Iso 14001

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA
Facultad de Ingeniería Industrial

Departamento Académico de Agroindustrias e Industrias Alimentarias
CURSO: Gestión ambiental
PROFESOR: Ing. Eliana Cabrejos Barrios
Título:
“Implementación de la Norma ISO 14001:2015 a la empresa Pesquera
CANTAVRIA S.A”
ALUMNOS:
 Córdova García Nelly Yessenia
 Pulache Peña Ana Gabriela
 Ruiz Garcés José Manuel
 Zapata Berrú Darixa Lisseth
FECHA DE ENTREGA: 20/07/2019
ÍNDICE
0.Introducción..................................................................................................................4
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MANUAL DEL Descripción del
SISTEMA DE GESTIÓN Sistema de Gestión Revisión 01
AMBIENTAL Ambiental
Código SGA-PHPC
0.1.Antecedentes históricos..........................................................................................................4
1.Objeto y campo de aplicación......................................................................................8
2.Referencias normativas...........................................................................................................9
3.Términos y definiciones..........................................................................................................9
4.Contexto de la organización........................................................................................9
4.1.Comprensión de la organización y su contexto.......................................................................9
4.2.Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas............................11
4.3.Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental.............................................12
4.4.Sistema de Gestión Ambiental..............................................................................................12
5.Liderazgo.....................................................................................................................12
5.1.Liderazgo y compromiso......................................................................................................12
5.2.Política Ambiental................................................................................................................12
5.3.Roles, responsabilidades y autoridades en la organización...................................................13
6.Planificación................................................................................................................15
6.1.Acciones para abordar riesgos y oportunidades....................................................................15
6.1.1.Generalidades………........................................................................................................15
6.1.2.Aspectos ambientales........................................................................................................15
6.1.3.Requisitos legales y otros requisitos..................................................................................16
6.1.4.Planificación de acciones...................................................................................................17
6.2.Objetivos ambientales y planificación para lograrlos...........................................................18
6.2.1.Objetivos ambientales.......................................................................................................18
6.2.2.Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales........................................18
6.2.3.Objetivos y metas ambientales institucionales...................................................................19
7.Apoyo...........................................................................................................................20
7.1.Recursos...............................................................................................................................20
7.2.Competencia.........................................................................................................................21
7.3.Toma de conciencia..............................................................................................................23
7.4.Comunicación......................................................................................................................24
7.4.1.Generalidades....................................................................................................................24
7.4.2.Comunicación interna........................................................................................................24
7.4.3.Comunicación externa.......................................................................................................25
7.5.Información documentada....................................................................................................26
7.5.1.Generalidades....................................................................................................................26
7.5.2.Creación y actualización....................................................................................................26
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7.5.3.Control de la información documentada............................................................................26

8.Operación....................................................................................................................26
8.1.Planificación y control operacional......................................................................................26
8.2.Preparación y respuesta ante emergencias............................................................................26
9.Evaluación del desempeño.........................................................................................26
9.1.Seguimiento, medición, análisis y evaluación......................................................................26
9.1.1.Generalidades....................................................................................................................26
9.1.2.Evaluación del cumplimiento............................................................................................26
9.2.Auditoría interna..................................................................................................................26
9.2.1.Generalidades....................................................................................................................26
9.2.2.Programa de auditoría interna............................................................................................27
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Código SGA-PHPC
1. Introducción
La dirección de Pesquera Cantavria S.A., ha decidido integrar su preocupación por el
medio ambiente en la estrategia de gestión de la propia empresa, entendiendo que es
necesario que el mismo pase a formar parte de todas las decisiones que se adopten en la
empresa. Para llevar a cabo la integración la dirección de la propia empresa ha
implantado un sistema de gestión ambiental, de acuerdo con la norma internacional ISO
14001:2015.
El presente manual es el elemento troncal del sistema de gestión ambiental que se está
implantando en la empresa, el cual se desarrolla a partir de la política ambiental
establecida por la propia dirección, de forma que en Pesquera Cantavria S.A se realiza la
gestión y planificación de las estrategias y operaciones, considerando la protección del
medio ambiente, así como los requisitos legales y normativos aplicables.
1.1. Antecedentes históricos
La preocupación por los problemas medioambientales, cada vez va calando con mayor
fuerza en las diferentes esferas de la sociedad. Son diversas las iniciativas en la
actividad económica y empresarial, que en las últimas décadas se han desarrollado en
este sentido. Para el año 2007, más de 70 000 empresas contaban con la certificación de
la Norma ISO 14001. En primer lugar se encontraba Japón, seguido de Inglaterra, China
y España. Cabe resaltar que en onceavo lugar se encuentra Brasil, y por lo tanto es el
país latinoamericano que tiene el mayor número de empresas certificadas. En el Perú
son alrededor de 250 empresas certificadas con este estándar.
Muchos líderes de empresas reconocidas a nivel mundial, consideran a los Sistemas de
Gestión Ambiental, como una herramienta para el logro del mejoramiento del
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desempeño ambiental, la reducción de costos y desperdicios, y la imagen pública de una
organización. La Norma ISO 14001 por su diseño proporciona una considerable
flexibilidad, beneficia a las empresas industriales de cualquier rubro, pues éstas
desarrollan sus actividades sin mayores exigencias ni compromisos a largo plazo.
Según Estevan (1994) se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la
conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en una
coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana. La gestión
ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, entre los que sobresalen la
optimización del uso de los recursos (ya sean recursos naturales renovables o no
renovables, recursos ambientales, recursos económicos y financieros o recursos
humanos); previsión, prevención y corrección de los impactos ambientales; control de la
capacidad de absorción del medio a los impactos; ordenación territorial; derecho y
educación ambientales; e investigación ambiental; entre otros.
March (2006) nos dice que la norma ISO 14001 implica el uso de un sistema de gestión
ambiental estricto y, al igual que la norma de calidad ISO 9001 relacionada, requiere
que una organización monitoree y mejore continuamente su desempeño. El estándar
abarca todos los efectos ambientales de un sitio de fabricación, incluyendo el uso de
energía, tratamiento de agua, eliminación de desechos, ruido y calidad del aire. La
certificación ISO 14001 es un paso adoptado bajo un nuevo Sistema Ambiental de Ford
que está diseñado para proporcionar un conjunto consistentemente de procedimientos de
gestión ambiental, pero permite que cada planta local identifique sus propias
necesidades y objetivos ambientales.
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Según, Fernández (1998), en su trabajo “Gestión ambiental en la empresa” (España),
concluye que para poder realizar una gestión ambiental acorde con sus necesidades es
necesario, en primer lugar, que la empresa identifique las variables ambientales que le
afectan, seguidamente que implemente un sistema de gestión ambiental acorde con sus
objetivos y estrategias, de este sistema va a depender la planificación y el presupuesto
de la gestión ambiental.
Pérez y Bejarano (2008), en su estudio “Sistema de gestión ambiental, serie ISO 14000”
(Colombia), establecen que para implementar la ISO 14001, en la mayoría de los casos,
se requiere invertir en equipos que permitan el mejoramiento del manejo de residuos
sólidos, aguas residuales, manejo de contaminación visual, sonora y atmosférica. Las
empresas grandes son las que pueden lograr esta certificación porque disponen de los
recursos económicos necesarios, en cambio las medianas, pequeñas y micro empresas,
es más difícil la implementación y mantenimiento de esta norma ISO, por los costos de
inversión que se requiere.
Torres (2013) en su estudio “Propuesta de la información medioambiental en la gestión
y contabilidad de las empresas pesqueras de Chimbote” (Perú) determinó que las
empresas pesqueras más grandes representan en la región de Ancash el 18,2 % y por el
hecho de haber descrito información medioambiental en sus documentos contables y
directrices, han logrado implementar adecuadamente su sistema de gestión ambiental;
logrando obtener certificaciones nacionales e internacionales; en cambio las empresas
medianas y pequeñas, que en conjunto representan el 81,8%, no especifican en sus
documentos contables información medioambiental, les falta implementar
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adecuadamente su sistema de gestión ambiental y solo lograron certificaciones
nacionales; por lo tanto, tendrán que buscar soluciones a sus limitaciones.
En el sector pesquero peruano son las grandes empresas pesqueras quienes han
implementado su sistema de gestión ambiental tal es el caso de la empresa Pesquera
Exalmar S.A.A. quien en el año 2015 obtuvo la certificación ISO 14001:2004 como
reconocimiento a su compromiso con la gestión medioambiental para dos de sus plantas
de consumo humano indirecto procesadoras de harina y aceite de pescado ubicadas en
Callao y Tambo de Mora, las cuales alcanzan el 35% de la capacidad de su producción
de consumo humano Indirecto. Por otro lado, las plantas de Huacho, Chimbote y
Chicama se encuentran en avanzado proceso de certificación.
Otra de las empresas pesqueras es Austral Group S.A.A quien en el año 2005 su planta
harina y aceite de pescado ubicado en Pisco fue la primera empresa pesquera de
Sudamérica en obtener la certificación ISO 14001:2004 lo que le valió a la compañía
para obtener el Premio del Ministerio del Ambiente a la “Producción más Limpia y
Ecoeficiencia” del 2008, promoviendo así una adecuada gestión y manejo de los
aspectos ambientales de sus operaciones convirtiéndola en la primera empresa pesquera
en obtener este tipo de reconocimiento en materia ambiental.
También la empresa pesquera Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), es otro de los
grandes grupos pesqueros que cuenta con 11 plantas de harina y aceite de pescado todas
ellas con certificación en sistema de gestión ambiental basado en la norma internacional
ISO 14001:2004. Lo que les ha permitido mejorar el rendimiento y la eficiencia del
proceso utilizando menos cantidad de anchoveta para la producción de harina y aceite,
también les ha permitido cuidar las áreas protegidas y no protegidas de gran valor para
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la biodiversidad. Lo que le ha permitido ganar el premio a la Ecoefiencia Empresarial
en el año 2011 otorgado por el ministerio del ambiente.
1. Objeto y campo de aplicación
El objetivo de este Manual Ambiental (MA) es describe los procesos que interactúan en
el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) para lograr los objetivos previstos con el
cumplimiento de la Política Ambiental y los Objetivos Ambientales establecidos acorde
con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001:2015.
El MA es la referencia para que la empresa Pesquera CANTAVRIA logre la
sustentabilidad, a través de la protección del Medio Ambiente, la mitigación de efectos
potencialmente adversos de las condiciones ambientales sobre la empresa, el
cumplimiento de los requisitos legales, la mejora de su desempeño ambiental, el manejo
integral de sus residuos (con enfoque en el ciclo de vida) y la comunicación que pueda
aplicar con los miembros y partícipes de la organización.
La base del Sistema de Gestión Ambiental se fundamenta en el modelo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), este promueve un proceso interactivo usando las
organizaciones para conseguir la mejora continua.
• Planificar: establece todos los objetivos ambientales y los procesos necesarios para
conseguir resultados de acuerdo con la política ambiental de la empresa.
• Hacer: implantar los procesos como se encontraba prevista.
• Verificar: establece procesos de seguimiento y medir la política ambiental, incluyendo
los compromisos, los objetivos ambientales y los criterios de operación.
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• Actuar: establecer decisiones para mejorar de forma continua.
Este Manual es aplicable a todas las áreas de la Empresa (Producción, Administrativa,
etc.), además de ser una guía para la Gestión Ambiental Empresarial (cumpliendo las
expectativas de la organización, así como la normatividad interna y externa), se aplicará
para el proceso de certificación conforme a la Norma Internacional ISO 14001 en su
versión 2015.
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Contexto de la organización
4.1. Comprensión de la organización y su contexto

Para comprender de mejor manera la organización y su posición actual frente a la
gestión ambiental y otros sistemas de gestión afines se utiliza como herramienta la
matriz FODA, la cual permite realizar un análisis detallado de los sistemas de gestión,
su adecuado funcionamiento, falencias y posibilidades de mejora a través de las
Oportunidades y Amenazas como factores externos que pueden influenciar la
organización y las Fortalezas y Debilidades que son los factores que se desarrollan
desde el interior de la misma.
Tabla 1: Matriz FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
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ESFACTOR Código SGA-PHPC
• F1: Tiene certificación en Sistema de  D1: Pesquera Cantavria S.A. por la

gestión de calidad e inocuidad GMP+B2, naturaleza de sus operaciones realiza
basado en ISO 9001 actividades que contribuyen a la
• F2: Certificación IFFO Comprometidos degradación del medio ambiente
OPORTUNIDADES AMENAZAS
FACTORES EXTERNOS
 O1: Ahorro de costos como  A1: Riesgo de multas y cierre de la

consecuencia de la aplicación de una empresa por incumplimiento de las
gestión medio ambiental adecuada normas y reglamentos ambientales
(reutilización de subproductos, existentes.
disminución de consumos de agua y
energía, optimización de procesos,  A2: Vulnerabilidad del sector ante
eliminación de desperdicios). condiciones climatológicas
 O2: Acceso a nuevas tecnologías adversas, por ejemplo: el fenómeno
 O3: Posibilidad de establecer Alianzas del niño
estratégicas con empresas del sector que  A3: Cambios en la legislación
permitan mejorar las prácticas de ambiental que ocurran cuando la
gestión ambiental empresa no esté preparada
 O4: Existencia de profesionales
capacitados en gestión ambiental  A4: Alto riesgo de sobre
 O5: Existencia en el mercado de explotación de algunos recursos
Nota: Elaboración propia
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
En esta parte la Norma fija la necesidad de determinar cuáles son las partes interesadas
relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental. Además, se deben identificar sus
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necesidades y expectativas y decidir cuáles de las mismas se incluyen como requisito
dentro del sistema
4.3. Determinación del alcance del Sistema de Gestión Ambiental

La norma dispone que la organización debe establecer el alcance del Sistema de Gestión
Ambiental, definiendo sus límites y su aplicabilidad.
4.4. Sistema de Gestión Ambiental

Según la ISO 14001:2015 la organización debe establecer, implementar, mantener y
mejorar un Sistema de Gestión Ambiental que permita lograr la mejora del desempeño
ambiental de la empresa cumpliendo con los requisitos que establece la norma.
5. Liderazgo
5.1. Liderazgo y compromiso

En este apartado, la Norma fija como condición que la alta dirección debe demostrar
que está comprometida con respecto al Sistema de Gestión Ambiental. Además, debe
liderar y controlar las tareas que en él se llevan a cabo.
5.2. Política Ambiental

Según la Norma, la alta dirección debe establecer, implementar y mantener una política
ambiental que se encuentre dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental y sea
apropiado al contexto de la organización. Además, debe proporcionar un marco de
referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales e incluir un compromiso
para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, así como,
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de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y de mejora continua en el
sistema.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización

En este apartado, se exige que la alta dirección asigne responsabilidades y autoridad
y lo comunique dentro de la organización. De esta forma, se asegura de que el
sistema cumple los requisitos de la Norma Internacional y se mantiene informada
sobre el desempeño ambiental de la organización.
Tabla 2: Descripción de los puestos de trabajo de la empresa Cantavria S.A.
Puestos Funciones
Máximo responsable legal de la
empresa.
Preside sesiones de junta directiva.
Presidente
Cumple y hace cumplir las decisiones
tomadas por la junta directiva.
Apoya las actividades de la empresa.
Gerente Máximo responsable de la industria.
Gestiona la administración de las ventas
Busca contactos y compradores.
Jefe de ventas
Establece previsiones de ventas para
cumplir expectativas.
Contrata al personal necesario.
Realiza la planificación de la planilla de
Jefe de personal trabajo.
Realiza estudios del mercado laboral y
de posibles puestos de trabajo.
Jefe de gestión ambiental Coordina y da seguimiento a la gestión
ambiental de la organización.
Participa en la revisión y actualización
de la legislación y vela por el
cumplimiento de la legislación y los
demás requisitos que la organización
adquiera en materia ambiental.
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Vela por el cumplimiento de la política

ambiental.
Establece, implementa, mantiene y
mejora el Sistema de Gestión Ambiental.
Se encarga de la información
documentada del Sistema de Gestión
Ambiental.
Lleva a cabo las actividades necesarias
para cumplir con los objetivos
ambientales.
Identifica y evalúa los aspectos
ambientales.
Realiza el control operacional
Encargado de la administración de la
Auxiliar administrativo
fábrica.
Analiza las materias primas y los
productos terminados asegurando su
calidad.
Ingeniero pesquero Responsable de calidad.
Jefe de producción.
Garantiza la competividad de los
productos
Realiza análisis físicos, químicos y
microbiológicos de las materias primas y
productos terminados.
Técnico de laboratorio
Retira materia prima que no tengan
suficiente calidad y productos que no
son actos para el consumo.
Soluciona los problemas que surjan en la
línea de producción.
Jefe de línea
Sustituye a los operarios durante el
descanso.
Recibe la materia prima.
Recoge datos de peso de la báscula.
Operario de recepción y pesado Supervisa la descarga de la balsa de
recepción y su correcto funcionamiento.
Operario de selección Selección manual de la materia prima.

Operario de almacén de materia Transporte de materias primas desde el
prima almacén hasta el área de producción.
Llevan el producto terminado hasta el
Operario de almacén de producto
almacén.
terminado
Asegura el correcto funcionamiento de
Encargado de mantenimiento la maquinaria.
Mantiene el buen aspecto de la industria.
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Nota: Elaboración propia.
6. Planificación
6.1. Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.1.1. Generalidades
El SGA de la empresa pesquera Cantavria S.A. ha sido resultado del compromiso para
mejorar su desempeño ambiental el cumplimiento de sus funciones sustantivas y
adjetivas, mediante la mitigación de los impactos ambientales, el cumplimiento de la
legislación aplicable, la promoción de una cultura de responsabilidad ambiental que
involucra al personal desde una perspectiva de prevención.
La empresa debe identificar los riesgos y las oportunidades relacionadas con sus
aspectos ambientales, los requisitos legales y otros requisitos; el contexto, las
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Todo esto para lograr obtener los
resultados previstos del Sistema de Gestión Ambiental, evitar o reducir los efectos no
deseados y logar la mejora continua.
Un riesgo es todo lo que puede producir un efecto en el sistema de gestión ambiental. Si
es un efecto positivo se denomina oportunidad y si es negativo amenaza.
6.1.2. Aspectos ambientales
Los aspectos ambientales son definidos como elementos de las actividades, productos o
servicios de una organización que interactúan o puede interactuar con el medio
ambiente. Los impactos ambientales, por su parte, son aquellos cambios en el medio
ambiente, ya sean adversos o beneficiosos, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización. La relación que existe entre las dos
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definiciones es la de causa-efecto. Para este ítem la empresa debe documentar: Los
criterios usados para determinar los impactos ambientales significativos, sus aspectos
ambientales e impactos ambientales asociados.
La empresa pesquera Cantavria S.A., establece su alcance en cumplimiento de los
requisitos de nuestras partes interesadas; uno de estos requisitos es la determinación de
un procedimiento para identificar sus aspectos ambientales que surjan de sus actividades
que controlan y de aquellos que pueden influir así como los aspectos ambientales
asociados, desde la perspectiva del ciclo de vida del Producto (Procedimiento de
aspectos ambientales).
Cuando se determinan los aspectos ambientales, se toman en cuenta todos los aspectos
que afectan a la empresa, o los que han sido planificados, las actividades, y servicios
nuevos o modificados, así como las condiciones anormales y las situaciones de
emergencia razonablemente previstas (Procedimiento de preparación y respuesta a
emergencias).
Esos Aspectos Ambientales son identificados en la empresa y son registrados en el
Formato de aspectos ambientales, donde son agrupados y valorados cuantitativamente
y donde se determinan los criterios donde aquellos aspectos que tienen o pueden tener
un impacto significativo sobre el medio ambiente son categorizados como aspectos
ambientales significativos.
6.1.3. Requisitos legales y otros requisitos
Para elaborar el presente estudio, se tomó como referencia las normas legales
ambientales que se mencionan a continuación:
 Constitución Política del Perú (1993).

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 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (D. Leg. N° 613, 1990).
 Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada (D. Leg. N° 757, 1991).
 Ley General de Aguas y sus Reglamentos (DL. 17752, 1969).
 Ley General de Salud (Ley 26842).
 Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314).
 Reglamento de la Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos (D.S: Nº 057-
2004-PCM).
 Modifican la Ley General de Aguas en sus Títulos I, II y III; (D.S. 077-83-SA,
1983). Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire,
Decreto Supremo N° 074-2001-PCM.

 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido,
Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM.

 Norma de Saneamiento S090. Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.
Resolución Ministerial Nº 048 -97-MTC/15.VC.

 Reglamento Para el Diseño de Tanques Sépticos. Decreto Supremo 07/01/66
 Aprueban Norma Sanitaria para Trabajos de Desinsectación, Desratización,
Desinfección, Limpieza, y Desinfección de Reservorios de Agua, Limpieza de
Ambientes y de Tanques Sépticos. Resolución Ministerial Nº 449-2001-SA/DM.
6.1.4. Planificación de acciones
Según la norma ISO 14001:2015, La empresa Cantavria S.A. debe fijar una serie de
objetivos ambientales que sean coherentes con la política ambiental, medibles, que
puedan seguirse y comunicarse.
Además, debe conservar información documentad sobre los mismos y actualizarlos
cuando corresponda. Cantavria S.A., además tendrá en cuenta aspectos ambientales
significativos para establecer sus objetivos ambientales.
Para ello, elabora un programa de objetivos medio ambientales con el fin de planificar
como alcanzarlos. En este plan se recoge que se va a hacer, los resultados destinados
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para tal fin, quien es el responsable, la fecha de finalización de las acciones tomadas
para conseguir los objetivos y cómo se van a evaluar los resultados.
6.2. Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
6.2.1. Objetivos ambientales
Alineados a la Política Ambiental, la empresa Cantavria S.A. ha establecido cinco
objetivos Ambientales estratégicos que se enuncian a continuación y que serán
revisados, cuando menos por el Comité de Gestión Ambiental:
1. Reducir las emisiones de material particulado a la atmósfera.
2. Reducir el riesgo de exposición a niveles de ruidos altos en el entorno de la
empresa
3. Controlar y gestionar de manera adecuada el manejo y disposición final de los
residuos sólidos peligrosos
4. Minimizar el impacto marino generado por las aguas de bombeo
5. Manejar de manera eficiente la generación de aguas residuales de limpieza
6.2.2. Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales
Una vez que se han establecido los objetivos ambientales, la empresa Cantavria S.A. ha
establecido la planificación de acciones a través de la estrategia mostrada en la figura 1.
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Figura 1. Planificación de acciones en el SGA
6.2.3. Objetivos y metas ambientales institucionales
De acuerdo con los resultados de la revisión inicial, la política ambiental y los aspectos
de impactos significativos identificados, la empresa debe establecer objetivos y metas
que sirvan para priorizar, mitigar y mantener controlados los aspectos ambientales
significativos.
Para lograr los objetivos y metas propuestos se debe tener evaluado por medio de
criterios de significancia, considerando los requisitos legales, las opciones tecnológicas
y los requerimientos financieros, operacionales y comerciales para la aprobación de la
alta gerencia.
La norma ISO 14001:2015 dice: “Los objetivos deberían establecerse al nivel más alto
de la organización y a otros niveles y funciones en donde se llevan a cabo actividades
importantes para cumplir los compromisos de la política ambiental y las metas globales
de la organización. Los objetivos deberían ser coherentes con la política ambiental,
incluido el compromiso con la prevención de la contaminación, el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, y la mejora continua”.
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Para cumplir con sus objetivos y metas propuestos, la empresa debe como mínimo
incluir la elaboración de un programa que ayude con el cumplimiento de los mismos.
De igual manera la empresa debería: para cada compromiso de la política, identificar
cada objetivo y meta que corresponda a ese compromiso, establecer uno o más
programas para lograr cada objetivo y meta, e identificar indicadores de desempeño
específicos y acciones para implementar cada programa”.
Por otro lado, la ISO 14001:2015 recomienda que “al planificar como lograr sus
objetivos ambientales, la empresa debe determinar”:
a) Que se va hacer
b) Que recursos se requerirán
c) Quien será responsable
d) Como se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de
los avances para el logro de sus objetivos medibles.
7. Apoyo
7.1. Recursos
La empresa es responsable de proporcionar los recursos necesarios para la instauración,
implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental. De
esta manera, la alta dirección (Gerencia General) de la empresa Pesquera Cantavria S.A.
definirá los recursos necesarios, tanto financieros como tecnológicos, para conseguir
mejorar el desempeño ambiental de la empresa.
Con respecto a los recursos financieros, éstos están compuestos por dinero en efectivo,
depósitos bancarios, préstamos, cheques, entre otros. Estos son utilizados
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principalmente para obtener el éxito en lo que respecta a los objetivos propuestos por la
empresa.
En cuanto a los recursos tecnológicos, estos son una parte imprescindible de la empresa,
sirven para optimizar procesos, tiempos, recursos humanos; agilizando el trabajo y
tiempos de respuesta que finalmente impactan en la productividad. La empresa
Cantavria S.A. cuenta con computadoras modernas, acceso a internet de alta velocidad,
redes informáticas internas, en el cual pueden compartirse los documentos realizados
por cualquier departamento para que todo el personal esté al tanto de lo que se realiza en
cada sección de la empresa.
7.2. Competencia
El personal que desempeña las tareas que incluyen aspectos significativos debe ser
competente en términos de educación, entrenamiento y/o experiencia. Para ello la
empresa deberá establecer la competencia necesaria de las personas que realizan, bajo
su control, un trabajo que afecta al desempeño ambiental y su capacidad para cumplir
sus requisitos legales y otros requisitos a través de los Perfiles de puesto.
Dichas fichas se comparan con el currículum vitae de los trabajadores, asegurando que
los puestos están asignados adecuadamente a través de la formación y experiencia de
cada trabajador. A continuación, se muestra un ejemplo de una ficha de puesto de
trabajo.
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Tabla 3. Ficha de puestos de trabajo de la empresa PESQUERA CANTAVRIA S.A.
PESQUERA Código:
PERFIL DE PUESTO Edición:
CANTAVRIA S.A Puesto:
Nombre del puesto:
Posición en la estructura de la organización:
Puesto superior: Puesto inferior:
Descripción del puesto:
Responsabilidades:
Requisitos necesarios para acceder el puesto:

Formación:
Experiencia:
Otros requisitos:
Personal capacitado para el puesto:
Fecha de entrega en vigor:

Aprobado por: Firma:
Nota: Elaboración propia
Pesquera Cantavria S.A. identifica las necesidades de formación de sus empleados
comparando su experiencia laboral y su formación con los requisitos necesarios para
desarrollar el trabajo que desempeñan dentro de la organización. La organización lleva a
cabo una formación continua en materia ambiental de sus empleados, haciéndose
específica cuando un determinado puesto lo requiera. También se lleva a cabo
formación específica en los casos en que se produzcan cambios en el proceso
productivo, en la legislación, si se observa que el trabajador disminuye su rendimiento o
si algún trabajador lo solicita. Toda la información dada a los empleados se recoge en
actas.
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7.3. Toma de conciencia
La toma de conciencia de los empleados es esencial para el éxito del sistema de gestión
ambiental, por ello el comité de gestión ambiental de la empresa Pesquera Cantavria
S.A. deberá asegurarse de que los colaboradores que estén vinculados a la misma
interioricen los aspectos más relevantes dentro de la gestión ambiental empresarial con
el fin de que sus acciones lleven a contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas
ambientales y conciencia ambiental fuera de la organización.
Para generar una toma de conciencia la alta dirección debe generar espacios para la
socialización con personal en temas relacionados como:
 Política ambiental e integral.

 Los aspectos ambientales significativos que son generados por la organización,
los impactos potenciales asociados a sus trabajos.

 Su forma de contribuir a la eficacia del SGA, objetivos ambientales y el
beneficio que esto genera.

 Las implicaciones de no cumplir con los requisitos normativos y del SGA.
Pesquera Cantavria S.A. además de concienciar a sus empleados a través de formación
en prácticas ambientales, lleva a cabo reuniones informativas cada mes para
comunicarles cómo va mejorando el desempeño ambiental. Además, en los paneles
informativos de la empresa se comunica cuando se consigue un logro medioambiental.
7.4. Comunicación
En relación a los aspectos ambientales y al sistema de gestión ambiental, el comité de
gestión ambiental de empresa Pesquera Cantavria S.A. establecerá un procedimiento de
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comunicación interna como externa con la finalidad de asegurar la correcta
comunicación entre los distintos niveles y funciones de la organización, así como
regular y asegurar la comunicación externa con terceras partes. Por este motivo, se
deben elaborar los procedimientos para desarrollar las vías de comunicación de los
asuntos relativos a la gestión, la política, las actuaciones y los aspectos
medioambientales.
Pesquera Cantavria S.A. se ha comprometido a comunicar dentro de la propia empresa y
a las partes interesadas la política ambiental y los datos de su desempeño ambiental,
además de atender las quejas y sugerencias que puedan surgir.
7.4.2. Comunicación interna
Para la comunicación interna de las actividades e información que sea necesaria
informar por parte del sistema de gestión integral, la empresa Pesquera Cantavria S.A.
dispone de su red interna de comunicación donde se publica información a la cual tiene
acceso gran parte de la compañía, así mismo cuando los colaboradores deseen adquirir
mayor información sobre procesos, formatos o instructivos relacionados con el proceso
ambiental pueden dirigirse a la plataforma del sistema de gestión de calidad donde se
encuentra la documentación actualizada de los procesos de la organización con
accesibilidad para el personal administrativo.
El correo institucional y el chat interno son canales de comunicación que permiten
llegar a gran parte de los colaboradores de manera rápida y efectiva, estos deben ser
utilizados para la comunicación de fechas de capacitaciones, recordatorios, campañas de
sensibilización, entre otros. También para todo el personal que no tiene acceso a dichas
plataformas se tienen tableros ambientales donde se comunica e informa acerca de las

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actividades y mejoras dentro del SGA, allí se debe incorporar información al igual que
en otros espacios físicos referentes a la política ambiental, campañas ambientales,
resaltando cambios y mejoras.
7.4.3. Comunicación externa
Se difundirá cualquier cuestión de carácter ambiental que se considere relevante por la
Dirección y pueda impulsar la gestión ambiental en su ámbito de influencia. Los canales
de comunicación externos son:
 Publicación mensual de los datos de desempeño ambiental en el periódico local.

 Atención telefónica de quejas.
 Visitas a las instalaciones previa solicitud para comprobar la eficiencia y la
buena gestión ambiental.

 Página web donde se comparten datos relativos al desempeño ambiental y la
política ambiental de la organización.
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7.5. Información documentada
7.5.2. Creación y actualización
7.5.3. Control de la información documentada
8. Operación
8.1. Planificación y control operacional
8.2. Preparación y respuesta ante emergencias
9. Evaluación del desempeño
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.2. Evaluación del cumplimiento
9.2. Auditoría interna
Auditoría: “Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener las
evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el
grado en que se cumplen los criterios de auditoría” (Asociación Española de
Normalización y Certificación, 2015).
Criterios de auditoría: “Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados
como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría”.
(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012).
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Evidencia de la auditoría: “Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra
información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable”.
(Asociación Española de Normalización y Certificación, 2012).
Hallazgos de la auditoría: “Resultados de la evaluación de la evidencia de la
auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría”. (Asociación Española de
Normalización y Certificación, 2012).
9.2.2. Programa de auditoría interna
El jefe de gestión ambiental elaborará de manera anual un programa de auditoría
donde se incluyan las actividades, áreas, procesos y funciones a auditar, un
cronograma de auditorías, el personal responsable de realizarlas, las actividades que
se van a llevar a cabo y los registros que deben conservarse.
Posteriormente, este programa será enviado al gerente para que lo apruebe. Una vez
aprobado, debe ponerse en contacto con la empresa encargada de realizar las
auditorías para que las ejecute en los plazos establecidos.
9.2.2.1. Desarrollo de la auditoría
A. Inicio de la auditoría. En primer lugar, se elige a un auditor jefe. Este será el
encargado de establecer el alcance, los criterios de auditoría y los objetivos de la
misma. La auditoría la realizará una empresa externa independiente a Cantavria S.A.
llamada Auditoriza, garantizando de esta forma la imparcialidad del proceso.
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Posteriormente, el auditor jefe designará a un equipo, entre el cual hará un reparto
de las actividades, funciones, zonas y requisitos a auditar. Finalmente, se realiza el
primer contacto con el auditado.
B. Revisión de la documentación. Los auditores deben revisar pertinentemente
todos los documentos relativos al Sistema de Gestión Ambiental de la empresa
Cantavria S.A., determinando si son adecuados respecto a los criterios de auditoría.
C. Preparación de las actividades de auditoría. Durante esta fase, se establece
cual será el plan de auditoría que se va a seguir, incluyendo las responsabilidades de
cada miembro del equipo, la fecha en que se realizará, la hora y que parte de la
norma se audita en cada caso. Además, se distribuyen las tareas a realizar entre cada
miembro del equipo auditor y se preparan las hojas de trabajo donde va a quedar
constancia de la realización de la auditoría.
D. Actividades de la auditoría. La auditoría comienza con una reunión de apertura,
donde se presenta al cliente el plan de auditoría. Tras esto, cada uno de los auditores
del equipo realiza las tareas asignadas previamente recopilando y verificando la
información del sistema.
Las actividades generan los hallazgos de la auditoría, que serán revisados en la
reunión de cierre con el auditado para comprobar que las evidencias de auditorías
son exactas y que se han comprendido los hallazgos. En caso de que exista alguna
disconformidad se deja constancia de la misma. Durante todo el proceso, la
comunicación debe ser fluida, tanto entre el equipo auditor como con el auditado.
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Finalmente, se preparan las conclusiones de la auditoría y se efectúa la reunión de
cierre.
E. Informe de auditoría. El auditor jefe confecciona un informe donde quede
constancia de la realización de la auditoría. Este informe debe contar con una
presentación impecable, con una redacción concisa y comprensible, sin faltas de
ortografía, que sea de fácil lectura, pero conciso, con precisión, objetividad y
relación entre las conclusiones y los hallazgos y que se determine si el sistema
funciona o no.
Este informe debe presentar los objetivos de la auditoría, su alcance, la
caracterización del auditado, una descripción del equipo auditor y su jefe, un
cronograma de realización de la auditoría, cuáles son los criterios de la auditoría, los
hallazgos y las no conformidades encontradas y las conclusiones obtenidas de la
realización del proceso. Finalmente, el informe se distribuye a los interesados y la
auditoría termina.
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"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD"

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA

Facultad de Ingeniería Industrial

CURSO: Gestión ambiental

PROFESOR: Ing. Eliana Cabrejos Barrios

FECHA DE ENTREGA: 20/07/2019

7.5.3.Control de la información documentada............................................................................26

La dirección de Pesquera Cantavria S.A., ha decidido integrar su preocupación por el

medio ambiente en la estrategia de gestión de la propia empresa, entendiendo que es

empresa. Para llevar a cabo la integración la dirección de la propia empresa ha

implantado un sistema de gestión ambiental, de acuerdo con la norma internacional ISO

implantando en la empresa, el cual se desarrolla a partir de la política ambiental

gestión y planificación de las estrategias y operaciones, considerando la protección del

medio ambiente, así como los requisitos legales y normativos aplicables.

1.1. Antecedentes históricos

fuerza en las diferentes esferas de la sociedad. Son diversas las iniciativas en la

actividad económica y empresarial, que en las últimas décadas se han desarrollado en

país latinoamericano que tiene el mayor número de empresas certificadas. En el Perú

son alrededor de 250 empresas certificadas con este estándar.

Muchos líderes de empresas reconocidas a nivel mundial, consideran a los Sistemas de

desempeño ambiental, la reducción de costos y desperdicios, y la imagen pública de una

organización. La Norma ISO 14001 por su diseño proporciona una considerable

flexibilidad, beneficia a las empresas industriales de cualquier rubro, pues éstas

desarrollan sus actividades sin mayores exigencias ni compromisos a largo plazo.

Según Estevan (1994) se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones

encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la

conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basándose en una

coordinada información multidisciplinaria y en la participación ciudadana. La gestión

renovables, recursos ambientales, recursos económicos y financieros o recursos

humanos); previsión, prevención y corrección de los impactos ambientales; control de la

capacidad de absorción del medio a los impactos; ordenación territorial; derecho y

educación ambientales; e investigación ambiental; entre otros.

que una organización monitoree y mejore continuamente su desempeño. El estándar

abarca todos los efectos ambientales de un sitio de fabricación, incluyendo el uso de

energía, tratamiento de agua, eliminación de desechos, ruido y calidad del aire. La

que está diseñado para proporcionar un conjunto consistentemente de procedimientos de

necesidades y objetivos ambientales.

Según, Fernández (1998), en su trabajo “Gestión ambiental en la empresa” (España),

objetivos y estrategias, de este sistema va a depender la planificación y el presupuesto

se requiere invertir en equipos que permitan el mejoramiento del manejo de residuos

sólidos, aguas residuales, manejo de contaminación visual, sonora y atmosférica. Las

recursos económicos necesarios, en cambio las medianas, pequeñas y micro empresas,

inversión que se requiere.

Torres (2013) en su estudio “Propuesta de la información medioambiental en la gestión

y contabilidad de las empresas pesqueras de Chimbote” (Perú) determinó que las

empresas pesqueras más grandes representan en la región de Ancash el 18,2 % y por el

hecho de haber descrito información medioambiental en sus documentos contables y

directrices, han logrado implementar adecuadamente su sistema de gestión ambiental;

logrando obtener certificaciones nacionales e internacionales; en cambio las empresas

medianas y pequeñas, que en conjunto representan el 81,8%, no especifican en sus

documentos contables información medioambiental, les falta implementar

adecuadamente su sistema de gestión ambiental y solo lograron certificaciones

nacionales; por lo tanto, tendrán que buscar soluciones a sus limitaciones.

implementado su sistema de gestión ambiental tal es el caso de la empresa Pesquera

reconocimiento a su compromiso con la gestión medioambiental para dos de sus plantas

de consumo humano indirecto procesadoras de harina y aceite de pescado ubicadas en

Callao y Tambo de Mora, las cuales alcanzan el 35% de la capacidad de su producción

Chicama se encuentran en avanzado proceso de certificación.

harina y aceite de pescado ubicado en Pisco fue la primera empresa pesquera de

Sudamérica en obtener la certificación ISO 14001:2004 lo que le valió a la compañía

aspectos ambientales de sus operaciones convirtiéndola en la primera empresa pesquera

en obtener este tipo de reconocimiento en materia ambiental.

También la empresa pesquera Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), es otro de los