provincial de
Actas de Instalación e T ayacaja brinda las facilidades para la
• Se ha implementado el CAD en el Centro Poblado de Pampas implementación del Proyecto.
El CAD brindará el servicio Informes de Supervisión.
• Los beneficiarios aprovechan los
de conexión a internet de servicios brindados por el Proyecto.
banda ancha.
• Acta de Capacitación y
• Nº de personas que están capacitados en el uso y apropiación de
El CAD desarrollará las Difusión.
las T IC
capacidades digitales de la • Nº de usuarios regulares de los servicios que brinda el CAD. • Actas de instalación (ítem de • Las personas capacitadas ponen en
población mediante el uso capacitación). práctica sus conocimientos adquiridos.
• Nº de acciones de sensibilización y difusión implementadas.
de las T IC • Porcentaje de mujeres que participan en las charlas informativas. • Acta de ejecución de
capacitación y difusión.
Accio n es
• Las autoridades cumplen con los
Proveer de conectividad de • Equipos terminales conectados a internet de banda ancha Informes de supervisión. permisos respectivos para la
Internet de banda ancha implementación del Proyecto.
para la población en el CAD
Implementar salas con
infraestructura y • Los proveedores disponen en cantidad
equipamiento óptimos para • Salas debidamente equipadas para brindar los servicios del CAD. Informes de supervisión. y oportunidad de los recursos
brindar los servicios de l necesarios.
CAD
Capacitación en uso y
apropiación de las T IC Gastos de capacitación, difusión y sensibiliz ación por un monto de Estabilidad política y social en la zona
Difusión y sensibilización a Informes de supervisión.
S/. 203,107.20 de intervención del Proyecto.
la población de los servicios
del CAD

Gestión Gastos de gestión por un monto de S/. 113,921.28 Informes de supervisión. Se dispone de los recursos económicos
para realizar la gestión
Supervisión Gastos de supervisión por un monto de S/. 67,758.40 Informes de supervisión. Se dispone de los recursos económicos
para realizar la supervisión
Elaboración: FITEL

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