Proyecto Eam Final

Grupo 2
PROYECTO EAM
Mayo, 2019
Contenido
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN ..............................................................................................2

2. GESTIÓN DEL ALCANCE ................................................................................................8
3. GESTIÓN DE LOS RIESGOS ....................................................................................... 17
4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS ................................................................................0
5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA .....................................................................................0
6. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES .............................................................................4
7. GESTIÓN DE COSTOS .................................................................................................. 12
8. GESTIÓN DE CALIDAD ....................................................................................................2
9. GESTIÓN DE COMUNICACIONES.................................................................................6
10. GESTIÓN DE RECURSOS ........................................................................................ 14
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................... 19
1. ACTA DE CONSTITUCIÓN
Introducción
El acta de constitución es el documento que autoriza formalmente un proyecto,

confiriendo al director de proyecto, la autoridad de disponer de los recursos de
la organización para las actividades del proyecto. Se consideran los
requerimientos iniciales y expectativas de los interesados.
Acta de Constitución del Proyecto:
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO EAM
A. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre del Proyecto: Proyecto EAM Fecha de Preparación: 16/03/2019
Preparado por: Grupo N°2 Autorizado por: Sponsor - Carlos

Díaz
B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
La empresa TRENVIAS presenta ineficiencia en la operación y gestión de

mantenimiento, por falta de disponibilidad de información en tiempo real, falta de
acceso a información histórica y demora en tiempos de respuesta; ocasionando
tiempos muertos, mayor uso de recursos y faltantes de stock.
Se implementará un software que se integre a la infraestructura informática de

manera natural y les permita obtener información en tiempo real; además de una
ejecución de mantenimiento más eficiente y un manejo adecuado de los insumos
planificados para el mantenimiento.
C. OBJETIVOS DEL PROYECTO
GENERAL
Implementar el módulo de mantenimiento de Oracle (EAM) integrado a los

módulos de contabilidad y finanzas, inventarios y recursos humanos, antes del
mes de setiembre del 2019; obteniendo el 100% de actividades del “User
Acceptance Test”, aprobadas por el cliente.
ESPECÍFICOS
• Elaborar documento de modelo futuro, conteniendo los flujos de los

procesos de administración de equipos, planificación de mantenimiento,
programación de mantenimiento, ejecución de mantenimiento y gestión de
materiales, identificando aquellos procesos que serán llevados a cabo dentro de
la herramienta y las brechas de negocio que se identifican entre lo propuesto y
lo actualmente ofrecido por el sistema, para lo cual deberá cumplir con el 100%
del check list Conformidad de Modelo Futuro EAM-FR-001.
• Cumplir con el 100% de la carga de data; esta data tiene un total de 80

000 registros de los cuales 10 000 serán cargados en la fase de CRP, 35 000 en
la de UAT y 35 000 en la de PROD, la conformidad se dará mediante un correo.
• Realizar la configuración del sistema cumpliendo con el 100% de las

pruebas UAT.
• Cubrir como máximo 80 gaps (brechas de negocio) identificados en el

modelo futuro a través de desarrollos (programas, personalizaciones, scripts,
triggers, entre otros).
• Realizar pruebas de pre-comisionamiento, las pruebas deben abarcar el

100% de las actividades listadas en el anexo EAM-ANX-001 (CRP, UAT, Prod,
Brechas, Diseño).
• Realizar el comisionamiento a través del acompañamiento presencial de

un consultor funcional durante una semana, y tres semanas de soporte remoto,
atención del 100% de tickets de incidencias generados.
D. ALCANCE DEL PROYECTO
Dentro del Alcance:
• Modelo futuro.
• Base de datos:
CRP
UAT
PROD
• EAM:
Brechas
Diseño
• Realizar pruebas y puesta en marcha.
Pre-comisionamiento
Comisionamiento
Fuera del alcance:
Hardware y software:
Dimensionamiento de recursos informáticos, incluyendo sizing.
Instalación de Hardware y Sistemas Operativos
Instalación y prueba de redes
Servicios relacionados con software no-Oracle
Soporte y Administración Hardware, Sistema Operativo, Base de Datos, Redes

y Clientes
Administración y operación de los ambientes de desarrollo, testing y producción
Interfaces con otros sistemas de información.
Procesos, procedimientos y documentación
Documentación de procesos.
Documentación diferente a la estándar de las metodologías de Oracle.
Change Management.
Entrenamiento y manuales para usuarios finales.

Capacitación diferente a la de los componentes del E-Business Suite, usados
para la solución de negocio.
Datos
Levantamiento de datos; recopilar datos e información requeridos para la

implementación.
Verificación de datos; depurar, limpiar y dar formato a los datos recopilados por
el cliente.
E. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO
Definición y documentación de nuevos flujos de procesos de administración de

equipos, planificación de mantenimiento, programación de mantenimiento,
ejecución de mantenimiento y gestión de materiales para el negocio, carga de
datos, configuración, integración, levantamiento de brechas de negocio
identificadas en el modelo futuro, acompañamiento y soporte del módulo EAM
de Oracle en la instancia de producción para la organización de los inventarios
de TRENVIAS.
F. PARTICIPANTES DEL PROYECTO
CLIENTE: TRENVÍAS
- Sponsor: Juan Pérez-Gerente de finanzas
- Jefe de proyectos informáticos: Ing. Marco Ramírez-Jefe de TI
- Líder de negocio 1: Ing. Flor Velásquez-Superintendente de

Mantenimiento
- Líder de negocio 2: Ing. Jorge Méndez-Superintendente de

ingeniería
CONSULTORA: INTEL
- Sponsor: Carlos Díaz
- Gerente de proyecto: Ing. Luis Vela-Gerente de proyectos

- Arquitecto de proyecto: Ing. Ricardo Quispe-Arquitecto de soluciones
G. FECHA PRELIMINAR DE INICIO
Fecha de Inicio: 01/04/2019
H. RESTRICCIONES DEL PROYECTO
Costo: $270, 000.00
Tiempo: 146 días calendario.
Calidad:
Aprobación del 100 % de las actividades listadas en el documento de pruebas

del CRP.
Aprobación del 100 % de las actividades listadas en el documento de pruebas

del UAT.
Alcance:
Realizar el 100% de actividades del “User Acceptance Test”.
Otras restricciones:
ORACLE V 12.1.3
Requerimiento de PARCHES (22644544:12.1.0, 23569686:12.1.0,

23157688:12.1.0) que se aplicaran al programa para corregir errores, agregar
funcionalidad y actualizarlo.
JAVA V 1.7
I. SUPOSICIONES DEL PROYECTO
• Contar con la infraestructura tecnológica requerida (computadoras con al

menos procesador Core i3 y 4GB RAM, Tablet con sistema operativo IOS o
Android versión inferior a 8.0 y una conexión estable a internet).
• Limpieza, depuración y entrega de datos por parte del cliente TRENVIAS.

• El documento correspondiente al CRP debe estar validado por los líderes
de negocio 1 y 2, antes de la ejecución del mismo.
• El documento correspondiente al UAT debe estar validado por los líderes

de negocio 1 y 2, antes de la ejecución del mismo.
J. RIESGO PRELIMINARES DEL PROYECTO
• La eventual suspensión temporal de trabajo de los líderes de negocio o

del jefe de proyecto de parte del cliente, podrá impactar en la duración y costo
del proyecto completo.
• Las desviaciones en el contenido de la data cargada (entregada por

TRENVIAS), pueden afectar las proyecciones de mantenimiento e indicadores
que el sistema genera.
• Mantenimientos e indisponibilidad de los ambientes de prueba (Test 1,

Test 2, Pre Producción, Producción) donde se realizan las pruebas pueden
retrasar los entregables.
• Demoras en la entrega de la data del proyecto por parte del cliente.
• Bugs/ errores de la herramienta pueden derivar en demoras hasta que

sean levantadas por Oracle help desk.
K. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO
• Acta de aceptación del dosier de calidad por parte del jefe de proyectos
informáticos TRENVIAS.
• Acta de no afectación a los usuarios finales por parte de los líderes de

negocio TRENVIAS.
• Acta final de conformidad por parte del sponsor de TRENVIAS.
_________________ ___________________
Sponsor Project Manager

Ing. Carlos Díaz Ing. Luis Vela
2. GESTIÓN DEL ALCANCE
Introducción
En el alcance se desarrolla la descripción detallada de las características y los

parámetros de los entregables del proyecto, se describen también los límites del
servicio mediante la especificación de lo que será incluido y excluido.
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
En la EDT se muestra una descomposición jerárquica basada en los entregables

del trabajo identificados a ser ejecutados para alcanzar los objetivos del
proyecto.
Proyecto
EAM
Base Pruebas y puesta

Modelo
Gestión de EAM en marcha
futuro
datos
Conferen User
Plan de Seguimient Cierre de Precomisio Comisiona
ce run acceptan Prod Brechas Diseño
proyecto o y control proyecto namiento miento
pilot ce test
Informe de Asegurami Control

estado y ento de la de
seguimiento calidad calidad
Diccionario de la EDT
En el diccionario de la EDT se encontrará detalle de cada uno de los códigos

definidos en el diagrama de la EDT.
NOMBRE DEL
PROYECTO EAM
PROYECTO
CÓDIGO EDT 0
Carga de datos, configuración, integración, acompañamiento y soporte del
Descripción módulo EAM de Oracle en la instancia de producción para la organización de
los inventarios de INTEL.
1.- Gestión.
2.- Modelo futuro.
Cuentas de control 3.- Base de datos.
4.- EAM.
5.- Pruebas y puesta en marcha.
Responsable Gerente del proyecto
Duración 146 días
Fecha de inicio: 1/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 21/10/2019
Costos $206,943.68
Dependencias Acta de constitución
• Incremento del tipo de cambio en los costos del proyecto, que deben pagarse
Riesgos relacionados
en moneda extranjera.
CUENTA DE CONTROL GESTIÓN

CÓDIGO EDT 1
Consiste en gestionar los procesos que comprenden el ciclo de vida del
Descripción proyecto para asegurar el desarrollo y la ejecución dentro de los plazos
establecidos y cumplir con cada entregable.
1.1.- Plan del Proyecto
Cuentas de 1.2.- Seguimiento y control
Planificación/ 1.2.1.- Informe de estado y seguimiento
Entregables 1.2.2.- Aseguramiento de calidad y control de calidad
1.3.- Cierre del proyecto
Duración 146 días
Fechas programadas
Costos $20,448.68
Dependencias 0. Proyecto EAM
Riesgos relacionados • No contar con información detallada del alcance.
CUENTA DE CONTROL PLAN DEL PROYECTO
CÓDIGO EDT 1.1
Consiste en planificar como se llevará a cabo el proyecto según los entregables
Descripción y actividades descritas en el Project Charter. Además, se tomarán decisiones
sobre el curso de acción para que el proyecto logre sus objetivos.
1.- Elaborar el plan de gestión del alcance
2.- Elaborar el plan de gestión del cronograma
3.- Elaborar el plan de gestión de los costos
4.- Elaborar el plan de gestión de la calidad
Entregables 5.- Elaborar el plan de gestión de los recursos
6.- Elaborar el plan de gestión de las comunicaciones
7.- Elaborar el plan de gestión de los riesgos
8.- Elaborar el plan de gestión de las adquisiciones
9.- Elaborar el plan de gestión de los interesados
Responsable Gerente de Proyecto y equipo de trabajo
Duración 10 días
Fechas programadas
Costos $1,372.39
Dependencias 1.- Gestión
Riesgos relacionados • No contar con información detallada y definida del diseño.
CUENTA DEL CONTROL SEGUIMIENTO Y CONTROL

CÓDIGO EDT 1.2
Para poder garantizar el éxito del proyecto, será necesario que este sea
Descripción supervisado y controlado; midiendo el avance, verificando la calidad de los
entregables y elaborando informes periódicos.
1.2.1.- Informe de estado y seguimiento
Entregable
1.2.2.- Aseguramiento de calidad y control de calidad
Responsable Gerente del Proyecto
Duración 136 días
Fechas programadas
Costos $18,664.57
Riesgos relacionados • Que no se cumplan los horizontes de tiempo establecidos por el cronograma.
CUENTA DE CONTROL CIERRE DEL PROYECTO

CÓDIGO EDT 1.3
En esta etapa se formaliza la aceptación del proyecto, que involucra la
Descripción conformidad por parte del cliente, la entrega de la documentación actualizada
del proyecto, así como las lecciones aprendidas.
1.- Efectuar informe de cierre del proyecto
Entregables 2. Efectuar acta de cierre del proyecto
3.- Elaborar lecciones aprendidas
Responsable Gerente de Proyecto y equipo de trabajo
Duración 3 días
Fechas programadas
Costos $411.72
• El proyecto no cumpla con el plazo establecidos.
• No conformidad del acta de cierre del proyecto.
NOMBRE DEL
INFORME DE ESTADO Y SEGUIMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 1.2.1
Informe de Estado: Realizar de forma semanal el informe de estado, para poder
documentar y reportar el avance y consideraciones importantes del estado del
proyecto.
Descripción
Informe de Seguimiento: Realizar de forma semanal un informe de seguimiento
a las actividades en curso, de tal manera que se determinen las posibles
desviaciones con respecto al cronograma planificado.
Informe de Estado:
1.- Elaborar el informe semanal.
2.- Presentar el informe semanal al cliente.
3.- Gestionar observaciones detectadas.
Actividades
Informe de Seguimiento:
1.- Elaborar el informe semanal.
2.- Presentar el informe semanal al cliente.
3.- Gestionar observaciones detectadas.
Responsable Gerente de Proyecto
Duración 136 días
Fechas programadas
Costos $8,906.6
Dependencias 1.2-Seguimiento y Control
• Que no se cumplan las fechas establecidas.
Riesgos relacionados • Cambio del responsable del proyecto de parte del cliente.
• No contar con la información suficiente para elaborar el reporte.
NOMBRE DEL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 1.2.2
Realizar inspecciones de calidad a los entregables para garantizar el correcto
Descripción
funcionamiento del sistema.
1.- Verificación de check list de la integridad de la data suministrada por el cliente del CRP.
2.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de
contabilidad y finanzas del CRP.
3.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de recursos
humanos del CRP.
inventarios del CRP.
Actividades
5.-Verificación de check list de la integridad de la data suministrada por el cliente del UAT.
contabilidad y finanzas del UAT.
7.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de recursos
humanos del UAT.
inventarios del UAT.
Responsable Gerente de Proyecto
Duración 69 días
Fechas Fecha de inicio: 16/05/2019
programadas Fecha de finalización: 29/08/2019
Costos $4,518.79
Dependencias 1.2.- Seguimiento y Control
Riesgos • Que no se cumplan las fechas establecidas.
relacionados • Que el EAM no se integre a alguno de los módulos.
NOMBRE DEL
CONTROL DE CALIDAD
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 1.2.3
Realizar inspecciones y controles para identificar y eliminar cualquier fuente de problemas
Descripción
de calidad en el proyecto.
1.- Validar la conformidad el modelo futuro.
Actividades 2.- Validar la conformidad del documento del CRP.
3.- Validar la conformidad del documento del UAT.
Duración 80 días
Fechas Fecha de inicio: 3/05/2019
programadas Fecha de finalización: 22/08/2019
Costos $5,239.18
Dependencias 1.2.- Seguimiento y Control
Riesgos • Que no se cumplan las fechas establecidas.
relacionados • Fallas en el sistema.
NOMBRE DEL
MODELO FUTURO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 2
Es el documento que detalla la ejecución de los procesos, posteriores a la
Descripción implementación de la herramienta, de tal manera que el cliente tenga presente los
cambios que podrían sufrir los procesos actuales de la organización.
1.- Levantamiento de procesos.
2.- Adecuación y modelamiento de los procesos a las funcionalidades de la
Actividades
herramienta.
3.- Elaborar el glosario de definiciones.
Responsable Arquitecto de proyecto - Ing. Ricardo Quispe
Duración 14 días
Fechas programadas
Costos $3,650.00
Dependencias 0.- Proyecto EAM
Riesgos relacionados • Personal del cliente no disponible, que conozca del proceso.
NOMBRE DEL
BASE DE DATOS
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3
Preparar la estructura de datos que el cliente debe suministrar para su carga al
Descripción
sistema EAM.
1.- Conference Run Pilot.
Entregables 2.- User Acceptance Test.
3.- Prod.
Responsable Consultor Funcional 1 - Ing. Erick Bellido
Duración 112 días
Fechas programadas
Costos $153,175.00
Riesgos relacionados • Demora generada por la gran cantidad de data a ser reprocesada por el cliente.
NOMBRE DEL
CONFERENCE RUN PILOT
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3.1
Descripción Verificar y cargar los datos entregados por el cliente para el CRP.
1.-Capacitar en el llenado de plantillas de datos.
Actividades 2.- Gestionar con el cliente la subsanación de errores.
3.- Cargar los datos al sistema.
Responsable Consultor Funcional 2 - Ing. Fernando Vásquez
Duración 48 días
Fechas programadas
Costos $150,175.00
Dependencias 3.- Base de Datos
• Demoras de entrega de información, por parte del cliente.

• Error en la carga manual de datos (clases contables WIP y recursos).
NOMBRE DEL
USER ACCEPTANCE TEST
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3.2
Descripción Verificar y cargar los datos entregados por el cliente para el UAT.
1.- Gestionar con el cliente la subsanación de errores.
Actividades
2.-Cargar los datos al sistema.
Duración 15 días
Fechas programadas
Costos $1,500.00
• Demoras de entrega de información, por parte del cliente.
• Error en la carga manual de datos (clases contables WIP y recursos).
NOMBRE DEL
PROD
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3.3
Descripción Carga de datos validados en el UAT al ambiente productivo
Actividades 1.- Cargar los datos al sistema.
Duración 10 días
Fechas programadas
Costos $1,500.00
Riesgos relacionados • Error en la carga manual de datos (clases contables WIP y recursos)
CUENTAS DE
EAM
CONTROL
CÓDIGO EDT 4
Elaborar personalizaciones y configuraciones en Oracle para adaptarlo a procesos
Descripción
específicos de la organización.
4.1.- Brechas
Entregables
4.2.- Diseño
Responsable Arquitecto del Proyecto - Ing. Ricardo Quispe
Duración 79 días
Fechas programadas
Costos $3,375.00
Riesgos relacionados • Aparición de Brechas de gran impacto no detectadas previamente.
NOMBRE DE
BRECHAS
PLANIFICACIÓN
CÓDIGO EDT 4.1
Elaborar personalizaciones en Oracle para adaptarlo a procesos específicos de la
Descripción
organización.
1.- Especificar funcionalmente la brecha.
2.- Hacer un desarrollo para cubrir la brecha.
Actividades 3.- Probar el correcto funcionamiento del desarrollo.
4.- Mostrar la solución y solicitar aprobación del cliente.
5.-Elaborar la documentación y pase técnico del desarrollo.
Responsable Consultor Técnico - Ing. Raúl Goicochea
Duración 28 días
Fechas programadas
Costos $2,175.00
Dependencias 4.- EAM
• Aparición de Brechas de gran impacto no detectadas previamente.
• Brechas cuya solución requiere de la intervención de Oracle.
NOMBRE DEL
DISEÑO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 4.2
Configuración e integración del sistema EAM, con los módulos de contabilidad y
Descripción
finanzas, RRHH e Inventarios.
1.- Configuración con módulos de contabilidad y finanzas.
2.- Configuración con módulos de Inventario.
Actividades
3.- Configuración con módulos de RR.HH.
4.-Elaboraciòn del documento de configuración.
Responsable Consultor Funcional 1 - Ing. Erick Bellido
Duración 45 días
Fechas programadas
Costos $1,200.00
Dependencias 4.- EAM
• No disponibilidad de la infraestructura de Software proporcionadas por el cliente
(ambientes de prueba).
NOMBRE DEL
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5
Las pruebas de pre comisionamiento y de comisionamiento son realizadas para
Descripción
garantizar el buen funcionamiento del sistema.
1.- Pre comisionamiento
Entregables
2.- Comisionamiento
Responsable Gerente del Proyecto
Duración 133 días
Fechas programadas
Costos $26,295.00
Riesgos relacionados • Extensión de la duración del UAT por alto porcentaje de "No conformidades”.
NOMBRE DEL
PRE-COMISIONAMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5.1
Descripción Realizar las pruebas del Sistema EAM con las Bases de Datos del CRP y UAT.
1.- Elaborar la relación de pruebas del CRP
2.- Aprobar la relación de pruebas del CRP
3.- Aprobar las condiciones de aprobación de cada prueba del CRP
4.- Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del CRP.
5.- Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del CRP
Actividades
6.- Elaborar la relación de pruebas del UAT
7.- Aprobar la relación de pruebas del UAT
8.- Aprobar las condiciones de aprobación de cada prueba del UAT
9.- Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del UAT.
10.- Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del UAT
Duración 87 días
Fechas programadas
Costos $3,900.00
Dependencias 5.- Pruebas y Puesta en Marcha
Riesgos relacionados • Retraso en la culminación de los trabajos y configuración de los sistemas.
NOMBRE DEL
COMISIONAMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5.2
Realizar el acompañamiento y soporte en la operación del sistema EAM para asegurar
Descripción
la rápida atención frente a la aparición de un error o inquietud del cliente.
1.- Realizar acompañamiento presencial, gestionando y listando cada uno de los
inconvenientes presentados y sus soluciones.
2.-Realizar acompañamiento remoto, gestionando y listando cada uno de los
Actividades
inconvenientes presentados y sus soluciones.
3.-Elaborar documento que consolida los incidentes presentados y preguntas
frecuentes.
Duración 133 días
Fechas programadas
NOMBRE DEL
COMISIONAMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5.2
Costos $22,395.00
Dependencias 5.- Pruebas y Puesta en Marcha
Riesgos relacionados • No disponibilidad del hardware suministrado por el cliente.
3. GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Introducción
Para desarrollar el Proyecto EAM, se ha categorizados los riesgos teniendo en

cuenta los factores de gestión, técnicos, organización y externos.
La identificación anticipada de estos eventos permitirá la implementación de

acciones para la prevención de eventualidades durante el proyecto.
Análisis cualitativo de riesgos
Las probabilidades de ocurrencia de los riesgos identificados se valorizaron en

una escala de 1-5, donde 1 significaba que la ocurrencia del evento es muy baja
o casi improbable y 5 que las ocurrencias son muy altas.
Los impactos de los riesgos identificados se valorizaron en una escala de 1-5,

donde 1 significa que las consecuencias serán mínimas y 5 los impactos tendrían
consecuencias muy graves.
Al multiplicar el valor de la probabilidad de ocurrencia con la valoración del

impacto de ocurrir se obtuvo el grado de severidad del evento.
a) Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos del proyecto EAM

IMPACTO
Muy
Poco Grave Alto Muy Alto
Poco
1 2 3 5 10
PROBABILIDAD
Muy baja 1 1 2 3 5 10
Baja 2 2 4 6 10 20
Media 3 3 6 9 15 30
Alta 4 4 8 12 20 40
Muy alta 5 5 10 15 25 50
b) Clasificación de la severidad de los riesgos del proyecto EAM
COLOR DE
GRADO DE SIGNIFICADO DE CADA
LA PRIORIDAD ESTRATEGIA
SEVERIDAD ESTRATEGIA
SEVERIDAD
Aceptación
1a3 Muy Baja Evaluación del riesgo en forma mensual
Pasiva
Aceptación Dejar por escrito qué se hará cuando
4a9 Baja
Activa ocurra el riesgo
Acciones para disminuir la probabilidad
10 a 19 Medio Mitigar
y/o el impacto
Transferir / Trasladar el riesgo a un tercero o
20 a 30 Alta
Prevenir prevenir la ocurrencia
No avanzar con el proyecto hasta no
31 a 50 Muy Alta Evitar
disminuir el puntaje
c) Riesgos identificados para el proyecto EAM
NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 ID NIVEL 3 (DESCRIPCIÓN DEL RIESGO)

Proyect GESTIÓN ADMINISTRATIVO A1 Atrasos en el cronograma de pagos
o EAM establecido en el proyecto
CALIDAD A2 Inconformidad en la elaboración del modelo
futuro por el cliente
CALIDAD A3 Inconformidad en la elaboración de la relación
de pruebas del CRP
CALIDAD A4 Inconformidad en la elaboración de la relación
de pruebas del UAT
CALIDAD A5 Inconformidad en la ejecución de pruebas del
CRP
CALIDAD A6 Inconformidad en la ejecución de pruebas del
UAT
ADMINISTRATIVO A7 Indisponibilidad de la infraestructura de
Software proporcionada por el
cliente(ambientes de prueba)
CALIDAD A8 Retrasos por la gran cantidad de data a ser
reprocesada por el cliente.
ADMINISTRATIVO A9 Retrasos por la no disponibilidad de equipos
TÉCNICO CALIDAD B1 Errores en la instalación del sistema EAM.
CALIDAD B2 Error en la carga manual de datos (clases
contables WIP y recursos).
ORGANIZAC RECURSOS C1 Ausencia prolongada o abandono de algún
IÓN HUMANOS miembro del personal clave del cliente por
causas ajenas al proyecto.
EXTERNO AMBIENTAL D1 Ocurrencia de sismos
ECONÓMICO D2 Fluctuación del tipo de cambio.
d) Riesgos según grado de severidad
COLOR DE
DESCRIPCIÓN GRADO DE
IDENTIFICADOR CAUSA PROBABILIDAD IMPACTO LA
DEL RIESGO SEVERIDAD
SEVERIDAD
Atrasos en el
Falta de
cronograma de
A1 disponibilidad de 3 10 30
pagos establecido
efectivo
en el proyecto
Inconformidad en la Omisión de
elaboración del procesos y falta
A2 3 3 9
modelo futuro por de soporte de
el cliente los mismos
elaboración de la pruebas que el
A3 2 3 6
relación de pruebas cliente considera
del CRP importantes
elaboración de la pruebas que el
A4 1 4 4
relación de pruebas cliente considera
del UAT importantes
Alguna actividad
Inconformidad en la no se desarrolla
A5 ejecución de de la manera 2 3 6
pruebas del CRP establecida en el
modelo futuro
Alguna actividad
no se desarrolla
A6 Inconformidad en la de la manera 2 7 14
ejecución de establecida en el
pruebas del UAT modelo futuro
Indisponibilidad de
la infraestructura
Mantenimiento
de Software
de los ambientes
A7 proporcionada por 1 9 9
de pruebas por
el
actualizaciones
cliente(ambientes
de prueba)
Ocurrencia de
Retrasos por la
errores por un
gran cantidad de
incorrecto
A8 data a ser 4 7 28
ingreso de los
reprocesada por el
datos en las
cliente.
plantillas
No cumplimiento
Retrasos por la no de los plazos de
A9 disponibilidad de suministro por 1 6 6
equipos parte de
proveedores
Errores en la Errores debido
B1 instalación del que se realiza de 1 3 3
sistema EAM. manera manual
Error en la carga
Errores debido
manual de datos
B2 que se realiza de 1 3 3
(clases contables
manera manual
WIP y recursos).
Ausencia
prolongada o
Urgencias,
abandono de algún
vacaciones,
C1 miembro del 2 7 14
accidentes ,
personal clave del
enfermedades
cliente por causas
ajenas al proyecto.
Movimiento de
D1 Ocurrencia de placas 6 4 24
sismos tectónicas
Caída de
Fluctuación del tipo inversiones
D2 1 8 8
de cambio. extranjeras y de
exportaciones
e) Acción preventiva y correctiva de los riesgos identificados
ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO ESTRATEGIA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN CORRECTIVA

Asegurar la puntualidad de los
Atrasos en el cronograma de Transferir/ Aplicar las penalidades de los
A1 pagos, a través de un contrato
pagos establecido en el proyecto Prevenir contratos..
con penalidades..
Establecer los flujos de procesos
considerando lecciones
Inconformidad en la elaboración Aceptación Resolver la no conformidad en
A2 aprendidas y buenas prácticas
del modelo futuro por el cliente activa conjunto con el cliente
internacionales para la gestión
de mantenimiento
Inconformidad en la elaboración de Aceptación Cubrir todos los procesos Resolver la no conformidad en
A3
la relación de pruebas del CRP activa detallados en el modelo futuro conjunto con el cliente
Cubrir todos los procesos
Inconformidad en la elaboración de Aceptación detallados en el modelo futuro, Resolver la no conformidad en
A4
la relación de pruebas del UAT activa considerando las observaciones conjunto con el cliente
del CRP
Realizar pruebas internas Resolver la no conformidad de
asegurando que los procesos acuerdo a lo planteado en el
Inconformidad en la ejecución de Aceptación
A5 ejecutados en el sistema están modelo futuro, en caso se detecte
pruebas del CRP activa
de acuerdo a lo establecido en el algo diferente, seria trabajado por
modelo futuro. un control de cambios
Levantar las observaciones para

Resolver la no conformidad de
realizar pruebas internas
acuerdo a lo planteado en el
Inconformidad en la ejecución de asegurando que los procesos
A6 Mitigar modelo futuro, en caso se detecte
pruebas del UAT ejecutados en el sistema están
algo diferente, seria trabajado por
de acuerdo a lo establecido en el
un control de cambios
modelo futuro.
Indisponibilidad de la
Realizar un check list para
infraestructura de Software Aceptación
A7 asegurar que no se omita ningún Corregir la instalación
proporcionada por el activa
paso de la instalación
cliente(ambientes de prueba)
Retrasos por la gran cantidad de Corrección de la data por parte del
Transferir/ Capacitación para el correcto
A8 data a ser reprocesada por el cliente y la verificación de la data
Prevenir llenado de las plantillas de datos
cliente. entregada
Colocar la orden de compra con
la debida anticipación; colocar en
dicho documento penalidades Resolución de la Orden de Compra
Retrasos por la no disponibilidad Aceptación
A9 por incumplimientos del y efectuar la adquisición a otro
de equipos activa
proveedor y que la resolución de proveedor
la compra no sea oneroso para
el proyecto
Errores en la instalación del Aceptación Verificar correctamente el check Corregir los errores de instalación
B1
sistema EAM. pasiva list de instalación del sistema
Corrección de la data por parte del
Error en la carga manual de datos Aceptación Capacitación para el correcto
B2 cliente y la verificación de la data
(clases contables WIP y recursos). pasiva llenado de datos
entregada
Ausencia prolongada o abandono

Cubrir la ausencia con personal
de algún miembro del personal Negociar las expectativas y
C1 Mitigar directivo especializado, mientras
clave del cliente por causas ajenas necesidades del personal clave.
se contrate al nuevo personal.
al proyecto.
Aplicar los protocolos de

Transferir / Contrato de poliza de seguro
D1 Ocurrencia de sismos emergencia, durante y después del
Prevenir contra terremotos
sismo
Tomar en consideración los

factores externos, que afectarían
Aceptación
D2 Fluctuación del tipo de cambio. el incremento del tipo de cambio, Ajuste del Presupuesto
activa
antes de la realización del
proyecto
f) Presupuesto de contingencia
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA
ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Costo % Severidad Costo de Riesgo

D1 Ocurrencia de sismos $30000 24 0,4016 12048,00
D2 Fluctuación del tipo de cambio. $3,000.00 8 0.4016 $801.60

Sub Total de Riesgos $12.849,60
Otros Riesgos (10.0%) $1.284,96
TOTAL ($) $14.134,56
4. GESTIÓN DE LOS INTERESADOS
Introducción
Se identifica a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado
del proyecto.
Matriz Interés – Poder
POSICIÓN INICIAL
POSICIÓN POSICIÓN COMO PODRÍA REQUERIMIENTOS
ORGANIZACIÓN ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS POSICION INICIAL DESEADA AFECTAR AL DE LOS ESTRATEGIA
PODER PROYECTO STAKEHOLDERS
DE DE
INTERÉS INTERÉS
Reuniones
Sponsor - Rentabilidad y semanales de
Cancelar el
A Juan Pérez Gerente de 10 10 10 cumplimiento del presentación de
proyecto
Finanzas cronograma. avance y
cumplimiento.
Reuniones
semanales de
Gerente de Cancelar el cumplimiento de
B Ing. Marco Ramírez 10 10 10 presentación de
Proyecto proyecto cronograma
CLIENTE avance y
cumplimiento.
Reunirse
periódicas antes
Superintendente del levantamiento
Demora en la cumplimiento de
C Ing. Flor Velásquez de 6 7 9 de datos y
carga de data cronograma
Mantenimiento durante la
verificación de los
mismos
POSICIÓN INICIAL
DE DE
INTERÉS INTERÉS
Reuniones
periódicas
Demora por la
durante la
identificación y
identificación y
Superintendente aprobación de cumplimiento de
D Ing. Jorge Méndez 6 7 9 aprobación de
de Ingeniería los gaps cronograma
gaps a eliminar
(brechas del
en la
negocio)
implementación
del software
Retraso y sin la Reuniones
rentabilidad en Rentabilidad y semanales y
E Carlos Díaz Sponsor 10 10 10 la cumplimiento de seguimiento
implementación cronograma continuo del
del software proyecto
Mantener
informado del
status de sus
Arquitecto de Retraso en la
cumplimiento de actividades.
G Ing. Ricardo Quispe Soluciones 8 8 10 implementación
cronograma Evaluación de
Oracle del software
resultados para
incremento
salarial
Mantener
INTERNOS informado del
Consultor status de sus
Retraso en la
Funcional de cumplimiento de actividades.
H Cesar Gálvez 7 5 8 implementación
soluciones cronograma Evaluación de
del software
ORACLE resultados para
incremento
salarial
Mantener
informado del
Retraso en la
Funcional de cumplimiento de actividades.
I Pedro Rivera 7 5 8 implementación
soluciones cronograma Evaluación de
del software
incremento
salarial
POSICIÓN INICIAL
DE DE
INTERÉS INTERÉS
Mantener
informado del
Retraso en la
Técnico de cumplimiento de actividades.
J Luis Mujica 7 5 8 implementación
Soluciones cronograma Evaluación de
del software
incremento
salarial
Efectuar
Demora en la Brindar con seguimiento del
procura de los anticipación proceso de
equipos y información referente procura y
K Cecilia Santibáñez Jefe de Logística 5 4 7
demora en la a los equipos y evaluación de
culminación del cumplimiento de resultados para la
proyecto cronograma calificación anual
del personal
Asignar prioridad
adecuada al tema
Solución de a solucionar y en
Demora en la
problemas a caso necesario
Soporte solución de
L ORACLE Fabricas 6 2 7 solucionar en fábrica establecer
ORACLE problemas en la
y cumplimiento de comunicación con
fábrica Oracle
plazos de solución el Manager de
ORACLE
asignado
Efectuar
seguimiento y
EXTERNOS Retraso en la establecimiento
Disponer las tabletas
M Proveedor de Tablet Proveedor 1 2 1 4 culminación del de penalidades
en plazo y en calidad
proyecto por
incumplimiento de
plazo y calidad
Efectuar
seguimiento y
Retraso en la Disponer de las establecimiento
N Proveedor de pantallas Proveedor 2 2 1 4 culminación del pantallas en plazo y de penalidades
proyecto en calidad por
incumplimiento de
plazo y calidad
Alto
10 A B
E
8 J G
MANTENER
H GESTIONAR
SATISFECHO
I
PODER
ATENTAMENTE
6 L C
D
K
4 MONITOREAR
(ESFUERZO MÍNIMO)
MANTENER
M INFORMADO
2 N
Bajo
Bajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alto
INTERES
5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Introducción
En este capítulo incluye los procesos requeridos para administrar la finalización

del proyecto en el plazo establecido.
Cronograma
Consiste en la incorporación de las actividades, duraciones y requerimientos de

recursos a la herramienta de planificación.
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
0 Proyecto EAM 146 días lun 1/04/19 lun 21/10/19

Infraestructura tecnológica por
1 0 días lun 1/04/19 lun 1/04/19
parte del cliente
2 Gestión 146 días lun 1/04/19 lun 21/10/19
2.1 Plan del Proyecto 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19
Elaborar el plan de gestión del
2.1.1 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
alcance
Elaborar el plan de gestión del
2.1.2 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
cronograma
Elaborar el plan de gestión de
2.1.3 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
los costos
2.1.4 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
la calidad
2.1.5 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
los recursos
2.1.6 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
las comunicaciones
2.1.7 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
los riesgos
2.1.8 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
las adquisiciones
2.1.9 10 días lun 1/04/19 vie 12/04/19 1
los interesados
2.2 Seguimiento y control 136 días lun 8/04/19 lun 14/10/19
Informe de estado y
2.2.1 136 días lun 8/04/19 lun 14/10/19
seguimiento
2.2.2 Aseguramiento de calidad 69 días jue 16/05/19 mar 20/08/19
Aseguramiento de calidad
2.2.2.1 1 día mar 11/06/19 mar 11/06/19 110
Tablet
2.2.2.2 1 día mar 11/06/19 mar 11/06/19 111
pantalla
Verificación de check list de la
2.2.2.3 integridad de la data 10 días jue 16/05/19 mié 29/05/19 70
suministrada por el cliente CRP
2.2.2.4 integridad de la data 10 días jue 11/07/19 mié 24/07/19 102
suministrada por el cliente UAT
correcta integración del EAM
2.2.2.5 1 día vie 21/06/19 vie 21/06/19 87
con el módulo de contabilidad y
finanzas CRP

2.2.2.6 1 día mar 25/06/19 mar 25/06/19 88
con el módulo de recursos
humanos CRP
2.2.2.7 1 día jue 27/06/19 jue 27/06/19 89
con el módulo de inventarios
CRP
2.2.2.8 1 día vie 16/08/19 vie 16/08/19 91
finanzas UAT
2.2.2.9 1 día lun 1/07/19 lun 1/07/19 92
humanos UAT
2.2.2.1 correcta integración del EAM
1 día mar 20/08/19 mar 20/08/19 93
0 con el módulo de inventarios
UAT
2.2.3 Control de calidad 80 días vie 3/05/19 jue 22/08/19
Validar la conformidad del
2.2.3.1 1 día vie 3/05/19 vie 3/05/19 66
modelo futuro
2.2.3.2 1 día vie 28/06/19 vie 28/06/19 90;73
documento del CRP
2.2.3.3 1 día jue 22/08/19 jue 22/08/19 76;94
documento del UAT
2.3 Cierre del proyecto 3 días jue 17/10/19 lun 21/10/19
Efectuar informe de cierre del
2.3.1 1 día jue 17/10/19 jue 17/10/19 114
proyecto
2.3.2 Efectuar lecciones aprendidas 1 día vie 18/10/19 vie 18/10/19 59
Efectuar acta de cierre del
2.3.3 1 día lun 21/10/19 lun 21/10/19 60
proyecto
3 Modelo futuro 14 días lun 15/04/19 jue 2/05/19
4;5;6;7;8;9;10;
3.1 Levantamiento de procesos 5 días lun 15/04/19 vie 19/04/19
11;12
Adecuación y modelamiento de
los procesos a las
3.2 5 días lun 22/04/19 vie 26/04/19 63
funcionalidades de la
herramienta
Elaborar el glosario de
3.3 1 día lun 29/04/19 lun 29/04/19 64
definiciones
Elaborar documento de modelo
3.4 3 días mar 30/04/19 jue 2/05/19 63;64;65
futuro
4 Base de datos 112 días lun 15/04/19 mar 17/09/19
4.1 Conference Run Pilot 48 días lun 15/04/19 mié 19/06/19
4;5;6;7;8;9;10;
4.1.1 Procura de licencias 5 días lun 15/04/19 vie 19/04/19
11;12
Capacitar en el llenado de
4.1.2 5 días jue 9/05/19 mié 15/05/19 99;69
plantillas de datos
Gestionar con el cliente la
4.1.3 10 días jue 30/05/19 mié 12/06/19 46
subsanación de errores
Limpieza, depuración y entrega

4.1.4 0 días mié 12/06/19 mié 12/06/19 71
de datos por parte del cliente
4.1.5 Cargar los datos al sistema 5 días jue 13/06/19 mié 19/06/19 71;72
4.2 User Acceptance Test 15 días jue 25/07/19 mié 14/08/19
4.2.1 10 días jue 25/07/19 mié 7/08/19 47
4.2.2 Cargar los datos al sistema 5 días jue 8/08/19 mié 14/08/19 75
4.3 Prod 10 días mié 4/09/19 mar 17/09/19
4.3.1 Cargar los datos al sistema 10 días mié 4/09/19 mar 17/09/19 108
5 EAM 79 días vie 3/05/19 mié 21/08/19
5.1 Brechas 28 días vie 3/05/19 mar 11/06/19
Especificar funcionalmente la
5.1.1 5 días vie 3/05/19 jue 9/05/19 66
brecha
Hacer un desarrollo para cubrir
5.1.2 20 días vie 10/05/19 jue 6/06/19 81
la brecha
Probar el correcto
5.1.3 1 día vie 7/06/19 vie 7/06/19 82
funcionamiento del desarrollo
Mostrar la solución y solicitar
5.1.4 1 día lun 10/06/19 lun 10/06/19 83
aprobación del cliente
Elaborar la documentación y
5.1.5 1 día mar 11/06/19 mar 11/06/19 84
pase técnico del desarrollo
5.2 Diseño 45 días jue 20/06/19 mié 21/08/19
Configuración con módulos de
5.2.1 1 día jue 20/06/19 jue 20/06/19 73
contabilidad y finanzas de CRP
5.2.2 1 día lun 24/06/19 lun 24/06/19 48
Inventario de CRP
5.2.3 1 día mié 26/06/19 mié 26/06/19 49
RRHH de CRP
Elaboración del documento de
5.2.4 1 día jue 27/06/19 jue 27/06/19 89
configuración de CRP
5.2.5 1 día jue 15/08/19 jue 15/08/19 76
contabilidad y finanzas de UAT
5.2.6 1 día vie 28/06/19 vie 28/06/19 50
Inventario de UAT
5.2.7 1 día lun 19/08/19 lun 19/08/19 51
RRHH de UAT
Elaboración del documento de 93;48;49;50;51
5.2.8 1 día mié 21/08/19 mié 21/08/19
configuración de UAT ;52;53
6 Pruebas y puesta en marcha 133 días lun 15/04/19 mié 16/10/19
6.1 Pre comisionamiento 87 días lun 6/05/19 mar 3/09/19
Elaborar la relación de pruebas
6.1.1 1 día lun 6/05/19 lun 6/05/19 55
del CRP
Aprobar la relación de pruebas
6.1.2 1 día mar 7/05/19 mar 7/05/19 97
del CRP
Aprobar las condiciones de
6.1.3 aprobación de cada prueba del 1 día mié 8/05/19 mié 8/05/19 98
CRP
6.1.4 Documento CRP validado 0 días vie 28/06/19 vie 28/06/19 56
Realizar los trabajos de
6.1.5 pruebas de forma aislada del 7 días lun 1/07/19 mar 9/07/19 99;56;100
CRP
Elaborar las acta de pruebas
6.1.6 de pre comisionamiento del 1 día mié 10/07/19 mié 10/07/19 101
CRP
6.1.7 1 día jue 11/07/19 jue 11/07/19 102
del UAT
6.1.8 1 día vie 12/07/19 vie 12/07/19 103
del UAT
6.1.9 aprobación de cada prueba del 1 día lun 15/07/19 lun 15/07/19 104
UAT
6.1.10 Documento UAT validado 0 días jue 22/08/19 jue 22/08/19 57
Realizar los trabajos de
6.1.11 pruebas de forma aislada del 7 días vie 23/08/19 lun 2/09/19 105;57;106
UAT
Elaborar las acta de pruebas
6.1.12 de pre comisionamiento del 1 día mar 3/09/19 mar 3/09/19 107
UAT
6.2 Comisionamiento 133 días lun 15/04/19 mié 16/10/19
4;5;6;7;8;9;10;
6.2.1 Procura de Tablet 41 días lun 15/04/19 lun 10/06/19
11;12
4;5;6;7;8;9;10;
6.2.2 Procura de pantallas 41 días lun 15/04/19 lun 10/06/19
11;12
Realizar acompañamiento
presencial, gestionando y
78;85;106;44;4
6.2.3 listando cada uno de los 5 días mié 18/09/19 mar 24/09/19
5
inconvenientes presentados y
sus soluciones
remoto, gestionando y listando
6.2.4 15 días mié 25/09/19 mar 15/10/19 112
cada uno de los inconvenientes
presentados y sus soluciones
Elaborar documento que
consolida los incidentes
6.2.5 1 día mié 16/10/19 mié 16/10/19 113
presentados y preguntas
frecuentes
PDM
Se enumeran las actividades, se asigna un código, un tiempo de duración y sus

precedentes, para determinar la ruta crítica y la duración total del proyecto.
Ruta crítica
Ruta Crítica
6. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Introducción
Se identifican los proveedores, las decisiones de compra del proyecto y se

especifica qué adquirir, de qué manera, en que cantidad y cuándo hacerlo.
Términos de Referencia (TDR)
a) TÉRMINOS DE REFERENCIA – ADQUISICIÓN DE TABLETS
1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: INTEL
RUC N°: 201234852806.
Domicilio: Av. Atahualpa 1032, San Juan de Lurigancho.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Seleccionar a la persona natural o jurídica que proveerá las cincuenta (50)

Tablet.
3. CONVOCATORIA
Se realizará mediante el sistema de invitación directa a potenciales postores,

partiendo de la base de datos de proveedores de la organización,
complementada con búsquedas en la web.
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO A ADQUIRIR
• Marca: Samsung
• Modelo: Galaxy TAB A 8 pulgadas
• Resolución de pantalla: 1280x800 pixeles
• RAM: 2GB
• Almacenamiento: 32 GB
• Sistema operativo: Android 7.1
• Coprocesador gráfico: Adreno 306
5. PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO
20 días calendario, computados desde el día siguiente de emitida la OC.
6. LUGAR DE ENTREGA
En el almacén central, ubicado en Av. Atahualpa 1032, San Juan de Lurigancho.
7. CONDICIONES DE PAGO
50% del pago a contra entrega.
50% del pago a 30 días.
8. INCENTIVOS Y SANCIONES
No hay incentivos.
2% del monto de compra, por cada día de atraso hasta 10 días después de la
fecha de entrega.
9. GARANTÍAS
Al menos un año de garantía sobre los equipos adquiridos
10. SEGUROS
NO APLICA
11. CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD DE OFERTAS
La empresa deberá cumplir los siguientes criterios
Ser distribuidor autorizado
Al menos 2 años en el mercado
12. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

Tiempo de entrega inferior al plazo máximo.
Menor precio.
13. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El proveedor deberá adjuntar en su oferta la información técnica del equipo

ofertado y su oferta económica antes de la fecha programada.
Certificado de calidad que asegure cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
El proveedor deberá ofrecer plazos de entrega menores o iguales a los

establecidos en el ítem 5 del presente documento.
14. SUBCONTRATACIÓN
No permitida.
15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
No aplica.
16. CRONOGRAMA DE SELECCIÓN
Invitación a Presentar Propuesta: Por email, entre el día 15.abr.2019 al

25.abr.2019.
Reunión Informativa: El día 26.abr.2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la

empresa.
Consulta: Por email, el día 25.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Respuestas: Por email, el día 29.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Presentación de la Oferta: Por email, el día 30.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Evaluación Técnico-Económica: Entre el día 30.abr.2019 hasta el 01.may.2019.
Negociación: Por email, el día 03.may.2019, hasta las 17:00 horas.
Adjudicación: Por email, el día 04.may.2019, hasta las 17:00 horas.

Orden de Compra: Por email, el día 06.may.2019, hasta las 17:00 horas.
b) TÉRMINOS DE REFERENCIA – PANTALLAS
Nombre: INTEL
RUC Nº: 201234852806
Domicilio legal: Av. Atahualpa 1032 – San Juan de Lurigancho
2. OBJETO DE CONTRATACIÒN
El presente documento tiene por objetivo establecer las características técnicas

mínimas y las condiciones necesarias para el suministro de las pantallas
requeridas para el proyecto EAM.
Son requeridas 8 pantallas de 29” y 8 pantallas de 25”.
3. CONVOCATORIA
Se realizará mediante el Sistema de invitación directa a posibles postores.
4.1 Pantallas de 29”
Marca: LG
Modelo: LG 29UM59-A 29-Inch UltraWide FHD 2560 x 1080 IPS Gaming

Monitor
Resolución: 2560x1080
Tipo de Pantalla: LED
Tamaño de pantalla: 29 pulgadas
4.2 Pantallas de 25”
Marca: LG
Modelo: 25UM58-P
Resolución: 2560x1080
Tipo de Pantalla: LED
Tamaño de pantalla: 25 pulgadas
5. PLAZO DE ENTREGA
20 días calendario, computados desde el día siguiente de cancelada la factura

de adelanto.
6. LUGAR DE ENTREGA
En almacenes de la empresa ubicado en Av. Atahualpa 1032 – San Juan de

Lurigancho
50% del pago a 30 días.
No hay incentivos.
2% del monto de compra, por cada día de atraso hasta 10 días después de la
fecha de entrega.
9. GARANTÍAS
Al menos un año de garantía sobre los equipos adquiridos
10. SEGUROS
NO APLICA
La empresa deberá cumplir los siguientes criterios
Ser distribuidor autorizado

Al menos 2 años en el mercado
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas
Tiempo de entrega inferior al plazo máximo.
Menor precio.
El proveedor deberá adjuntar en su oferta la información técnica del equipo

ofertado y su oferta económica antes de la fecha programada.
Certificado de calidad que asegure cumplimiento de Especificaciones Técnicas.
El proveedor deberá ofrecer plazos de entrega menores o iguales a los

establecidos en el ítem 5 del presente documento.
No permitida.
No aplica.
Invitación a Presentar Propuesta: Por email, entre el día 15.abr.2019 al

25.abr.2019.
Reunión Informativa: El día 26.abr.2019 a las 10:00 horas, en las oficinas de la

empresa.
Consulta: Por email, el día 25.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Respuestas: Por email, el día 29.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Presentación de la Oferta: Por email, el día 30.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Evaluación Técnico-Económica: Entre el día 30.abr.2019 hasta el 01.may.2019.
Negociación: Por email, el día 03.may.2019, hasta las 17:00 horas.

Adjudicación: Por email, el día 04.may.2019, hasta las 17:00 horas.
Orden de Compra: Por email, el día 06.may.2019, hasta las 17:00 horas.
c) TÉRMINOS DE REFERENCIA – ADQUISICIÓN DE LICENCIAS
Nombre: INTEL
RUC N°: 201234852806.
Domicilio: Av. Atahualpa 1032, San Juan de Lurigancho.
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
Adquirir 50 licencias del tipo Asset lifecycle management: Enterprise Asset

Management y 20 licencias del tipo Asset lifecycle management: Self Service
Work Request.
3. CONVOCATORIA
No Aplica.
Licencias del tipo Asset lifecycle management: Enterprise Asset Management,

correspondientes a la funcionalidad completa de Oracle EAM.
Licencias del tipo Asset lifecycle management: Self Service Work Request,
correspondientes a la generación de solicitudes de trabajo.
5. PLAZO DE ENTREGA MÁXIMO
5 días calendario, computados desde el día siguiente de emitida la OC.
6. LUGAR DE ENTREGA
No aplica.
No aplica
9. GARANTÍAS
No aplica
10. SEGUROS
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica.
No aplica.
No aplica.
No aplica.
7. GESTIÓN DE COSTOS
Introducción
Consiste en estimar, presupuestar, financiar y obtener financiamiento para

gestionar y controlar los costos del proyecto a lo largo de este.
Estructura de Costos:
EDT Nombre de tarea Costo Sub Total

0 Proyecto EAM $204,745.00
1 Infraestructura tecnológica por parte del cliente 0.00
2 Gestión $18,250.00 $18,250.00
3 Modelo futuro $3,650.00
3.1 Levantamiento de procesos $1,375.00
Adecuación y modelamiento de los procesos a las
3.2 $1,375.00
funcionalidades de la herramienta
3.3 Elaborar el glosario de definiciones $75.00
3.4 Elaborar documento de modelo futuro $825.00
4 Base de datos
4.1 Conference Run Pilot $150,175.00
4.1.1 Procura de licencias $148,300.00
4.1.2 Capacitar en el llenado de plantillas de datos $375.00
4.1.3 Gestionar con el cliente la subsanación de errores $750.00
4.1.4 Limpieza, depuración y entrega de datos por parte del cliente $0.00
4.1.5 Cargar los datos al sistema $750.00

4.2 User Acceptance Test $1,500.00
4.2.1 Gestionar con el cliente la subsanación de errores $750.00
4.2.2 Cargar los datos al sistema $750.00

4.3 Prod $1,500.00
4.3.1 Cargar los datos al sistema $1,500.00
5 EAM
5.1 Brechas $2,175.00
5.1.1 Especificar funcionalmente la brecha $375.00
5.1.2 Hacer un desarrollo para cubrir la brecha $1,500.00
5.1.3 Probar el correcto funcionamiento del desarrollo $150.00
5.1.4 Mostrar la solución y solicitar aprobación del cliente $75.00
5.1.5 Elaborar la documentación y pase técnico del desarrollo $75.00
5.2 Diseño $1,200.00
5.2.1 Configuración con módulos de contabilidad y finanzas de CRP $150.00
5.2.2 Configuración con módulos de Inventario de CRP $150.00
5.2.3 Configuración con módulos de RRHH de CRP $150.00
5.2.4 Elaboración del documento de configuración de CRP $150.00
5.2.5 Configuración con módulos de contabilidad y finanzas de UAT $150.00

EDT Nombre de tarea Costo Sub Total
5.2.6 Configuración con módulos de Inventario de UAT $150.00
5.2.7 Configuración con módulos de RRHH de UAT $150.00
5.2.8 Elaboración del documento de configuración de UAT $150.00
6 Pruebas y puesta en marcha

6.1 Pre comisionamiento $3,900.00
6.1.1 Elaborar la relación de pruebas del CRP $275.00
6.1.2 Aprobar la relación de pruebas del CRP $275.00
Aprobar las condiciones de aprobación de cada prueba del
6.1.3 $275.00
CRP
6.1.4 Documento CRP validado $0.00
6.1.5 Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del CRP $1,050.00
6.1.6 Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del CRP $75.00
6.1.7 Elaborar la relación de pruebas del UAT $275.00

6.1.8 Aprobar la relación de pruebas del UAT $275.00
Aprobar las condiciones de aprobación de cada prueba del
6.1.9 $275.00
UAT
6.1.10 Documento UAT validado $0.00
6.1.11 Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del UAT $1,050.00
6.1.12 Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del UAT $75.00
6.2 Comisionamiento $22,395.00

6.2.1 Procura de Tablet $15,410.00
6.2.2 Procura de pantallas $5,410.00
Realizar acompañamiento presencial, gestionando y listando

6.2.3 $375.00
cada uno de los inconvenientes presentados y sus soluciones
Realizar acompañamiento remoto, gestionando y listando cada

6.2.4 $1,125.00
uno de los inconvenientes presentados y sus soluciones
Elaborar documento que consolida los incidentes presentados

6.2.5 $75.00
y preguntas frecuentes
COSTO DIRECTO $204,745.00
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA $14,134.56
LINEA BASE $218,879.56
RESERVA DE GESTION (4% DE CD) $8,190.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $227,069.56
UTILIDAD (20 % CD) $40,949.00
VENTA TOTAL DEL PROYECTO $268,019.00

Down Up:
Indicador Costo vs Tiempo
Costo acumulado
$250,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$0.00
Costo acumulado
Indicador Costo vs Tiempo: Mensual
Costo
$200,000.00 $176,624.97
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00 $15,550.88$5,448.02$3,046.37$2,506.31$3,466.25 $300.89
$0.00
Costo
Indicador Trabajo acumulado vs tiempo
Trabajo acumulado
3,000 horas
2,500 horas
2,000 horas
1,500 horas
1,000 horas
500 horas
0 horas
Trabajo acumulado
Indicador Trabajo vs Tiempo: Mensual
Trabajo
600 horas 525 horas
458 horas 440 horas
424 horas
500 horas 383 horas 392 horas
400 horas
300 horas 216 horas
200 horas
100 horas
0 horas
Trabajo
8. GESTIÓN DE CALIDAD
Introducción
Es la identificación de los estándares de calidad para la realización del proyecto

“EAM” y sus entregables, ya que proporciona una guía sobre la gestión y
validación de los mismos, a lo largo del proyecto.
Aseguramiento de la calidad
Para asegurar la calidad se efectuarán diferentes actividades en los entregables

para prevenir defectos en la ejecución del Proyecto “EAM.
Actividades del Requisitos y/o Métrica de Actividad de

0 Propósito
Paquete Estándares Calidad Aseguramiento
El consultor
Asegurar que el
funcional 1 y el
Cumplimiento al modelo futuro
arquitecto del
Adecuar y 100% de los describa fielmente
proyecto realizarán
modelar los FR-002 requisitos el proceso
la verificación del
Modelo procesos a las Adecuaciones y propuestos en el empresarial que
correcto
Futuro funcionalidades modelamiento FR-002 debe
diligenciamiento del
de la de procesos. Adecuaciones y automatizarse en
formato FR-002
herramienta. modelamiento de respuesta al
Adecuaciones y
procesos. requerimiento del
modelamiento de
usuario.
procesos.
El arquitecto del
Asegurar el
Cumplimiento al proyecto realizará la
funcionamiento
100% de los verificación del
del sistema en
FR-003 requisitos cumplimiento de los
condiciones
Conference Cargar los datos Confirmación propuestos en el requisitos
estándar y con
Run Pilot al sistema. de carga de FR-003 establecidos en el
una muestra
datos correctos. Confirmación de FR-003
representativa de
carga de datos Confirmación de
los datos del
correctos. carga de datos
cliente.
correctos.
El arquitecto del
FR-003 requisitos cumplimiento de los Asegurar el
User
Cargar los datos Confirmación propuestos en el requisitos cumplimiento
Acceptance
al sistema. de carga de FR-003 establecidos en el funcional del
Test
datos correctos. Confirmación de FR-003 modelo futuro.
correctos.
El arquitecto del
FR-003 requisitos cumplimiento de los Asegurar el
Cargar los datos Confirmación propuestos en el requisitos cumplimiento
Prod
al sistema. de carga de FR-003 establecidos en el funcional del
datos correctos. Confirmación de FR-003 modelo futuro.
correctos.
Actividades del Requisitos y/o Métrica de Actividad de
0 Propósito
Paquete Estándares Calidad Aseguramiento
El arquitecto del Asegurar el
Cumplimiento al
proyecto realizará la correcto
100% de los
verificación del funcionamiento de
Probar el FR-004 requisitos
cumplimiento de los los programas
correcto Verificación del propuestos en el
Brechas requisitos desarrollados y
funcionamiento funcionamiento FR-004
establecidos en el que estén de
del desarrollo. del programa. Verificación del
FR-004 Verificación acuerdo a lo
funcionamiento
del funcionamiento establecido en el
del programa.
del programa modelo futuro.
El consultor
Cumplimiento al
funcional 1 realizará
100% de los
FR-005 la verificación del
requisitos Asegurar la
Configuración Verificación de cumplimiento de los
propuestos en el correcta
Diseño con los módulos configuración requisitos
FR-005 configuración del
del sistema. con los establecidos en el
Verificación de EAM
módulos. FR-005 Verificación
configuración con
de configuración
los módulos.
con los módulos.
Control de la calidad
Se realizará a los entregables relacionados a las cuentas de control (modelo

futuro, EAM y pruebas y puesta en marcha) con la finalidad de garantizar el éxito
y cumplimiento de los requisitos especificados por el cliente.
METRICAS DE CONTROL DE CALIDAD

REQUISITO
CUENTA / ACTIVIDAD DE RESPONSABL
Y/O MÉTRICA PROPÓSITO
CONTROL CONTROL E
ESTÁNDAR
Controlar que
el modelo
futuro
Cumplir con El consultor funcional 1 y describa
el 100% con el arquitecto del proyecto fielmente el
ORACLE el formato realizarán la verificación proceso
Arquitecto del
Modelo Futuro RD011 Future RD011 del correcto empresarial
Proyecto
Process Model Future diligenciamiento del que debe
Process formato RD011 Future automatizarse
Model Process Model . en respuesta
al
requerimiento
del usuario.
Controlar que
el módulo de
Cumplimient
mantenimient
o al 100%
El arquitecto del proyecto o opere
de los
TE.030 realizará la verificación correctament
requisitos
Conference Perform Unit del cumplimiento de los e con el Arquitecto del
propuestos
Run Pilot Test Pruebas requisitos establecidos en módulo de Proyecto
en el
de CRP el TE.030 Perform Unit contabilidad y
TE.030
Test finanzas,
Perform Unit
recursos
Test
humanos e
inventarios.
REQUISITO
CONTROL CONTROL E
ESTÁNDAR
En la métrica de
consistencia se considera
el Nombre de entidad,
nombre de atributos
heredados, conexión
entidad relación.
En la métrica de
Consistencia Completitud se considera
0.95 ± 0.05 la diferencia entre la Controlar el
Lineamientos Completitud
User cantidad de datos cumplimiento
estándares de 0.99 ± 0.01 Arquitecto del
Acceptance entregada por el cliente y funcional del
programación Precisión Proyecto
Test la consultada en la base modelo
ISO926-3 0.95 ± 0.05 de datos. futuro.
En la métrica de
Precisión se considera
los atributos numéricos,
cadena de caracteres,
precisión de dominios,
cruce de relaciones,
superposición de
entidades.
En la métrica de
consistencia se considera
el Nombre de entidad,
nombre de atributos
heredados, conexión
entidad relación.
En la métrica de
Consistencia Completitud se considera
0.95 ± 0.05 la diferencia entre la Controlar el
Lineamientos Completitud cantidad de datos cumplimiento
estándares de 0.99 ± 0.01 Arquitecto del
Prod entregada por el cliente y funcional del
programación Precisión Proyecto
la consultada en la base modelo
ISO926-3 0.95 ± 0.05 de datos. futuro.
En la métrica de
Precisión se considera
los atributos numéricos,
cadena de caracteres,
precisión de dominios,
cruce de relaciones,
superposición de
entidades.
Cumplimient
o al 100% El arquitecto del proyecto Controlar el
de los realizará la verificación correcto
TE 030
requisitos del cumplimiento de los funcionamient Arquitecto del
Brechas Perform Unit
propuestos requisitos establecidos en o de los Proyecto
Test
en el TE030 el TE030 Perform Unit programas
Perform Unit Test. desarrollados.
Test
Cumplimient
o al 100%
de los El arquitecto del proyecto
MC.050 requisitos realizará la verificación Controlar la
Definite propuestos del cumplimiento de los correcta Arquitecto del
Diseño
Application en el requisitos establecidos en configuración Proyecto
Setup MC.050 el MC.050 Definite del EAM
Definite Application Setup
Application
Setup
REQUISITO
CONTROL CONTROL E
ESTÁNDAR
Cumplimient
o al 100%
de los El arquitecto del proyecto
TE 100
requisitos realizará la verificación Controlar el
Pre Perform
propuestos del cumplimiento de los cumplimiento Arquitecto del
Comisionamient System
en él TE 100 requisitos establecidos en funcional del Proyecto
o Integration
Perform él TE 100 Perform sistema EAM
Test
System System Integration Test
Integration
Test
El arquitecto del proyecto
Cumplimient
FR-001 Check realizará la verificación Controlar el
o del 100%
Comisionamient List De del cumplimiento de los cumplimiento Arquitecto del
de
o Funcionalidade requisitos establecidos en funcional del Proyecto
actividades
s el FR-001 Check List De sistema EAM
del UAT
Funcionalidades
9. GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Introducción
Consiste en desarrollar un enfoque adecuado sobre la base de las necesidades
y los requisitos de información de los interesados.
Se identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los
interesados de la manera más eficaz y eficiente.
Formato de Comunicación
Método Consideraciones
Oral Formal Reunión formal.
Comunicación directa ,
Oral Informal
comunicación por videoconferencia.
Escrito Formal Memorándum, oficio.
Correo electrónico, WhatsApp y
Escrito Informal
SMS.
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO

CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Solo una vez al
Líder de negocio
Realización del Gerente finalizar la actividad
Plan de Proyecto 1, Líder de Escrito formal
Plan de Proyecto Proyecto del plan de
negocio 2.
proyecto
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Solo una vez al
Gestión Ejecución del Líder de negocio
Gerente finalizar la actividad
informe de cierre 1, Líder de Escrito formal
Proyecto del cierre del
del proyecto negocio 2.
proyecto.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Cierre de Arquitecto de
proyecto proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Solo una vez al
informáticos,
Ejecución del acta Gerente finalizar la actividad
Líder de negocio Escrito formal
de cierre Proyecto del cierre del
1, Líder de
proyecto.
negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Solo una vez al
Elaboración de Líder de negocio
Gerente Escrito formal, finalizar la actividad
lecciones 1, Líder de
Proyecto Oral formal del cierre del
aprendidas negocio 2.
proyecto.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Informe de Elaboración del Líder de negocio
Gerente
estado y informe de estado 1, Líder de Escrito formal Semanalmente
Proyecto
seguimiento semanalmente negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Verificación de
informáticos,
check list de la
Líder de negocio Una sola vez al
integridad de la Gerente
1, Líder de Escrito informal recepcionar la data
data suministrada Proyecto
negocio 2. suministrada
por el cliente del
INTEL: Sponsor,
CRP.
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
Aseguramiento proyecto
de calidad TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
check list de la Una sola vez al
informáticos,
correcta finalizar la
Líder de negocio
integración del Gerente integridad de la
1, Líder de Escrito informal
EAM con el Proyecto data suministrada
negocio 2.
módulo de por el cliente del
INTEL: Sponsor,
contabilidad y CRP.
Gerente de
finanzas del CRP.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Verificación de Jefe de
check list de la proyectos
Una sola vez al
correcta informáticos,
finalizar la correcta
integración del Líder de negocio
Gerente integración del EAM
EAM con el 1, Líder de Escrito informal
Proyecto con el módulo de
módulo de negocio 2.
contabilidad y
recursos INTEL: Sponsor,
finanzas del CRP.
humanos del Gerente de
CRP. proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
informáticos,
correcta finalizar la correcta
Líder de negocio
integración del Gerente integración del EAM
EAM con el Proyecto con el módulo de
negocio 2.
módulo de recursos humanos
INTEL: Sponsor,
inventarios del del CRP.
Gerente de
CRP.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Verificación de Una sola vez al
informáticos,
check list de la finalizar la correcta
Líder de negocio
integridad de la Gerente integración del EAM
data suministrada Proyecto con el módulo de
negocio 2.
por el cliente del inventarios del
INTEL: Sponsor,
UAT. CRP.
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
informáticos,
correcta finalizar la
Líder de negocio
integración del Gerente integridad de la
EAM con el Proyecto data suministrada
negocio 2.
módulo de por el cliente del
INTEL: Sponsor,
contabilidad y UAT.
Gerente de
finanzas del UAT.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Verificación de Jefe de
check list de la proyectos
Una sola vez al
correcta informáticos,
finalizar la correcta
integración del Líder de negocio
Gerente integración del EAM
EAM con el 1, Líder de Escrito informal
Proyecto con el módulo de
módulo de negocio 2.
contabilidad y
recursos INTEL: Sponsor,
finanzas del UAT.
humanos del Gerente de
UAT. proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
informáticos,
correcta finalizar la correcta
Líder de negocio
integración del Gerente integración del EAM
1, Líder de Escrito formal
EAM con el Proyecto con el módulo de
negocio 2.
módulo de inventarios del
INTEL: Sponsor,
inventarios del CRP.
Gerente de
UAT.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos, Una sola vez al
Validar la Líder de negocio finalizar la
Gerente
conformidad el 1, Líder de Escrito formal elaboración de la
Proyecto
modelo futuro. negocio 2. documentación del
INTEL: Sponsor, modelo futuro
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Una sola vez al
informáticos,
Validar la finalizar la
Líder de negocio
Control de conformidad del Gerente elaboración de las
calidad documento del Proyecto actas de pruebas
negocio 2.
CRP. de pre
INTEL: Sponsor,
comisionamiento.
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos Una sola vez al
informáticos, finalizar las actas
Validar la
Líder de negocio de pruebas de
conformidad del Gerente
1, Líder de Escrito formal comisionamiento y
documento del Proyecto
negocio 2. el control de calidad
UAT.
INTEL: Sponsor, del pre
Gerente de comisionamiento.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Líder de negocio Una sola vez, al
Gestión de Registro de Gerente
1, Líder de Escrito formal culminar el plan de
riesgos riesgos Proyecto
negocio 2. proyecto.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Medidas a tomar Líder de negocio Escrito formal,
Gerente Cada vez que
frente a los 1, Líder de Escrito
Proyecto ocurra el riesgo.
riesgos negocio 2. Informal
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Líder de negocio
Control de Gerente Cada vez que se
cambios Proyecto solicite un cambio.
negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
Gestión de proyecto
cambios TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Aprobación de Líder de negocio
Gerente Cada vez que se
control de 1, Líder de Escrito formal
Proyecto solicite un cambio.
cambios negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
Jefe de
proyectos
informáticos Una sola vez al
Levantamiento de Arquitecto de
Líder de negocio Escrito formal finalizar el plan del
procesos. proyecto
1 proyecto
Líder de negocio
2
Jefe de
Adecuación y proyectos
Una sola vez al
modelamiento de informáticos
Modelo Arquitecto de finalizar el
Modelo Futuro los procesos a las Líder de negocio Escrito formal
Futuro proyecto levantamiento de
funcionalidades 1
procesos..
de la herramienta. Líder de negocio
2
Jefe de
proyectos
Una sola vez al
Elaborar el informáticos
Arquitecto de finalizar la
glosario de Líder de negocio Escrito informal
proyecto adecuación y
definiciones. 1
modelamiento.
Líder de negocio
2
Capacitar en el Consultor
Jefe de Una sola vez al
llenado de Funcional de
proyectos Escrito formal finalizar la procura
plantillas de soluciones
Base de Conference Run informáticos de licencias
datos. ORACLE 2
datos Pilot
Jefe de Una sola vez al
Gestionar con el Consultor
proyectos Escrito informal finalizar la
cliente la Funcional de
informáticos elaboración de la
subsanación de soluciones especificación del

errores. ORACLE 2 equipo.
Consultor Una sola vez al
Jefe de
Cargar los datos Funcional de finalizar la
proyectos Escrito informal
al sistema. soluciones configuración del
informáticos
ORACLE 2 equipo.
Una sola vez al
Gestionar con el Consultor
Jefe de finalizar la
cliente la Funcional de
proyectos Escrito formal elaboración de la
subsanación de soluciones
informáticos especificación del
User Acceptance errores. ORACLE 2
equipo.
Test
Jefe de
Cargar los datos Funcional de finalizar la
al sistema. soluciones configuración del
informáticos
ORACLE 2 equipo.
Una sola vez al
finalizar la
Consultor
Jefe de elaboración de las
Cargar los datos Funcional de
Prod proyectos Escrito formal acta de pruebas de
al sistema. soluciones
informáticos pre
ORACLE 2
comisionamiento
del UAT
Una sola vez al

Consultor Consultor
Especificar finalizar la
Funcional de Técnico de
funcionalmente la Escrito formal elaboración del
soluciones Soluciones
brecha. documento de
ORACLE 1 ORACLE
modelo futuro
Una sola vez al

Consultor
Hacer un finalizar con las
Técnico de Gerente de
desarrollo para Escrito informal especificaciones
Soluciones Proyecto
cubrir la brecha. funcionales de la
ORACLE
brecha.
Brechas
Probar el correcto
Funcional de Gerente de finalizar el
funcionamiento Escrito informal
EAM soluciones Proyecto desarrollo para
del desarrollo.
ORACLE 1 cubrir una brecha
Mostrar la Consultor Una sola vez al

Jefe de
solución y solicitar Funcional de finalizar el
aprobación del soluciones funcionamiento del
informáticos
cliente. ORACLE 1 desarrollo
Elaborar la Consultor
Una sola vez al
documentación y Funcional de Gerente de
Escrito informal finalizar la muestra
pase técnico del soluciones Proyecto
de solución.
desarrollo. ORACLE 1
Configuración con Consultor Arquitecto de Una sola vez al

módulos de Funcional de proyecto finalizar la carga de
Diseño Escrito formal
contabilidad soluciones Gerente de los datos al sistema
finanzas de CRP ORACLE 1 Proyecto CRP
Una sola vez al

finalizar la
Consultor Arquitecto de verificación del
Configuración con
Funcional de proyecto check list de
módulos de Escrito formal
soluciones Gerente de integración del EAM
Inventario de CRP
ORACLE 1 Proyecto con el módulo de
contabilidad y
finanzas CRP.
Una sola vez al
finalizar la
Configuración con
módulos de Escrito informal
RR.HH. de CRP
recursos humanos
CRP.
Una sola vez al
Elaboración del Consultor Arquitecto de
finalizar la
documento de Funcional de proyecto
Escrito informal configuración con
configuración de soluciones Gerente de
módulos de RR.HH.
CRP ORACLE 1 Proyecto
de CRP
Configuración con Consultor Una sola vez al

Arquitecto de
módulos de Funcional de finalizar la carga de
proyectoGerente Escrito formal
contabilidad soluciones los datos al sistema
de Proyecto
finanzas de UAT ORACLE 1 UAT.
Una sola vez al

finalizar la
Consultor Arquitecto de
Configuración con verificación del
Funcional de proyecto
módulos de Escrito formal check list de
soluciones Gerente de
Inventario de UAT integración del EAM
ORACLE 1 Proyecto
con el módulo de
inventarios CRP
Una sola vez al
finalizar la
Configuración con
módulos de Escrito informal
RR.HH. de UAT
contabilidad y
finanzas UAT.
Una sola vez al
Elaboración del Consultor Arquitecto de
finalizar la
documento de Funcional de proyecto
Escrito informal configuración con
configuración de soluciones Gerente de
módulos de RR.HH.
UAT ORACLE 1 Proyecto
de UAT
Una sola vez
Elaborar la
Arquitecto de Gerente de después de validar
relación de Escrito formal
proyecto Proyecto la conformidad del
pruebas del CRP
modelo futuro.
Una sola vez al
Aprobar la
Arquitecto de Gerente de finalizar la relación
relación de Escrito formal
proyecto Proyecto de pruebas de
pruebas del CRP
CRP.
Jefe de
Pruebas
Validar las proyectos
y puesta Pre Consultor Una sola vez
condiciones de informáticos
en comisionamiento Funcional de después de validar
aprobación de Líder de negocio Escrito formal
marcha soluciones la relación de
cada prueba del 1
ORACLE 1 pruebas CRP.
CRP Líder de negocio
2
Una sola vez al
Jefe de
Realizar los Consultor finalizar la
proyectos
trabajos de Funcional de validación de
informáticos Escrito informal
pruebas de forma soluciones condiciones de
Líder de negocio
aislada del CRP. ORACLE 1 aprobación de cada
1
prueba CRP.
Líder de negocio
2
Jefe de
Elaborar las acta proyectos Una sola vez al
Consultor
de pruebas de informáticos finalizar los trabajos
Funcional de
pre- Líder de negocio Escrito informal de pruebas de
soluciones
comisionamiento 1 forma aislada del
ORACLE 1
del CRP Líder de negocio CRP.
2
Jefe de
proyectos Una sola vez al
Consultor
Elaborar la informáticos finalizar las actas
Funcional de
relación de Líder de negocio Escrito formal de pruebas de pre-
soluciones
pruebas del UAT 1 comisionamiento
ORACLE 1
Líder de negocio del CRP.
2
Jefe de
proyectos
Aprobar la informáticos
Funcional de finalizar la relación
relación de Líder de negocio Escrito formal
soluciones de pruebas del
pruebas del UAT 1
ORACLE 1 UAT.
Líder de negocio
2
Jefe de
Validar las proyectos
condiciones de informáticos
Funcional de aprobarse la
aprobación de Líder de negocio Escrito formal
soluciones realización de
cada prueba del 1
ORACLE 1 pruebas.
UAT Líder de negocio
2
Jefe de
Una sola vez al
proyectos
Realizar los Consultor finalizar la
informáticos
trabajos de Funcional de validación de
Líder de negocio Escrito formal
pruebas de forma soluciones condiciones de
1
aislada del UAT. ORACLE 1 aprobación de cada
Líder de negocio
prueba UAT.
2
Jefe de
Elaborar las acta proyectos Una sola vez al
Consultor
de pruebas de informáticos finalizar los trabajos
Funcional de
pre- Líder de negocio Escrito formal de pruebas de
soluciones
comisionamiento 1 forma aislada del
ORACLE 1
del UAT Líder de negocio UAT.
2
Una sola vez
después de finalizar
Procura de Tablet Escrito formal la elaboración de
planes del
ORACLE 2 Proyecto
proyecto.
Una sola vez
después de finalizar
Procura de Funcional de proyecto
Escrito formal la elaboración de
Pantallas soluciones Gerente de
planes del
ORACLE 2 Proyecto
Comisionamiento proyecto.
Realizar
acompañamiento
presencial, Una sola vez
gestionando y después de realizar
listando cada uno Escrito formal el aseguramiento
de los de calidad de las
ORACLE 2 Proyecto
inconvenientes adquisiciones.
presentados y sus
soluciones.
Una sola vez al

Realizar
finalizar el
acompañamiento
acompañamiento
remoto,
Consultor Arquitecto de presencial,
gestionando y
Funcional de proyecto gestionando y
listando cada uno Escrito formal
soluciones Gerente de listando cada uno
de los
ORACLE 2 Proyecto de los
inconvenientes
inconvenientes
presentados y sus
presentados y sus
soluciones.
soluciones.
Una sola vez al
finalizar el
Elaborar
acompañamiento
documento que
Consultor Arquitecto de remoto,
consolida los
Funcional de proyecto gestionando y
incidentes Escrito formal
soluciones Gerente de listando cada uno
presentados y
ORACLE 2 Proyecto de los
preguntas
inconvenientes
frecuentes.
presentados y sus
soluciones.
10. GESTIÓN DE RECURSOS
Introducción
Gestión de los recursos del proyecto incluye los procesos para identificar,
adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del
proyecto.
Matriz RBS
EAM
Mano de Obra Material
Gerente de
Tablets
proyectos
Arquitecto de
Pantallas 29"
proyecto
Consultor
Pantalllas 25"
funcional 1
Consultor Licencias EAM

funcional 2 full
Consultor Licencias EAM

técnico Self service
Jefe de
logística
Matriz RACI
DIAGRAMA RACI PERSONAS

Gerent
Arquitecto Consultor Consultor
e de Consultor Jefe de
EDT ACTIVIDAD de funcional funcional
proye técnico logística
proyecto 1 2
cto
2 Gestión A I I I - I
2.1 Plan del Proyecto A,R R R R - R
2.2 Seguimiento y control A I I I
2.2.1 Informe de estado y seguimiento A, R I
2.2.2 Aseguramiento de calidad A I I I I
2.2.2.1 A I R
Tablet
2.2.2.2 A I R
pantalla
2.2.2.3 integridad de la data A R R R
suministrada por el cliente CRP
2.2.2.4 integridad de la data A R R R
suministrada por el cliente UAT
2.2.2.5 A R R R
finanzas CRP
2.2.2.6 A R R R
humanos CRP
2.2.2.7 A R R R
CRP
2.2.2.8 A R R R
finanzas UAT
2.2.2.9 A R R R
humanos UAT
2.2.2.10 A R R R
UAT
2.2.3 Control de calidad A R
2.2.3.1 A R I I
modelo futuro
2.2.3.2 A R I I
documento del CRP
2.2.3.3 A R I I
documento del UAT
2.3 Cierre del proyecto A,R I I I I
Efectuar informe de cierre del
2.3.1 A,R I I I I
proyecto
2.3.2 Efectuar lecciones aprendidas A,R R R R R
Efectuar acta de cierre del
2.3.3 A,R I I I I
proyecto
3 Modelo futuro I A
3.1 Levantamiento de procesos I A,R R R
Adecuación y modelamiento de
los procesos a las
3.2 I A R R
funcionalidades de la
herramienta
Elaborar el glosario de
3.3 I A,R R R
definiciones
Gerent
proyecto 1 2
cto
Elaborar documento de modelo
3.4 I A,R R R
futuro
4 Base de datos I A I I
4.1 Conference Run Pilot I A R R R
4.1.1 Procura de licencias I A,R
Capacitar en el llenado de
4.1.2 I A,R
plantillas de datos
4.1.3 I A,R
Limpieza, depuración y entrega
4.1.4 I A,R
de datos por parte del cliente
4.1.5 Cargar los datos al sistema I A,R
4.2 User Acceptance Test I A R R
4.2.1 I A,R
4.3 Prod I A,R
5 EAM I A I
5.1 Brechas I A,R
Especificar funcionalmente la
5.1.1 I C A,R
brecha
Hacer un desarrollo para cubrir
5.1.2 I C A,R
la brecha
Probar el correcto
5.1.3 I C A,R
funcionamiento del desarrollo
Mostrar la solución y solicitar
5.1.4 I I A,R
aprobación del cliente
Elaborar la documentación y
5.1.5 I I A,R
pase técnico del desarrollo
5.2 Diseño I A
5.2.1 I C A,R
contabilidad y finanzas de CRP
5.2.2 I C A,R
Inventario de CRP
5.2.3 I C A,R
RRHH de CRP
5.2.4 I C A,R
configuración de CRP
5.2.5 I C A,R
contabilidad y finanzas de UAT
5.2.6 I C A,R
Inventario de UAT
5.2.7 I C A,R
RRHH de UAT
5.2.8 I C A,R C
configuración de UAT
6 Pruebas y puesta en marcha I A I I
6.1 Pre comisionamiento I A I I
6.1.1 I A,R
del CRP
6.1.2 I A,R
del CRP
6.1.3 aprobación de cada prueba del I A,R
CRP
6.1.4 Documento CRP validado I A,R
Realizar los trabajos de pruebas
6.1.5 I A,R
de forma aislada del CRP
Elaborar las acta de pruebas de
6.1.6 I A,R
pre comisionamiento del CRP
6.1.7 I A,R
del UAT
Gerent
proyecto 1 2
cto
6.1.8 I A,R
del UAT
6.1.9 aprobación de cada prueba del I A,R
UAT
6.1.10 Documento UAT validado I A,R
Realizar los trabajos de pruebas
6.1.11 I A,R
de forma aislada del UAT
Elaborar las acta de pruebas de
6.1.12 I A,R
pre comisionamiento del UAT
6.2 Comisionamiento I A I I
6.2.1 Procura de Tablet I A,R
6.2.2 Procura de pantallas I A,R
presencial, gestionando y
6.2.3 listando cada uno de los I A R
inconvenientes presentados y
sus soluciones
remoto, gestionando y listando
6.2.4 I A R
cada uno de los inconvenientes
presentados y sus soluciones
Elaborar documento que
consolida los incidentes
6.2.5 I C A,R
presentados y preguntas
frecuentes
11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones
 El tiempo total de la duración del proyecto es de 146 días, iniciando el 01

de abril del 2019 y finalizando el 10 de octubre del 2019.
 El precio de venta del proyecto es de $204,745, por lo que supera
ampliamente el financiamiento autorizado para el proyecto que es de
$260000.
 El riesgo más alto que se tiene en el proyecto son los atrasos en el
cronograma de pagos establecidos en el proyecto, por lo cual se debe
asegurar la disponibilidad del personal clave, a través de un contrato con
penalidad.
 Los mayores desembolsos se realizarán en los meses de abril y mayo,
debido a la adquisición de licencias para el funcionamiento del módulo de
mantenimiento
 Los entregables que se encuentran en ruta crítica son seguimiento y
control, CRP, UAT, PROD, diseño, pre comisionamiento y
comisionamiento.
 Los riesgos con mayor grado de severidad dentro del proyecto, son
atrasos en el cronograma de pagos establecido en el proyecto, retrasos
por la gran cantidad de data a ser reprocesada por el cliente y ocurrencia
de sismos; por lo que se deberán ejecutar las acciones preventivas con
mayor cuidado a fin de evitar y /o minimizar su impacto en el proyecto.
Recomendaciones
 La forma más adecuada de asegurar un correcto funcionamiento de la
herramienta, es capacitar a los líderes de negocio con la finalidad de
transmitir los conocimientos a su equipo de trabajo.
 Se debe de evitar la rotación del personal clave, porque ocasionaría un
incumplimiento con el cronograma y la duración del proyecto.

Proyecto Eam Final

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Grupo 2

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN ..............................................................................................2

El acta de constitución es el documento que autoriza formalmente un proyecto,

Acta de Constitución del Proyecto:

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO EAM

Nombre del Proyecto: Proyecto EAM Fecha de Preparación: 16/03/2019

Preparado por: Grupo N°2 Autorizado por: Sponsor - Carlos

B. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La empresa TRENVIAS presenta ineficiencia en la operación y gestión de

Se implementará un software que se integre a la infraestructura informática de

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Implementar el módulo de mantenimiento de Oracle (EAM) integrado a los

• Elaborar documento de modelo futuro, conteniendo los flujos de los

• Cumplir con el 100% de la carga de data; esta data tiene un total de 80

• Realizar la configuración del sistema cumpliendo con el 100% de las

• Cubrir como máximo 80 gaps (brechas de negocio) identificados en el

• Realizar pruebas de pre-comisionamiento, las pruebas deben abarcar el

• Realizar el comisionamiento a través del acompañamiento presencial de

D. ALCANCE DEL PROYECTO

Dentro del Alcance:

• Realizar pruebas y puesta en marcha.

Fuera del alcance:

Dimensionamiento de recursos informáticos, incluyendo sizing.

Instalación de Hardware y Sistemas Operativos

Instalación y prueba de redes

Servicios relacionados con software no-Oracle

Soporte y Administración Hardware, Sistema Operativo, Base de Datos, Redes

Administración y operación de los ambientes de desarrollo, testing y producción

Interfaces con otros sistemas de información.

Procesos, procedimientos y documentación

Documentación diferente a la estándar de las metodologías de Oracle.

Entrenamiento y manuales para usuarios finales.

Levantamiento de datos; recopilar datos e información requeridos para la

E. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO

Definición y documentación de nuevos flujos de procesos de administración de

F. PARTICIPANTES DEL PROYECTO

- Sponsor: Juan Pérez-Gerente de finanzas

- Jefe de proyectos informáticos: Ing. Marco Ramírez-Jefe de TI

- Líder de negocio 1: Ing. Flor Velásquez-Superintendente de

- Líder de negocio 2: Ing. Jorge Méndez-Superintendente de

- Sponsor: Carlos Díaz

- Gerente de proyecto: Ing. Luis Vela-Gerente de proyectos

G. FECHA PRELIMINAR DE INICIO

Fecha de Inicio: 01/04/2019

H. RESTRICCIONES DEL PROYECTO

Costo: $270, 000.00

Tiempo: 146 días calendario.

Aprobación del 100 % de las actividades listadas en el documento de pruebas

Aprobación del 100 % de las actividades listadas en el documento de pruebas

Realizar el 100% de actividades del “User Acceptance Test”.

Requerimiento de PARCHES (22644544:12.1.0, 23569686:12.1.0,

I. SUPOSICIONES DEL PROYECTO

• Contar con la infraestructura tecnológica requerida (computadoras con al

• Limpieza, depuración y entrega de datos por parte del cliente TRENVIAS.

• El documento correspondiente al UAT debe estar validado por los líderes

J. RIESGO PRELIMINARES DEL PROYECTO

• La eventual suspensión temporal de trabajo de los líderes de negocio o

• Las desviaciones en el contenido de la data cargada (entregada por

• Mantenimientos e indisponibilidad de los ambientes de prueba (Test 1,

• Demoras en la entrega de la data del proyecto por parte del cliente.

• Bugs/ errores de la herramienta pueden derivar en demoras hasta que

K. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO

• Acta de no afectación a los usuarios finales por parte de los líderes de

• Acta final de conformidad por parte del sponsor de TRENVIAS.