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PROYECTO EAM
Mayo, 2019
Contenido
Introducción
A. INFORMACIÓN GENERAL
GENERAL
ESPECÍFICOS
• Modelo futuro.
• Base de datos:
CRP
UAT
PROD
• EAM:
Brechas
Diseño
Pre-comisionamiento
Comisionamiento
Hardware y software:
Documentación de procesos.
Change Management.
Datos
Verificación de datos; depurar, limpiar y dar formato a los datos recopilados por
el cliente.
CLIENTE: TRENVÍAS
CONSULTORA: INTEL
Calidad:
Alcance:
Otras restricciones:
ORACLE V 12.1.3
JAVA V 1.7
• Acta de aceptación del dosier de calidad por parte del jefe de proyectos
informáticos TRENVIAS.
_________________ ___________________
Introducción
Proyecto
EAM
Conferen User
Plan de Seguimient Cierre de Precomisio Comisiona
ce run acceptan Prod Brechas Diseño
proyecto o y control proyecto namiento miento
pilot ce test
NOMBRE DEL
PROYECTO EAM
PROYECTO
CÓDIGO EDT 0
Carga de datos, configuración, integración, acompañamiento y soporte del
Descripción módulo EAM de Oracle en la instancia de producción para la organización de
los inventarios de INTEL.
1.- Gestión.
2.- Modelo futuro.
Cuentas de control 3.- Base de datos.
4.- EAM.
5.- Pruebas y puesta en marcha.
Responsable Gerente del proyecto
Duración 146 días
Fecha de inicio: 1/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 21/10/2019
Costos $206,943.68
Dependencias Acta de constitución
• Incremento del tipo de cambio en los costos del proyecto, que deben pagarse
Riesgos relacionados
en moneda extranjera.
NOMBRE DEL
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 1.2.2
Realizar inspecciones de calidad a los entregables para garantizar el correcto
Descripción
funcionamiento del sistema.
1.- Verificación de check list de la integridad de la data suministrada por el cliente del CRP.
2.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de
contabilidad y finanzas del CRP.
3.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de recursos
humanos del CRP.
4.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de
inventarios del CRP.
Actividades
5.-Verificación de check list de la integridad de la data suministrada por el cliente del UAT.
6.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de
contabilidad y finanzas del UAT.
7.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de recursos
humanos del UAT.
8.- Verificación de check list de la correcta integración del EAM con el módulo de
inventarios del UAT.
Responsable Gerente de Proyecto
Duración 69 días
Fechas Fecha de inicio: 16/05/2019
programadas Fecha de finalización: 29/08/2019
Costos $4,518.79
Dependencias 1.2.- Seguimiento y Control
Riesgos • Que no se cumplan las fechas establecidas.
relacionados • Que el EAM no se integre a alguno de los módulos.
NOMBRE DEL
CONTROL DE CALIDAD
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 1.2.3
Realizar inspecciones y controles para identificar y eliminar cualquier fuente de problemas
Descripción
de calidad en el proyecto.
1.- Validar la conformidad el modelo futuro.
Actividades 2.- Validar la conformidad del documento del CRP.
3.- Validar la conformidad del documento del UAT.
Responsable Gerente del proyecto
Duración 80 días
Fechas Fecha de inicio: 3/05/2019
programadas Fecha de finalización: 22/08/2019
Costos $5,239.18
Dependencias 1.2.- Seguimiento y Control
Riesgos • Que no se cumplan las fechas establecidas.
relacionados • Fallas en el sistema.
NOMBRE DEL
MODELO FUTURO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 2
Es el documento que detalla la ejecución de los procesos, posteriores a la
Descripción implementación de la herramienta, de tal manera que el cliente tenga presente los
cambios que podrían sufrir los procesos actuales de la organización.
1.- Levantamiento de procesos.
2.- Adecuación y modelamiento de los procesos a las funcionalidades de la
Actividades
herramienta.
3.- Elaborar el glosario de definiciones.
Responsable Arquitecto de proyecto - Ing. Ricardo Quispe
Duración 14 días
Fecha de inicio: 15/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 2/05/2019
Costos $3,650.00
Dependencias 0.- Proyecto EAM
Riesgos relacionados • Personal del cliente no disponible, que conozca del proceso.
NOMBRE DEL
BASE DE DATOS
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3
Preparar la estructura de datos que el cliente debe suministrar para su carga al
Descripción
sistema EAM.
1.- Conference Run Pilot.
Entregables 2.- User Acceptance Test.
3.- Prod.
Responsable Consultor Funcional 1 - Ing. Erick Bellido
Duración 112 días
Fecha de inicio: 15/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 17/09/2019
Costos $153,175.00
Dependencias 0.- Proyecto EAM
Riesgos relacionados • Demora generada por la gran cantidad de data a ser reprocesada por el cliente.
NOMBRE DEL
CONFERENCE RUN PILOT
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3.1
Descripción Verificar y cargar los datos entregados por el cliente para el CRP.
1.-Capacitar en el llenado de plantillas de datos.
Actividades 2.- Gestionar con el cliente la subsanación de errores.
3.- Cargar los datos al sistema.
Responsable Consultor Funcional 2 - Ing. Fernando Vásquez
Duración 48 días
Fecha de inicio: 15/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 19/06/2019
Costos $150,175.00
Dependencias 3.- Base de Datos
NOMBRE DEL
USER ACCEPTANCE TEST
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3.2
Descripción Verificar y cargar los datos entregados por el cliente para el UAT.
1.- Gestionar con el cliente la subsanación de errores.
Actividades
2.-Cargar los datos al sistema.
Responsable Consultor Funcional 2 - Ing. Fernando Vásquez
Duración 15 días
Fecha de inicio: 25/07/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 14/08/2019
Costos $1,500.00
Dependencias 3.- Base de Datos
• Demoras de entrega de información, por parte del cliente.
Riesgos relacionados • Demora generada por la gran cantidad de data a ser reprocesada por el cliente.
• Error en la carga manual de datos (clases contables WIP y recursos).
NOMBRE DEL
PROD
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 3.3
Descripción Carga de datos validados en el UAT al ambiente productivo
Actividades 1.- Cargar los datos al sistema.
Responsable Consultor Funcional 2 - Ing. Fernando Vásquez
Duración 10 días
Fecha de inicio: 4/09/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 17/09/2019
Costos $1,500.00
Dependencias 3.- Base de Datos
Riesgos relacionados • Error en la carga manual de datos (clases contables WIP y recursos)
CUENTAS DE
EAM
CONTROL
CÓDIGO EDT 4
Elaborar personalizaciones y configuraciones en Oracle para adaptarlo a procesos
Descripción
específicos de la organización.
4.1.- Brechas
Entregables
4.2.- Diseño
Responsable Arquitecto del Proyecto - Ing. Ricardo Quispe
Duración 79 días
Fecha de inicio: 3/05/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 21/08/2019
Costos $3,375.00
Dependencias 0.- Proyecto EAM
Riesgos relacionados • Aparición de Brechas de gran impacto no detectadas previamente.
NOMBRE DE
BRECHAS
PLANIFICACIÓN
CÓDIGO EDT 4.1
Elaborar personalizaciones en Oracle para adaptarlo a procesos específicos de la
Descripción
organización.
1.- Especificar funcionalmente la brecha.
2.- Hacer un desarrollo para cubrir la brecha.
Actividades 3.- Probar el correcto funcionamiento del desarrollo.
4.- Mostrar la solución y solicitar aprobación del cliente.
5.-Elaborar la documentación y pase técnico del desarrollo.
Responsable Consultor Técnico - Ing. Raúl Goicochea
Duración 28 días
Fecha de inicio: 3/05/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 11/06/2019
Costos $2,175.00
Dependencias 4.- EAM
• Aparición de Brechas de gran impacto no detectadas previamente.
Riesgos relacionados
• Brechas cuya solución requiere de la intervención de Oracle.
NOMBRE DEL
DISEÑO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 4.2
Configuración e integración del sistema EAM, con los módulos de contabilidad y
Descripción
finanzas, RRHH e Inventarios.
1.- Configuración con módulos de contabilidad y finanzas.
2.- Configuración con módulos de Inventario.
Actividades
3.- Configuración con módulos de RR.HH.
4.-Elaboraciòn del documento de configuración.
Responsable Consultor Funcional 1 - Ing. Erick Bellido
Duración 45 días
Fecha de inicio: 20/06/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 21/08/2019
Costos $1,200.00
Dependencias 4.- EAM
• No disponibilidad de la infraestructura de Software proporcionadas por el cliente
Riesgos relacionados
(ambientes de prueba).
NOMBRE DEL
PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5
Las pruebas de pre comisionamiento y de comisionamiento son realizadas para
Descripción
garantizar el buen funcionamiento del sistema.
1.- Pre comisionamiento
Entregables
2.- Comisionamiento
Responsable Gerente del Proyecto
Duración 133 días
Fecha de inicio: 15/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 16/10/2019
Costos $26,295.00
Dependencias 0.- Proyecto EAM
Riesgos relacionados • Extensión de la duración del UAT por alto porcentaje de "No conformidades”.
NOMBRE DEL
PRE-COMISIONAMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5.1
Descripción Realizar las pruebas del Sistema EAM con las Bases de Datos del CRP y UAT.
1.- Elaborar la relación de pruebas del CRP
2.- Aprobar la relación de pruebas del CRP
3.- Aprobar las condiciones de aprobación de cada prueba del CRP
4.- Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del CRP.
5.- Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del CRP
Actividades
6.- Elaborar la relación de pruebas del UAT
7.- Aprobar la relación de pruebas del UAT
8.- Aprobar las condiciones de aprobación de cada prueba del UAT
9.- Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del UAT.
10.- Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del UAT
Responsable Arquitecto del Proyecto - Ing. Ricardo Quispe
Duración 87 días
Fecha de inicio: 6/05/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 3/09/2019
Costos $3,900.00
Dependencias 5.- Pruebas y Puesta en Marcha
Riesgos relacionados • Retraso en la culminación de los trabajos y configuración de los sistemas.
NOMBRE DEL
COMISIONAMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5.2
Realizar el acompañamiento y soporte en la operación del sistema EAM para asegurar
Descripción
la rápida atención frente a la aparición de un error o inquietud del cliente.
1.- Realizar acompañamiento presencial, gestionando y listando cada uno de los
inconvenientes presentados y sus soluciones.
2.-Realizar acompañamiento remoto, gestionando y listando cada uno de los
Actividades
inconvenientes presentados y sus soluciones.
3.-Elaborar documento que consolida los incidentes presentados y preguntas
frecuentes.
Responsable Arquitecto del Proyecto - Ing. Ricardo Quispe
Duración 133 días
Fecha de inicio: 15/04/2019
Fechas programadas
Fecha de finalización: 16/10/2019
NOMBRE DEL
COMISIONAMIENTO
ENTREGABLE
CÓDIGO EDT 5.2
Costos $22,395.00
Dependencias 5.- Pruebas y Puesta en Marcha
Riesgos relacionados • No disponibilidad del hardware suministrado por el cliente.
3. GESTIÓN DE LOS RIESGOS
Introducción
Muy baja 1 1 2 3 5 10
Baja 2 2 4 6 10 20
Media 3 3 6 9 15 30
Alta 4 4 8 12 20 40
Muy alta 5 5 10 15 25 50
b) Clasificación de la severidad de los riesgos del proyecto EAM
COLOR DE
GRADO DE SIGNIFICADO DE CADA
LA PRIORIDAD ESTRATEGIA
SEVERIDAD ESTRATEGIA
SEVERIDAD
Aceptación
1a3 Muy Baja Evaluación del riesgo en forma mensual
Pasiva
Aceptación Dejar por escrito qué se hará cuando
4a9 Baja
Activa ocurra el riesgo
Acciones para disminuir la probabilidad
10 a 19 Medio Mitigar
y/o el impacto
Transferir / Trasladar el riesgo a un tercero o
20 a 30 Alta
Prevenir prevenir la ocurrencia
No avanzar con el proyecto hasta no
31 a 50 Muy Alta Evitar
disminuir el puntaje
COLOR DE
DESCRIPCIÓN GRADO DE
IDENTIFICADOR CAUSA PROBABILIDAD IMPACTO LA
DEL RIESGO SEVERIDAD
SEVERIDAD
Atrasos en el
Falta de
cronograma de
A1 disponibilidad de 3 10 30
pagos establecido
efectivo
en el proyecto
Inconformidad en la Omisión de
elaboración del procesos y falta
A2 3 3 9
modelo futuro por de soporte de
el cliente los mismos
Inconformidad en la Omisión de
elaboración de la pruebas que el
A3 2 3 6
relación de pruebas cliente considera
del CRP importantes
Inconformidad en la Omisión de
elaboración de la pruebas que el
A4 1 4 4
relación de pruebas cliente considera
del UAT importantes
Alguna actividad
Inconformidad en la no se desarrolla
A5 ejecución de de la manera 2 3 6
pruebas del CRP establecida en el
modelo futuro
Alguna actividad
no se desarrolla
A6 Inconformidad en la de la manera 2 7 14
ejecución de establecida en el
pruebas del UAT modelo futuro
Indisponibilidad de
la infraestructura
Mantenimiento
de Software
de los ambientes
A7 proporcionada por 1 9 9
de pruebas por
el
actualizaciones
cliente(ambientes
de prueba)
Ocurrencia de
Retrasos por la
errores por un
gran cantidad de
incorrecto
A8 data a ser 4 7 28
ingreso de los
reprocesada por el
datos en las
cliente.
plantillas
No cumplimiento
Retrasos por la no de los plazos de
A9 disponibilidad de suministro por 1 6 6
equipos parte de
proveedores
Errores en la Errores debido
B1 instalación del que se realiza de 1 3 3
sistema EAM. manera manual
Error en la carga
Errores debido
manual de datos
B2 que se realiza de 1 3 3
(clases contables
manera manual
WIP y recursos).
Ausencia
prolongada o
Urgencias,
abandono de algún
vacaciones,
C1 miembro del 2 7 14
accidentes ,
personal clave del
enfermedades
cliente por causas
ajenas al proyecto.
Movimiento de
D1 Ocurrencia de placas 6 4 24
sismos tectónicas
Caída de
Fluctuación del tipo inversiones
D2 1 8 8
de cambio. extranjeras y de
exportaciones
e) Acción preventiva y correctiva de los riesgos identificados
Indisponibilidad de la
Realizar un check list para
infraestructura de Software Aceptación
A7 asegurar que no se omita ningún Corregir la instalación
proporcionada por el activa
paso de la instalación
cliente(ambientes de prueba)
Retrasos por la gran cantidad de Corrección de la data por parte del
Transferir/ Capacitación para el correcto
A8 data a ser reprocesada por el cliente y la verificación de la data
Prevenir llenado de las plantillas de datos
cliente. entregada
Colocar la orden de compra con
la debida anticipación; colocar en
dicho documento penalidades Resolución de la Orden de Compra
Retrasos por la no disponibilidad Aceptación
A9 por incumplimientos del y efectuar la adquisición a otro
de equipos activa
proveedor y que la resolución de proveedor
la compra no sea oneroso para
el proyecto
Errores en la instalación del Aceptación Verificar correctamente el check Corregir los errores de instalación
B1
sistema EAM. pasiva list de instalación del sistema
Corrección de la data por parte del
Error en la carga manual de datos Aceptación Capacitación para el correcto
B2 cliente y la verificación de la data
(clases contables WIP y recursos). pasiva llenado de datos
entregada
PRESUPUESTO DE CONTINGENCIA
ID DESCRIPCIÓN DEL RIESGO
Introducción
Se identifica a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una decisión, actividad o resultado
del proyecto.
POSICIÓN INICIAL
POSICIÓN POSICIÓN COMO PODRÍA REQUERIMIENTOS
ORGANIZACIÓN ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS POSICION INICIAL DESEADA AFECTAR AL DE LOS ESTRATEGIA
PODER PROYECTO STAKEHOLDERS
DE DE
INTERÉS INTERÉS
Reuniones
Sponsor - Rentabilidad y semanales de
Cancelar el
A Juan Pérez Gerente de 10 10 10 cumplimiento del presentación de
proyecto
Finanzas cronograma. avance y
cumplimiento.
Reuniones
semanales de
Gerente de Cancelar el cumplimiento de
B Ing. Marco Ramírez 10 10 10 presentación de
Proyecto proyecto cronograma
CLIENTE avance y
cumplimiento.
Reunirse
periódicas antes
Superintendente del levantamiento
Demora en la cumplimiento de
C Ing. Flor Velásquez de 6 7 9 de datos y
carga de data cronograma
Mantenimiento durante la
verificación de los
mismos
POSICIÓN INICIAL
POSICIÓN POSICIÓN COMO PODRÍA REQUERIMIENTOS
ORGANIZACIÓN ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS POSICION INICIAL DESEADA AFECTAR AL DE LOS ESTRATEGIA
PODER PROYECTO STAKEHOLDERS
DE DE
INTERÉS INTERÉS
Reuniones
periódicas
Demora por la
durante la
identificación y
identificación y
Superintendente aprobación de cumplimiento de
D Ing. Jorge Méndez 6 7 9 aprobación de
de Ingeniería los gaps cronograma
gaps a eliminar
(brechas del
en la
negocio)
implementación
del software
Retraso y sin la Reuniones
rentabilidad en Rentabilidad y semanales y
E Carlos Díaz Sponsor 10 10 10 la cumplimiento de seguimiento
implementación cronograma continuo del
del software proyecto
Mantener
informado del
status de sus
Arquitecto de Retraso en la
cumplimiento de actividades.
G Ing. Ricardo Quispe Soluciones 8 8 10 implementación
cronograma Evaluación de
Oracle del software
resultados para
incremento
salarial
Mantener
INTERNOS informado del
Consultor status de sus
Retraso en la
Funcional de cumplimiento de actividades.
H Cesar Gálvez 7 5 8 implementación
soluciones cronograma Evaluación de
del software
ORACLE resultados para
incremento
salarial
Mantener
informado del
Consultor status de sus
Retraso en la
Funcional de cumplimiento de actividades.
I Pedro Rivera 7 5 8 implementación
soluciones cronograma Evaluación de
del software
ORACLE resultados para
incremento
salarial
POSICIÓN INICIAL
POSICIÓN POSICIÓN COMO PODRÍA REQUERIMIENTOS
ORGANIZACIÓN ORDEN NOMBRES Y APELLIDOS POSICION INICIAL DESEADA AFECTAR AL DE LOS ESTRATEGIA
PODER PROYECTO STAKEHOLDERS
DE DE
INTERÉS INTERÉS
Mantener
informado del
Consultor status de sus
Retraso en la
Técnico de cumplimiento de actividades.
J Luis Mujica 7 5 8 implementación
Soluciones cronograma Evaluación de
del software
ORACLE resultados para
incremento
salarial
Efectuar
Demora en la Brindar con seguimiento del
procura de los anticipación proceso de
equipos y información referente procura y
K Cecilia Santibáñez Jefe de Logística 5 4 7
demora en la a los equipos y evaluación de
culminación del cumplimiento de resultados para la
proyecto cronograma calificación anual
del personal
Asignar prioridad
adecuada al tema
Solución de a solucionar y en
Demora en la
problemas a caso necesario
Soporte solución de
L ORACLE Fabricas 6 2 7 solucionar en fábrica establecer
ORACLE problemas en la
y cumplimiento de comunicación con
fábrica Oracle
plazos de solución el Manager de
ORACLE
asignado
Efectuar
seguimiento y
EXTERNOS Retraso en la establecimiento
Disponer las tabletas
M Proveedor de Tablet Proveedor 1 2 1 4 culminación del de penalidades
en plazo y en calidad
proyecto por
incumplimiento de
plazo y calidad
Efectuar
seguimiento y
Retraso en la Disponer de las establecimiento
N Proveedor de pantallas Proveedor 2 2 1 4 culminación del pantallas en plazo y de penalidades
proyecto en calidad por
incumplimiento de
plazo y calidad
Alto
10 A B
E
8 J G
MANTENER
H GESTIONAR
SATISFECHO
I
PODER
ATENTAMENTE
6 L C
D
K
4 MONITOREAR
(ESFUERZO MÍNIMO)
MANTENER
M INFORMADO
2 N
Bajo
Bajo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Alto
INTERES
5. GESTIÓN DEL CRONOGRAMA
Introducción
Cronograma
4.1.5 Cargar los datos al sistema 5 días jue 13/06/19 mié 19/06/19 71;72
4.2 User Acceptance Test 15 días jue 25/07/19 mié 14/08/19
Gestionar con el cliente la
4.2.1 10 días jue 25/07/19 mié 7/08/19 47
subsanación de errores
4.2.2 Cargar los datos al sistema 5 días jue 8/08/19 mié 14/08/19 75
4.3 Prod 10 días mié 4/09/19 mar 17/09/19
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
4.3.1 Cargar los datos al sistema 10 días mié 4/09/19 mar 17/09/19 108
5 EAM 79 días vie 3/05/19 mié 21/08/19
5.1 Brechas 28 días vie 3/05/19 mar 11/06/19
Especificar funcionalmente la
5.1.1 5 días vie 3/05/19 jue 9/05/19 66
brecha
Hacer un desarrollo para cubrir
5.1.2 20 días vie 10/05/19 jue 6/06/19 81
la brecha
Probar el correcto
5.1.3 1 día vie 7/06/19 vie 7/06/19 82
funcionamiento del desarrollo
Mostrar la solución y solicitar
5.1.4 1 día lun 10/06/19 lun 10/06/19 83
aprobación del cliente
Elaborar la documentación y
5.1.5 1 día mar 11/06/19 mar 11/06/19 84
pase técnico del desarrollo
5.2 Diseño 45 días jue 20/06/19 mié 21/08/19
Configuración con módulos de
5.2.1 1 día jue 20/06/19 jue 20/06/19 73
contabilidad y finanzas de CRP
Configuración con módulos de
5.2.2 1 día lun 24/06/19 lun 24/06/19 48
Inventario de CRP
Configuración con módulos de
5.2.3 1 día mié 26/06/19 mié 26/06/19 49
RRHH de CRP
Elaboración del documento de
5.2.4 1 día jue 27/06/19 jue 27/06/19 89
configuración de CRP
Configuración con módulos de
5.2.5 1 día jue 15/08/19 jue 15/08/19 76
contabilidad y finanzas de UAT
Configuración con módulos de
5.2.6 1 día vie 28/06/19 vie 28/06/19 50
Inventario de UAT
Configuración con módulos de
5.2.7 1 día lun 19/08/19 lun 19/08/19 51
RRHH de UAT
Elaboración del documento de 93;48;49;50;51
5.2.8 1 día mié 21/08/19 mié 21/08/19
configuración de UAT ;52;53
6 Pruebas y puesta en marcha 133 días lun 15/04/19 mié 16/10/19
6.1 Pre comisionamiento 87 días lun 6/05/19 mar 3/09/19
Elaborar la relación de pruebas
6.1.1 1 día lun 6/05/19 lun 6/05/19 55
del CRP
Aprobar la relación de pruebas
6.1.2 1 día mar 7/05/19 mar 7/05/19 97
del CRP
Aprobar las condiciones de
6.1.3 aprobación de cada prueba del 1 día mié 8/05/19 mié 8/05/19 98
CRP
6.1.4 Documento CRP validado 0 días vie 28/06/19 vie 28/06/19 56
Realizar los trabajos de
6.1.5 pruebas de forma aislada del 7 días lun 1/07/19 mar 9/07/19 99;56;100
CRP
Elaborar las acta de pruebas
6.1.6 de pre comisionamiento del 1 día mié 10/07/19 mié 10/07/19 101
CRP
Elaborar la relación de pruebas
6.1.7 1 día jue 11/07/19 jue 11/07/19 102
del UAT
Aprobar la relación de pruebas
6.1.8 1 día vie 12/07/19 vie 12/07/19 103
del UAT
Aprobar las condiciones de
6.1.9 aprobación de cada prueba del 1 día lun 15/07/19 lun 15/07/19 104
UAT
6.1.10 Documento UAT validado 0 días jue 22/08/19 jue 22/08/19 57
Realizar los trabajos de
6.1.11 pruebas de forma aislada del 7 días vie 23/08/19 lun 2/09/19 105;57;106
UAT
Elaborar las acta de pruebas
6.1.12 de pre comisionamiento del 1 día mar 3/09/19 mar 3/09/19 107
UAT
6.2 Comisionamiento 133 días lun 15/04/19 mié 16/10/19
EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras
4;5;6;7;8;9;10;
6.2.1 Procura de Tablet 41 días lun 15/04/19 lun 10/06/19
11;12
4;5;6;7;8;9;10;
6.2.2 Procura de pantallas 41 días lun 15/04/19 lun 10/06/19
11;12
Realizar acompañamiento
presencial, gestionando y
78;85;106;44;4
6.2.3 listando cada uno de los 5 días mié 18/09/19 mar 24/09/19
5
inconvenientes presentados y
sus soluciones
Realizar acompañamiento
remoto, gestionando y listando
6.2.4 15 días mié 25/09/19 mar 15/10/19 112
cada uno de los inconvenientes
presentados y sus soluciones
Elaborar documento que
consolida los incidentes
6.2.5 1 día mié 16/10/19 mié 16/10/19 113
presentados y preguntas
frecuentes
PDM
Ruta crítica
Ruta Crítica
6. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES
Introducción
1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: INTEL
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
3. CONVOCATORIA
• Marca: Samsung
• RAM: 2GB
• Almacenamiento: 32 GB
6. LUGAR DE ENTREGA
7. CONDICIONES DE PAGO
8. INCENTIVOS Y SANCIONES
No hay incentivos.
2% del monto de compra, por cada día de atraso hasta 10 días después de la
fecha de entrega.
9. GARANTÍAS
10. SEGUROS
NO APLICA
Menor precio.
14. SUBCONTRATACIÓN
No permitida.
No aplica.
Presentación de la Oferta: Por email, el día 30.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: INTEL
2. OBJETO DE CONTRATACIÒN
3. CONVOCATORIA
Marca: LG
Resolución: 2560x1080
Marca: LG
Modelo: 25UM58-P
Resolución: 2560x1080
5. PLAZO DE ENTREGA
6. LUGAR DE ENTREGA
7. CONDICIONES DE PAGO
8. INCENTIVOS Y SANCIONES
No hay incentivos.
2% del monto de compra, por cada día de atraso hasta 10 días después de la
fecha de entrega.
9. GARANTÍAS
10. SEGUROS
NO APLICA
Menor precio.
14. SUBCONTRATACIÓN
No permitida.
No aplica.
Presentación de la Oferta: Por email, el día 30.abr.2019, hasta las 17:00 horas.
Orden de Compra: Por email, el día 06.may.2019, hasta las 17:00 horas.
1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre: INTEL
2. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
3. CONVOCATORIA
No Aplica.
Licencias del tipo Asset lifecycle management: Self Service Work Request,
correspondientes a la generación de solicitudes de trabajo.
6. LUGAR DE ENTREGA
No aplica.
7. CONDICIONES DE PAGO
8. INCENTIVOS Y SANCIONES
No aplica
9. GARANTÍAS
No aplica
10. SEGUROS
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica.
14. SUBCONTRATACIÓN
No aplica.
No aplica.
No aplica.
7. GESTIÓN DE COSTOS
Introducción
Estructura de Costos:
4.1.4 Limpieza, depuración y entrega de datos por parte del cliente $0.00
6.1.5 Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del CRP $1,050.00
6.1.6 Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del CRP $75.00
6.1.11 Realizar los trabajos de pruebas de forma aislada del UAT $1,050.00
6.1.12 Elaborar las acta de pruebas de pre comisionamiento del UAT $75.00
Costo acumulado
$250,000.00
$200,000.00
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00
$0.00
Costo acumulado
Costo
$200,000.00 $176,624.97
$150,000.00
$100,000.00
$50,000.00 $15,550.88$5,448.02$3,046.37$2,506.31$3,466.25 $300.89
$0.00
Costo
Trabajo acumulado
3,000 horas
2,500 horas
2,000 horas
1,500 horas
1,000 horas
500 horas
0 horas
Trabajo acumulado
Indicador Trabajo vs Tiempo: Mensual
Trabajo
600 horas 525 horas
458 horas 440 horas
424 horas
500 horas 383 horas 392 horas
400 horas
300 horas 216 horas
200 horas
100 horas
0 horas
Trabajo
8. GESTIÓN DE CALIDAD
Introducción
Aseguramiento de la calidad
Control de la calidad
En la métrica de
consistencia se considera
el Nombre de entidad,
nombre de atributos
heredados, conexión
entidad relación.
En la métrica de
Consistencia Completitud se considera
0.95 ± 0.05 la diferencia entre la Controlar el
Lineamientos Completitud
User cantidad de datos cumplimiento
estándares de 0.99 ± 0.01 Arquitecto del
Acceptance entregada por el cliente y funcional del
programación Precisión Proyecto
Test la consultada en la base modelo
ISO926-3 0.95 ± 0.05 de datos. futuro.
En la métrica de
Precisión se considera
los atributos numéricos,
cadena de caracteres,
precisión de dominios,
cruce de relaciones,
superposición de
entidades.
En la métrica de
consistencia se considera
el Nombre de entidad,
nombre de atributos
heredados, conexión
entidad relación.
En la métrica de
Consistencia Completitud se considera
0.95 ± 0.05 la diferencia entre la Controlar el
Lineamientos Completitud cantidad de datos cumplimiento
estándares de 0.99 ± 0.01 Arquitecto del
Prod entregada por el cliente y funcional del
programación Precisión Proyecto
la consultada en la base modelo
ISO926-3 0.95 ± 0.05 de datos. futuro.
En la métrica de
Precisión se considera
los atributos numéricos,
cadena de caracteres,
precisión de dominios,
cruce de relaciones,
superposición de
entidades.
Cumplimient
o al 100% El arquitecto del proyecto Controlar el
de los realizará la verificación correcto
TE 030
requisitos del cumplimiento de los funcionamient Arquitecto del
Brechas Perform Unit
propuestos requisitos establecidos en o de los Proyecto
Test
en el TE030 el TE030 Perform Unit programas
Perform Unit Test. desarrollados.
Test
Cumplimient
o al 100%
de los El arquitecto del proyecto
MC.050 requisitos realizará la verificación Controlar la
Definite propuestos del cumplimiento de los correcta Arquitecto del
Diseño
Application en el requisitos establecidos en configuración Proyecto
Setup MC.050 el MC.050 Definite del EAM
Definite Application Setup
Application
Setup
METRICAS DE CONTROL DE CALIDAD
REQUISITO
CUENTA / ACTIVIDAD DE RESPONSABL
Y/O MÉTRICA PROPÓSITO
CONTROL CONTROL E
ESTÁNDAR
Cumplimient
o al 100%
de los El arquitecto del proyecto
TE 100
requisitos realizará la verificación Controlar el
Pre Perform
propuestos del cumplimiento de los cumplimiento Arquitecto del
Comisionamient System
en él TE 100 requisitos establecidos en funcional del Proyecto
o Integration
Perform él TE 100 Perform sistema EAM
Test
System System Integration Test
Integration
Test
El arquitecto del proyecto
Cumplimient
FR-001 Check realizará la verificación Controlar el
o del 100%
Comisionamient List De del cumplimiento de los cumplimiento Arquitecto del
de
o Funcionalidade requisitos establecidos en funcional del Proyecto
actividades
s el FR-001 Check List De sistema EAM
del UAT
Funcionalidades
9. GESTIÓN DE COMUNICACIONES
Introducción
Consiste en desarrollar un enfoque adecuado sobre la base de las necesidades
y los requisitos de información de los interesados.
Se identifica y documenta el enfoque a utilizar para comunicarse con los
interesados de la manera más eficaz y eficiente.
Formato de Comunicación
Método Consideraciones
Oral Formal Reunión formal.
Comunicación directa ,
Oral Informal
comunicación por videoconferencia.
Escrito Formal Memorándum, oficio.
Correo electrónico, WhatsApp y
Escrito Informal
SMS.
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Solo una vez al
Líder de negocio
Realización del Gerente finalizar la actividad
Plan de Proyecto 1, Líder de Escrito formal
Plan de Proyecto Proyecto del plan de
negocio 2.
proyecto
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Solo una vez al
Gestión Ejecución del Líder de negocio
Gerente finalizar la actividad
informe de cierre 1, Líder de Escrito formal
Proyecto del cierre del
del proyecto negocio 2.
proyecto.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Cierre de Arquitecto de
proyecto proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Solo una vez al
informáticos,
Ejecución del acta Gerente finalizar la actividad
Líder de negocio Escrito formal
de cierre Proyecto del cierre del
1, Líder de
proyecto.
negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO
CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Solo una vez al
Elaboración de Líder de negocio
Gerente Escrito formal, finalizar la actividad
lecciones 1, Líder de
Proyecto Oral formal del cierre del
aprendidas negocio 2.
proyecto.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Informe de Elaboración del Líder de negocio
Gerente
estado y informe de estado 1, Líder de Escrito formal Semanalmente
Proyecto
seguimiento semanalmente negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Verificación de
informáticos,
check list de la
Líder de negocio Una sola vez al
integridad de la Gerente
1, Líder de Escrito informal recepcionar la data
data suministrada Proyecto
negocio 2. suministrada
por el cliente del
INTEL: Sponsor,
CRP.
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
Aseguramiento proyecto
de calidad TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
check list de la Una sola vez al
informáticos,
correcta finalizar la
Líder de negocio
integración del Gerente integridad de la
1, Líder de Escrito informal
EAM con el Proyecto data suministrada
negocio 2.
módulo de por el cliente del
INTEL: Sponsor,
contabilidad y CRP.
Gerente de
finanzas del CRP.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO
CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Verificación de Jefe de
check list de la proyectos
Una sola vez al
correcta informáticos,
finalizar la correcta
integración del Líder de negocio
Gerente integración del EAM
EAM con el 1, Líder de Escrito informal
Proyecto con el módulo de
módulo de negocio 2.
contabilidad y
recursos INTEL: Sponsor,
finanzas del CRP.
humanos del Gerente de
CRP. proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
check list de la Una sola vez al
informáticos,
correcta finalizar la correcta
Líder de negocio
integración del Gerente integración del EAM
1, Líder de Escrito informal
EAM con el Proyecto con el módulo de
negocio 2.
módulo de recursos humanos
INTEL: Sponsor,
inventarios del del CRP.
Gerente de
CRP.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Verificación de Una sola vez al
informáticos,
check list de la finalizar la correcta
Líder de negocio
integridad de la Gerente integración del EAM
1, Líder de Escrito informal
data suministrada Proyecto con el módulo de
negocio 2.
por el cliente del inventarios del
INTEL: Sponsor,
UAT. CRP.
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
check list de la Una sola vez al
informáticos,
correcta finalizar la
Líder de negocio
integración del Gerente integridad de la
1, Líder de Escrito informal
EAM con el Proyecto data suministrada
negocio 2.
módulo de por el cliente del
INTEL: Sponsor,
contabilidad y UAT.
Gerente de
finanzas del UAT.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Verificación de Jefe de
check list de la proyectos
Una sola vez al
correcta informáticos,
finalizar la correcta
integración del Líder de negocio
Gerente integración del EAM
EAM con el 1, Líder de Escrito informal
Proyecto con el módulo de
módulo de negocio 2.
contabilidad y
recursos INTEL: Sponsor,
finanzas del UAT.
humanos del Gerente de
UAT. proyecto,
Arquitecto de
proyecto
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO
CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
Verificación de
proyectos
check list de la Una sola vez al
informáticos,
correcta finalizar la correcta
Líder de negocio
integración del Gerente integración del EAM
1, Líder de Escrito formal
EAM con el Proyecto con el módulo de
negocio 2.
módulo de inventarios del
INTEL: Sponsor,
inventarios del CRP.
Gerente de
UAT.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos, Una sola vez al
Validar la Líder de negocio finalizar la
Gerente
conformidad el 1, Líder de Escrito formal elaboración de la
Proyecto
modelo futuro. negocio 2. documentación del
INTEL: Sponsor, modelo futuro
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
Una sola vez al
informáticos,
Validar la finalizar la
Líder de negocio
Control de conformidad del Gerente elaboración de las
1, Líder de Escrito formal
calidad documento del Proyecto actas de pruebas
negocio 2.
CRP. de pre
INTEL: Sponsor,
comisionamiento.
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos Una sola vez al
informáticos, finalizar las actas
Validar la
Líder de negocio de pruebas de
conformidad del Gerente
1, Líder de Escrito formal comisionamiento y
documento del Proyecto
negocio 2. el control de calidad
UAT.
INTEL: Sponsor, del pre
Gerente de comisionamiento.
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Líder de negocio Una sola vez, al
Gestión de Registro de Gerente
1, Líder de Escrito formal culminar el plan de
riesgos riesgos Proyecto
negocio 2. proyecto.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO
CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Medidas a tomar Líder de negocio Escrito formal,
Gerente Cada vez que
frente a los 1, Líder de Escrito
Proyecto ocurra el riesgo.
riesgos negocio 2. Informal
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Líder de negocio
Control de Gerente Cada vez que se
1, Líder de Escrito formal
cambios Proyecto solicite un cambio.
negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
Gestión de proyecto
cambios TREN VÏAS:
Sponsor, cliente,
Jefe de
proyectos
informáticos,
Aprobación de Líder de negocio
Gerente Cada vez que se
control de 1, Líder de Escrito formal
Proyecto solicite un cambio.
cambios negocio 2.
INTEL: Sponsor,
Gerente de
proyecto,
Arquitecto de
proyecto
Jefe de
proyectos
informáticos Una sola vez al
Levantamiento de Arquitecto de
Líder de negocio Escrito formal finalizar el plan del
procesos. proyecto
1 proyecto
Líder de negocio
2
Jefe de
Adecuación y proyectos
Una sola vez al
modelamiento de informáticos
Modelo Arquitecto de finalizar el
Modelo Futuro los procesos a las Líder de negocio Escrito formal
Futuro proyecto levantamiento de
funcionalidades 1
procesos..
de la herramienta. Líder de negocio
2
Jefe de
proyectos
Una sola vez al
Elaborar el informáticos
Arquitecto de finalizar la
glosario de Líder de negocio Escrito informal
proyecto adecuación y
definiciones. 1
modelamiento.
Líder de negocio
2
Capacitar en el Consultor
Jefe de Una sola vez al
llenado de Funcional de
proyectos Escrito formal finalizar la procura
plantillas de soluciones
Base de Conference Run informáticos de licencias
datos. ORACLE 2
datos Pilot
Jefe de Una sola vez al
Gestionar con el Consultor
proyectos Escrito informal finalizar la
cliente la Funcional de
informáticos elaboración de la
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO
CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
Brechas
Consultor Una sola vez al
Probar el correcto
Funcional de Gerente de finalizar el
funcionamiento Escrito informal
EAM soluciones Proyecto desarrollo para
del desarrollo.
ORACLE 1 cubrir una brecha
Elaborar la Consultor
Una sola vez al
documentación y Funcional de Gerente de
Escrito informal finalizar la muestra
pase técnico del soluciones Proyecto
de solución.
desarrollo. ORACLE 1
Líder de negocio
2
Jefe de
Elaborar las acta proyectos Una sola vez al
Consultor
de pruebas de informáticos finalizar los trabajos
Funcional de
pre- Líder de negocio Escrito informal de pruebas de
soluciones
comisionamiento 1 forma aislada del
ORACLE 1
del CRP Líder de negocio CRP.
2
Jefe de
proyectos Una sola vez al
Consultor
Elaborar la informáticos finalizar las actas
Funcional de
relación de Líder de negocio Escrito formal de pruebas de pre-
soluciones
pruebas del UAT 1 comisionamiento
ORACLE 1
Líder de negocio del CRP.
2
Jefe de
proyectos
Consultor Una sola vez al
Aprobar la informáticos
Funcional de finalizar la relación
relación de Líder de negocio Escrito formal
soluciones de pruebas del
pruebas del UAT 1
ORACLE 1 UAT.
Líder de negocio
2
Jefe de
Validar las proyectos
Consultor Una sola vez al
condiciones de informáticos
Funcional de aprobarse la
aprobación de Líder de negocio Escrito formal
soluciones realización de
cada prueba del 1
ORACLE 1 pruebas.
UAT Líder de negocio
2
Jefe de
Una sola vez al
proyectos
Realizar los Consultor finalizar la
informáticos
trabajos de Funcional de validación de
Líder de negocio Escrito formal
pruebas de forma soluciones condiciones de
1
aislada del UAT. ORACLE 1 aprobación de cada
Líder de negocio
prueba UAT.
2
Jefe de
Elaborar las acta proyectos Una sola vez al
Consultor
de pruebas de informáticos finalizar los trabajos
Funcional de
pre- Líder de negocio Escrito formal de pruebas de
soluciones
comisionamiento 1 forma aislada del
ORACLE 1
del UAT Líder de negocio UAT.
2
Una sola vez
Consultor Arquitecto de
después de finalizar
Funcional de proyecto
Procura de Tablet Escrito formal la elaboración de
soluciones Gerente de
planes del
ORACLE 2 Proyecto
proyecto.
Una sola vez
Consultor Arquitecto de
después de finalizar
Procura de Funcional de proyecto
Escrito formal la elaboración de
Pantallas soluciones Gerente de
planes del
ORACLE 2 Proyecto
Comisionamiento proyecto.
Realizar
acompañamiento
presencial, Una sola vez
Consultor Arquitecto de
gestionando y después de realizar
Funcional de proyecto
listando cada uno Escrito formal el aseguramiento
soluciones Gerente de
de los de calidad de las
ORACLE 2 Proyecto
inconvenientes adquisiciones.
presentados y sus
soluciones.
¿QUÉ ¿QUIÉN ¿A QUIÉN ¿CÓMO
CUENTA PAQUETE FRECUENCIA
COMUNICAR? COMUNICA? COMUNICAR? COMUNICAN?
Introducción
Gestión de los recursos del proyecto incluye los procesos para identificar,
adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión exitosa del
proyecto.
Matriz RBS
EAM
Gerente de
Tablets
proyectos
Arquitecto de
Pantallas 29"
proyecto
Consultor
Pantalllas 25"
funcional 1
Jefe de
logística
Matriz RACI
Conclusiones
Recomendaciones
La forma más adecuada de asegurar un correcto funcionamiento de la
herramienta, es capacitar a los líderes de negocio con la finalidad de
transmitir los conocimientos a su equipo de trabajo.
Se debe de evitar la rotación del personal clave, porque ocasionaría un
incumplimiento con el cronograma y la duración del proyecto.