CARACTERIZACION DE PROCESO VERSION: 03

FECHA: 23-07-2012
GESTION DE LA SALUD
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PROCESO: GESTION DE LA SALUD

Garantizar el acceso de la población del Departamento de Córdoba a los servicios de salud oportunos, eficientes y con calidad mediante la dirección,
OBJETIVO: coordinación, seguimiento, evaluación y control de las acciones del Sistema General de Seguridad Social (SGSS).

ALCANCE: Inicia con la identificación de las necesidades del departamento en el sector salud y finaliza con el establecimiento de aciones de mejora.
RESPONSABLE: Secretario (a) de Desarrollo de la Salud LIDER: Profesional Especializado
Todas las actividades que se realicen en el proceso deben estar contenidas en el Plan Territorial de Salud aprobado por la asamblea mediante ordenanza .
La documentación del Laboratorio de Salud Pública se establece con una estructura y controles diferentes a lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado
POLITICAS DE OPERACIÓN:
(CALIDAD - MECI), debido a que este se rige por la norma NTC 17025

PROVEEDOR ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE

PLANEAR

Causas de morbilidad y mortalidad,

Entidades prestadoras de servicios de Identificar las necesidades de salud de la población del
Informes de situación de salud en
salud, Secretarías municipales de salud Departamento
los municipios

Planificación Departamental Plan de desarrollo

Planes, Programas y Proyectos
Diseñar Planes, Programas y Proyectos Planificación Departamental
Ministerio de la protección social y otras formulados
Normatividad
Entidades Públicas

Identificar los recursos necesarios

Necesidades de recursos
Gestionar los recursos necesarios
Necesidad de Contratación
Solicitud de asesoría
Gestión del talento humano
Gestión de recursos físicos
Gestión tecnológica y de sistemas de
información
Gestión de Hacienda
Ministerio de la protección social
Compras y Contratación
Gestión Jurídica

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por:

Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Coordinador de Calidad Cargo: Secretaria de Desarrollo de la Salud ( E )

Cargo: Profesional Especializado

Firma:
Firma: Firma: Firma:

PROVEEDOR
Entidades Públicas
Empresas Sociales del Estado ESES
Entidades públicas
Entidades prestadoras de servicios de
salud
Usuarios
Entidades prestadoras de servicios de
salud
Entidades prestadoras de servicios de
salud
Prestadores de servicios de Salud
Ocupacional y servicios de Rx
Entidades educativas no formales
Entidades Públicas
Entes territoriales, EPS e IPS
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ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE
HACER
Politicas y normatividad del sector
Entidades prestadoras de servicios de
salud adoptadas
Normatividad salud
Programas planes y proyectos
Dirección del Sistema General de Seguridad Social en Comunidad del Departamento
ejecutados
salud en el Departamento
Proyectos de inversión para
infraestructura, dotación y equipos Proyectos Viabilizados Empresas Sociales del Estado ESES
de salud
Normatividad
Facturas auditadas y validadas Gestión de Hacienda
Facturación de servicios prestados
Usuarios
Solicitud de autorización de Autorización de prestación de
Entidades prestadoras de servicios de
servicios médicos servicios de salud
salud
Solicitud de registro de prestadores
de servicios de salud Certificación de servicios de salud y
Prestación y desarrollo de servicios de salud Entidades prestadoras de servicios de
Registro de prestación de servicios
salud
Solicitud de certificación de de salud
servicios de salud
Solicitudes de autorizaciones de Registros profesionales y licencias
Profesionales del sector de la salud
licencias de salud ocupacional y RX
Solicitud de habilitación de Programas de educación no formal
Entidades educativas no formales
programas de educación no formal habilitados
Normatividad
Asesoría y asistencia técnica a entes territoriales, EPS Asesoría y asistencia técnica
Entes territoriales, EPS e IPS
e IPS públicas y privadas brindada
Solicitud de asesoría y asistencia
técnica
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HACER

Entidades Públicas Normatividad

Informes de Inspección, vigilancia y
Usuarios de servicios de salud Quejas y reclamos Inspección, vigilancia y control a las entidades control realizada Entidades prestadoras de servicios de
prestadoras de servicios de salud del Departamento Procesos sancionatorios salud
Planes de mejoramiento
Entidades prestadoras de servicios de
Solicitud de inspección, vigilancia y
salud
control
Aplicación directa de politicas de
Empresas Sociales del Estado ESES
Entidades públicas Normatividad salud publicas (Competencia del
Comunidad
departamento)
Supervisión y control realizada a los
Establecimientos distribuidores de
establecimientos distribuidores de
medicamentos
Ejecución de las políticas de salud pública de medicamentos
intervenciones colectivas
Comunidad Entrega de medicamentos Clínicas que cumplan los requisitos
Necesidades de salud pública
monopolio del estado Usuarios

Resultados de laboratorio de salud Entidades prestadoras de servicios de

pública salud
Municipios
Sistema de aseguramiento en salud Entidades prestadoras de servicios de
Entidades Públicas Normatividad
asistido, vigilado y controlado salud
Entes de control
Ministerio de la protección social,
Base de datos única de afiliados Entes de control
Reportes actualizados de afiliados
Municipios B.D.U.A, al sistema general de Municipios
al Sistema de Seguridad Social Inspección, vigilancia y control a los municipios en el
seguridad social actualizada Entidades prestadoras de servicios de
aseguramiento de la población al sistema general de
salud
seguridad social en salud
Comunidad, EPS, IPS, Entes territoriales Quejas y Reclamos Informes de investigación y reporte Entes de control

Superintendencia Nacional de Salud, Requerimientos para ejercer la

Ministerio de la protección social, vigilancia y control al componente Planes de Mejoramiento Secretarías de salud municipales
entidades de control de aseguramiento en el S.G.S.S.S

Promoción social de la salud, prevención de riesgos y

Entidades Públicas Normatividad Atención integral en salud Población especial
atención de las poblaciones especiales

Actividades de prevención de
Prevención, vigilancia y control de riesgos
Entidades Públicas Normatividad riesgos profesionales, informes de Empresas del Departamento
profesionales
resultados
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HACER

Entes territoriales, Entidades Información sobre ocurrencia de Coordinación en la prestación de

Identificación y atención de los riesgos de emergencias
prestadoras de servicios de salud, Cruz eventos de emergencias y servicios de salud y aplicación de Comunidad afectada
y desastres en el sector salud
Roja, Defensa Civil, ONGS desastres planes de contingencia

VERIFICAR
Identificación de servicios no conforme Servicios no conforme identificados
Realizar seguimiento y medición al proceso Resultado de indicadores Mejoramiento Continuo

Análisis de datos Informes analizados y evaluados

Planificación del Sistema Integrado de
Analizar los riesgos Riesgos Analizados Gestión
ACTUAR
Control de servicios no conforme Servicios no conforme controlados
Correcciones

Evaluación y Control Acciones Correctivas Mejoramiento Continuo

Hallazgos de auditoría Establecimiento de Acciones de Mejora
Organismos de Control Acciones preventivas
Acciones de Mejora
RECURSOS DOCUMENTOS APLICABLES
HUMANOS FISICOS AMBIENTE DE TRABAJO INTERNOS

Secretario (a) Seccional de Salud Instalaciones físicas Condiciones favorables de iluminación,

Profesional especializado Equipos de oficina ventilación, temperatura.
Profesionales universitarios Equipos de cómputo
Técnicos Administrativos Sotware: de Regimen subsidiado, Ver Listado Maestro de Documentos Internos
Técnicos en Salud de validacion de RIPS, de
Contratistas en todos los niveles validación de información decreto
2193, de registro de prestadores, de
la circular única de la
superintendencia de la salud.
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REQUISITOS NTCGP 1000
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 7.1. Planificación de
la realización del producto o prestación del servicio, 7.2. Procesos
relacionados con el cliente, 7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados
con el producto y/o servicio, 7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados
con el producto y /o servicio, 7.2.3. Comunicación con el cliente, 7.5.
Producción y prestación del servicio, 7.5.1. Control de la producción y de la
prestación del servicio, 7.5.2. Validación de los procesos de la producción y de
la prestación del servicio, 7.5.3. Identificación y trazabilidad, 7.5.4. Propiedad
del cliente, 7.5.5. Preservación del producto y/o servicio, 8.2.3. Seguimiento y
medición de los procesos, 8.2.4. Seguimiento y medición del producto y/o
servicio, 8.3. Control del producto y/o servicio no conforme, 8.4, Análisis de
datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción correctiva, 8.5.3.
Acción preventiva.
REQUISITOS A CUMPLIR
REQUISITOS MECI REQUISITOS LEGALES
1.2.1. Planes y programas, 1.3. Componente
administración del riesgo, 1.3.1. Contexto estratégico,
1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3. Análisis del
riesgo, 1.3.4. Valoración del riesgo, 1.3.5. Políticas de
administración del riesgo, 2.1.1. Políticas de operación,
2.1.2. Procedimientos, 2.1.3. Controles, 2.1.4.
Indicadores, 2.2.1. Información primaria, 2.2.2.
Ver Listado Maestro de Documentos Externos.
Información secundaria, 3.1.1. Autoevaluación del
control, 3.1.2. Autoevaluación de gestión, 3.3.2. Planes
de mejoramiento por procesos.

ESTILOS DE DIRECCION RIESGOS COMUNICACIÓN

Ver Informe de Estilos de Dirección Ver Mapa de Riesgos del Proceso. Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

CONTROLES EN EL PROCESO
QUÉ SE CONTROLA QUIEN FRECUENCIA COMO

Equipo de trabajo
De acuerdo a las actividades a supervisar,
Cumplimiento de la normatividad aplicable en las actividades responsable de las
vigilar y controlar y a lo estipulado en la A través de informes de supervisión, vigilancia y control
que se realizan en el proceso supervisiones vigilancia
normatividad
y control
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MEDICION E INDICADORES DEL PROCESO

NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA FRECUENCIA RESPONSABLE

(No de proyectos ejecutados/No de proyectos

Cumplimiento del Plan Territorial de Salud Anual Secretario (a) de Desarrollo de la salud
programados)*100

(Recursos ejecutados en planes, programas y

Recursos ejecutados en planes, programas y proyectos proyectos $ / Total de recursos asignados para el Anual Secretario (a) de Desarrollo de la salud
proceso $)*100
(No de población afiliada al régimen subsidiado/ No
Cobertura de afiliación al SGSS de la población de los niveles I
de población de los niveles I Y II del sisbén y listado Anual Secretario (a) de Desarrollo de la salud
Y II, del sisben y del listado censal
censal)*100

(No de entidades prestadoras con servicios de

Porcentaje de entidades prestadoras de Servicios de Salud con
salud verificados/No de entidades prestadoras con Anual Secretario (a) de Desarrollo de la salud
verificación de estandares de habilitación
servicios de salud habilitados)*100

(No de población pobre no cubierta beneficiada/No

Atencion a la poblacion pobre no cubierta con subsidio a la
de población pobre no cubierta con subsidio a la Anual Secretario (a) de Desarrollo de la salud
demanda
demanda)*100

(No de personas muertas por diferentes causas

Tasa de mortalidad por causas epidemiológicas epidemiológicas/ Total de la población del Anual Secretario (a) de Desarrollo de la salud
departamento)*100

CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción de Cambio Fecha

Se estableció la política de operación correspondiente a que ¨la documentación del Laboratorio de Salud Pública se establece con
02 una estructura y controles diferentes a lo establecido en el Sistema de Gestión Integrado (CALIDAD - MECI), debido a que este 28/08/2009
se rige por la norma NTC 17025¨